|
9 |
914 |
23/10/2020 |
2464 |
08.335.050/0001-31 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA ME |
R$6.930,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13119961000161 |
2498 |
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES, ROLO E FITAS DUPLA FACE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO DE CAPELA, ESTADO DE SERGIPE, DE ACORDO COM A DISPENSA DE N.º 18/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
6 |
602 |
21/10/2020 |
556 |
23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI |
R$90.870,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14803073000126 |
548 |
Correspondente aquisição de cesta Básicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme ATA de SRGP n°06/2020, Pregão n°01/2020. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
9 |
901 |
21/10/2020 |
2463 |
10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANCA EIRELI |
R$104.293,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13119961000161 |
2492 |
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ARP-04/2020 E PP 04/2020, OS MATERIAIS SERÃO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
33903000 - Material de Consumo |
|
4 |
401 |
19/10/2020 |
1167 |
26.071.292/0001-47 - ELIELSON ARAUJO FRAGA - ME |
R$26.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11639262000117 |
1160 |
Correspondente a Contratação de empresa Especializada na Confecção de Próteses Odontológicas para atender as Necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Capela-SE, conforme Dispensa n° 42/2020. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
6 |
602 |
15/10/2020 |
555 |
23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI |
R$45.435,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14803073000126 |
558 |
Correspondente aquisição de cesta Básicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme ATA de SRGP n°06/2020, Pregão n°01/2020. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
17 |
1701 |
15/10/2020 |
232 |
998.680.245-87 - ALEX SANTOS SOUZA |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13233184000181 |
237 |
REFERENTE A DIARIA PARA ARACAJU COM DESTINO A DC LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
33901400 - Diárias - Civil |
|
9 |
914 |
14/10/2020 |
2462 |
34.016.593/0001-04 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI |
R$9.529,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13119961000161 |
2427 |
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENE E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/2019, OS MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENE, SERÃO ENCAMINHADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA MANUTENÇÃO NAS MESMAS, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
6 |
602 |
13/10/2020 |
554 |
23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI |
R$45.435,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14803073000126 |
546 |
Correspondente aquisição de cesta Básicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme ATA de SRGP n°06/2020, Pregão n°01/2020. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
17 |
1701 |
13/10/2020 |
233 |
066.672.905-03 - DAVI COSTA SANTOS |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13233184000181 |
238 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FERREIRO, BATIMENTOS DE FERRAMENTAS (PICARETAS E ALAVANCAS) |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
4 |
401 |
13/10/2020 |
1166 |
03.872.689/0001-32 - MARIA DOS SANTOS |
R$7.195,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11639262000117 |
1144 |
Correspondente a Contratação de empresa para fornecimento imediato de Àcido Sulfônico, quartenário de Amonia, Hiploclorito de Sódio, Espessante e Lauril em Pasta, para execução dos Serviços de Descontaminação Desifecção de áreas do Municipio de Capela - SE, tendo em vista medida de emergência de Saúde Pública para enfrentamento da pandemia (covid-19). Conforme lei Federal n° 13.979/2020. Dispensa n° 41/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
4 |
401 |
13/10/2020 |
1165 |
07.432.672/0001-15 - VAGNER DOS SANTOS LIMA |
R$978,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11639262000117 |
1136 |
Correspondente a aquisição de Bolos, Sanduiches, Salgadinhos, Sucos, Almoço, para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Ata de SRGP n° 12/2019, oriundo do Pregão n° 14/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
17 |
1701 |
09/10/2020 |
231 |
07.258.529/0001-59 - ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA |
R$3.256,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13233184000181 |
229 |
REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AGUA TRATADA DO SAAE DE CAPELA/SE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
4 |
401 |
09/10/2020 |
1164 |
14.595.725/0001-84 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$5.020,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11639262000117 |
1134 |
Correspondente a aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município, conforme ATA de Registro de Preço n° 01/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2020 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
4 |
401 |
09/10/2020 |
1163 |
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES |
R$4.100,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11639262000117 |
1130 |
Correspondente Aquisição de Medicamentos no Combate ao Covid-19, conforme pedido extra n° 01/2020, medicamentos do Anexo I e IV da Rename, oriundo do Convênio do Consócio Intermunicipal do Vale do São Francisco - CONIVALES. |
33943000 - Material de Consumo |
|
4 |
401 |
09/10/2020 |
1162 |
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES |
R$24.020,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11639262000117 |
1129 |
Correspondente Aquisição de Medicamentos no Combate ao Covid-19, conforme pedido extra n° 01/2020, Medicamentos do Anexo I e IV da Rename, oriundo do Convênio do Consócio Intermunicipal do Vale do São Francisco - CONIVALES. |
33943000 - Material de Consumo |
|
6 |
602 |
07/10/2020 |
553 |
34.016.593/0001-04 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI |
R$15.774,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14803073000126 |
554 |
Correspondente aquisição de materiais de Limpeza, Copa e Cozinha e Produtos de Higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme ATA de SRGP n° 01/2020, Pregão Presencial n° 015/2019 |
33903000 - Material de Consumo |
|
6 |
602 |
07/10/2020 |
552 |
23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI |
R$45.435,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14803073000126 |
530 |
Correspondente aquisição de cesta Básicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme ATA de SRGP n°06/2020, Pregão n°01/2020. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
17 |
1701 |
07/10/2020 |
230 |
693.446.715-91 - RONDINELI DO NASCIMENTO SANTOS |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13233184000181 |
233 |
REFERENTE A DIARIA PARA ARACAJU CONDUZINDO O SR. PAULO CARDOSO SOUZA NETO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
1701 |
07/10/2020 |
229 |
004.495.735-16 - PAULO CARDOSO SOUZA NETO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13233184000181 |
232 |
REFERENTE A DIARIA PARA ARACAJU COM DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
33901400 - Diárias - Civil |
|
4 |
401 |
07/10/2020 |
1161 |
34.016.593/0001-04 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI |
R$76.668,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11639262000117 |
1150 |
Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza, copa e cozinha e Higiene, conforme ATA de SRGP n° 01/2020, oriundo do Pregão 15/2019 |
33903000 - Material de Consumo |
|
17 |
1701 |
06/10/2020 |
228 |
08.674.645/0001-11 - PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA-EPP |
R$370,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13233184000181 |
228 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS |
33903000 - Material de Consumo |
|
17 |
1701 |
06/10/2020 |
227 |
08.674.645/0001-11 - PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA-EPP |
R$420,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13233184000181 |
227 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
33903000 - Material de Consumo |
|
4 |
401 |
06/10/2020 |
1160 |
07.432.672/0001-15 - VAGNER DOS SANTOS LIMA |
R$2.712,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11639262000117 |
1137 |
Correspondente o fornecimento de Quentinhas, prato Feito, Selv Service, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde Capela. Conforme ATA de SRGP n° 02/2020, oriundo do Pregão n° 03/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
17 |
1701 |
05/10/2020 |
226 |
693.446.715-91 - RONDINELI DO NASCIMENTO SANTOS |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13233184000181 |
231 |
REFERENTE A DIARIA PARA ARACAJU COM DESTINO A LL LOCADORA DE VEICULOS |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
1701 |
05/10/2020 |
225 |
998.680.245-87 - ALEX SANTOS SOUZA |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13233184000181 |
230 |
REFERENTE A DIARIA PARA ARACAJU COM DESTINO A LL LOCADORA DE VEICULOS |
33901400 - Diárias - Civil |
|
17 |
1701 |
02/10/2020 |
224 |
015.105.265-44 - GENIVALDO ALVES BISPO |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13233184000181 |
234 |
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
6 |
602 |
01/10/2020 |
551 |
23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI |
R$45.435,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14803073000126 |
547 |
Correspondente aquisição de cesta Básicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme ATA de SRGP n°06/2020, Pregão n°01/2020. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
9 |
916 |
01/10/2020 |
2461 |
068.202.135-06 - ANDERSON MELO MORAIS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13119961000161 |
2497 |
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM DECORRENCIA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTE E LAZER. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
9 |
916 |
01/10/2020 |
2460 |
087.013.115-06 - JOSE EDNALDO MUNIZ JUNIOR |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13119961000161 |
2496 |
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM DECORRENCIA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTE E LAZER. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
9 |
916 |
01/10/2020 |
2459 |
052.087.455-26 - GEOVANI ARAUJO DE CASTRO |
R$1.045,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13119961000161 |
2495 |
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E PINTURAS NO CAMPO DO RIO BRANCO, PARA A ABERTURA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
9 |
916 |
01/10/2020 |
2458 |
078.212.095-46 - CELINO MENDES RAMOS SANTOS |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13119961000161 |
2486 |
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E PINTURAS NO CAMPO DO POVOADO PIRUNGA, PARA A ABERTURA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
9 |
916 |
01/10/2020 |
2457 |
060.091.725-86 - WENDESSON VINICIUS ANDRADE SANTOS |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13119961000161 |
2484 |
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E MESARIO , DURANTE A COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |