Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
08000 08008 15/09/2020 897 13.731.321/0001-08 - MARCIO DE MELO SILVA R$3.200,00 R$0,00 R$0,00 11261188000148 910 SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 616 QUE PASSA A SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO PLACA IAF-3654 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITANAIANINHA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18000 10011 14/09/2020 510 003.713.585-66 - PATRÍCIA MOREIRA DOS SANTOS R$200,00 R$0,00 R$0,00 14876872000122 537 Concessão de auxílio financeiro para que a senhora Patrícia Moreira dos Santos CPF: 003.713.585-66 que é assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, pois a mesma está passando por necessidades financeiras e necessita suprir suas necessidades básicas, conforme relatório em anexo baseada no § 2º do Art. 23º da Lei Municipal Nº 996 de 12 de Dezembro de 2017. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
18000 10011 14/09/2020 509 063.369.695-17 - ANDREZA ALMEIDA DO NASCIMENTO R$200,00 R$0,00 R$0,00 14876872000122 536 Concessão de auxílio financeiro para que a senhora Andreza Almeida do Nascimento CPF: 063.369.695-17 que é assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, pois a mesma está passando por necessidades financeiras e necessita suprir suas necessidades básicas, conforme relatório em anexo baseada no § 2º do Art. 23º da Lei Municipal Nº 996 de 12 de Dezembro de 2017. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
18000 10011 14/09/2020 508 028.469.585-80 - MAYARA OLIVEIRA MACEDO R$400,00 R$0,00 R$0,00 14876872000122 534 Concessão de auxílio financeiro para que a senhora Mayara Oliveira Macedo CPF: 028.469.585-80 que é assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, pois a mesma está passando por necessidades financeiras e necessita suprir suas necessidades básicas, conforme relatório em anexo baseada no § 2º do Art. 23º da Lei Municipal Nº 996 de 12 de Dezembro de 2017. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
18000 10011 14/09/2020 507 090.752.435-45 - JEISIANE SANTOS DE JESUS R$300,00 R$0,00 R$0,00 14876872000122 533 Concessão de auxílio financeiro para que a senhora Jeisiane Santos de Jesus CPF: 090.752.435-45 que é assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, pois a mesma está passando por necessidades financeiras e necessita suprir suas necessidades básicas, conforme relatório em anexo baseada no § 2º do Art. 23º da Lei Municipal Nº 996 de 12 de Dezembro de 2017. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
18000 10011 14/09/2020 506 017.584.785-19 - Maria Gilvaneide de Araújo R$100,00 R$0,00 R$0,00 14876872000122 535 Concessão de auxílio financeiro para que a senhora Maria Gilvaneide de Araújo CPF: 017.584.785-19 que é assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, pois a mesma está passando por necessidades financeiras e necessita suprir suas necessidades básicas, conforme relatório em anexo baseada no § 2º do Art. 23º da Lei Municipal Nº 996 de 12 de Dezembro de 2017. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
18000 10011 10/09/2020 505 13.731.321/0001-08 - MARCIO DE MELO SILVA R$1.560,00 R$0,00 R$0,00 14876872000122 547 SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO PÁLIO DE PLACA QKT-3201, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE Nº 001/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18000 10011 10/09/2020 504 12.916.643/0001-69 - JOSENILDO DOS SANTOS ME R$3.026,80 R$0,00 R$0,00 14876872000122 546 AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. 33903000 - Material de Consumo
18000 10011 10/09/2020 503 12.916.643/0001-69 - JOSENILDO DOS SANTOS ME R$3.957,50 R$0,00 R$0,00 14876872000122 545 AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. 33903000 - Material de Consumo
18000 10011 10/09/2020 502 12.916.643/0001-69 - JOSENILDO DOS SANTOS ME R$1.468,30 R$0,00 R$0,00 14876872000122 544 AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. 33903000 - Material de Consumo
18000 10011 10/09/2020 501 10.573.844/0001-85 - JC INFORMATICA LTDA EPP R$1.138,00 R$0,00 R$0,00 14876872000122 543 AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. 33903000 - Material de Consumo
18000 10011 10/09/2020 500 10.573.844/0001-85 - JC INFORMATICA LTDA EPP R$1.138,00 R$0,00 R$0,00 14876872000122 542 AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. 33903000 - Material de Consumo
18000 10011 10/09/2020 499 10.573.844/0001-85 - JC INFORMATICA LTDA EPP R$1.138,00 R$0,00 R$0,00 14876872000122 541 AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. 33903000 - Material de Consumo
18000 10011 10/09/2020 498 10.573.844/0001-85 - JC INFORMATICA LTDA EPP R$1.138,00 R$0,00 R$0,00 14876872000122 540 AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019. 33903000 - Material de Consumo
18000 10011 09/09/2020 511 344.154.595-87 - OSVALDO DOS SANTOS ALVES R$35,00 R$0,00 R$0,00 14876872000122 548 Concessão de diária para o servidor Osvaldo Alves dos Santos, CPF: 344.154.595-87, Matrícula 420, para acompanhar na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes em Aracaju/SE. 33901400 - Diárias - Pessoal Civil
18000 10011 09/09/2020 497 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP R$534,47 R$0,00 R$0,00 14876872000122 532 AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS TIPO FIAT PÁLIO QKT- 3201, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. 33903000 - Material de Consumo
18000 10011 08/09/2020 496 16.453.094/0001-94 - POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA R$61.240,79 R$0,00 R$0,00 14876872000122 539 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O 11º TERMO DE ADITIVO FINANCEIRA DO CONTRATO 04/2020 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21/2019. 33903000 - Material de Consumo
18000 10011 08/09/2020 495 16.453.094/0001-94 - POSTO DE COMBUSTÍVEL V&R LTDA R$80.010,78 R$0,00 R$0,00 14876872000122 538 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM NOSSO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O 11º TERMO DE ADITIVO FINANCEIRA DO CONTRATO 04/2020 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 21/2019. 33903000 - Material de Consumo
08000 08008 04/09/2020 846 413.669.135-15 - JOSÉ OSMARIO DOS SANTOS R$200,00 R$0,00 R$0,00 11261188000148 859 CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR JOSE OSMARIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE THALES RODRIGUES DE SOUZA AO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK PARA CONSULTA MEDICA, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SALVADOR/BA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020. 33901400 - Diárias - Pessoal Civil
08000 08008 03/09/2020 824 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP R$343,93 R$0,00 R$0,00 11261188000148 837 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO TIPO GENUÍNA PARA VEÍCULO ONIX DE PLACA QMC-6587 PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
08000 08008 03/09/2020 823 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP R$1.850,08 R$0,00 R$0,00 11261188000148 836 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO TIPO GENUÍNA PARA VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA QMD-3924 PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
18000 10011 03/09/2020 494 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI R$926,10 R$0,00 R$0,00 14876872000122 531 Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos desse município, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 014/2019 e Pregão Presencial de Nº 024/2019. 33903000 - Material de Consumo
18000 10011 03/09/2020 493 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$642,80 R$0,00 R$0,00 14876872000122 530 Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos desse município, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 014/2019 e Pregão Presencial de Nº 024/2019. 33903000 - Material de Consumo
18000 10011 03/09/2020 492 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI R$388,60 R$0,00 R$0,00 14876872000122 529 Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Programa Bolsa Família desse município, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 014/2019 e Pregão Presencial de Nº 024/2019. 33903000 - Material de Consumo
18000 10011 03/09/2020 491 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$348,70 R$0,00 R$0,00 14876872000122 528 Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Programa Bolsa Família desse município, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 014/2019 e Pregão Presencial de Nº 024/2019. 33903000 - Material de Consumo
18000 10011 03/09/2020 490 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI R$243,70 R$0,00 R$0,00 14876872000122 527 Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CREAS desse município, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 014/2019 e Pregão Presencial de Nº 024/2019. 33903000 - Material de Consumo
18000 10011 03/09/2020 489 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$320,30 R$0,00 R$0,00 14876872000122 526 Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do CREAS desse município, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 014/2019 e Pregão Presencial de Nº 024/2019. 33903000 - Material de Consumo
10000 10013 03/09/2020 488 12.423.282/0001-19 - INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA JOSE CARLOS PEREIRA LTDA R$750,00 R$0,00 R$0,00 14876872000122 523 Curso de capacitação-supervisão para os Conselheiros Tutelares; 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08000 08008 02/09/2020 826 23.072.800/0001-13 - DANIEL DA S ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTOS R$720,00 R$0,00 R$0,00 11261188000148 839 INSCRIÇÃO EM CURSO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA PARA LICITAÇÕES COM FOCO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 73/2020, NOS DIAS DE 08 À 10 DE SETEMBRO DE 2020 NO SITE DA CATE SOLUÇÕES, PARA AS SERVIDORAS DAIANE KÉTRUY SANTOS, MARIA SILVIA SIMÕES DO NASCIMENTO LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08000 08008 02/09/2020 825 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$2.400,00 R$0,00 R$0,00 11261188000148 838 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA E REFRIGERANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PROJETO REALIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE COM O TEMA “EVOLUÇÃO DA PREVALÊNCIA DA COVID-19 EM SERGIPE – EPISERGIPE”. UMA PARCERIA REALIZADA ENTRE A FACULDADE, O ESTADO E VÁRIOS MUNICÍPIOS, ENTRE ELES O DE ITABAIANINHA, QUE APRESENTA UM GRANDE NÚMERO DE INFECTADOS PELO CORONAVÍRUS. 33903000 - Material de Consumo
18000 10011 02/09/2020 487 23.072.800/0001-13 - DANIEL DA S ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTOS R$360,00 R$0,00 R$0,00 14876872000122 522 Inscrição da servidora Gimonica Rodrigues dos Santos, CPF 991.579.505-04 no curso online de Pesquisa Mercadológica nas Licitações, a ser realizado de 08 a 10 de setembro, com carga horária de 12 (doze) horas. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08000 08008 01/09/2020 837 21.700.911/0001-00 - VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI R$108.000,00 R$0,00 R$0,00 11261188000148 850 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAININHA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA. CONFORME PROTOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 11261.188.0001/1190-03 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
18000 10011 01/09/2020 486 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI R$554,80 R$0,00 R$0,00 14876872000122 521 Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa Lar Ester Batista de Jesus desse município, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 014/2019 e Pregão Presencial de Nº 024/2019. 33903000 - Material de Consumo
18000 10011 01/09/2020 485 23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME R$1.069,70 R$0,00 R$0,00 14876872000122 520 Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa Lar Ester Batista de Jesus desse município, conforme Ata de Registro de Preço de Nº 014/2019 e Pregão Presencial de Nº 024/2019. 33903000 - Material de Consumo
Conjunto de informações atualizadas em 18/09/2020 com dados até 15/09/2020. Saiba mais...