Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO 40001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 25/03/2024 0325001 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$37.700,00 R$0,00 R$0,00 14524190000150 123 CORREÇÃO N.E. 0320001 - CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE E ARROZ,) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 CONTRATO 07/2024. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20001 - GABINETE DO PREFEITO 22/03/2024 0322001 08.052.666/0001-03 - LVM VIAGENS E TURISMO LTDA R$15.689,34 R$0,00 R$0,00 13109350000132 551 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BILHERES ELETRÔNICOS (E-TICKET) PARA 4 PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO DE IDA ARACAJU X BRASÍLIA NO DIA 25/03/2024 E RETORNO DE BRASÍLIA X ARACAJU NO DIA 27/03/2024, PARA O SENHOR FERNANDO AUGUSTO ARIMATEA FREITAS ROSA, PROCURADOR DO MUNICÍPIO, E O SR. SAULO FELIPE DE AQUINO PEREIRA. CONFORME COM O PREGÃO ELETRÔNICO 23/2023. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO 40001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 20/03/2024 0320001 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$37.700,00 R$37.700,00 R$0,00 14524190000150 121 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE E ARROZ,) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 CONTRATO 07/2024. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/03/2024 0319002 39.835.214/0001-13 - TRB PARTS COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA R$1.228,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 546 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO TIPO GOL PLACA QMC-2456 PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO 11/2023. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 19/03/2024 0319001 04.217.440/0001-56 - BAT AUTO LTDA R$1.638,35 R$0,00 R$0,00 13109350000132 539 CRORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 18/2023. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19/03/2024 0319001 39.835.214/0001-13 - TRB PARTS COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA R$1.635,00 R$0,00 R$0,00 11482222000104 216 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 PNEU PARA O VEÍCULO TIPO VAN PLACA - QMH 4383, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/03/2024 0318005 29.261.026/0001-75 - ZIMO DISTRIBUIDORA LTDA R$1.415,70 R$0,00 R$0,00 11482222000104 217 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENETE, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/03/2024 0318004 45.550.499/0001-49 - SUELI NAIARA SANTANA FONTES R$213,50 R$0,00 R$0,00 11482222000104 215 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/03/2024 0318003 45.550.499/0001-49 - SUELI NAIARA SANTANA FONTES R$856,35 R$0,00 R$0,00 11482222000104 214 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLINICA 24H NOSSA SENHORA DA BOA HORA. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/03/2024 0318002 42.923.583/0001-72 - CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$1.945,60 R$0,00 R$0,00 11482222000104 213 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENETE, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/03/2024 0318001 42.923.583/0001-72 - CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$1.550,60 R$0,00 R$0,00 11482222000104 212 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENETE, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 15/03/2024 0315003 26.207.461/0001-23 - JP COMERCIO DE PNEUS LTDA R$7.960,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 533 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEN-5165, CONFROME PREGÃO ELETRONICO 11/2023 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 15/03/2024 0315002 35.553.458/0001-52 - IONARA AZEVEDO LOPES R$2.786,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 531 CORRESPONDENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS 6X6 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO JÃO JOSÉ, A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 16,17,18,19,25,26,27,28 E 29 DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 15/03/2024 0315001 07.086.024/0001-54 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$3.750,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 530 DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO JÃO JOSÉ, A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 16,17,18,19,25,26,27,28 E 29 DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 36/2023. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15/03/2024 0315001 05.916.538/0001-64 - CYBELLE KELI PAGLIARI DE FARO R$2.780,00 R$0,00 R$0,00 11482222000104 210 CORRESPONDENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE DESENVOLVERÁ ATIVIDADES COM O CARRO FUMACÊ NO COMBATE A DENGUE / ZICA / CHICUNGUNYA, DURANTE O PERIODO DE 18 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2024 NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 14/03/2024 0314005 18.492.435/0001-66 - CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA R$11.888,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 532 CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS TÉCNICOS HABILITADOS A REALIZAR A SONDAGEM SPT DO TERRENO DO PÁTIO DA FEIRA A FIM DE OBTER DADOS CONCRETO PARA SUBSIDIAR AO DESENVOLVIMENTO FUTURO DOS PROJETOS DE FUNDAÇÕES DA FUTURA OBRA DE COBERTURA. CONFORME DISPENSA 02/2024 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 0314004 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA R$228,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 529 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE MARQUES DE ARAUJO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 0314003 39.575.051/0001-87 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA R$665,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 528 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE MARQUES DE ARAUJO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 0314002 39.835.214/0001-13 - TRB PARTS COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA R$614,00 R$614,00 R$0,00 13109350000132 527 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO TIPO GOL PLACA QMC-2456 PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO 11/2023. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 14/03/2024 0314001 32.680.572/0001-55 - RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$3.360,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 526 DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2023. 33903000 - Material de Consumo
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13/03/2024 0313002 018.***.***-88 - TATIANA PRADO SANTOS R$1.800,00 R$0,00 R$0,00 14524190000150 119 CORRESPONDENTE A DESPESA PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA A SENHORA TATIANA PRADO SANTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, DE ACORDO RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE Nº 517/2015. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13/03/2024 0313001 653.***.***-49 - IARA CERES DOS SANTOS R$1.800,00 R$0,00 R$0,00 14524190000150 118 CORRESPONDENTE A DESPESA PARA CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA A SENHORA IARA CERES DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DE ACORDO RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 517/2015. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 0313001 18.088.239/0001-20 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAÍBAS DOCE LAR R$20.804,34 R$0,00 R$0,00 13109350000132 523 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE), DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARUIM/SE, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024 E CONTRATO 17/2024. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 12/03/2024 0312009 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$132,30 R$0,00 R$0,00 13109350000132 545 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTÍNUOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 12/03/2024 0312008 10.821.336/0001-79 - PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA R$320,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 544 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTÍNUOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 12/03/2024 0312007 39.575.051/0001-87 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA R$153,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 543 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTÍNUOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 12/03/2024 0312006 47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA R$6.165,60 R$0,00 R$0,00 13109350000132 542 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTÍNUOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/03/2024 0312006 04.211.300/0001-70 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA R$988,50 R$0,00 R$0,00 11482222000104 208 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/03/2024 0312005 32.838.716/0001-59 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA R$8.450,00 R$0,00 R$0,00 11482222000104 207 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GRIATRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARÍOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 12/03/2024 0312005 10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANCA LTDA R$1.647,40 R$0,00 R$0,00 13109350000132 541 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTÍNUOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 0312004 18.088.239/0001-20 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAÍBAS DOCE LAR R$59.501,05 R$0,00 R$0,00 13109350000132 525 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL), DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARUIM/SE, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024 E CONTRATO 17/2024. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/03/2024 0312004 45.550.499/0001-49 - SUELI NAIARA SANTANA FONTES R$836,35 R$0,00 R$0,00 11482222000104 205 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLINICA 24H NOSSA SENHORA DA BOA HORA. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/03/2024 0312003 20.699.933/0001-26 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA R$34.048,40 R$0,00 R$0,00 11482222000104 204 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 0312003 18.088.239/0001-20 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAÍBAS DOCE LAR R$20.315,15 R$0,00 R$0,00 13109350000132 524 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (EJA), DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARUIM/SE, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024 E CONTRATO 17/2024. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 0312002 18.088.239/0001-20 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAÍBAS DOCE LAR R$36.677,02 R$0,00 R$0,00 13109350000132 522 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRÉ ESCOLA), DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARUIM/SE, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024 E CONTRATO 17/2024. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/03/2024 0312002 20.699.933/0001-26 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA R$15.630,00 R$0,00 R$0,00 11482222000104 203 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLINICA 24H NOSSA SENHORA DA BOA HORA DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023. 33903000 - Material de Consumo
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/03/2024 0312001 20.699.933/0001-26 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA R$15.154,80 R$0,00 R$0,00 11482222000104 202 CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLINICA 24H NOSSA SENHORA DA BOA HORA, DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 0312001 18.088.239/0001-20 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAÍBAS DOCE LAR R$105.022,31 R$0,00 R$0,00 13109350000132 521 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL INTEGRAL), DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARUIM/SE, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024 E CONTRATO 17/2024. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 08/03/2024 0308001 35.553.458/0001-52 - IONARA AZEVEDO LOPES R$398,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 500 CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 TOLDO 6X6 PARA SER UTILIZADO NO "PASSEIO CICLISTICO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO 2024 AS 08:00H, COM SUA CONCENTRAÇÃO EM FRENTE AO GINÁSIO DO SESI, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 13/2023 E ATA DE GREGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/03/2024 0308001 02.677.635/0001-53 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA R$7.080,00 R$0,00 R$0,00 11482222000104 211 CORRESPONDENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL, PARA A PACIENTE SRª LICIA MARIA NASCIMENTO SANTOS, DECORRENTE DA DISPENSA ELERTÔNICA 01/2024, CONTRATO 11/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/03/2024 0306001 09.360.455/0001-92 - FARMACIA CARVALHO LTDA R$150.000,00 R$0,00 R$0,00 11482222000104 206 CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA DA ABC FARMA, UTILIZANDO-SE OS DESCONTOS DE 15% PARA - ETICO SOBRE O PREÇO DA TABELA DA ABC FARMA PARA OS MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2024 E PREGAO ELETRÔNICO 16/2023. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/03/2024 0305001 449.***.***-68 - HELMAR MAYMART DE FARO R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 14524190000150 111 [CORREÇÃO N.E. 0102004/2024] CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA PRACA BARAO DE MARUIM, Nº 29 C, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ACOMODACAO DO POSTO DO CADUNICO. CONFORME CONTRATO 05/2023. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/03/2024 0304006 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$5.918,25 R$0,00 R$0,00 14524190000150 110 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARUIM/SE. CONFORME CONTRATO Nº 21/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023. 33903000 - Material de Consumo
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/03/2024 0304005 10.305.404/0001-47 - UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA R$600,00 R$0,00 R$0,00 14524190000150 109 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARUIM/SE. CONFORME A.R.P. Nº 02/2024, DECORRENTE DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2024. 33903000 - Material de Consumo
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/03/2024 0304004 51.461.450/0001-12 - MARIA NESSUITA SANTOS R$1.096,80 R$0,00 R$0,00 14524190000150 108 CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DA FESTA ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER COM OS USUÁRIOS DO SCFV IDOSOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/03/2024 0304003 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA R$950,00 R$0,00 R$0,00 14524190000150 107 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARUIM/SE, CONFORME CONTRATO Nº 21/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023. 33903000 - Material de Consumo
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/03/2024 0304002 35.553.458/0001-52 - IONARA AZEVEDO LOPES R$395,50 R$0,00 R$0,00 14524190000150 106 CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER COM OS USUÁRIOS DO SCFV IDOSOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRRÔNICO 20/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04/03/2024 0304001 13.446.611/0001-00 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA R$860,90 R$0,00 R$0,00 14524190000150 105 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARUIM/SE, CONFORME CONTRATO Nº 21/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023. 33903000 - Material de Consumo
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM 20014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 01/03/2024 0301001 35.553.458/0001-52 - IONARA AZEVEDO LOPES R$995,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 494 CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TOLDO PARA SER UTILIZADO NO CURSO DE CULINARIA PARA PASCOA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MARÇO, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER JOSY FERREIRA DOS SANTOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 13/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor Empenhado R$ 634.544,11
Valor Anulado R$ 38.314,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 28/03/2024 com dados até 25/03/2024. Saiba mais...