|
06 |
0602 |
22/09/2021 |
65 |
16.354.524/0001-10 - SERGIO LUIZ DEMINCO MOREIRA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12584191000165 |
65 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS OFICIAIS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
22/09/2021 |
628 |
16.354.524/0001-10 - SERGIO LUIZ DEMINCO MOREIRA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
622 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS OFICIAIS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
22/09/2021 |
627 |
16.354.524/0001-10 - SERGIO LUIZ DEMINCO MOREIRA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
621 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS OFICIAIS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
22/09/2021 |
626 |
16.354.524/0001-10 - SERGIO LUIZ DEMINCO MOREIRA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
620 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS OFICIAIS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
22/09/2021 |
625 |
16.354.524/0001-10 - SERGIO LUIZ DEMINCO MOREIRA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
619 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS OFICIAIS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
1201 |
22/09/2021 |
256 |
16.354.524/0001-10 - SERGIO LUIZ DEMINCO MOREIRA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
257 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
15 |
1501 |
21/09/2021 |
624 |
059.130.495-35 - VITOR AFONSO ALVES BISPO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
616 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DO PROCURADOR, ACOMPANHANDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A CIDADE SALVADOR, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE MICHEL REIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
21/09/2021 |
623 |
363.680.915-68 - MARIA DE OLIVEIRA VIANA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
615 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DA SECRETARIA A CIDADE SALVADOR, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE MICHEL REIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
13/09/2021 |
255 |
062.993.015-54 - AMANDA COSTA GOES |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
254 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DE DISCUSSÃO SOBRE OS PROTOCOLOS CLINICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DA DIABETE TIPO 1 E2, APOIO INSTITUCIONAL PARA ELABORAÇÃO DO CAPITULO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
08/09/2021 |
622 |
852.061.805-72 - JOÃO CARLOS BATISTA LOPES |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
612 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS - UPB.. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
08/09/2021 |
621 |
018.021.305-94 - ALAN AUGUSTO NASCIMENTO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
611 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA UNIÃO DOS MUNICIPIOS - UPB.. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 |
1101 |
08/09/2021 |
620 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$88,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
596 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA OBRAS DESSE MUNICÍPIO DE JANDAÍRA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
03/09/2021 |
619 |
33.808.858/0001-36 - COMERCIAL DE PNEUS SAO TOMAZ LTDA |
R$0,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
607 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETROR DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 028/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
03/09/2021 |
618 |
33.808.858/0001-36 - COMERCIAL DE PNEUS SAO TOMAZ LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
606 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETROR DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 028/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/09/2021 |
617 |
33.808.858/0001-36 - COMERCIAL DE PNEUS SAO TOMAZ LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
605 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 028/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/09/2021 |
616 |
33.808.858/0001-36 - COMERCIAL DE PNEUS SAO TOMAZ LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
604 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 028/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/09/2021 |
615 |
33.808.858/0001-36 - COMERCIAL DE PNEUS SAO TOMAZ LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
603 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 028/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1201 |
02/09/2021 |
254 |
164.987.205-49 - EDSON PENALVA CALMON DE PASSOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
239 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR, PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0602 |
01/09/2021 |
64 |
39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12584191000165 |
64 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0602 |
01/09/2021 |
63 |
28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12584191000165 |
63 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0602 |
01/09/2021 |
62 |
04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12584191000165 |
62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
01/09/2021 |
614 |
14.886.268/0001-87 - AP SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA - ME |
R$61.110,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
618 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO DE FONTE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
613 |
21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI |
R$162.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
617 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DIVERSAS AREAS VOLTADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL COMO UM TODO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES PARA APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 |
0301 |
01/09/2021 |
612 |
41.680.305/0001-79 - GUILHERME ALVES DOS SANTOS 07675163540 |
R$15.586,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
610 |
SERVIÇOS DE APOIO A DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, INDEXAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE IMAGEM E DOCUMENTOS DIGITALIZADOS PARA O MUNICÍPIO DE JANDAÍRA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
01/09/2021 |
611 |
02.371.739/0001-35 - URBE PLANEJAMENTO URBANO, REGIONAL, PROJETOS ESTRATEGICOS E ARQUITETURA LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
608 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO URBANO, DOS PROJETOS DE URBANISMO, PAISAGISMO E INFRAESTRUTURA PARA REQUALIFICAÇÃO DA VILA DE MANGUE SECO, COM AREA ESTIMADA EM 100.000 M² ( CEM MIL METROS QUADRADOS), BEM COMO PROJETOS DE ARQUITETURA E INSTALAÇÕES PREDIAIS, PARA DUAS INSTALAÇÕES NÁUTICAS (PIERS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE ) E RECOMPOSIÇÃO DA PRAIA, NO MUNICIPIO DE JANDAIRA-BA CONF. TOMADA DE PREÇOS 003/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
610 |
18.650.027/0001-95 - BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
R$0,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
602 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 025/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
609 |
18.650.027/0001-95 - BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
601 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 025/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
608 |
18.650.027/0001-95 - BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
600 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 025/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
607 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL |
R$87,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
599 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
606 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL |
R$65.587,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
598 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
605 |
04.707.613/0001-14 - SERGIO LUIZ DOS SANTOS DE RIO REAL |
R$70.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
597 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 025/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
604 |
39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI |
R$19,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
594 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
603 |
39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
593 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
602 |
28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA |
R$10,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
592 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
601 |
28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
591 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTEOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
600 |
04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA |
R$10,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
590 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
599 |
04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
589 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
598 |
39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
588 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
597 |
28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
587 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNESUS , CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
596 |
04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
586 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
01/09/2021 |
595 |
39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
585 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE . CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
01/09/2021 |
594 |
28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
584 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
01/09/2021 |
593 |
28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
583 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
01/09/2021 |
592 |
04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
582 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE MEIO AMBIENTE . CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
01/09/2021 |
591 |
04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
581 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
01/09/2021 |
590 |
39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
580 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÃMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
01/09/2021 |
589 |
28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
579 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÃMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
01/09/2021 |
588 |
04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
578 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
01/09/2021 |
587 |
39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
577 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÃMARA DE AR E PROTEROR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
01/09/2021 |
586 |
28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
576 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÃMARA DE AR E PROTEROR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
01/09/2021 |
585 |
04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
575 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
01/09/2021 |
584 |
39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
574 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
01/09/2021 |
583 |
28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
573 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
01/09/2021 |
582 |
04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
572 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/09/2021 |
581 |
39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
571 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/09/2021 |
580 |
28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
570 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
01/09/2021 |
579 |
04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
569 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
01/09/2021 |
578 |
032.941.925-09 - DIANDRA ALINE SANTOS SILVA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
568 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A SESAB, PARA IMPLEMETAÇÃO DO VSPEA NO MUNICIPIO DE JANDAIRA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 |
1001 |
01/09/2021 |
577 |
363.681.805-87 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
567 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A SESAB, PARA IMPLEMETAÇÃO DO VSPEA NO MUNICIPIO DE JANDAIRA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
01/09/2021 |
576 |
08.241.186/0001-82 - REDE GERAL SERVICOS LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
566 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO SOFTWARE - DIARIO OFICIAL ELETRONICO, COM MANUTENÇÃO E SERVIÇO QUE PERMITAM A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE GERENCIAMENTO ONLINE NA INTERNET, DOS ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E FISCAIS DO MUNICIPIO DE JANDAIRA-BA CONF. PREGÃO PRESENCIAL 023/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
575 |
21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
565 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DIVERSAS AREAS VOLTADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL COMO UM TODO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES PARA APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
01/09/2021 |
574 |
21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
564 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DIVERSAS AREAS VOLTADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL COMO UM TODO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES PARA APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
01/09/2021 |
573 |
21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
563 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DIVERSAS AREAS VOLTADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL COMO UM TODO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES PARA APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 |
1101 |
01/09/2021 |
572 |
21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI |
R$45,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13697206000164 |
562 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM DIVERSAS AREAS VOLTADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL COMO UM TODO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES PARA APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
1201 |
01/09/2021 |
253 |
998.453.855-91 - REGINALDO ANDRADE BATISTA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
256 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05 TENDAS PIRAMIDAIS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 0057/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
12 |
1201 |
01/09/2021 |
252 |
19.964.078/0001-54 - CAIKUE JACOB ARAKEN DE ALMEIDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
255 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NOS POSTOS DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 054/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12 |
1201 |
01/09/2021 |
251 |
035.655.125-39 - JOCIELE SILVA DE JESUS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
253 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS NIVEL II. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
01/09/2021 |
250 |
055.187.475-94 - RENAN CIRILO DOS SANTOS JUNIOR |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
252 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO IMPLANTAÇÃO DO VSPEA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
01/09/2021 |
249 |
033.202.565-99 - LIVIA DOS SANTOS BRITO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
251 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE ALAGOINHAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO IMPLANTAÇÃO DO VSPEA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
12 |
1201 |
01/09/2021 |
248 |
39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
249 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1201 |
01/09/2021 |
247 |
39.535.062/0001-33 - BENICIO PNEUS EIRELI |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
248 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1201 |
01/09/2021 |
246 |
28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
247 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1201 |
01/09/2021 |
245 |
28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
246 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1201 |
01/09/2021 |
244 |
04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
245 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1201 |
01/09/2021 |
243 |
04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
244 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1201 |
01/09/2021 |
242 |
04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA |
R$20,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
243 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1201 |
01/09/2021 |
241 |
04.107.327/0001-18 - ELINALDO DOREA MAIA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
242 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
12 |
1201 |
01/09/2021 |
240 |
21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
241 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA EM DIVERSAS AREAS VOLTADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL COMO UM TODO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES PARA APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JANDAIRA - BA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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12 |
1201 |
01/09/2021 |
239 |
21.450.165/0001-35 - START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12183378000157 |
240 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA EM DIVERSAS AREAS VOLTADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL COMO UM TODO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES PARA APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JANDAIRA - BA. CONFORME CARTA CONVITE 001/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |