|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
18/04/2024 |
100 |
033.***.***-99 - LIVIA DOS SANTOS BRITO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
100 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR, APRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA MOSTRA AQUI TEM SUS CSEMS BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
17/04/2024 |
277 |
13.460.002/0001-05 - MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
277 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEUS DEPARTAMENTOS , CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
17/04/2024 |
276 |
13.460.002/0001-05 - MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
276 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEUS DEPARTAMENTOS , CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
17/04/2024 |
275 |
36.007.350/0001-27 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
275 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEUS DEPARTAMENTOS , CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
17/04/2024 |
274 |
36.007.350/0001-27 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
274 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEUS DEPARTAMENTOS , CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
17/04/2024 |
273 |
05.810.534/0001-05 - GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
273 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEUS DEPARTAMENTOS , CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
17/04/2024 |
272 |
05.810.534/0001-05 - GMAC - ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
272 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEUS DEPARTAMENTOS , CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
17/04/2024 |
271 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
271 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEUS DEPARTAMENTOS , CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
17/04/2024 |
270 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
270 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEUS DEPARTAMENTOS , CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER |
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER |
16/04/2024 |
269 |
05.917.626/0001-80 - NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
269 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS COM 50 ( CINQUENTA) LUGARES, COM PRAZO DE 90 ( NOVENTA) DIAS CORRIDOS, PARA TRANSPORTAR JOGADORES E COMISSÃO ORGANIZADORA DOS TIMES DE FUTEBOL COM IDA E VOLTA DOS DISTRITOS E POVOADOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA INCENTIVAR A PRATICA DO ESPORTE AMADOR, QUE SERÁ REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO LINS DE AVILA NA SEDE DO MUNICIO DE JANDAIRA CONF. DISPENSA Nº 0022/2024 E CONTRATO 039/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
15/04/2024 |
99 |
033.***.***-99 - LIVIA DOS SANTOS BRITO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
99 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARTICIPAR DE REUNIÃO INTEGRADA COCAB. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO |
12/04/2024 |
71 |
064.***.***-02 - DANIELE MARTINS DA CONCEICAO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12584191000165 |
70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA À CIDADE DE SALVADOR, INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO, PARA ENTREGA E RESGATE DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER |
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER |
12/04/2024 |
268 |
012.***.***-90 - FRANCISCO DE SOUZA MATOS JUNIOR |
R$4.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
268 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM ARBITRAGEM DA 7ª COPA DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR NESTE MUNICIPIO DE JANDAIRA. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
12/04/2024 |
267 |
852.***.***-72 - JOÃO CARLOS BATISTA LOPES |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
267 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR, REUNIÃO NA UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
12/04/2024 |
266 |
670.***.***-25 - ADILSON AIRES LEITE DE AVILA JUNIOR |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
266 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE SALVADOR, REUNIÃO NA UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO |
11/04/2024 |
70 |
025.***.***-56 - ORLEAN DOS SANTOS ALMEIDA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12584191000165 |
69 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR, APOIO TÉCNICO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO |
11/04/2024 |
69 |
030.***.***-69 - MONIQUE PEREIRA DOS REIS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12584191000165 |
68 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA A CIDADE DE SALVADOR, APOIO TÉCNICO A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
134 |
35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30010123000174 |
134 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE PARA OS ALUNOS DA CRECHE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JANDAIRA -BA CONF. PREGAO ELETRONICO 002/2024 E ATA DE RESISTRO DE PREÇO Nº 007/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
137 |
14.323.297/0001-30 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30010123000174 |
137 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE PARA OS ALUNOS DA CRECHE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JANDAIRA -BA CONF. PREGAO ELETRONICO 002/2024 E ATA DE RESISTRO DE PREÇO Nº 005/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
136 |
32.237.610/0001-08 - SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30010123000174 |
136 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE PARA OS ALUNOS DA CRECHE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JANDAIRA -BA CONF. PREGAO ELETRONICO 002/2024 E ATA DE RESISTRO DE PREÇO Nº 006/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
135 |
14.934.850/0001-71 - BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30010123000174 |
135 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE PARA OS ALUNOS DA CRECHE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JANDAIRA -BA CONF. PREGAO ELETRONICO 002/2024 E ATA DE RESISTRO DE PREÇO Nº 004/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
133 |
14.323.297/0001-30 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30010123000174 |
133 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE PARA OS ALUNOS DA CRECHE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JANDAIRA -BA CONF. PREGAO ELETRONICO 002/2024 E ATA DE RESISTRO DE PREÇO Nº 005/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
132 |
32.237.610/0001-08 - SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30010123000174 |
132 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE PARA OS ALUNOS DA CRECHE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JANDAIRA -BA CONF. PREGAO ELETRONICO 002/2024 E ATA DE RESISTRO DE PREÇO Nº 006/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
131 |
14.934.850/0001-71 - BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30010123000174 |
131 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE PARA OS ALUNOS DA CRECHE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JANDAIRA -BA CONF. PREGAO ELETRONICO 002/2024 E ATA DE RESISTRO DE PREÇO Nº 004/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
130 |
35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
30010123000174 |
130 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE PARA OS ALUNOS DA CRECHE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JANDAIRA -BA CONF. PREGAO ELETRONICO 002/2024 E ATA DE RESISTRO DE PREÇO Nº 007/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01/04/2024 |
97 |
21.848.971/0001-66 - P. V. PNEUS EIRELI |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
97 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JANDAÍRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
01/04/2024 |
264 |
15.229.914/0001-04 - DINIZCONT PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
264 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, NORMATIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS, LAVANTAMENTOS DOS BENS RELATIVOS AO ATIVO IMOBILIZADO PERMANENTE, COM IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE TODOS OS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS QUE COMPÕE O ACERVO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
01/04/2024 |
263 |
15.229.914/0001-04 - DINIZCONT PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
263 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PATRIMONIAL, NORMATIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS, LAVANTAMENTOS DOS BENS RELATIVOS AO ATIVO IMOBILIZADO PERMANENTE, COM IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE TODOS OS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS QUE COMPÕE O ACERVO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
01/04/2024 |
262 |
18.388.816/0001-08 - ALESSANDRO FREITAS DE MELO |
R$17.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
262 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS EM RESTRUTURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMBIENTE DE REDE OPERANDO COM PLATAFORMA LINUX/WINDOWS, INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SERVIDOR LINUX, WINDOWS E SERVIÇOS, HABILITAÇÃO DE TERMINAIS PADRÃO ACTIVE DIRECTORY (CONTROLADOR DE DOMINIO), E DISPONIBILIZAR EQUIPAMENTO PARA O MUNICIPIO DE JANDAIRA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 0018/2024. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01/04/2024 |
101 |
070.***.***-08 - SABRINA DA SILVA GUERRA |
R$51.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
101 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO DE JANDAÍRA-BA. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |