Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
06 0602 22/09/2021 65 16.354.524/0001-10 - SERGIO LUIZ DEMINCO MOREIRA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 12584191000165 65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS OFICIAIS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 22/09/2021 628 16.354.524/0001-10 - SERGIO LUIZ DEMINCO MOREIRA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 622 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS OFICIAIS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 22/09/2021 627 16.354.524/0001-10 - SERGIO LUIZ DEMINCO MOREIRA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 621 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS OFICIAIS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 22/09/2021 626 16.354.524/0001-10 - SERGIO LUIZ DEMINCO MOREIRA R$300,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 620 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS OFICIAIS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 22/09/2021 625 16.354.524/0001-10 - SERGIO LUIZ DEMINCO MOREIRA R$500,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 619 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS OFICIAIS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 22/09/2021 256 16.354.524/0001-10 - SERGIO LUIZ DEMINCO MOREIRA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 257 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15 1501 21/09/2021 624 059.130.495-35 - VITOR AFONSO ALVES BISPO R$150,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 616 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DO PROCURADOR, ACOMPANHANDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A CIDADE SALVADOR, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE MICHEL REIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 21/09/2021 623 363.680.915-68 - MARIA DE OLIVEIRA VIANA R$150,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 615 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DA SECRETARIA A CIDADE SALVADOR, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE MICHEL REIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 13/09/2021 255 062.993.015-54 - AMANDA COSTA GOES R$100,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 254 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DE DISCUSSÃO SOBRE OS PROTOCOLOS CLINICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DA DIABETE TIPO 1 E2, APOIO INSTITUCIONAL PARA ELABORAÇÃO DO CAPITULO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 08/09/2021 622 852.061.805-72 - JOÃO CARLOS BATISTA LOPES R$100,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 612 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS - UPB.. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 08/09/2021 621 018.021.305-94 - ALAN AUGUSTO NASCIMENTO R$100,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 611 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS - UPB.. 33901400 - Diárias - Civil
11 1101 08/09/2021 620 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA R$88,78 R$0,00 R$0,00 13697206000164 596 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA OBRAS DESSE MUNICÍPIO DE JANDAÍRA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 03/09/2021 619 33.808.858/0001-36 - COMERCIAL DE PNEUS SAO TOMAZ LTDA R$0,09 R$0,00 R$0,00 13697206000164 607 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETROR DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 028/2021. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 03/09/2021 618 33.808.858/0001-36 - COMERCIAL DE PNEUS SAO TOMAZ LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 606 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETROR DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 028/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 03/09/2021 617 33.808.858/0001-36 - COMERCIAL DE PNEUS SAO TOMAZ LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 605 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 028/2021 33903000 - Material de Consumo
08 0801 03/09/2021 616 33.808.858/0001-36 - COMERCIAL DE PNEUS SAO TOMAZ LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 604 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 028/2021 33903000 - Material de Consumo
08 0801 03/09/2021 615 33.808.858/0001-36 - COMERCIAL DE PNEUS SAO TOMAZ LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 603 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 028/2021 33903000 - Material de Consumo
12 1201 02/09/2021 254 164.987.205-49 - EDSON PENALVA CALMON DE PASSOS R$100,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 239 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. 33901400 - Diárias - Civil
06 0602 01/09/2021 64 39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI R$100,00 R$0,00 R$0,00 12584191000165 64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0602 01/09/2021 63 28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA R$50,00 R$0,00 R$0,00 12584191000165 63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0602 01/09/2021 62 04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA R$50,00 R$0,00 R$0,00 12584191000165 62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 01/09/2021 614 14.886.268/0001-87 - AP SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA - ME R$61.110,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 618 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO DE FONTE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 01/09/2021 613 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI R$162.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 617 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DIVERSAS AREAS VOLTADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL COMO UM TODO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES PARA APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 01/09/2021 612 41.680.305/0001-79 - GUILHERME ALVES DOS SANTOS 07675163540 R$15.586,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 610 SERVIÇOS DE APOIO A DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, INDEXAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE IMAGEM E DOCUMENTOS DIGITALIZADOS PARA O MUNICÍPIO DE JANDAÍRA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 01/09/2021 611 02.371.739/0001-35 - URBE PLANEJAMENTO URBANO, REGIONAL, PROJETOS ESTRATEGICOS E ARQUITETURA LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 608 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO URBANO, DOS PROJETOS DE URBANISMO, PAISAGISMO E INFRAESTRUTURA PARA REQUALIFICAÇÃO DA VILA DE MANGUE SECO, COM AREA ESTIMADA EM 100.000 M² ( CEM MIL METROS QUADRADOS), BEM COMO PROJETOS DE ARQUITETURA E INSTALAÇÕES PREDIAIS, PARA DUAS INSTALAÇÕES NÁUTICAS (PIERS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE ) E RECOMPOSIÇÃO DA PRAIA, NO MUNICIPIO DE JANDAIRA-BA CONF. TOMADA DE PREÇOS 003/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 01/09/2021 610 18.650.027/0001-95 - BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$0,20 R$0,00 R$0,00 13697206000164 602 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 025/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 01/09/2021 609 18.650.027/0001-95 - BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$100,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 601 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 025/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 01/09/2021 608 18.650.027/0001-95 - BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 600 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 025/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 01/09/2021 607 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL R$87,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 599 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2021. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 01/09/2021 606 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL R$65.587,01 R$0,00 R$0,00 13697206000164 598 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2021. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 01/09/2021 605 04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL R$70.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 597 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2021. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 01/09/2021 604 39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI R$19,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 594 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 01/09/2021 603 39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 593 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 01/09/2021 602 28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA R$10,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 592 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 01/09/2021 601 28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 591 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 01/09/2021 600 04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA R$10,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 590 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 01/09/2021 599 04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 589 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 01/09/2021 598 39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI R$100,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 588 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 01/09/2021 597 28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 587 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNESUS , CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
11 1101 01/09/2021 596 04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA R$100,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 586 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 01/09/2021 595 39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 585 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE . CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 01/09/2021 594 28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 584 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 01/09/2021 593 28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 583 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 01/09/2021 592 04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA R$800,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 582 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE MEIO AMBIENTE . CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 01/09/2021 591 04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 581 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 01/09/2021 590 39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI R$100,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 580 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÃMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 01/09/2021 589 28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 579 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÃMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 01/09/2021 588 04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA R$100,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 578 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 01/09/2021 587 39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 577 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÃMARA DE AR E PROTEROR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 01/09/2021 586 28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 576 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÃMARA DE AR E PROTEROR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 01/09/2021 585 04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 575 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 01/09/2021 584 39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI R$500,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 574 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 01/09/2021 583 28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 573 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 01/09/2021 582 04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA R$500,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 572 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/09/2021 581 39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI R$100,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 571 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/09/2021 580 28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 570 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 01/09/2021 579 04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 569 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 01/09/2021 578 032.941.925-09 - DIANDRA ALINE SANTOS SILVA R$100,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 568 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A SESAB, PARA IMPLEMETAÇÃO DO VSPEA NO MUNICIPIO DE JANDAIRA. 33901400 - Diárias - Civil
10 1001 01/09/2021 577 363.681.805-87 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS R$150,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 567 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A SESAB, PARA IMPLEMETAÇÃO DO VSPEA NO MUNICIPIO DE JANDAIRA. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 01/09/2021 576 08.241.186/0001-82 - REDE GERAL SERVICOS LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 566 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO SOFTWARE - DIARIO OFICIAL ELETRONICO, COM MANUTENÇÃO E SERVIÇO QUE PERMITAM A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE GERENCIAMENTO ONLINE NA INTERNET, DOS ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E FISCAIS DO MUNICIPIO DE JANDAIRA-BA CONF. PREGÃO PRESENCIAL 023/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 01/09/2021 575 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 565 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DIVERSAS AREAS VOLTADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL COMO UM TODO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES PARA APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/09/2021 574 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 564 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DIVERSAS AREAS VOLTADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL COMO UM TODO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES PARA APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/09/2021 573 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI R$100,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 563 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DIVERSAS AREAS VOLTADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL COMO UM TODO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES PARA APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11 1101 01/09/2021 572 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI R$45,00 R$0,00 R$0,00 13697206000164 562 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DIVERSAS AREAS VOLTADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL COMO UM TODO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES PARA APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 01/09/2021 253 998.453.855-91 - REGINALDO ANDRADE BATISTA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 256 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05 TENDAS PIRAMIDAIS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 0057/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
12 1201 01/09/2021 252 19.964.078/0001-54 - CAIKUE JACOB ARAKEN DE ALMEIDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 255 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NOS POSTOS DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 054/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 01/09/2021 251 035.655.125-39 - JOCIELE SILVA DE JESUS R$100,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 253 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS NIVEL II. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 01/09/2021 250 055.187.475-94 - RENAN CIRILO DOS SANTOS JUNIOR R$100,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 252 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO IMPLANTAÇÃO DO VSPEA. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 01/09/2021 249 033.202.565-99 - LIVIA DOS SANTOS BRITO R$100,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 251 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO IMPLANTAÇÃO DO VSPEA. 33901400 - Diárias - Civil
12 1201 01/09/2021 248 39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 249 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 01/09/2021 247 39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI R$100,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 248 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 01/09/2021 246 28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 247 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 01/09/2021 245 28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 246 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 01/09/2021 244 04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 245 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 01/09/2021 243 04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA R$100,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 244 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 01/09/2021 242 04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA R$20,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 243 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 01/09/2021 241 04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA R$100,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 242 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. 33903000 - Material de Consumo
12 1201 01/09/2021 240 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 241 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA EM DIVERSAS AREAS VOLTADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL COMO UM TODO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES PARA APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JANDAIRA - BA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 1201 01/09/2021 239 21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI R$100,00 R$0,00 R$0,00 12183378000157 240 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA EM DIVERSAS AREAS VOLTADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL COMO UM TODO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES PARA APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JANDAIRA - BA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Conjunto de informações atualizadas em 27/09/2021 com dados até 22/09/2021. Saiba mais...