|
08000 |
08008 |
15/09/2020 |
897 |
13.731.321/0001-08 - MARCIO DE MELO SILVA |
R$3.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11261188000148 |
910 |
SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 616 QUE PASSA A SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO PLACA IAF-3654 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITANAIANINHA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18000 |
10011 |
14/09/2020 |
510 |
003.713.585-66 - PATRÍCIA MOREIRA DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
537 |
Concessão de auxílio financeiro para que a senhora Patrícia Moreira dos Santos CPF: 003.713.585-66 que é assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, pois a mesma está passando por necessidades financeiras e necessita suprir suas necessidades básicas, conforme relatório em anexo baseada no § 2º do Art. 23º da Lei Municipal Nº 996 de 12 de Dezembro de 2017. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 |
10011 |
14/09/2020 |
509 |
063.369.695-17 - ANDREZA ALMEIDA DO NASCIMENTO |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
536 |
Concessão de auxílio financeiro para que a senhora Andreza Almeida do Nascimento CPF: 063.369.695-17 que é assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, pois a mesma está passando por necessidades financeiras e necessita suprir suas necessidades básicas, conforme relatório em anexo baseada no § 2º do Art. 23º da Lei Municipal Nº 996 de 12 de Dezembro de 2017. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 |
10011 |
14/09/2020 |
508 |
028.469.585-80 - MAYARA OLIVEIRA MACEDO |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
534 |
Concessão de auxílio financeiro para que a senhora Mayara Oliveira Macedo CPF: 028.469.585-80 que é assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, pois a mesma está passando por necessidades financeiras e necessita suprir suas necessidades básicas, conforme relatório em anexo baseada no § 2º do Art. 23º da Lei Municipal Nº 996 de 12 de Dezembro de 2017. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 |
10011 |
14/09/2020 |
507 |
090.752.435-45 - JEISIANE SANTOS DE JESUS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
533 |
Concessão de auxílio financeiro para que a senhora Jeisiane Santos de Jesus CPF: 090.752.435-45 que é assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, pois a mesma está passando por necessidades financeiras e necessita suprir suas necessidades básicas, conforme relatório em anexo baseada no § 2º do Art. 23º da Lei Municipal Nº 996 de 12 de Dezembro de 2017. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 |
10011 |
14/09/2020 |
506 |
017.584.785-19 - Maria Gilvaneide de Araújo |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
535 |
Concessão de auxílio financeiro para que a senhora Maria Gilvaneide de Araújo CPF: 017.584.785-19 que é assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, pois a mesma está passando por necessidades financeiras e necessita suprir suas necessidades básicas, conforme relatório em anexo baseada no § 2º do Art. 23º da Lei Municipal Nº 996 de 12 de Dezembro de 2017. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 |
10011 |
10/09/2020 |
505 |
13.731.321/0001-08 - MARCIO DE MELO SILVA |
R$1.560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
547 |
SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO PÁLIO DE PLACA QKT-3201, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE Nº 001/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
18000 |
10011 |
10/09/2020 |
504 |
12.916.643/0001-69 - JOSENILDO DOS SANTOS ME |
R$3.026,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
546 |
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
10011 |
10/09/2020 |
503 |
12.916.643/0001-69 - JOSENILDO DOS SANTOS ME |
R$3.957,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
545 |
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
10011 |
10/09/2020 |
502 |
12.916.643/0001-69 - JOSENILDO DOS SANTOS ME |
R$1.468,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
544 |
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
10011 |
10/09/2020 |
501 |
10.573.844/0001-85 - JC INFORMATICA LTDA EPP |
R$1.138,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
543 |
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
10011 |
10/09/2020 |
500 |
10.573.844/0001-85 - JC INFORMATICA LTDA EPP |
R$1.138,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
542 |
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
10011 |
10/09/2020 |
499 |
10.573.844/0001-85 - JC INFORMATICA LTDA EPP |
R$1.138,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
541 |
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
10011 |
10/09/2020 |
498 |
10.573.844/0001-85 - JC INFORMATICA LTDA EPP |
R$1.138,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
540 |
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
10011 |
09/09/2020 |
511 |
344.154.595-87 - OSVALDO DOS SANTOS ALVES |
R$35,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
548 |
Concessão de diária para o servidor Osvaldo Alves dos Santos, CPF: 344.154.595-87, Matrícula 420, para acompanhar na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes em Aracaju/SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
18000 |
10011 |
09/09/2020 |
497 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP |
R$534,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
532 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS TIPO FIAT PÁLIO QKT- 3201, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
10011 |
08/09/2020 |
496 |
16.453.094/0001-94 - POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA |
R$61.240,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
539 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O 11º TERMO DE ADITIVO FINANCEIRA DO CONTRATO 04/2020 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
10011 |
08/09/2020 |
495 |
16.453.094/0001-94 - POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA |
R$80.010,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
538 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM NOSSO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O 11º TERMO DE ADITIVO FINANCEIRA DO CONTRATO 04/2020 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08000 |
08008 |
04/09/2020 |
846 |
413.669.135-15 - JOSÉ OSMARIO DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11261188000148 |
