Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 23/02/2024 458 31.847.317/0001-91 - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA R$85.420,52 R$0,00 R$0,00 12543488000182 458 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO RA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SERÁ SERVIDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2023. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 23/02/2024 457 31.847.317/0001-91 - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA R$46.957,08 R$0,00 R$0,00 12543488000182 457 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO RA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SERÁ SERVIDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2023. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 23/02/2024 456 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO R$14.378,56 R$0,00 R$0,00 12543488000182 456 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO RA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SERÁ SERVIDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2023. 33903000 - Material de Consumo
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 23/02/2024 277 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 277 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOV 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 22/02/2024 734 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$507,43 R$0,00 R$0,00 13800685000100 734 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 22/02/2024 733 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$250,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 733 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 22/02/2024 732 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$250,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 732 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 22/02/2024 731 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 731 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 22/02/2024 730 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$17,98 R$0,00 R$0,00 13800685000100 730 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA - SEDEA 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA 22/02/2024 729 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$17,98 R$0,00 R$0,00 13800685000100 729 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA - SEDEA 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA 22/02/2024 728 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$4.800,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 728 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 22/02/2024 727 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 727 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 22/02/2024 726 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 726 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 22/02/2024 725 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 725 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 22/02/2024 724 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 724 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 22/02/2024 723 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$507,43 R$0,00 R$0,00 13800685000100 723 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAN 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 22/02/2024 722 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$507,43 R$0,00 R$0,00 13800685000100 722 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 22/02/2024 721 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$19,79 R$0,00 R$0,00 13800685000100 721 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 0201 - GABINETE DO PREFEITO 22/02/2024 720 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$407,65 R$0,00 R$0,00 13800685000100 720 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 22/02/2024 716 012.***.***-07 - MAYARA SANTANA BORGES R$640,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 716 REFERENTE A DIARIA, PARA VISITA TECNICA A GERENCIA CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO - CENTRAL DO MUNICIPIO DE JACOBINA - BAHIA NO DIA 26 E 27/02/2024, 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 22/02/2024 714 23.113.128/0001-67 - ALFA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELE ME R$22.062,52 R$0,00 R$0,00 13800685000100 714 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA SECRETARIA 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 22/02/2024 713 39.689.810/0001-32 - MIXALL COMERCIAL LTDA R$59,97 R$0,00 R$0,00 13800685000100 713 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS E DIÁRIAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 22/02/2024 455 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 12543488000182 455 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DESTA SECRETARIA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 22/02/2024 454 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 12543488000182 454 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 22/02/2024 453 53.767.024/0001-37 - 53.767.024 LAERCIO DE OLIVEIRA CONCEICAO R$18.968,40 R$0,00 R$0,00 12543488000182 453 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, RELACIONADOS A PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES EDUCACIONAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER DEMANDAS E NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME ITEM 47: ESTÁDIO INICIO, PASSARELA ( PIONEIRO), RODOVIÁRIA, RUA CAIXA D' AGUA ( ARUANHA), RUA JORGE AMADO (SANTA RITA), COMÉRCIO, PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, QUADRA BARÃO DE CAMAÇARI, PARADIA B.D.C, MÃOZINHA B.D.C, ESCOLA JOSÉ ARAUJO LIMA FINAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 22/02/2024 452 03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-ME R$22.119,50 R$0,00 R$0,00 12543488000182 452 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PERSONALIZADOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONTEMPLANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL E REGISTRO DE PREÇO 014/2023. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 22/02/2024 451 03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-ME R$12.276,00 R$0,00 R$0,00 12543488000182 451 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PERSONALIZADOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONTEMPLANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL E REGISTRO DE PREÇO 014/2023. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 22/02/2024 450 03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-ME R$11.827,50 R$0,00 R$0,00 12543488000182 450 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PERSONALIZADOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONTEMPLANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL E REGISTRO DE PREÇO 014/2023. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 22/02/2024 449 03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-ME R$11.225,00 R$0,00 R$0,00 12543488000182 449 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PERSONALIZADOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONTEMPLANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL E REGISTRO DE PREÇO 014/2023. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22/02/2024 405 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 405 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 041/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 023/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2023 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22/02/2024 404 09.420.583/0001-84 - OTTO LUBRIFICANTES LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 404 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA E NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 041/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 023/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2023 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 21/02/2024 719 44.949.460/0001-36 - STREET DOOR COMUNICACAO VISUAL LTDA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 719 EMPENHO REFERENTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA SEREM INSTALADOS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 013/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAN 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 21/02/2024 718 00.200.989/0001-87 - MANOEL JOSE DE ARAUJO JUNIOR R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 718 EMPENHO REFERENTE A PRODUÇÃO, FORNECIMENTO ,MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (QUENTINHA,SELF-SERVICE, LANCHES E COFFE BREAK) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011/2024 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAN 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 21/02/2024 717 00.200.989/0001-87 - MANOEL JOSE DE ARAUJO JUNIOR R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 717 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE BUFFET, (LOTE 01) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 012/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 21/02/2024 715 29.484.376/0001-09 - BURAEM CONSTRUCOES & EQUIPAMENTOS LTDA R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 715 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO (BELA VISTA) DE ACORDO COM A EMENDA DE Nº SICONV 899153 . 44905100 - Obras e Instalações
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 21/02/2024 711 13.749.776/0001-50 - ARK ENGENHARIA LTDA R$79.015,72 R$0,00 R$0,00 13800685000100 711 RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO 465 FONTE 1700 PARA A FONTE 1500 - NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUA S DO BAIRRO SANTA RITA - NO MUNICÍPIO DE CATU. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. 44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 403 055.***.***-60 - LIRANA ANDREILE SOUZA DE SANTANA R$20.522,28 R$0,00 R$0,00 12313047000194 403 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER DEMAMDAS E NECESSIDADES DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 039, INXIGIBILIDADE Nº 021/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2023. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 402 968.***.***-20 - DAGMAR CATARINA CARDOSO MENEZES DANTAS R$180,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 402 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA DIÁRIA) PARA PARTICIPAR DA 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB, QUE SERÁ REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL, NO DIA 22/02/2024, NO AUDITÓRIO SESAB, EM SALVADOR/BA, COM TRASMISSÃO PELA PLATAFORMA TEAMS. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 401 045.***.***-23 - ERIK SANTOS DOS SANTOS R$272,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 401 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA DIÁRIA) PARA PARTICIPAR DA 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB, QUE SERÁ REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL, NO DIA 22/02/2024, NO AUDITÓRIO DA SESAB, EM SALVADOR/BA,COM TRASMISSÃO PELA PLATAFORMA TEAMS. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 400 612.***.***-15 - LINDACY MAURICIO DA SILVA MELO R$300,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 400 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO DE PROCESSOS FORMATIVOS NO ÂMBITO DO SUS/BA, COM ÊNFASE EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, (MODULO 07) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/02/2024, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA BAHIA, LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES-PARQUE BELA VISTA, SALVADOR-BA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 399 23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA R$5.837,50 R$0,00 R$0,00 12313047000194 399 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA QUE ABRANGE CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES. CONFORME CONTRATO Nº 029/2021. DEZEMBRO/2023, 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 398 02.902.072/0001-50 - QUALYCOPY COM. E SERV. LTDA R$37.090,49 R$0,00 R$0,00 12313047000194 398 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DOCUMENTAL(IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS), ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REF. AO PE Nº 028/2021 E CONTRATO Nº 271/2022. SECRETARIA DE SAÚDE. REF. SETEMBRO/2023 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/02/2024 397 15.139.629/0001-94 - COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA R$35.481,05 R$0,00 R$0,00 12313047000194 397 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. DEZEMBRO/2023 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 20/02/2024 712 39.689.810/0001-32 - MIXALL COMERCIAL LTDA R$1.408,40 R$0,00 R$0,00 13800685000100 712 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 20/02/2024 710 31.048.500/0001-27 - KFT EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA R$15.210,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 710 AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CATU – BAHIA. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAN 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 20/02/2024 709 00.200.989/0001-87 - MANOEL JOSE DE ARAUJO JUNIOR R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 709 EMPENHO REFERENTE A PRODUÇÃO, FORNECIMENTO ,MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (QUENTINHA,SELF-SERVICE, LANCHES E COFFE BREAK) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011/2024 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 20/02/2024 708 27.927.048/0001-04 - ROTA 66MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA R$13.032,80 R$0,00 R$0,00 13800685000100 708 Pinturas: Praça da Rua nova ( Anita Cardoso) ; Praça do Gogó ( Rua Arlindo Pereira);Distrito de Sitio Novo ( Igreja e Praça); Letras da Aruanha - Nome CATU ( Geonisio Barroso ) ; Letras na Rotatória - Nome de Catu e Praça Cristo Operário 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 20/02/2024 707 19.796.664/0001-37 - WORLD COMÉRCIO E SERVÇOS DE INFORMATICA LTDA R$769,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 707 . REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS DE ESCRITÓRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS VINCULADAS 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAN 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 20/02/2024 701 00.200.989/0001-87 - MANOEL JOSE DE ARAUJO JUNIOR R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 701 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE BUFFET, (LOTE 01) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 012/2024. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAN 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 19/02/2024 700 39.689.810/0001-32 - MIXALL COMERCIAL LTDA R$1.075,20 R$0,00 R$0,00 13800685000100 700 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS E DIÁRIAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAN 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 19/02/2024 699 19.796.664/0001-37 - WORLD COMÉRCIO E SERVÇOS DE INFORMATICA LTDA R$3.268,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 699 . REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS DE ESCRITÓRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS VINCULADAS 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 19/02/2024 698 43.914.734/0001-99 - RD SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA R$25.847,70 R$0,00 R$0,00 13800685000100 698 AQUISIÇÃO DE EPI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 0201 - GABINETE DO PREFEITO 19/02/2024 697 23.113.128/0001-67 - ALFA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELE ME R$2.576,09 R$0,00 R$0,00 13800685000100 697 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 19/02/2024 696 23.113.128/0001-67 - ALFA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELE ME R$2.122,02 R$0,00 R$0,00 13800685000100 696 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAN 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 19/02/2024 695 23.113.128/0001-67 - ALFA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELE ME R$3.055,01 R$0,00 R$0,00 13800685000100 695 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 19/02/2024 694 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 694 VALOR DESTINADO AO INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIÇOS CREDENCIADOS DA SEC. DE CULTURA, NO EXERCICIO/2023. 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 0201 - GABINETE DO PREFEITO 19/02/2024 693 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL R$6.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 693 EMEPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCÍCIO 2024. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 19/02/2024 692 29.605.004/0001-85 - AVANNX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA R$2.559,16 R$0,00 R$0,00 13800685000100 692 REFERENTE A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR/2023, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESPECÍFICA PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR XCMG XS 123 (FABRICADO NA CHINA) ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 19/02/2024 686 19.796.664/0001-37 - WORLD COMÉRCIO E SERVÇOS DE INFORMATICA LTDA R$7.382,80 R$0,00 R$0,00 13800685000100 686 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS DE ESCRITÓRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS VINCULADAS ( ADESÃO AO LOTE 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2023 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 19/02/2024 685 09.303.030/0001-41 - CARLOS ALBERTO MATIAS FILHO R$980,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 685 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO DE 1 TB E 01 VENTILADOR DE COLUNA PARA ESTA SECRETARIA. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 19/02/2024 684 12.351.650/0001-60 - SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A R$10.165,20 R$0,00 R$0,00 13800685000100 684 DESPESA DO EXERCICIO ANTERIO/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DE ABERTURA DE GAVETAS FUNEBRES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CATU-BA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO/2023, AO CONTRATO Nº081-2021. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/02/2024 444 12.543.488/0001-82 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 12543488000182 444 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS FOLHA DE PESSOAL ( EFETIVOS/CARGOS/CONTRATADOS) AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EXERCICIO DE 2024. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/02/2024 443 12.543.488/0001-82 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 12543488000182 443 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS FOLHA DE PESSOAL ( EFETIVOS/CARGOS/CONTRATADOS) AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EXERCICIO DE 2024. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/02/2024 442 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO R$601,60 R$0,00 R$0,00 12543488000182 442 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, QUE SERÁ SERVIDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 061/2023. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 396 16.438.624/0001-25 - ISAS - INSTITUTO DE SAUDE E ACAO SOCIAL R$13.805,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 396 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS E CITOPATOLOGICOS GERAIS (BIOPSIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE NUM. 050/2021 PP. DEZEMBRO/2023 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 395 16.438.624/0001-25 - ISAS - INSTITUTO DE SAUDE E ACAO SOCIAL R$4.572,61 R$0,00 R$0,00 12313047000194 395 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE CATU/BA, SOB DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CATU, CONFORME CONTRATO DE N° 021/2022PP. DEZEMBRO/2023 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 394 16.438.624/0001-25 - ISAS - INSTITUTO DE SAUDE E ACAO SOCIAL R$5.955,40 R$0,00 R$0,00 12313047000194 394 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE CATU/BA, SOB DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CATU, CONFORME CONTRATO DE N° 021/2022PP. FEVEREIRO/2023 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 393 612.***.***-15 - LINDACY MAURICIO DA SILVA MELO R$150,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 393 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO - SALA DE VACINA , QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20/02/2024, NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE (ANTIGA 3ª DIRES), LOCALIZADA NA RUA MARIA RITA LOPES PONTES, Nº 31 BAIRRO JARDIM PETROLAR EM ALAGOINHAS-BA 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 392 15.139.629/0001-94 - COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA R$6.844,79 R$0,00 R$0,00 12313047000194 392 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN.DEZEMBRO/2023 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 391 15.139.629/0001-94 - COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA R$29.069,32 R$0,00 R$0,00 12313047000194 391 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.DEZEMBRO/2023 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 390 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$42.897,04 R$0,00 R$0,00 12313047000194 390 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM, LEI 655, DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. (LEI MUNICIPAL) . DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 389 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$6.810,88 R$0,00 R$0,00 12313047000194 389 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM, LEI 655, DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. (LEI MUNICIPAL) . DO PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/02/2024 388 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$12.083,60 R$0,00 R$0,00 12313047000194 388 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM, LEI 655, DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. (LEI MUNICIPAL) . DO PESSOAL CONTRATADO E CARGOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 16/02/2024 706 27.916.193/0001-81 - GOES & ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. R$26.624,37 R$0,00 R$0,00 13800685000100 706 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 16/02/2024 705 27.916.193/0001-81 - GOES & ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. R$63.240,98 R$0,00 R$0,00 13800685000100 705 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAN 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 16/02/2024 704 27.916.193/0001-81 - GOES & ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. R$12.165,69 R$0,00 R$0,00 13800685000100 704 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 0201 - GABINETE DO PREFEITO 16/02/2024 703 27.916.193/0001-81 - GOES & ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. R$13.606,21 R$0,00 R$0,00 13800685000100 703 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA - SEDEA 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA 16/02/2024 702 27.916.193/0001-81 - GOES & ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. R$11.680,94 R$0,00 R$0,00 13800685000100 702 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO. 33903000 - Material de Consumo
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 0201 - GABINETE DO PREFEITO 16/02/2024 683 13.341.219/0001-04 - CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CATU R$312,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 683 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 16/02/2024 272 13.937.149/0001-43 - BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA R$48,35 R$0,00 R$0,00 12574623000157 272 CONCESSÃO DE BENEFICIO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO (RG0 DE ACORDO ART. 61, ITEM2 DA LEI 596 DE 07/04/2022, PARA A SRA ANA PAULA DE JESUS NEVES. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 16/02/2024 271 13.937.149/0001-43 - BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA R$48,35 R$0,00 R$0,00 12574623000157 271 CONCESSÃO DE BENEFICIO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO (RG0 DE ACORDO ART. 61, ITEM2 DA LEI 596 DE 07/04/2022, PARA A SRA JOCELI DE JESUS SANTANA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAN 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 15/02/2024 682 033.***.***-06 - VIVIAN RAFAELA COSTA DAMASCENO R$450,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 682 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (03) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DA JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR NÃO TRIBUTÁRIAS, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 06/001 LOCALIZADO À RUA MARQUÊS DE MONTE SANTO , 430 QUARTEL DE AMARALINA PORTÃO 3 , RIO VERMELHO NOS DIAS 20, 22 E 27/02/2024 EM SALVADOR -BAHIA. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAN 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 15/02/2024 681 923.***.***-15 - ERICA LORIAN CONCEICAO DE BRITO SILVA R$540,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 681 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (03) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DA JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR NÃO TRIBUTÁRIAS, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 06/001 LOCALIZADO À RUA MARQUÊS DE MONTE SANTO , 430 QUARTEL DE AMARALINA PORTÃO 3 , RIO VERMELHO NOS DIAS 20, 22 E 27/02/2024 EM SALVADOR -BAHIA. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 15/02/2024 680 12.351.650/0001-60 - SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A R$8.431,60 R$0,00 R$0,00 13800685000100 680 DESPESA DO EXERCICIO ANTERIO/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DE ABERTURA DE GAVETAS FUNEBRES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CATU-BA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO/2023, AO CONTRATO Nº081-2021. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 15/02/2024 679 12.351.650/0001-60 - SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A R$7.880,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 679 DESPESA DO EXERCICIO ANTERIO/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DE ABERTURA DE GAVETAS FUNEBRES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CATU-BA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO/2023, AO CONTRATO Nº081-2021. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 0202 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM 15/02/2024 678 14.580.442/0001-69 - NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 678 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR/20232, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SITE INSTITUCIONAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA INTEGRADO E SUPORTE DE TRANSPARENCIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATU-BA, CONFORME CONTRATO. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 15/02/2024 677 31.048.500/0001-27 - KFT EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA R$243.360,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 677 AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 09/02/2024 676 19.476.243/0001-29 - REDECOM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA R$18.990,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 676 AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/02/2024 387 35.354.358/0001-05 - RR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA R$7.201,40 R$0,00 R$0,00 12313047000194 387 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, OVOS E PAÊS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN, EM CONFOR,IDADE COM O CONTRATO Nº 034/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 017/2024. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/02/2024 386 35.354.358/0001-05 - RR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA R$2.846,45 R$0,00 R$0,00 12313047000194 386 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, OVOS E PAÊS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN, EM CONFOR,IDADE COM O CONTRATO Nº 034/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 017/2024. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/02/2024 385 35.354.358/0001-05 - RR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA R$21.441,45 R$0,00 R$0,00 12313047000194 385 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, OVOS E PAÊS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN, EM CONFOR,IDADE COM O CONTRATO Nº 034/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 017/2024. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/02/2024 384 35.354.358/0001-05 - RR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA R$21.256,25 R$0,00 R$0,00 12313047000194 384 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, OVOS E PAÊS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN, EM CONFOR,IDADE COM O CONTRATO Nº 034/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 017/2024. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/02/2024 383 35.354.358/0001-05 - RR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA R$2.443,55 R$0,00 R$0,00 12313047000194 383 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, OVOS E PAÊS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN, EM CONFOR,IDADE COM O CONTRATO Nº 034/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 017/2024. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/02/2024 382 15.153.745/0001-68 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA R$140.459,59 R$0,00 R$0,00 12313047000194 382 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TENDO COMO OBJETIVO A INTEGRAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATU-BA- SANTA CASA DA BAHIA, NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E DEFINIR SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAUDE NA QUAL O HOSPITAL ESTA INSERIDO E CONFORME PLANO OPERATIVO PREVIAMENTE DEFINIDO ENTRE AS PARTES, NA FORMA DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 06 (ORIGEM-PORTARIA GM/MS Nº 3.410 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013), QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS NO AMBITO DO SUS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 358/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 103/2023 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023. NOVEMBRO/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/02/2024 381 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$2.728,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 381 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA REF. JULHO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/02/2024 380 19.476.243/0001-29 - REDECOM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA R$37.800,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 380 AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2024 E DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 016/2024. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/02/2024 379 27.937.238/0001-02 - A&S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$23.024,30 R$0,00 R$0,00 12313047000194 379 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO INSUMOS ODONTOLOGICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 058/2023. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09/02/2024 378 07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODONTOMEDICO E HOSPITALAR LTDA R$8.797,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 378 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO INSUMOS ODONTOLOGICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 058/2023. 33903000 - Material de Consumo
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09/02/2024 276 31.433.706/0001-70 - FUNERARIA DAMASCENO EIRELI R$800,00 R$0,00 R$1.000,00 12574623000157 276 REFERENTE AO FORNECIMENTON DE URNAS MORTUÁRIA ADULTO E INFANTIL, COM TRANSLADO PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09/02/2024 275 31.433.706/0001-70 - FUNERARIA DAMASCENO EIRELI R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 275 REFERENTE AO FORNECIMENTON DE URNAS MORTUÁRIA ADULTO E INFANTIL, COM TRANSLADO PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09/02/2024 274 31.433.706/0001-70 - FUNERARIA DAMASCENO EIRELI R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 274 REFERENTE AO FORNECIMENTON DE URNAS MORTUÁRIA ADULTO E INFANTIL, COM TRANSLADO PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09/02/2024 273 31.433.706/0001-70 - FUNERARIA DAMASCENO EIRELI R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 273 REFERENTE AO FORNECIMENTON DE URNAS MORTUÁRIA ADULTO E INFANTIL, COM TRANSLADO PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09/02/2024 269 13.800.297/0001-11 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CATU-BAHIA R$409,11 R$0,00 R$0,00 12574623000157 269 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, REFERENTE AO EXERCICIO 2023. 33919200 - Despesas de Exercícios Anteriores
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 08/02/2024 673 13.749.776/0001-50 - ARK ENGENHARIA LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 673 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE FONTES D ÁGUA NAS LOCALIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CATU, PARA ATENDFER A DEMENDA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE- CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 182/2023 E 2º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA EM 08/07/2024. 44905100 - Obras e Instalações
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 08/02/2024 659 08.052.205/0001-22 - AT PROMOCOES E EVENTOS LTDA R$420,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 659 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E APARELHAMENTO PARA EVENTOS,TODOS COM MONTAGEM,OPERAÇÃO E DESMONTAGEM ,VISANDO ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATU, CONFORME LOTE 1 . 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 0204 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM 08/02/2024 658 13.800.685/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATU R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 658 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, DESTA SECRETARIA, EXERCÍCIO 2024 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 08/02/2024 653 13.025.251/0001-72 - AJDV ENGENHARIA S.A R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 653 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA, PARA REFORÇAR A CAPACIDADE TÉCNICA E INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATU NA ÁREA TEMÁTICA DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO TERIITORIAL. 33903500 - Serviços de Consultoria
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 08/02/2024 652 13.025.251/0001-72 - AJDV ENGENHARIA S.A R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 652 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA, PARA REFORÇAR A CAPACIDADE TÉCNICA E INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CATU NA ÁREA TEMÁTICA DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO TERIITORIAL. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 08/02/2024 648 24.390.370/0001-40 - DRS ENGENHARIA LTDA R$54.500,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 648 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CATU, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR A DIESEL 350 KVA -500 KVA – STAND- BY PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08/02/2024 448 11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. R$32.545,00 R$0,00 R$0,00 12543488000182 448 REFERENTE A ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022 PELOS MUNICIPIOS CONSORTES DE CISPAR ( CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA) PARA CONTRATAÇÃO DE PESSSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( MÃO DE OBRA) QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME O CONTRATO E ANEXOS. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08/02/2024 447 11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. R$46.750,00 R$0,00 R$0,00 12543488000182 447 REFERENTE A ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022 PELOS MUNICIPIOS CONSORTES DE CISPAR ( CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA) PARA CONTRATAÇÃO DE PESSSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( MÃO DE OBRA) QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME O CONTRATO E ANEXOS. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08/02/2024 441 03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-ME R$4.095,00 R$0,00 R$0,00 12543488000182 441 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PERSONALIZADOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08/02/2024 440 03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA-ME R$36.797,50 R$0,00 R$0,00 12543488000182 440 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PERSONALIZADOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2023. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08/02/2024 439 860.***.***-07 - JUNILSON SOUZA DOS SANTOS R$1.922,82 R$0,00 R$0,00 12543488000182 439 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CREDENCIAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ILINGUAGEM CORPORAL- COREOGRAFOS/MOR , SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO,,REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 377 33.961.969/0001-88 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA R$77.673,91 R$0,00 R$0,00 12313047000194 377 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO INSUMOS ODONTOLOGICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 058/2023. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 376 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$17.419,58 R$0,00 R$0,00 12313047000194 376 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO E CARGOS DA SECRETARIA. REF.JULHO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 375 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$11.542,23 R$0,00 R$0,00 12313047000194 375 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO E CARGOS DA SECRETARIA. REF.MAIO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 374 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 374 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DOS CARGOS DA SECRETARIA. REF.MARÇO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 373 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$111.420,99 R$0,00 R$0,00 12313047000194 373 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO E CARGOS DA SECRETARIA. REF.FEVEREIRO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 372 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$7.870,50 R$0,00 R$0,00 12313047000194 372 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF. REF.JULHO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 371 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$17.929,15 R$0,00 R$0,00 12313047000194 371 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF. REF.JUNHO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 370 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$26.620,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 370 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF. REF.MAIO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 369 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$2.244,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 369 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL. REF.JULHO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 368 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$4.070,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 368 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL. REF.MAIO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 367 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$1.835,75 R$0,00 R$0,00 12313047000194 367 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE PARTO NORMAL- CPN. REF.JULHO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 366 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$10.698,06 R$0,00 R$0,00 12313047000194 366 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE PARTO NORMAL- CPN. REF.JUNHO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 365 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$4.320,95 R$0,00 R$0,00 12313047000194 365 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REF. JULHO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 364 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$8.338,77 R$0,00 R$0,00 12313047000194 364 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REF. FEVEREIRO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 363 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$3.573,78 R$0,00 R$0,00 12313047000194 363 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REF. JUNHO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 362 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$2.898,50 R$0,00 R$0,00 12313047000194 362 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REF. JULHO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 361 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$704,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 361 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA REF. JULHO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 360 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$8.391,43 R$0,00 R$0,00 12313047000194 360 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA REF. JUNHO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 359 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$12.073,06 R$0,00 R$0,00 12313047000194 359 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIAE REF. FEVEREIRO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 358 00.378.257/0001-81 - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. FNDE R$2.728,00 R$2.728,00 R$0,00 12313047000194 358 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA REF. JULHO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 357 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$5.446,65 R$0,00 R$0,00 12313047000194 357 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REF. FEVEREIRO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 356 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$9.729,87 R$0,00 R$0,00 12313047000194 356 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. JULHO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 355 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$8.316,84 R$0,00 R$0,00 12313047000194 355 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. JUNHO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 354 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$10.413,33 R$0,00 R$0,00 12313047000194 354 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. MAIO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 353 12.313.047/0001-94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$59.539,02 R$0,00 R$0,00 12313047000194 353 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO PESSOAL CONTRATADO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REF. FEVEREIRO/2023. 31909200 - Despesas Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 352 46.289.422/0001-20 - MARIA VITORIA SERVICOS MEDICOS LTDA R$3.750,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 352 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO DE CLINICO GERAL SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REPRESENTADO PELO SRA.MARIA VITORIA ANTAR PEREIRA SILVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CATU, CONFORME CONTRATO Nº 165/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 018/2023 E CRED.009/2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 351 15.153.745/0001-68 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA R$269.395,45 R$0,00 R$0,00 12313047000194 351 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TENDO COMO OBJETIVO A INTEGRAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATU-BA- SANTA CASA DA BAHIA, NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E DEFINIR SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAUDE NA QUAL O HOSPITAL ESTA INSERIDO E CONFORME PLANO OPERATIVO PREVIAMENTE DEFINIDO ENTRE AS PARTES, NA FORMA DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 06 (ORIGEM-PORTARIA GM/MS Nº 3.410 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013), QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS NO AMBITO DO SUS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 358/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 103/2023 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023. OBS: FOI DESCONTADO DO VALOR TOTAL DESSA NOTA FISCAL R$ 27.863,60. CONFORME NOTAS DE DÉBITO N° EN 10/2023 NO VALOR DE( R$ 28.646,68) MENOS LA E OX Nº 10/2023, TOTALIZADO (R$ 783,08) DEZEMBRO/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 350 15.153.745/0001-68 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA R$275.015,76 R$0,00 R$0,00 12313047000194 350 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TENDO COMO OBJETIVO A INTEGRAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATU-BA- SANTA CASA DA BAHIA, NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E DEFINIR SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAUDE NA QUAL O HOSPITAL ESTA INSERIDO E CONFORME PLANO OPERATIVO PREVIAMENTE DEFINIDO ENTRE AS PARTES, NA FORMA DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 06 (ORIGEM-PORTARIA GM/MS Nº 3.410 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013), QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS NO AMBITO DO SUS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 358/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 103/2023 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023. OBS: FOI DESCONTADO DO VALOR TOTAL DESSA NOTA FISCAL R$ 22.243,29. CONFORME NOTAS DE DÉBITO N° EN 11/2023 NO VALOR DE ( R$ 22.713,49) MENOS LA E OX Nº 11/2023, TOTALIZADO (R$470,20) . NOVEMBRO/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 349 15.153.745/0001-68 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA R$291.812,42 R$0,00 R$0,00 12313047000194 349 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TENDO COMO OBJETIVO A INTEGRAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATU-BA- SANTA CASA DA BAHIA, NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E DEFINIR SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAUDE NA QUAL O HOSPITAL ESTA INSERIDO E CONFORME PLANO OPERATIVO PREVIAMENTE DEFINIDO ENTRE AS PARTES, NA FORMA DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 06 (ORIGEM-PORTARIA GM/MS Nº 3.410 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013), QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS NO AMBITO DO SUS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 358/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 103/2023 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023. NOVEMBRO/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 348 15.153.745/0001-68 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA R$38.651,35 R$0,00 R$0,00 12313047000194 348 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TENDO COMO OBJETIVO A INTEGRAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATU-BA- SANTA CASA DA BAHIA, NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E DEFINIR SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAUDE NA QUAL O HOSPITAL ESTA INSERIDO E CONFORME PLANO OPERATIVO PREVIAMENTE DEFINIDO ENTRE AS PARTES, NA FORMA DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 06 (ORIGEM-PORTARIA GM/MS Nº 3.410 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013), QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS NO AMBITO DO SUS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 358/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 103/2023 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023. NOVEMBRO/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/02/2024 347 11.227.496/0001-57 - TOTEN ENGENHARIA EIRELI R$70.719,21 R$0,00 R$0,00 12313047000194 347 EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO REMANESCENTE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS I, LOCALIZADO NA RUA GEONISIO BARROSO, S/N CENTRO ADMINISTRATIVO, BAIRRO BOA VISTA, MUNICIPIO DE CATU, CONFORME CONTRATO Nº 012/2022, TP Nº 012/2022 . E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 188/2023, PERIODO DE MEDIÇÃO DE 07/10 A 30/12/2023. 44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0303 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTES 08/02/2024 266 12.314.103/0001-05 - GS CONSULTORIS E ASSESSORIA EM GESTÃO SOCIAL R$28.163,36 R$0,00 R$0,00 12574623000157 266 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE POLITICAS PUBLICAS, PARAATENDER O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO 2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 07/02/2024 674 13.700.575/0001-69 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS R$9.758,66 R$0,00 R$0,00 13800685000100 674 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO DE MULTA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015-007434/TEC/AIMU-0584. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 07/02/2024 672 010.***.***-27 - CLEDSON DOS SANTOS ARAUJO R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 672 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR/2023, SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE PROJETISTA 3D, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER DEMANDAS E NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATU/BA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA EM 30/08/2024. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 0201 - GABINETE DO PREFEITO 07/02/2024 671 14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 671 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA SEREM UTILIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAN 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 07/02/2024 670 14.387.525/0001-36 - REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA R$13.500,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 670 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA SEREM UTILIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 07/02/2024 656 11.227.496/0001-57 - TOTEN ENGENHARIA EIRELI R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 656 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO NÁGILA BRITO E PARA OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MESMO LOTEAMENTO NO BAIRRO OSCAR PEREIRA DE SOUZA DO MUNICÍPIO DE CATU-BAHIA, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO. 44905100 - Obras e Instalações
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 446 11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. R$357.350,00 R$0,00 R$0,00 12543488000182 446 REFERENTE A ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022 PELOS MUNICIPIOS CONSORTES DE CISPAR ( CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA) PARA CONTRATAÇÃO DE PESSSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( MÃO DE OBRA) QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME O CONTRATO E ANEXOS. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 445 11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. R$84.290,00 R$0,00 R$0,00 12543488000182 445 REFERENTE A ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022 PELOS MUNICIPIOS CONSORTES DE CISPAR ( CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA) PARA CONTRATAÇÃO DE PESSSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( MÃO DE OBRA) QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME O CONTRATO E ANEXOS. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 438 075.***.***-29 - YSIANNE DA SILVA MENAS R$1.922,82 R$0,00 R$0,00 12543488000182 438 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CREDENCIAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE LINGUAGEM CORPORAL- COREOGRAFOS/MOR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, ,REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 437 076.***.***-94 - UESCLEI BARBOSA CARDOSO R$1.922,82 R$0,00 R$0,00 12543488000182 437 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CREDENCIAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS DE METAIS E PERCUSSÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 436 093.***.***-74 - RODRIGO SANTOS DE SANTANA R$1.922,82 R$0,00 R$0,00 12543488000182 436 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CREDENCIAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS DE METAIS E PERCUSSÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 435 114.***.***-45 - RENER BISPO DOS SANTOS R$1.922,82 R$0,00 R$0,00 12543488000182 435 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CREDENCIAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS DE METAIS E PERCUSSÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 434 928.***.***-91 - JOSEVALDO TEIXEIRA SILVA R$1.922,82 R$0,00 R$0,00 12543488000182 434 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CREDENCIAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE LINGUAGEM CORPORAL- COREOGRAFOS/MOR , SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 433 702.***.***-44 - JOSEMAR SILVA DOS SANTOS R$1.922,82 R$0,00 R$0,00 12543488000182 433 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CREDENCIAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS DE METAIS E PERCUSSÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, ,REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 432 067.***.***-80 - DARLEI DE OLIVEIRA FERREIRA R$1.922,82 R$0,00 R$0,00 12543488000182 432 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CREDENCIAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE LINGUAGEM CORPORAL- COREOGRAFOS/MOR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 431 834.***.***-15 - CLAUDIO NASCIMENTO SANTOS R$1.922,82 R$0,00 R$0,00 12543488000182 431 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CREDENCIAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS DE METAIS E PERCUSSÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 430 087.***.***-57 - ANTONIO MARCOS CONCEICAO DE OLIVEIRA R$1.922,82 R$0,00 R$0,00 12543488000182 430 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CREDENCIAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS DE METAIS E PERCUSSÃO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 429 091.***.***-23 - ANA BEATRIZ ROCHA SOARES R$1.922,82 R$0,00 R$0,00 12543488000182 429 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CREDENCIAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE LINGUAGEM CORPORAL COREOGRAFOS/MOR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 428 013.***.***-90 - ABELARDO OLIVEIRA JUNIOR R$1.922,82 R$0,00 R$0,00 12543488000182 428 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CREDENCIAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE LINGUAGEM CORPORAL COREOGRAFOS/MOR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/02/2024 427 08.342.759/0001-64 - DOURADO CAR MANUT. LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 12543488000182 427 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 394 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA, CORRETIVA E NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA TODA A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07/02/2024 346 00.200.989/0001-87 - MANOEL JOSE DE ARAUJO JUNIOR R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 346 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 205/2024, DATADO DE 02/01/2024, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO , FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (QUENTINHA , SELF- SERVICE, LANCHES E COFFE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 264/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2023.E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 009/2024. 33903000 - Material de Consumo
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/02/2024 265 08.052.205/0001-22 - AT PROMOCOES E EVENTOS LTDA R$1.680,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 265 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E APARELHAMENTO PARA EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.LOTE 1.DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07/02/2024 264 12.574.623/0001-57 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$20.400,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 264 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS NO EXERCICIO 2024. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06/02/2024 657 991.***.***-87 - DEBORA OLIVEIRA GONZAGA DOS SANTOS R$1.922,82 R$0,00 R$0,00 13800685000100 657 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR/2023, EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNÇÃO/ATIVIDADE DE : PROFESSORA DE MÚSICA CANTO E CORAL, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PARA ATENDER DEMANDAS E NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATU/BA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06/02/2024 655 08.052.205/0001-22 - AT PROMOCOES E EVENTOS LTDA R$21.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 655 REFERENTE A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR/2023, CORRESPONDENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E APARELHAMENTO PARA EVENTOS,TODOS COM MONTAGEM,OPERAÇÃO E DESMONTAGEM ,VISANDO ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATU, CONFORME LOTE 1 . 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 0201 - GABINETE DO PREFEITO 06/02/2024 654 08.052.205/0001-22 - AT PROMOCOES E EVENTOS LTDA R$420,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 654 REFERENTE A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR/2023, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E APARELHAMENTO PARA EVENTOS,TODOS COM MONTAGEM,OPERAÇÃO E DESMONTAGEM ,VISANDO ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATU, CONFORME LOTE 1 . 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 06/02/2024 645 39.689.810/0001-32 - MIXALL COMERCIAL LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 645 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS E DIÁRIAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 06/02/2024 644 07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA R$11.580,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 644 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ON LINE DO "BANCO DE PREÇOS" COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICATAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME APOSTILAMENTO Nº.; 177. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAN 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 06/02/2024 643 07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 643 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ON LINE DO "BANCO DE PREÇOS" COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICATAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS, CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 11/04/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 06/02/2024 642 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 642 Manutenção mecânica preventiva, corretiva e no fornecimento de peças e acessorios para toda a frota de veículos pesados deste município, nas especialidades relacionadas no Termo de Referência, conforme as especificações e condições constantes no Edital. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 06/02/2024 641 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 641 Manutenção mecânica preventiva, corretiva e no fornecimento de peças e acessorios para toda a frota de veículos pesados deste município, nas especialidades relacionadas no Termo de Referência, conforme as especificações e condições constantes no Edital. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 06/02/2024 640 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 640 Manutenção mecânica preventiva, corretiva e no fornecimento de peças e acessorios para toda a frota de veículos pesados deste município, nas especialidades relacionadas no Termo de Referência, conforme as especificações e condições constantes no Edital, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº.008/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 06/02/2024 639 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 639 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº.008. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06/02/2024 638 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$400,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 638 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU, CONFOPRME CREDENCIAMENTO Nº008. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEGOV 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 06/02/2024 637 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$600,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 637 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº.008. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 06/02/2024 636 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 636 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU, CONFORME CREDENCIAMNTO 008/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 06/02/2024 635 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$400,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 635 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA - SEDEA 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA 06/02/2024 634 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$6.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 634 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAN 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 06/02/2024 633 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 633 Manutenção mecânica preventiva, corretiva e no fornecimento de peças e acessorios para toda a frota de veículos pesados deste município, nas especialidades relacionadas no Termo de Referência, conforme as especificações e condições constantes no Edital. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 06/02/2024 632 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 632 Manutenção mecânica preventiva, corretiva e no fornecimento de peças e acessorios para toda a frota de veículos pesados deste município, nas especialidades relacionadas no Termo de Referência, conforme as especificações e condições constantes no Edital. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 0201 - GABINETE DO PREFEITO 06/02/2024 631 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$407,65 R$0,00 R$0,00 13800685000100 631 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA, ELÉTRICA/ ELETRÔNICA, HIGIENIZAÇÃO, E BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA DE CATU. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06/02/2024 426 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 12543488000182 426 MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA, CORRETIVA E NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA TODA A FROTA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS DESTE MUNICÍPIO, NAS ESPECIALIDADES RELACIONADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06/02/2024 425 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 12543488000182 425 MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA, CORRETIVA E NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA TODA A FROTA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS DESTE MUNICÍPIO, NAS ESPECIALIDADES RELACIONADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06/02/2024 424 23.113.128/0001-67 - ALFA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELE ME R$1.988,19 R$0,00 R$0,00 12543488000182 424 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL E UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS E DIÁRIAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06/02/2024 423 23.113.128/0001-67 - ALFA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELE ME R$1.123,90 R$0,00 R$0,00 12543488000182 423 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL E UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS E DIÁRIAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME A ADESÃO AO LOTE 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06/02/2024 422 23.113.128/0001-67 - ALFA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELE ME R$1.133,70 R$0,00 R$0,00 12543488000182 422 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL E UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS E DIÁRIAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME A ADESÃO AO LOTE 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06/02/2024 421 23.113.128/0001-67 - ALFA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELE ME R$1.999,79 R$0,00 R$0,00 12543488000182 421 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL E UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS E DIÁRIAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME A ADESÃO AO LOTE 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06/02/2024 420 23.113.128/0001-67 - ALFA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS EIRELE ME R$6.716,60 R$0,00 R$0,00 12543488000182 420 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEL E UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS E DIÁRIAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME A ADESÃO AO LOTE 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/02/2024 345 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$45.457,03 R$0,00 R$0,00 12313047000194 345 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA, CORRETIVA E NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA FRONTA DE VEICULOS PESADOS DESTE MUNCIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 030/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 008/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06/02/2024 263 21.603.858/0001-10 - 3 A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 263 SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA, EM GESTÃO PÚBLICA, ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO DE ASISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06/02/2024 262 21.603.858/0001-10 - 3 A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA R$1.800,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 262 SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA, EM GESTÃO PÚBLICA, ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO DE ASISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. 33903500 - Serviços de Consultoria
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06/02/2024 261 21.603.858/0001-10 - 3 A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 261 SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA, EM GESTÃO PÚBLICA, ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO DE ASISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06/02/2024 260 21.603.858/0001-10 - 3 A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA R$1.800,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 260 SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA, EM GESTÃO PÚBLICA, ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO DE ASISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. 33903500 - Serviços de Consultoria
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06/02/2024 259 21.603.858/0001-10 - 3 A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 259 SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA, EM GESTÃO PÚBLICA, ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO DE ASISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06/02/2024 258 21.603.858/0001-10 - 3 A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA R$1.800,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 258 SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA, EM GESTÃO PÚBLICA, ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO DE ASISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. 33903500 - Serviços de Consultoria
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06/02/2024 257 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 257 REFERENTE AO CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06/02/2024 256 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 256 REFERENTE AO CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO. 33903000 - Material de Consumo
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06/02/2024 255 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 255 REFERENTE AO CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO. 33903000 - Material de Consumo
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06/02/2024 254 17.304.639/0001-63 - C R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 254 REFERENTE AO CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/02/2024 344 11.227.496/0001-57 - TOTEN ENGENHARIA EIRELI R$51.977,47 R$0,00 R$0,00 12313047000194 344 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO REMANESCENTE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS I, LOCALIZADO NA RUA GEONISIO BARROSO, S/N CENTRO ADMINISTRATIVO, BAIRRO BOA VISTA, MUNICIPIO DE CATU, CONFORME CONTRATO Nº 012/2022, TP Nº 012/2022 . E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 188/2023, PERIODO DE MEDIÇÃO DE 28/10 A 30/12/2023. 44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/02/2024 253 13.937.149/0001-43 - BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA R$96,70 R$0,00 R$0,00 12574623000157 253 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DAJE, CONFORME RELATORIO PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO A SRA. TAIS DE ALMEIDA LIMA E EDSON DA SILVA, MORADORES NESTE MUNICIPIO, PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/02/2024 252 21.547.621/0001-60 - J2 COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI R$500,00 R$0,00 R$8.000,00 12574623000157 252 SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA E INTERNA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A REDE SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/02/2024 251 21.547.621/0001-60 - J2 COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI R$500,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 251 SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA E INTERNA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A REDE SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/02/2024 250 21.547.621/0001-60 - J2 COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI R$500,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 250 SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA E INTERNA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A REDE SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/02/2024 249 21.547.621/0001-60 - J2 COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 249 SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA E INTERNA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM A REDE SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02/02/2024 647 27.927.048/0001-04 - ROTA 66MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 647 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DIVERSAS,INCLUINDO A DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSÓRIOS DE PINTURA PARA O USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS (LOTE 01) 33903000 - Material de Consumo
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 02/02/2024 629 373.***.***-53 - ZENAS DA SILVA SILVEIRA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 629 EMPENHO REFERENTE AS PEQUENAS DESPESAS MÍUDAS ATENDENDO AS NECESSIDDAES DESTA SECRETARIA . 33903000 - Material de Consumo
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER 02/02/2024 628 373.***.***-53 - ZENAS DA SILVA SILVEIRA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 628 EMPENHO REFERENTE AS PEQUENAS DESPESAS MÍUDAS ATENDENDO AS NECESSIDDAES DESTA SECRETARIA . 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 02/02/2024 626 092.***.***-87 - JOSÉ DAMAZIO LUCIANO MACHADO R$4.500,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 626 EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADOS PELO EDITAL Nº 006/2023 NOS TERMO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) DO DECRETO 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO ) E DO DECRETO 11.453/2023 ( DECRETO DE FORMENTO) 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02/02/2024 419 50.146.011/0001-52 - 50.146.011 JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS R$15.004,44 R$0,00 R$0,00 12543488000182 419 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, RELACIONADOS A PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES EDUCACIONAIS NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, ITEM 31: GRAVITO, FAZ. COELHOS, QUEIMADOS, UDP PAU LAVRADO, ESCOLA LAURA BATISTA, ESCOLA ARLINDO RIBEIRO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02/02/2024 418 06.354.628/0001-71 - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME R$1.216,00 R$0,00 R$0,00 12543488000182 418 PAGAMENTO DE ANUIDADE, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNCME, PARA O EXERCICIO DE 2023, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 001/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/02/2024 343 01.476.903/0001-06 - DOWNUP TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$1.680,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 343 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA OS DIVERSOS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME CONTRATO Nº 286/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 187/2023. REF. DEZEMBRO/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/02/2024 342 41.673.214/0001-06 - J2M SERVICOS DE SAUDE LTDA R$12.000,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 342 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL - EMAD, PARA ATENDER DEMANDAS E NECESSIDADES DO PROGRAMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CATU/BA, A SER EXECUTADO PELA PROFISSIONAL DRª BRENDA KAREM ABREU RIBEIRO, CRM/UF 0038622/BA. CONFORME CONTRATO Nª 029/2024, INEXIGIBILIDADE Nª 015/2024 E TERMO DE CREDENCIMENTO Nª 003/2023,( INSUMO) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02/02/2024 341 41.673.214/0001-06 - J2M SERVICOS DE SAUDE LTDA R$48.000,00 R$0,00 R$0,00 12313047000194 341 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL - EMAD, PARA ATENDER DEMANDAS E NECESSIDADES DO PROGRAMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CATU/BA, A SER EXECUTADO PELA PROFISSIONAL DRª BRENDA KAREM ABREU RIBEIRO, CRM/UF 0038622/BA. CONFORME CONTRATO Nª 029/2024, INEXIGIBILIDADE Nª 015/2024 E TERMO DE CREDENCIMENTO Nª 003/2023; (MÃO DE OBRA) 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02/02/2024 248 01.476.903/0001-06 - DOWNUP TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$7.000,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 248 NOTA DE RECLASSIFICAÇÃO DO NE 83, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS, ATENDENDO NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 33904000 - Serviços de tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 01/02/2024 630 42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 630 AQUISIÇÃO DE CAIXAS SEPARADORAS DE ÁGUA E OLEO 1500L/H PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, D E ACORDO OM O TERMO ADITIVO Nº004/2024. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 01/02/2024 627 02.839.639/0001-90 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO R$1.000.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 627 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DE DESPESAS ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001500-14.2018.5.05.0000 31909100 - Sentenças Judiciais
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 01/02/2024 625 03.795.071/0001-16 - SENAI - SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL R$60.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 625 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONTEMPLANDO OS TEMAS: DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS,COLETA SELETIVA E RECICLAGEM E REMEDIAÇÃO DO ANTIGO ATERRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 33903500 - Serviços de Consultoria
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 01/02/2024 624 03.795.071/0001-16 - SENAI - SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 13800685000100 624 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CONTEMPLANDO OS TEMAS: DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS,COLETA SELETIVA E RECICLAGEM E REMEDIAÇÃO DO ANTIGO ATERRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 01/02/2024 620 13.183.588/0001-08 - MASTER SERVIÇOS LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA R$13.009,70 R$0,00 R$0,00 13800685000100 620 DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR/2023, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ,CONFORME LOTE 02 E 03. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 01/02/2024 617 13.183.588/0001-08 - MASTER SERVIÇOS LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA R$176.749,56 R$0,00 R$0,00 13800685000100 617 DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR/2023, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ,CONFORME LOTE 02 E 03. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/02/2024 417 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO R$538,56 R$0,00 R$0,00 12543488000182 417 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICFA, QUE SERÁ SERVIDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2023. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/02/2024 416 31.847.317/0001-91 - ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA R$4.763,82 R$0,00 R$0,00 12543488000182 416 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICFA, QUE SERÁ SERVIDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2023. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/02/2024 415 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO R$56,40 R$56,40 R$0,00 12543488000182 415 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICFA, QUE SERÁ SERVIDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2023. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/02/2024 414 32.700.312/0001-02 - UNDIME UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO R$2.535,00 R$0,00 R$0,00 12543488000182 414 REFERENTE A FILIAÇÃO E PAGAMENTO DE ANUIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO À UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME PARA O ANO DE 2024. CONFORME CONTRATO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/02/2024 340 96.725.411/0001-13 - NILMACON MAT. CONSTRUÇÃO LTDA R$1.584,92 R$0,00 R$0,00 12313047000194 340 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRULÇÃO, FERRAMENTAS, EPI`S E ARTEFATOS DE CIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021, APOSTILAMENTO Nº 031E 32/2021 E 3º TERMO ADITIVO.DEZEMBRO/2023 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/02/2024 339 96.725.411/0001-13 - NILMACON MAT. CONSTRUÇÃO LTDA R$3.132,50 R$0,00 R$0,00 12313047000194 339 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEA), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRULÇÃO, FERRAMENTAS, EPI`S E ARTEFATOS DE CIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021, APOSTILAMENTO Nº 031E 32/2021 E 3º TERMO ADITIVO.NOVEMBRO/2023 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/02/2024 338 02.021.980/0001-34 - COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTES CORPORATIVO COOMAP R$27.409,55 R$0,00 R$0,00 12313047000194 338 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVES E PESADOS ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 054/2023, REF.DEZEMBRO/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/02/2024 337 13.183.588/0001-08 - MASTER SERVIÇOS LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA R$93.259,37 R$0,00 R$0,00 12313047000194 337 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS,PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 565B/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 054/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATU.(LOTE 02 E 3) REF. DEZEMBRO/2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/02/2024 270 39.689.810/0001-32 - MIXALL COMERCIAL LTDA R$7.133,50 R$0,00 R$0,00 12574623000157 270 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS E DIÁRIAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 33903000 - Material de Consumo
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/02/2024 268 03.396.056/0001-03 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 268 SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO EXERCICIO 2024. 33903700 - Locação de Mão-de-obra
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/02/2024 267 03.396.056/0001-03 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 267 SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO EXERCICIO 2024 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/02/2024 247 18.529.228/0001-39 - ELISSON PATRIK DE LIMA COSTA R$500,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 247 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 219/2023 33903000 - Material de Consumo
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/02/2024 246 18.529.228/0001-39 - ELISSON PATRIK DE LIMA COSTA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 12574623000157 246 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 219/2023 33903000 - Material de Consumo
Valor Empenhado R$ 5.780.010,08
Valor Anulado R$ 2.784,40
Valor Reforçado R$ 9.000,00
Conjunto de informações atualizadas em 25/02/2024 com dados até 23/02/2024. Saiba mais...