Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
15000 15003 26/02/2021 93 13.030.069/0001-00 - GRAFICA SAMPAIO LTDA R$740,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TALOES DE RECIBO DE ARRECADACAO DE FEIRA LIVRE PARA MANTUENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE MARUIM/SE. 33903000 - Material de Consumo
15000 15010 22/02/2021 90 32.842.916/0001-85 - AUTO PEÇAS ATALAIA LTDA R$732,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QME-6054 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 33903000 - Material de Consumo
15000 15023 22/02/2021 88 13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA - EPP R$384,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 88 VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MANGUEIRA DE SUCCAO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE MARUIM/SE. 33903000 - Material de Consumo
15000 15023 22/02/2021 87 13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA - EPP R$2.467,30 R$0,00 R$0,00 13109350000132 87 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE BOMBA SUBMERSA, PARA MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO PEDRA BRANQUINHA, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
15000 15023 22/02/2021 84 13.004.833/0001-72 - ALVES, BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. R$842,55 R$0,00 R$0,00 13109350000132 84 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARUIM, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 33903000 - Material de Consumo
15000 15023 22/02/2021 83 32.870.057/0001-38 - ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA R$352,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 83 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARUIM, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 33903000 - Material de Consumo
15000 15023 22/02/2021 82 03.319.039/0001-64 - CASA SILVESTRE LTDA R$2.659,40 R$0,00 R$0,00 13109350000132 82 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARUIM, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 33903000 - Material de Consumo
04000 04004 17/02/2021 59 60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA R$678,86 R$0,00 R$0,00 11482222000104 59 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 DO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CRF. ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARUIM/SE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15000 15022 12/02/2021 80 17.454.385/0001-60 - PAULO SERGIO BRITO SANTOS 91276764553 R$16.400,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM/SE. CONFORME CONTRATO Nº 011/2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 004/2021. 33903000 - Material de Consumo
15000 15022 12/02/2021 64 16.849.881/0001-50 - SUPERMERCADO KI-PRECINHO MARUIM EIRELI R$17.500,05 R$0,00 R$0,00 13109350000132 64 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM/SE. 33903000 - Material de Consumo
15000 15022 12/02/2021 63 16.849.881/0001-50 - SUPERMERCADO KI-PRECINHO MARUIM EIRELI R$17.024,30 R$0,00 R$0,00 13109350000132 63 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM/SE. 33903000 - Material de Consumo
04000 04004 12/02/2021 23 16.849.881/0001-50 - SUPERMERCADO KI-PRECINHO MARUIM EIRELI R$17.484,50 R$0,00 R$0,00 11482222000104 23 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARUIM/SE. 33903000 - Material de Consumo
04000 04004 12/02/2021 22 16.849.881/0001-50 - SUPERMERCADO KI-PRECINHO MARUIM EIRELI R$17.323,80 R$0,00 R$0,00 11482222000104 22 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARUIM/SE. 33903000 - Material de Consumo
15000 15023 11/02/2021 94 002.908.285-46 - WANDERSON ANDREI DE JESUS R$1.700,00 R$0,00 R$0,00 13109350000132 94 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS NO MERCADO DA FARINHA E ESTADIO GONCALO PRADO. ATENDENDO SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04000 04004 10/02/2021 15 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A R$230,71 R$0,00 R$0,00 11482222000104 15 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (79) 3275-2316 (HOSPITAL NOSSA SENHORA DA BOA HORA). REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
12000 12016 09/02/2021 21 066.020.185-23 - EDIVANIA SANTOS RAMOS R$1.800,00 R$0,00 R$0,00 14524190000150 21 VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERIODO DE SEIS MESES,PARA A SENHORA EDIVANIA SANTOS RAMOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE ACORDO RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO , CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE Nº 517/2015. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas
04000 04004 09/02/2021 13 18.656.923/0003-23 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA R$2.250,00 R$0,00 R$0,00 11482222000104 13 VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADA AO PACIENTE O SR. LUIZ CARLOS CORREIA, DE ACORDO COM RELATÓRIOS SOCIAL E DA NUTRICIONISTA DO NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE A FAMÍLIA (NASF). 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
15000 15010 08/02/2021 59 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A R$282,69 R$0,00 R$0,00 13109350000132 59 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (79) 3275-1828 (SEMED). REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2020. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04000 04004 01/02/2021 25 05.591.199/0001-93 - SUPER TOP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$12.425,20 R$0,00 R$0,00 11482222000104 25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA AQUISICAO DE EPIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 002/2021. 33903000 - Material de Consumo
04000 04004 01/02/2021 24 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI R$30.567,68 R$0,00 R$0,00 11482222000104 24 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA AQUISICAO DE EPIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 002/2021. 33903000 - Material de Consumo
Conjunto de informações atualizadas em 27/02/2021 com dados até 26/02/2021. Saiba mais...