859 |
CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR JOSE OSMARIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE THALES RODRIGUES DE SOUZA AO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK PARA CONSULTA MEDICA, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
08000 |
08008 |
03/09/2020 |
824 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP |
R$343,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11261188000148 |
837 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO TIPO GENUÍNA PARA VEÍCULO ONIX DE PLACA QMC-6587 PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08000 |
08008 |
03/09/2020 |
823 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP |
R$1.850,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11261188000148 |
836 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO TIPO GENUÍNA PARA VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA QMD-3924 PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
10011 |
03/09/2020 |
494 |
32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI |
R$926,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
531 |
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos desse município, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 014/2019 e Pregão Presencial de Nº 024/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
10011 |
03/09/2020 |
493 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME |
R$642,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
530 |
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos desse município, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 014/2019 e Pregão Presencial de Nº 024/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
10011 |
03/09/2020 |
492 |
32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI |
R$388,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
529 |
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Programa Bolsa Família desse município, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 014/2019 e Pregão Presencial de Nº 024/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
10011 |
03/09/2020 |
491 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME |
R$348,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
528 |
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Programa Bolsa Família desse município, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 014/2019 e Pregão Presencial de Nº 024/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
10011 |
03/09/2020 |
490 |
32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI |
R$243,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
527 |
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CREAS desse município, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 014/2019 e Pregão Presencial de Nº 024/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
10011 |
03/09/2020 |
489 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME |
R$320,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
526 |
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CREAS desse município, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 014/2019 e Pregão Presencial de Nº 024/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 |
10013 |
03/09/2020 |
488 |
12.423.282/0001-19 - INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA JOSE CARLOS PEREIRA LTDA |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
523 |
Curso de capacitação-supervisão para os Conselheiros Tutelares; |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 |
08008 |
02/09/2020 |
826 |
23.072.800/0001-13 - DANIEL DA S ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTOS |
R$720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11261188000148 |
839 |
INSCRIÇÃO EM CURSO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA PARA LICITAÇÕES COM FOCO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 73/2020, NOS DIAS DE 08 À 10 DE SETEMBRO DE 2020 NO SITE DA CATE SOLUÇÕES, PARA AS SERVIDORAS DAIANE KÉTRUY SANTOS, MARIA SILVIA SIMÕES DO NASCIMENTO LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 |
08008 |
02/09/2020 |
825 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11261188000148 |
838 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA E REFRIGERANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PROJETO REALIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE COM O TEMA “EVOLUÇÃO DA PREVALÊNCIA DA COVID-19 EM SERGIPE – EPISERGIPE”. UMA PARCERIA REALIZADA ENTRE A FACULDADE, O ESTADO E VÁRIOS MUNICÍPIOS, ENTRE ELES O DE ITABAIANINHA, QUE APRESENTA UM GRANDE NÚMERO DE INFECTADOS PELO CORONAVÍRUS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
10011 |
02/09/2020 |
487 |
23.072.800/0001-13 - DANIEL DA S ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTOS |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
522 |
Inscrição da servidora Gimonica Rodrigues dos Santos, CPF 991.579.505-04 no curso online de Pesquisa Mercadológica nas Licitações, a ser realizado de 08 a 10 de setembro, com carga horária de 12 (doze) horas. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 |
08008 |
01/09/2020 |
837 |
21.700.911/0001-00 - VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
R$108.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11261188000148 |
850 |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAININHA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA. CONFORME PROTOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 11261.188.0001/1190-03 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
18000 |
10011 |
01/09/2020 |
486 |
32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI |
R$554,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
521 |
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa Lar Ester Batista de Jesus desse município, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 014/2019 e Pregão Presencial de Nº 024/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
18000 |
10011 |
01/09/2020 |
485 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME |
R$1.069,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14876872000122 |
520 |
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa Lar Ester Batista de Jesus desse município, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 014/2019 e Pregão Presencial de Nº 024/2019. |
33903000 - Material de Consumo |