|
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO |
40001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/03/2024 |
0325001 |
48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
R$37.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14524190000150 |
123 |
CORREÇÃO N.E. 0320001 - CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE E ARROZ,) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 CONTRATO 07/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20001 - GABINETE DO PREFEITO |
22/03/2024 |
0322001 |
08.052.666/0001-03 - LVM VIAGENS E TURISMO LTDA |
R$15.689,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
551 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BILHERES ELETRÔNICOS (E-TICKET) PARA 4 PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO DE IDA ARACAJU X BRASÍLIA NO DIA 25/03/2024 E RETORNO DE BRASÍLIA X ARACAJU NO DIA 27/03/2024, PARA O SENHOR FERNANDO AUGUSTO ARIMATEA FREITAS ROSA, PROCURADOR DO MUNICÍPIO, E O SR. SAULO FELIPE DE AQUINO PEREIRA. CONFORME COM O PREGÃO ELETRÔNICO 23/2023. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO |
40001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
20/03/2024 |
0320001 |
48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
R$37.700,00 |
R$37.700,00 |
R$0,00 |
14524190000150 |
121 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE E
ARROZ,) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO
DA SEMANA SANTA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 CONTRATO 07/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
0319002 |
39.835.214/0001-13 - TRB PARTS COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA |
R$1.228,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
546 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO TIPO GOL PLACA QMC-2456 PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO 11/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
19/03/2024 |
0319001 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO LTDA |
R$1.638,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
539 |
CRORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 18/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/03/2024 |
0319001 |
39.835.214/0001-13 - TRB PARTS COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA |
R$1.635,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11482222000104 |
216 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 PNEU PARA O VEÍCULO TIPO VAN PLACA - QMH 4383, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
0318005 |
29.261.026/0001-75 - ZIMO DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.415,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11482222000104 |
217 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENETE, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
0318004 |
45.550.499/0001-49 - SUELI NAIARA SANTANA FONTES |
R$213,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11482222000104 |
215 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
0318003 |
45.550.499/0001-49 - SUELI NAIARA SANTANA FONTES |
R$856,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11482222000104 |
214 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLINICA 24H NOSSA SENHORA DA BOA HORA. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
0318002 |
42.923.583/0001-72 - CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$1.945,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11482222000104 |
213 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENETE, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
0318001 |
42.923.583/0001-72 - CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$1.550,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11482222000104 |
212 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENETE, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/03/2024 |
0315003 |
26.207.461/0001-23 - JP COMERCIO DE PNEUS LTDA |
R$7.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
533 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEN-5165, CONFROME PREGÃO ELETRONICO 11/2023 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
15/03/2024 |
0315002 |
35.553.458/0001-52 - IONARA AZEVEDO LOPES |
R$2.786,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
531 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOLDOS 6X6 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO JÃO JOSÉ, A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 16,17,18,19,25,26,27,28 E 29 DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
15/03/2024 |
0315001 |
07.086.024/0001-54 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$3.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
530 |
DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO JÃO JOSÉ, A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 16,17,18,19,25,26,27,28 E 29 DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 36/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
0315001 |
05.916.538/0001-64 - CYBELLE KELI PAGLIARI DE FARO |
R$2.780,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11482222000104 |
210 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE DESENVOLVERÁ ATIVIDADES COM O CARRO FUMACÊ NO COMBATE A DENGUE / ZICA / CHICUNGUNYA, DURANTE O PERIODO DE 18 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2024 NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
14/03/2024 |
0314005 |
18.492.435/0001-66 - CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
R$11.888,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
532 |
CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS TÉCNICOS HABILITADOS A REALIZAR A SONDAGEM SPT DO TERRENO DO PÁTIO DA FEIRA A FIM DE OBTER DADOS CONCRETO PARA SUBSIDIAR AO DESENVOLVIMENTO FUTURO DOS PROJETOS DE FUNDAÇÕES DA FUTURA OBRA DE COBERTURA. CONFORME DISPENSA 02/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
0314004 |
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA |
R$228,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
529 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE MARQUES DE ARAUJO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
0314003 |
39.575.051/0001-87 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$665,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
528 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE MARQUES DE ARAUJO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
0314002 |
39.835.214/0001-13 - TRB PARTS COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS LTDA |
R$614,00 |
R$614,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
527 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO TIPO GOL PLACA QMC-2456 PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO 11/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
14/03/2024 |
0314001 |
32.680.572/0001-55 - RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
R$3.360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
526 |
DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO |
40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
13/03/2024 |
0313002 |
018.***.***-88 - TATIANA PRADO SANTOS |
R$1.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14524190000150 |
119 |
CORRESPONDENTE A DESPESA PARA CONCESSAO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA A SENHORA TATIANA PRADO SANTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, DE ACORDO RELATORIO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE Nº 517/2015. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO |
40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
13/03/2024 |
0313001 |
653.***.***-49 - IARA CERES DOS SANTOS |
R$1.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14524190000150 |
118 |
CORRESPONDENTE A DESPESA PARA CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA A SENHORA IARA CERES DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DE ACORDO RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO, CONFORME LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE Nº 517/2015. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313001 |
18.088.239/0001-20 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAÍBAS DOCE LAR |
R$20.804,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
523 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE), DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARUIM/SE, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024 E CONTRATO 17/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
12/03/2024 |
0312009 |
37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$132,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
545 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTÍNUOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
12/03/2024 |
0312008 |
10.821.336/0001-79 - PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
R$320,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
544 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTÍNUOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
12/03/2024 |
0312007 |
39.575.051/0001-87 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$153,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
543 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTÍNUOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
12/03/2024 |
0312006 |
47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTDA |
R$6.165,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
542 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTÍNUOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
0312006 |
04.211.300/0001-70 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA |
R$988,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11482222000104 |
208 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
0312005 |
32.838.716/0001-59 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA |
R$8.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11482222000104 |
207 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GRIATRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARÍOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
12/03/2024 |
0312005 |
10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANCA LTDA |
R$1.647,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
541 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS CONTÍNUOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
0312004 |
18.088.239/0001-20 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAÍBAS DOCE LAR |
R$59.501,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
525 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL), DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARUIM/SE, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024 E CONTRATO 17/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
0312004 |
45.550.499/0001-49 - SUELI NAIARA SANTANA FONTES |
R$836,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11482222000104 |
205 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLINICA 24H NOSSA SENHORA DA BOA HORA. DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
0312003 |
20.699.933/0001-26 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA |
R$34.048,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11482222000104 |
204 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
0312003 |
18.088.239/0001-20 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAÍBAS DOCE LAR |
R$20.315,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
524 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (EJA), DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARUIM/SE, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024 E CONTRATO 17/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
0312002 |
18.088.239/0001-20 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAÍBAS DOCE LAR |
R$36.677,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
522 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRÉ ESCOLA), DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARUIM/SE, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024 E CONTRATO 17/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
0312002 |
20.699.933/0001-26 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA |
R$15.630,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11482222000104 |
203 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLINICA 24H NOSSA SENHORA DA BOA HORA DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
0312001 |
20.699.933/0001-26 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA |
R$15.154,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11482222000104 |
202 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLINICA 24H NOSSA SENHORA DA BOA HORA, DE ACORDO COM NORMAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
0312001 |
18.088.239/0001-20 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAÍBAS DOCE LAR |
R$105.022,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
521 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL INTEGRAL), DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARUIM/SE, DE ACORDO COM CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024 E CONTRATO 17/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
08/03/2024 |
0308001 |
35.553.458/0001-52 - IONARA AZEVEDO LOPES |
R$398,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
500 |
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 TOLDO 6X6 PARA SER UTILIZADO NO "PASSEIO CICLISTICO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO 2024 AS 08:00H, COM SUA CONCENTRAÇÃO EM FRENTE AO GINÁSIO DO SESI, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 13/2023 E ATA DE GREGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
0308001 |
02.677.635/0001-53 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA |
R$7.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11482222000104 |
211 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL, PARA A PACIENTE SRª LICIA MARIA NASCIMENTO SANTOS, DECORRENTE DA DISPENSA ELERTÔNICA 01/2024, CONTRATO 11/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
30001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306001 |
09.360.455/0001-92 - FARMACIA CARVALHO LTDA |
R$150.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11482222000104 |
206 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA DA ABC FARMA, UTILIZANDO-SE OS DESCONTOS DE 15% PARA - ETICO SOBRE O PREÇO DA TABELA DA ABC FARMA PARA OS MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 10/2024 E PREGAO ELETRÔNICO 16/2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO |
40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/03/2024 |
0305001 |
449.***.***-68 - HELMAR MAYMART DE FARO |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14524190000150 |
111 |
[CORREÇÃO N.E. 0102004/2024] CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA PRACA BARAO DE MARUIM, Nº 29 C, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ACOMODACAO DO POSTO DO CADUNICO. CONFORME CONTRATO 05/2023. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO |
40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
0304006 |
30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$5.918,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14524190000150 |
110 |
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARUIM/SE. CONFORME CONTRATO Nº 21/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO |
40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
0304005 |
10.305.404/0001-47 - UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14524190000150 |
109 |
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARUIM/SE. CONFORME A.R.P. Nº 02/2024, DECORRENTE DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO |
40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
0304004 |
51.461.450/0001-12 - MARIA NESSUITA SANTOS |
R$1.096,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14524190000150 |
108 |
CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DA FESTA ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER COM OS USUÁRIOS DO SCFV IDOSOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 31/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO |
40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
0304003 |
32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA |
R$950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14524190000150 |
107 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARUIM/SE, CONFORME CONTRATO Nº 21/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO |
40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
0304002 |
35.553.458/0001-52 - IONARA AZEVEDO LOPES |
R$395,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14524190000150 |
106 |
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER COM OS USUÁRIOS DO SCFV IDOSOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO 2024, CONFORME PREGÃO ELETRRÔNICO 20/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
40000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO |
40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/03/2024 |
0304001 |
13.446.611/0001-00 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
R$860,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14524190000150 |
105 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARUIM/SE, CONFORME CONTRATO Nº 21/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM |
20014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES |
01/03/2024 |
0301001 |
35.553.458/0001-52 - IONARA AZEVEDO LOPES |
R$995,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13109350000132 |
494 |
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TOLDO PARA SER UTILIZADO NO CURSO DE CULINARIA PARA PASCOA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 08 DE MARÇO, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER JOSY FERREIRA DOS SANTOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 13/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |