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Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago
03/02/2025 02030022 08.404.557/0001-08 - REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS R$ 16,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030021 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 27.478,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030020 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 11.091,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030019 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 11.940,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030018 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 2.266,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030017 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 10.485,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030016 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 15.758,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030015 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030014 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 18.090,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030013 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 8.877,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030013 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 19.560,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030012 08.404.557/0001-08 - REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS R$ 144,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030012 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 4.924,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030011 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 17.479,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030011 36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA R$ 477.334,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030010 35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA R$ 25.292,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030009 28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA R$ 1.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030009 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 11.940,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030008 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 2.291,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030008 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO LTDA R$ 10.622,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030007 02.462.483/0001-71 - HOSPSAUDE DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA R$ 1.234,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030007 08.404.557/0001-08 - REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS R$ 32,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030006 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 8.224,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030006 42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA R$ 760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030005 36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA R$ 18.228,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030005 38.084.187/0001-21 - COMERCIO E SERVICO GRAFICO SAO PEDRO LTDA R$ 3.225,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030004 28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA R$ 678,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030004 10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA R$ 18.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030003 52.933.143/0001-50 - FLOWMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA R$ 796,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030003 41.858.398/0001-89 - SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 2.126,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030002 41.858.398/0001-89 - SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 3.571,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030002 09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030001 01.560.393/0001-50 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE R$ 341,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 341,87 R$ 341,87
03/02/2025 02030001 41.858.398/0001-89 - SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 18.812,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03/02/2025 02030001 08.404.557/0001-08 - REVENDEDORA DE ÁGUA E GÁS R$ 72,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Orçado Fixado R$ 99.917.000,00
Valor Orçado Atualizado R$ 99.917.000,00
Valor Empenhado R$ 789.645,77
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 341,87
Valor Pago R$ 341,87
Conjunto de informações atualizadas em 05/02/2025 com dados até 03/02/2025. Saiba mais...