Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
9 914 23/10/2020 2464 08.335.050/0001-31 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA ME R$6.930,00 R$0,00 R$0,00 13119961000161 2498 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES, ROLO E FITAS DUPLA FACE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO DE CAPELA, ESTADO DE SERGIPE, DE ACORDO COM A DISPENSA DE N.º 18/2020. 33903000 - Material de Consumo
6 602 21/10/2020 556 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI R$90.870,00 R$0,00 R$0,00 14803073000126 548 Correspondente aquisição de cesta Básicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme ATA de SRGP n°06/2020, Pregão n°01/2020. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
9 901 21/10/2020 2463 10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANCA EIRELI R$104.293,97 R$0,00 R$0,00 13119961000161 2492 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - ARP-04/2020 E PP 04/2020, OS MATERIAIS SERÃO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 33903000 - Material de Consumo
4 401 19/10/2020 1167 26.071.292/0001-47 - ELIELSON ARAUJO FRAGA - ME R$26.000,00 R$0,00 R$0,00 11639262000117 1160 Correspondente a Contratação de empresa Especializada na Confecção de Próteses Odontológicas para atender as Necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Capela-SE, conforme Dispensa n° 42/2020. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
6 602 15/10/2020 555 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI R$45.435,00 R$0,00 R$0,00 14803073000126 558 Correspondente aquisição de cesta Básicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme ATA de SRGP n°06/2020, Pregão n°01/2020. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
17 1701 15/10/2020 232 998.680.245-87 - ALEX SANTOS SOUZA R$60,00 R$0,00 R$0,00 13233184000181 237 REFERENTE A DIARIA PARA ARACAJU COM DESTINO A DC LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 33901400 - Diárias - Civil
9 914 14/10/2020 2462 34.016.593/0001-04 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI R$9.529,97 R$0,00 R$0,00 13119961000161 2427 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENE E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/2019, OS MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E HIGIENE, SERÃO ENCAMINHADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA MANUTENÇÃO NAS MESMAS, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 33903000 - Material de Consumo
6 602 13/10/2020 554 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI R$45.435,00 R$0,00 R$0,00 14803073000126 546 Correspondente aquisição de cesta Básicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme ATA de SRGP n°06/2020, Pregão n°01/2020. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
17 1701 13/10/2020 233 066.672.905-03 - DAVI COSTA SANTOS R$180,00 R$0,00 R$0,00 13233184000181 238 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FERREIRO, BATIMENTOS DE FERRAMENTAS (PICARETAS E ALAVANCAS) 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
4 401 13/10/2020 1166 03.872.689/0001-32 - MARIA DOS SANTOS R$7.195,00 R$0,00 R$0,00 11639262000117 1144 Correspondente a Contratação de empresa para fornecimento imediato de Àcido Sulfônico, quartenário de Amonia, Hiploclorito de Sódio, Espessante e Lauril em Pasta, para execução dos Serviços de Descontaminação Desifecção de áreas do Municipio de Capela - SE, tendo em vista medida de emergência de Saúde Pública para enfrentamento da pandemia (covid-19). Conforme lei Federal n° 13.979/2020. Dispensa n° 41/2020 33903000 - Material de Consumo
4 401 13/10/2020 1165 07.432.672/0001-15 - VAGNER DOS SANTOS LIMA R$978,00 R$0,00 R$0,00 11639262000117 1136 Correspondente a aquisição de Bolos, Sanduiches, Salgadinhos, Sucos, Almoço, para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Ata de SRGP n° 12/2019, oriundo do Pregão n° 14/2019. 33903000 - Material de Consumo
17 1701 09/10/2020 231 07.258.529/0001-59 - ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA R$3.256,50 R$0,00 R$0,00 13233184000181 229 REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AGUA TRATADA DO SAAE DE CAPELA/SE 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4 401 09/10/2020 1164 14.595.725/0001-84 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$5.020,00 R$0,00 R$0,00 11639262000117 1134 Correspondente a aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município, conforme ATA de Registro de Preço n° 01/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 01/2020 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
4 401 09/10/2020 1163 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES R$4.100,44 R$0,00 R$0,00 11639262000117 1130 Correspondente Aquisição de Medicamentos no Combate ao Covid-19, conforme pedido extra n° 01/2020, medicamentos do Anexo I e IV da Rename, oriundo do Convênio do Consócio Intermunicipal do Vale do São Francisco - CONIVALES. 33943000 - Material de Consumo
4 401 09/10/2020 1162 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES R$24.020,00 R$0,00 R$0,00 11639262000117 1129 Correspondente Aquisição de Medicamentos no Combate ao Covid-19, conforme pedido extra n° 01/2020, Medicamentos do Anexo I e IV da Rename, oriundo do Convênio do Consócio Intermunicipal do Vale do São Francisco - CONIVALES. 33943000 - Material de Consumo
6 602 07/10/2020 553 34.016.593/0001-04 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI R$15.774,78 R$0,00 R$0,00 14803073000126 554 Correspondente aquisição de materiais de Limpeza, Copa e Cozinha e Produtos de Higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme ATA de SRGP n° 01/2020, Pregão Presencial n° 015/2019 33903000 - Material de Consumo
6 602 07/10/2020 552 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI R$45.435,00 R$0,00 R$0,00 14803073000126 530 Correspondente aquisição de cesta Básicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme ATA de SRGP n°06/2020, Pregão n°01/2020. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
17 1701 07/10/2020 230 693.446.715-91 - RONDINELI DO NASCIMENTO SANTOS R$60,00 R$0,00 R$0,00 13233184000181 233 REFERENTE A DIARIA PARA ARACAJU CONDUZINDO O SR. PAULO CARDOSO SOUZA NETO 33901400 - Diárias - Civil
17 1701 07/10/2020 229 004.495.735-16 - PAULO CARDOSO SOUZA NETO R$100,00 R$0,00 R$0,00 13233184000181 232 REFERENTE A DIARIA PARA ARACAJU COM DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 33901400 - Diárias - Civil
4 401 07/10/2020 1161 34.016.593/0001-04 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI R$76.668,90 R$0,00 R$0,00 11639262000117 1150 Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza, copa e cozinha e Higiene, conforme ATA de SRGP n° 01/2020, oriundo do Pregão 15/2019 33903000 - Material de Consumo
17 1701 06/10/2020 228 08.674.645/0001-11 - PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA-EPP R$370,00 R$0,00 R$0,00 13233184000181 228 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 33903000 - Material de Consumo
17 1701 06/10/2020 227 08.674.645/0001-11 - PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA-EPP R$420,60 R$0,00 R$0,00 13233184000181 227 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 33903000 - Material de Consumo
4 401 06/10/2020 1160 07.432.672/0001-15 - VAGNER DOS SANTOS LIMA R$2.712,50 R$0,00 R$0,00 11639262000117 1137 Correspondente o fornecimento de Quentinhas, prato Feito, Selv Service, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde Capela. Conforme ATA de SRGP n° 02/2020, oriundo do Pregão n° 03/2020 33903000 - Material de Consumo
17 1701 05/10/2020 226 693.446.715-91 - RONDINELI DO NASCIMENTO SANTOS R$60,00 R$0,00 R$0,00 13233184000181 231 REFERENTE A DIARIA PARA ARACAJU COM DESTINO A LL LOCADORA DE VEICULOS 33901400 - Diárias - Civil
17 1701 05/10/2020 225 998.680.245-87 - ALEX SANTOS SOUZA R$60,00 R$0,00 R$0,00 13233184000181 230 REFERENTE A DIARIA PARA ARACAJU COM DESTINO A LL LOCADORA DE VEICULOS 33901400 - Diárias - Civil
17 1701 02/10/2020 224 015.105.265-44 - GENIVALDO ALVES BISPO R$75,00 R$0,00 R$0,00 13233184000181 234 REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
6 602 01/10/2020 551 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI R$45.435,00 R$0,00 R$0,00 14803073000126 547 Correspondente aquisição de cesta Básicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme ATA de SRGP n°06/2020, Pregão n°01/2020. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
9 916 01/10/2020 2461 068.202.135-06 - ANDERSON MELO MORAIS R$350,00 R$0,00 R$0,00 13119961000161 2497 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM DECORRENCIA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTE E LAZER. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
9 916 01/10/2020 2460 087.013.115-06 - JOSE EDNALDO MUNIZ JUNIOR R$350,00 R$0,00 R$0,00 13119961000161 2496 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM DECORRENCIA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTE E LAZER. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
9 916 01/10/2020 2459 052.087.455-26 - GEOVANI ARAUJO DE CASTRO R$1.045,00 R$0,00 R$0,00 13119961000161 2495 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E PINTURAS NO CAMPO DO RIO BRANCO, PARA A ABERTURA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
9 916 01/10/2020 2458 078.212.095-46 - CELINO MENDES RAMOS SANTOS R$750,00 R$0,00 R$0,00 13119961000161 2486 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E PINTURAS NO CAMPO DO POVOADO PIRUNGA, PARA A ABERTURA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
9 916 01/10/2020 2457 060.091.725-86 - WENDESSON VINICIUS ANDRADE SANTOS R$750,00 R$0,00 R$0,00 13119961000161 2484 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E MESARIO , DURANTE A COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Conjunto de informações atualizadas em 31/10/2020 com dados até 23/10/2020. Saiba mais...