Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
05 0502 27/01/2022 63 029.179.755-55 - TIAGO FERREIRA DA SILVA R$60,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 63 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR TIAGO FERREIRA DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS PARA TRATAR SOBRE O CALENDÁRIO 2022 E ENTREGA DO CURRÍCULO, NA SEDE DA NTE-27. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 27/01/2022 62 921.092.845-87 - NILZANGELA SANTOS SILVA R$60,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 62 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS PARA TRATAR SOBRE O CALENDÁRIO 2022 E ENTREGA DO CURRÍCULO, NA SEDE DA NTE-27. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 25/01/2022 64 023.542.855-82 - PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA R$170,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 64 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À VALENÇA - BA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022. PARA CONDUZIR A SRA. LUANA MIRANDA ALVES, PARA RETIRAR A SEGUNDA VIA DA DNV (DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO) DO SEU FILHO DE QUATRO (04) MESES E QUE NÃO TINHA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 25/01/2022 121 004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 127 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE SR. JOAQUIM FRANCELINO E ACOMPANHANTE , PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA UNACON, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 25/01/2022 117 012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 123 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE ARTHUR PASSOS SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA ESPECIALIAZADA, NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 24/01/2022 62 657.754.735-15 - VILMAR CONRADO DOS SANTOS R$1.621,50 R$0,00 R$0,00 14969926000102 62 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VILMAR CONRADO DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR-BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL DO MUNICÍPIO, PREVIAMENTE AGENDADOS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 24/01/2022 120 859.713.205-13 - GABRIEL ALMEIDA COSTA R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 126 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR GABRIELA ALMEIDA COSTA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE SRA. SHEILA DOS SANTOS BRITO E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 24/01/2022 119 004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 125 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE SRA. PAULA SOUZA FERNANDES E ACOMPANHANTE , PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO,NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 24/01/2022 110 708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA R$1.621,50 R$0,00 R$0,00 13634969000166 110 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR-BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL DO MUNICÍPIO, PREVIAMENTE AGENDADOS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 24/01/2022 109 031.311.755-16 - LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA R$1.621,50 R$0,00 R$0,00 13634969000166 109 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO SR. LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL DO MUNICÍPIO, PREVIAMENTE AGENDADOS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 19/01/2022 116 708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA R$170,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 122 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE, PARA RETORNO DE UMA CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 18/01/2022 66 27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 66 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 037/2022 DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
07 0701 18/01/2022 65 27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 65 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 037/2022 DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
05 0501 18/01/2022 64 27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A R$500,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 64 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 037/2022 DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
07 0702 18/01/2022 63 13.937.073/0001-56 - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA R$1.494,89 R$0,00 R$0,00 14969926000102 63 EMPENHO DESTINA SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO IPVA NOTIFICAÇÃO FISCAL DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, PLACA: OKQ 1514, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍCPIO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 18/01/2022 116 27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A R$500,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 116 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 037/2022 DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
04 0401 18/01/2022 115 27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 115 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMININSTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 037/2022 DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
02 0201 18/01/2022 114 27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 114 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 037/2022 DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
07 0701 17/01/2022 61 023.542.855-82 - PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA R$76,50 R$0,00 R$0,00 14969926000102 61 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRAS DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR O SR. LUAN OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA AGENDADA NA UNIDADE DO INSS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 17/01/2022 60 708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA R$340,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 60 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À VALENÇA - BA, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2022, PARA CONDUZIR A SRA. CRISLANE RIBEIRO DE OLIVEIRA, PARA QUE A MESMA PUDESSE CUIDAR DA SUA IRMÃ QUE SOFREU UM AVC. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 17/01/2022 115 038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 121 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SR. JOAQUIM FRANCELINO E O SR. SILVIO ROSA SANTANA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA UNACON, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 17/01/2022 114 038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 120 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE SRA.DAIANE SOUZA SUZART E ACOMPANHANTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 17/01/2022 113 004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA R$340,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 119 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À LINHARES - ES, PARA CONDUZIR A PACIENTE ESTHER CATHERINE CONCEIÇÃO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA POLICLÍNICA, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 14/01/2022 59 023.542.855-82 - PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA R$42,50 R$0,00 R$0,00 14969926000102 59 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR A SRA. ZELIA BARBOSA DA SILVA AO INSS, PARA TRANSFERIR O SEU BENEFÍCIO PARA ITAGIMIRIM, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
04 0401 14/01/2022 108 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL R$1.328,30 R$0,00 R$0,00 13634969000166 108 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS - DARF, REFERENTE A ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0502 13/01/2022 61 013.933.305-33 - IVANEI SOUZA DOS SANTOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 31123794000104 61 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVANEI SOUZA DOS SANTOS, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA REALIZAR A BUSCA DE DONATIVOS DOADOS PELA CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS (CUFA) PARA O MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
05 0502 13/01/2022 60 053.023.605-27 - DHONE ALVES LIMA R$76,50 R$0,00 R$0,00 31123794000104 60 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR DHONE ALVES LIMA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA REALIZAR A BUSCA DE DONATIVOS DOADOS PELA CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS (CUFA) PARA O MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 13/01/2022 58 023.542.855-82 - PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA R$76,50 R$0,00 R$0,00 14969926000102 58 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITAMARAJU - BA, PARA CONDUZIR A SRA. GARCILDA TEIXEIRA DA CRUZ, PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA AGENDADA NA UNIDADE DO INSS, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 13/01/2022 118 035.209.305-60 - ALEX MUNIZ DOS ANJOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 124 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALEX MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ILHÉUS - BA, PARA BUSCAR A PACIENTE, SRA. SANTA MODESTO ALVES E ACOMPANHANTE, QUE RECEBEU ALTA, NO HOSPITAL COSTA DO CACAU, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 13/01/2022 111 004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 117 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SR. SILVIO ROSA SANTANA E SRA. EDITE MARIA DE JESUS E SEUS ACOMPANHANTES , PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADO,NA UNACON, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 13/01/2022 110 012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 116 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE SR. ALICINDO CALIXTO DE SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 13/01/2022 106 708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA R$76,50 R$0,00 R$0,00 13634969000166 106 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA REALIZAR A BUSCA DE DONATIVOS DOADOS PELA CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS (CUFA) PARA O MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 12/01/2022 97 046.501.435-60 - DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS R$135,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 97 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, O SR. DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA REGOVIT DA CAIXA ECONÔMICA, PARA TRATAR DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 12/01/2022 87 026.852.835-79 - LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 93 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ILHÉUS - BA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, PARA CONDUZIR A PACIENTE SRA. SANTA MODESTO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL COSTA DO CACAU. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 12/01/2022 86 004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 92 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ILHEUS-BA, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022, PARA CONDUZIR A PACIENTE SRA. ARLETE OLIVEIRA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE , PARA CONSULTA ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL COSTA DO CACAU. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 12/01/2022 84 002.572.045-71 - ANSELMO GOMES MUNIZ R$400,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 90 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANSELMO GOMES MUNIZ, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À VITÓRIA - ES, DIA 16 DE JANEIRO DE 2022, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ARTHUR OLIVEIRA MUNIZ E PIETRO OLIVEIRA MUNIZ E SUA ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE AMBOS NO HOSPITAL ALZIR BERNARDINO ALVES. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 12/01/2022 81 038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 81 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES, SR. VANILDO LIMA SILVA E SRA. MARIA JOSÉ SOUZA VITA, PARA EXAMES DEV TOMOGRAFIA, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 12/01/2022 107 031.311.755-16 - LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA R$135,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 107 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO SR. LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA REGOVIT DA CAIXA ECONÔMICA, PARA TRATAR DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
04 0401 12/01/2022 102 736.603.375-87 - COSME FERREIRA SANTOS R$127,50 R$0,00 R$0,00 13634969000166 102 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COSME FERREIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, COM VISTAS AUXILIARES NA JUNTADA DE DOCUMENTOS, ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DOS ELEITORES QUE REALIZARAM A REVISÃO DO ELEITORADO, BEM COMO EFETUAR AS QUITAÇÕES DE MULTA NO SISTEMA ELO DE CADASTRO DE ELEITORES. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 11/01/2022 85 004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 91 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, PARA CONDUZIR O PACIENTE SR.SILVIO ROSA SANTANA E ACOMPANHANTE , PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADO, NA UNACON. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 11/01/2022 80 038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 80 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA BUSCAR O PACIENTE ERICK SAYMOND PASCOLINO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, QUE RECEBERÁ ALTA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL SARAH. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 10/01/2022 79 012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 79 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE, SRA. RAILDA GONÇALVES DOS SANTOS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL COTEF. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 10/01/2022 78 004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 78 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA,PARA CONDUZIR O PACIENTE, SR. COSME CAROLINO, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA. 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 07/01/2022 98 708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA R$76,50 R$0,00 R$0,00 13634969000166 98 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA REALIZAR A BUSCA DE DONATIVOS DOADOS PELA CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS (CUFA) PARA O MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 07/01/2022 77 038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 77 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES, SR. ANTÔNIO GABRIEL LIMA SILVA E SR. ALICINDO CALIXTO DE SOUZA, PARA EXAMES, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. 33901400 - Diárias - Civil
05 0502 07/01/2022 59 053.023.605-27 - DHONE ALVES LIMA R$76,50 R$0,00 R$0,00 31123794000104 59 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR DHONE ALVES LIMA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA REALIZAR A BUSCA DE DONATIVOS DOADOS PELA CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS (CUFA) PARA O MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
05 0502 07/01/2022 58 013.933.305-33 - IVANEI SOUZA DOS SANTOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 31123794000104 58 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IVANEI SOUZA DOS SANTOS, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA REALIZAR A BUSCA DE DONATIVOS DOADOS PELA CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS (CUFA) PARA O MUNICIPIO. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 07/01/2022 55 023.542.855-82 - PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA R$76,50 R$0,00 R$0,00 14969926000102 55 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR A SR. ROTSENAIDE TEIXEIRA DIAS PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA AGENDADA NA UNIDADE DO INSS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 06/01/2022 99 031.311.755-16 - LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA R$135,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 99 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO SR. LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À BELMONTE-BA, PARA ACOMPANHAR A VISITA DO GOVERNADOR E EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 06/01/2022 54 023.542.855-82 - PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA R$42,50 R$0,00 R$0,00 14969926000102 54 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR A SRA. FLOZINA SOUZA CERQUEIRA, PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA AGENDADA NA UNIDADE DO INSS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 06/01/2022 101 046.501.435-60 - DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS R$135,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 101 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À BELMONTE-BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAR A VISITA DO GOVERNADOR E EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 06/01/2022 100 832.228.635-04 - WILTON DE SOUSA LIMA GONCALVES R$135,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 100 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILTON DE SOUSA LIMA GONÇALVES, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À BELMONTE-BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAR A VISITA DO GOVERNADOR E EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 05/01/2022 109 635.850.495-91 - FRANCISCO NERI DE SANTANA R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 115 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO NERI DE SANTANA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE ADRIANA LIMA AGUIAR, PARA EXAMES, NO HOSPITAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 04/01/2022 76 045.616.305-03 - ELAINE CONCEICAO SANTOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 76 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELAINE CONCEIÇÃO SANTOS, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA ACOMPANHAR A VOLTA DA PACIENTE, JANE LEITE OLIVEIRA, QUE ESTA RECEBENDO ALTA DO SEU TRATAMENTO, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL DA BAHIA. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 04/01/2022 75 012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 75 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA BUSCAR A PACIENTE JANE LEITE OLIVEIRA, QUE ESTA RECEBENDO ALTA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL DA BAHIA. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 04/01/2022 74 004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 74 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE SR. NELITO BRITO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL CALIXTO MIDLEJ. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 04/01/2022 73 004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 73 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE SRA. PAULA SOUZA FERNANDES, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 04/01/2022 72 708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA R$400,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 72 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE DIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALVADOR. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 04/01/2022 71 038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 71 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA CONDUZIR À PACIENTE ELITA ANTUNES DE ALMEIDA, PARA EXAMES NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 04/01/2022 70 038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 70 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO- BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE CELENE MARCELA MOREIRA DA SILVA, PARA REALIZAR EXAME DE PRÉ-NATAL, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 03/01/2022 99 04.777.032/0001-59 - ITALAB - LABORATORIO FARMACEUTICO E ANALISES CLINICAS DE ITAPEBI LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 105 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 98 10.702.630/0001-61 - M DE ASSUNCAO GONCALVES MEDICINA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 104 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 97 10.702.630/0001-61 - M DE ASSUNCAO GONCALVES MEDICINA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 103 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 96 23.903.053/0001-18 - HELLEN POLLYANA ROCHA SANTOS R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 102 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA COM AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO À GESTAÇÃO, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO, SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº 731, COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 03/01/2022 96 28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 R$200,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 96 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 95 28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 R$300,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 95 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 95 23.903.053/0001-18 - HELLEN POLLYANA ROCHA SANTOS R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 101 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 94 08.184.694/0001-76 - CLINICA VERGARA LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 100 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 94 28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 R$500,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 94 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 93 28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 93 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 93 08.184.694/0001-76 - CLINICA VERGARA LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 99 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 92 17.325.600/0001-22 - CLINICA NEUROLOGICA LOUREIRO LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 98 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 92 32.887.943/0001-74 - LOCMED SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 92 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO - CONVÊNIO- MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/PREFEITURA Nº865578/2018 E TERMOS ADITIVOS. 44905100 - Obras e Instalações
06 0601 03/01/2022 91 15.338.596/0001-01 - ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA EIRELI - EPP R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 91 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 034/2019 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 E TERMOS ADITIVOS. 44905100 - Obras e Instalações
08 0801 03/01/2022 91 17.325.600/0001-22 - CLINICA NEUROLOGICA LOUREIRO LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 97 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 90 35.249.427/0001-02 - CLINICA SANDIEGO LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 96 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍÍO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 90 34.249.482/0001-30 - A & N TRANSPORTES EIRELI R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 90 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS . CONFORME CONTRATO Nº 189/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE III. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 9 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 9 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HOSPITAL MUNICIPAL). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02 0203 03/01/2022 9 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$78.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 9 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0701 03/01/2022 9 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 9 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05 0501 03/01/2022 9 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$85.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 9 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO VINCULADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO - FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAT. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 89 35.249.427/0001-02 - CLINICA SANDIEGO LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 95 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 89 34.249.482/0001-30 - A & N TRANSPORTES EIRELI R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 89 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS . CONFORME CONTRATO Nº 189/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE III. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 88 34.249.482/0001-30 - A & N TRANSPORTES EIRELI R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 88 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 189/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE III. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 88 34.714.211/0001-08 - UROMASTER - SERVICOS UROLOGICOS LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 94 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, ATENDENDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 03/01/2022 87 13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 87 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
04 0401 03/01/2022 86 13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 86 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMININSTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
04 0401 03/01/2022 85 02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$300,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 85 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E PLASTIFICAÇÕES), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 84 02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 84 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 83 11.865.892/0001-00 - VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 83 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, COM DESTAQUE PARA A ATUAÇÃO DE ADVOCACIA ESPECIALZADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, AUDITORIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (TIF, PAF, ETC...), EMISSÕES DE PARECERES NA ESFERA TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA, ATUAÇÕES NA SERADA DE PRECATÓRIOS, PATROCÍNIO OU DEFESA DO ENTE PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO,BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COM REALIZAÇÃO DE DEFESAS, JUNTO AS AÇÕES EM FASE DA UNIÃO FEDERAL, ALÉM DA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CAUC, SIAFI E SICON. REFERENTE A 40% DE MATERIAIS E INSUMOS. CONFORME CONTRATO Nº003/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº003/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903500 - Serviços de Consultoria
08 0801 03/01/2022 83 10.486.497/0001-53 - TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA. R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 83 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR A SEREM RECOLHIDOS NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 057/2021 DA DISPENSA Nº 055/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 82 10.486.497/0001-53 - TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA. R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 82 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR A SEREM RECOLHIDOS NO HOSPIITAL MUNICIPAL LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 057/2021 DA DISPENSA Nº 055/2021 E TERMO AIDITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 82 11.865.892/0001-00 - VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 82 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, COM DESTAQUE PARA A ATUAÇÃO DE ADVOCACIA ESPECIALZADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, AUDITORIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (TIF, PAF, ETC...), EMISSÕES DE PARECERES NA ESFERA TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA, ATUAÇÕES NA SERADA DE PRECATÓRIOS, PATROCÍNIO OU DEFESA DO ENTE PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COM REALIZAÇÃO DE DEFESAS, JUNTO AS AÇÕES EM FASE DA UNIÃO FEDERAL, ALÉM DA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CAUC, SIAFI E SICON. REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS. CONFORME CONTRATO Nº003/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº003/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
04 0401 03/01/2022 81 22.296.757/0001-07 - MOISES SILVA OLIVEIRA 49482386515 R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 81 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE SERVIDORES E TRANSPORTES DE MATERIAIS LEVES E DE PEQUENO PORTE, ENTRE O DISTRITO DE UNIÃO BAIANA E A SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 112/2021 DA DISPENSA Nº 119/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 80 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 80 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 8 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$300.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 8 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HOSPITAL MUNICIPAL). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02 0202 03/01/2022 8 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$78.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 8 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO(A) PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0701 03/01/2022 8 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 8 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
05 0501 03/01/2022 8 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 8 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO VINCULADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO - FUNDEB 70%. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06 0601 03/01/2022 79 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 79 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 03/01/2022 78 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 78 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 77 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 77 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 03/01/2022 76 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 76 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 75 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 75 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 03/01/2022 74 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$200,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 74 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0201 03/01/2022 73 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$100,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 73 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 03/01/2022 71 27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A R$1.000,00 R$541,80 R$0,00 13634969000166 71 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMININSTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 240/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 020/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
04 0401 03/01/2022 70 17.934.130/0001-02 - ITAMARAJU PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 70 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DO TIPO COMUM, LINK PÚBLICO E DEDICADO, COM MANUTENÇÃO INCLUSA E INSTALAÇÃO DE PONTOS FIXOS E PROVISÓRIOS, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À MESMA. CONFORME CONTRATO Nº 144/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE I 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 7 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$400.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 7 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HOSPITAL MUNICIPAL). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
09 0901 03/01/2022 7 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$78.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 7 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0701 03/01/2022 7 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 7 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05 0501 03/01/2022 7 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 7 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30%. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
08 0801 03/01/2022 69 34.714.211/0001-08 - UROMASTER - SERVICOS UROLOGICOS LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 69 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 69 11.823.299/0001-09 - MARCOS PAULO DINIZ R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 69 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E CONFECÇÕES DE CHAVES, INSTALAÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E ABERTURA DE PORTAS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 195/2021 DA DISPENSA Nº 149/2021 E TERMO DE ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 68 11.823.299/0001-09 - MARCOS PAULO DINIZ R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 68 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E CONFECÇÕES DE CHAVES, INSTALAÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E ABERTURA DE PORTAS ATENDENDO A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 195/2021 DA DISPENSA Nº 149/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 68 028.455.105-86 - STEFANE STOLZE VIEIRA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 88 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 03/01/2022 67 028.455.105-86 - STEFANE STOLZE VIEIRA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 67 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0401 03/01/2022 67 23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 67 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS GERENCIAIS (PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE, INTERNET BANKING, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FROTA DE VEÍCULOS, PORTAL DE INFORMAÇÕES, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SERVIÇOS TÉCNICOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 156/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 66 08.562.959/0001-22 - PLENNA - CONTABILIDADE LTDA. R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 66 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, COM DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE A 40% COM MATERIAIS E INSUMOS, CONFORME CONTRATO Nº002/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº002/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903500 - Serviços de Consultoria
08 0801 03/01/2022 66 191.634.445-34 - ZILDI MIRANDA DE JESUS R$500,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 66 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 007/2021 DA DISPENSA Nº 004/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 03/01/2022 65 191.634.445-34 - ZILDI MIRANDA DE JESUS R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 65 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 007/2021 DA DISPENSA Nº 004/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0401 03/01/2022 65 08.562.959/0001-22 - PLENNA - CONTABILIDADE LTDA. R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 65 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, COM DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
04 0401 03/01/2022 64 10.590.485/0001-74 - REQUIAO E REQUIAO ADVOGADOS ASSOCIADOS R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 64 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES E RESOISTAS ÀS CONSULTORIAS TÉCNICAS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS EM SEDE DE TRIBUNAIS DE CONTAS, RESPOSTAS E DEFESAS ÀS NOTIFICAÇÕES, DILIGÊNCIAS OU DENÚNCIAS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS DA UNIÃO, DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, CONSULTA E INTEVENÇÕES JURÍDICAS EM MATÉRIAS TRIBUTÁRIAS, REALIZANDO TODOS OS ATOS JUDICIAIS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REFERENTE A 40% DE MATERIAIS E INSUMOS. CONFORME CONTRATO Nº001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº001/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903500 - Serviços de Consultoria
08 0801 03/01/2022 64 999.399.835-49 - EVANI CARDOSO DOS SANTOS R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 64 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, DISTRITO UNIÃO BAIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO REFERIDO DISTRITO. CONFORME CONTRATO Nº 062/2021 DA DISPENSA Nº 064/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 03/01/2022 63 970.490.185-20 - VANIA DE JESUS DE SOUZA BISPO R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 87 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021E TERMOS ADITIVOS. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0401 03/01/2022 63 10.590.485/0001-74 - REQUIAO E REQUIAO ADVOGADOS ASSOCIADOS R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 63 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES E RESOISTAS ÀS CONSULTORIAS TÉCNICAS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS EM SEDE DE TRIBUNAIS DE CONTAS, RESPOSTAS E DEFESAS ÀS NOTIFICAÇÕES, DILIGÊNCIAS OU DENÚNCIAS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS DA UNIÃO, DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, CONSULTA E INTEVENÇÕES JURÍDICAS EM MATÉRIAS TRIBUTÁRIAS, REALIZANDO TODOS OS ATOS JUDICIAIS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS. CONFORME CONTRATO Nº001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº001/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
06 0601 03/01/2022 62 39.316.666/0001-99 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 62 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 202/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 62 970.490.185-20 - VANIA DE JESUS DE SOUZA BISPO R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 62 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021E TERMOS ADITIVOS. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 03/01/2022 61 08.562.959/0001-22 - PLENNA - CONTABILIDADE LTDA. R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 61 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, COM DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A 40% DE MATERIAIS E INSUMOS, CONFORME CONTRATO Nº002/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº002/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903500 - Serviços de Consultoria
06 0601 03/01/2022 61 39.316.666/0001-99 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA R$6.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 61 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 202/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 60 39.316.666/0001-99 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA R$1.950,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 60 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 202/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 60 08.562.959/0001-22 - PLENNA - CONTABILIDADE LTDA. R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 60 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, COM DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº002/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº002/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
07 0701 03/01/2022 6 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 6 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
06 0601 03/01/2022 6 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$78.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 6 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 6 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$150.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 6 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05 0501 03/01/2022 6 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 6 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30%. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06 0601 03/01/2022 59 14.648.267/0001-02 - MATC COMERCIAL DE CONSTRUCAO TRANSPORTES LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 59 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 192/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTES I E V. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 59 39.316.666/0001-99 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 59 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 191/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 58 23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 58 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS GERENCIAIS (PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE, INTERNET BANKING, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FROTA DE VEÍCULOS, PORTAL DE INFORMAÇÕES, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SERVIÇOS TÉCNICOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 156/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
09 0901 03/01/2022 58 28.465.096/0001-82 - ALVES E FERREIRA ADVOGADOS E CONSULTORES R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 58 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA URBANÍSTICA, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PARECERES E MINUTAS DE MANIFESTAÇÃO ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS, VERIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA DO MUNICÍPIO, ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS, DESMEMBRAMENTOS, CONDOMÍNIOS, CONSTRUÇÕES E AFINS, INDICAÇÕES E ELABORAÇÃO DE CONVÊNIOS DE COOPERAÇÕES MÚTUAS DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA E RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS ENTES FEDERADOS NA ÁREA URBANÍSTICA. REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº 078/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 010/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
04 0401 03/01/2022 57 00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 57 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATATÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO, ATRAVÉS DO SITE E-LICITACOES.COM.BR, PARA REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS E DEMAIS ATOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 023/2021 DA DISPENSA Nº 021/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 57 11.823.299/0001-09 - MARCOS PAULO DINIZ R$500,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 57 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E CONFECÇÕES DE CHAVES, INSTALAÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E ABERTURA DE PORTAS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 195/2021 DA DISPENSA Nº 149/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0702 03/01/2022 57 274.205.825-72 - ELIENI FERREIRA SILVA R$11.400,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 57 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº008/2021 DA DISPENSA Nº 005/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 03/01/2022 57 28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 57 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 56 28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 R$30,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 56 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 56 361.390.415-20 - ERILTON DUNDAS CHAVES R$8.400,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 56 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 006/2021 DA DISPENSA Nº 003/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 03/01/2022 56 27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A R$3.000,00 R$250,80 R$0,00 14010629000127 56 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 240/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 020/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
04 0401 03/01/2022 56 999.399.835-49 - EVANI CARDOSO DOS SANTOS R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 56 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA BOA VISTA, Nº 74, UNIÃO BAIANA, ITAGIMIRIM-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MESMO NO DISTRITO DE UNIÃO BAIANA. CONFORME CONTRATO Nº 216/2021 DA DISPENSA Nº 164/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0401 03/01/2022 55 15.257.819/0001-06 - EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA R$6.172,56 R$0,00 R$0,00 13634969000166 55 EMPENHO DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO DO ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº 048/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005-A/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 55 28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 R$300,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 55 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 54 28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 R$500,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 54 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 54 05.277.208/0001-76 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO PUBLICA - IMAP R$8.400,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 54 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DAS LEIS 8.66/93, 9755/98, 101/00, 131/09, 10.520/02, 10.994/04, DECRETO FEDERAL Nº 7.185/2010, E EM ESPECIAL A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/11, PROMOVENDO INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO, CIDADÃO E SOCIEDADE. CONFORME CONTRATO Nº 005/2021 DA DISPENSA Nº 002/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 54 17.934.130/0001-02 - ITAMARAJU PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 54 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DO TIPO COMUM, LINK PÚBLICO E DEDICADO, COM MANUTENÇÃO INCLUSA E INSTALAÇÃO DE PONTOS FIXOS E PROVISÓRIOS, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À MESMA. CONFORME CONTRATO Nº 144/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE I 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 53 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 53 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 53 05.277.208/0001-76 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO PUBLICA - IMAP R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 53 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 243/2021 DA DISPENSA Nº 178/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 53 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 53 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 53 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 53 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
07 0701 03/01/2022 52 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 52 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05 0501 03/01/2022 52 08.562.959/0001-22 - PLENNA - CONTABILIDADE LTDA. R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 52 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, COM DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 40% DE MATERIAIS E INSUMOS, CONFORME CONTRATO Nº002/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº002/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903500 - Serviços de Consultoria
04 0401 03/01/2022 52 13.963.832/0001-55 - INITWORK CONSULTORIA ANALISE E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA - ME R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 52 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SCANNER, ATENDENDO AS DEMANDAS MENSAIS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTINENTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENVIO AO E-TCM, ARQUIVAMENTO DIGITAL, NOS MOLDES DA LEI 13874/2020, DECRETO 10278/2020 E RESOLUÇÕES DO TCM-BA. CONFORME CONTRATO Nº 184/2021 DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº 018/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 52 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 52 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 03/01/2022 51 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 51 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 03/01/2022 51 22.542.495/0001-13 - JURIDCON ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI - ME R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 51 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA TRIBUTÁRIA, COM A REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E DOUTRINAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE DEFESAS OU IMPUGNAÇÕES NA REFERIDA ÁREA TRIBUTÁRIA. REFERENTE A 40% DE MATERIAIS E INSUMOS, CONFORME CONTRATO Nº 013/2021 DO PROCESSO DE INXEGIBILIDADE Nº 004/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903500 - Serviços de Consultoria
05 0501 03/01/2022 51 08.562.959/0001-22 - PLENNA - CONTABILIDADE LTDA. R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 51 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, COM DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº002/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº002/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
07 0701 03/01/2022 51 39.316.666/0001-99 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 51 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 191/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 50 23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 50 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS GERENCIAIS (PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE, INTERNET BANKING, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FROTA DE VEÍCULOS, PORTAL DE INFORMAÇÕES, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SERVIÇOS TÉCNICOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 156/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 50 34.249.482/0001-30 - A & N TRANSPORTES EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 50 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 189/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE III. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 50 22.542.495/0001-13 - JURIDCON ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI - ME R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 50 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA TRIBUTÁRIA, COM A REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E DOUTRINAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE DEFESAS OU IMPUGNAÇÕES NA REFERIDA ÁREA TRIBUTÁRIA. REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº 013/2021 DO PROCESSO DE INXEGIBILIDADE Nº 004/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
08 0801 03/01/2022 50 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 50 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 5 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 5 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 5 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 89 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONTRATOS TEMPORÁRIO VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04 0401 03/01/2022 5 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$78.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 5 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO(A) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05 0501 03/01/2022 5 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 5 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 70%. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
07 0701 03/01/2022 49 34.249.482/0001-30 - A & N TRANSPORTES EIRELI R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 49 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 189/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE III. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 49 13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA R$50,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 49 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
06 0601 03/01/2022 49 12.037.044/0001-75 - SANTOS E MOREAU LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 49 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, APOIO E REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÃO DE SESTEMAS DE OBRAS, COMO SICON, SICONV, SISMOB, SIMEC, ENTRE OUTROS, BEM COMO APOIO AO GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS (GMC). CONFORME CONTRATO Nº 038/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 49 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 49 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 03/01/2022 48 02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$500,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 48 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E PLASTIFICAÇÕES), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 03/01/2022 48 28.465.096/0001-82 - ALVES E FERREIRA ADVOGADOS E CONSULTORES R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 48 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA URBANÍSTICA, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PARECERES E MINUTAS DE MANIFESTAÇÃO ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS, VERIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA DO MUNICÍPIO, ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS, DESMEMBRAMENTOS, CONDOMÍNIOS, CONSTRUÇÕES E AFINS, INDICAÇÕES E ELABORAÇÃO DE CONVÊNIOS DE COOPERAÇÕES MÚTUAS DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA E RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS ENTES FEDERADOS NA ÁREA URBANÍSTICA. REFERENTE A 40% DE MATERIAL E INSUMOS, CONFORME CONTRATO Nº 078/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 010/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903500 - Serviços de Consultoria
05 0501 03/01/2022 48 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 48 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA/CONSUMO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 48 11.823.299/0001-09 - MARCOS PAULO DINIZ R$500,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 48 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E CONFECÇÕES DE CHAVES, INSTALAÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E ABERTURA DE PORTAS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 195/2021 DA DISPENSA Nº 149/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 47 02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$500,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 47 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E PLASTIFICAÇÕES), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 47 09.491.825/0001-20 - E. C. CERQUEIRA EIRELI R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 47 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM CONCESSÃO DE CÂMERAS, SISTEMA DE ALARME E MONITORES DE TV, PCS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE. SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA, 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, COM EQUIPAMENTOS INCLUSOS. SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS COM CÂMERAS IPS DE NO MÍNIMO 2 MEGAPIXEL, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS OCR NAS ENTRADAS DA CIDADE, PARA RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS E ALOCAÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA AS IMAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 220/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 47 02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 47 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 46 34.249.482/0001-30 - A & N TRANSPORTES EIRELI R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 46 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 189/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE III. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 46 14.648.267/0001-02 - MATC COMERCIAL DE CONSTRUCAO TRANSPORTES LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 46 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 192/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTES I E V. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 46 02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$500,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 46 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E PLASTIFICAÇÕES), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 46 27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A R$5.000,00 R$3.597,97 R$0,00 14969926000102 46 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 240/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 020/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
05 0501 03/01/2022 45 02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 45 COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 45 14.648.267/0001-02 - MATC COMERCIAL DE CONSTRUCAO TRANSPORTES LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 45 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 192/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTES I E V. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 45 13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA R$200,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 45 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 03/01/2022 44 13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA R$50,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 44 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
04 0401 03/01/2022 44 02.055.668/0001-61 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DA BAHIA - APES R$6.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 44 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRIBUICÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DA BAHIA - APES, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR E DEFENDER, EM CARÁTER INSTITUCIONAL O MUNICÍPIO JUNTO AOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS DE TODOS OS PODERES: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, BEM COMO, ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, A EXEMPLO DE IMPRENSA, ONGS, ETC. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33904100 - Contribuições
05 0501 03/01/2022 44 02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 44 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 44 13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA R$200,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 44 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
07 0701 03/01/2022 43 13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA R$200,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 43 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
05 0501 03/01/2022 43 02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$500,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 43 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 43 14.305.759/0001-97 - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB R$5.500,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 43 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, COM OBJETIVO DE ATUAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33904100 - Contribuições
08 0801 03/01/2022 43 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 43 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DOS PROFISSIONAIS DE SÁUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901300 - Obrigações Patronais
08 0801 03/01/2022 42 35.749.648/0001-40 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE PORTO SEGURO R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 42 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM RATEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO COM A MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, EM FAVOR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31717000 - Rateio pela Participação Em Consórcio Público
04 0401 03/01/2022 42 00.703.157/0001-83 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS R$7.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 42 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRIBUICÃO MENSAL PARA A CONFEDERACÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, COM OBJETIVO DE ATUAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33904100 - Contribuições
05 0501 03/01/2022 42 02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 42 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 42 13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 42 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
07 0701 03/01/2022 41 17.934.130/0001-02 - ITAMARAJU PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 41 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DO TIPO COMUM, LINK PÚBLICO E DEDICADO, COM MANUTENÇÃO INCLUSA E INSTALAÇÃO DE PONTOS FIXOS E PROVISÓRIOS, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A MESMA. CONFORME CONTRATO Nº 144/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE I 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 41 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 41 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 41 18.635.394/0001-10 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA COSTA DO DESCOBRIMENTO -CONDESC R$25.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 41 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM RATEIO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITORIO DA COSTA DO DESCOBRIMENTO - CONDESC, COM OBJETIVO DE ATUAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM GESTÕES PÚBLICAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33717000 - Rateio pela Participação Em Consórcio Público
08 0801 03/01/2022 41 35.749.648/0001-40 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE PORTO SEGURO R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 41 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM RATEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO COM A MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, EM FAVOR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33717000 - Rateio pela Participação Em Consórcio Público
08 0801 03/01/2022 40 60.746.948/3001-83 - BRADESCO S/A R$500,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 40 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 3597-1, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 40 13.100.722/0001-60 - BAHIA - TRIBUNAL DE JUSTICA R$500,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 40 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - DAJE. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 40 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$100,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 40 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 40 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$200,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 40 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 4 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$3.500.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 4 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 70%. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03 0301 03/01/2022 4 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$78.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 4 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 4 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 4 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0701 03/01/2022 4 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 4 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
08 0801 03/01/2022 39 00.360.305/0075-40 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 39 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0075, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 39 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 39 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS DEPARTAMENTOS E ORGÃOS PÚBLICOS MUNICPAIS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 39 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$200,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 39 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 03/01/2022 39 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 39 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 38 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 38 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 38 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 38 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 38 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA R$500,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 38 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS E ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 38 00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A R$100,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 38 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0792-7, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 37 00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 37 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0792-7, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 37 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 37 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS DEPARTAMENTOS E ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 37 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 37 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 03/01/2022 37 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 37 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 03/01/2022 36 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 36 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 03/01/2022 36 02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$200,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 36 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E PLASTIFICAÇÕES), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 36 34.028.316/0005-37 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 36 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E TELEMÁTICOS TIPO CONVENCIONAL NA MODALIDADE NACIONAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 36 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 36 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA Nº(73)3289-2385, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 35 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 35 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 35 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 35 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 35 02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$500,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 35 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 35 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 35 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 03/01/2022 34 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 34 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 03/01/2022 34 02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$500,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 34 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E PLASTIFICAÇÕES), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 34 00.360.305/0075-40 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 34 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA 0075. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 34 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 34 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA/CONSUMO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 33 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 33 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/CONSUMO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 33 60.746.948/3001-83 - BRADESCO S/A R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 33 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA 3597-1. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 33 02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 33 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 33 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 33 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 32 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 32 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 03/01/2022 32 28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 32 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 32 00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A R$500,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 32 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA 0792-7. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 32 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA R$400,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 32 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/CONSUMO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EQUIPE ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 31 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA R$400,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 31 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EQUIPE ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 31 00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 31 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA 0792-7. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 31 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 31 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901300 - Obrigações Patronais
05 0501 03/01/2022 31 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 31 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
07 0702 03/01/2022 30 05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$100,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 30 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA PARA TELEFONE MOVEL PRÉ-PAGO, DESTINADOS AO APARELHO DE PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR COM O SEGUINTE NUMERO (73) 98843-3611. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 30 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL R$7.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 30 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
08 0801 03/01/2022 30 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 30 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CORONAVÍRUS - COVID-19). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
07 0701 03/01/2022 3 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 3 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02 0201 03/01/2022 3 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$78.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 3 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 3 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 3 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES, CONTRATOS TEMPORÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
05 0501 03/01/2022 3 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 3 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
07 0702 03/01/2022 29 02.449.992/0142-03 - VIVO S.A. R$100,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 29 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA PARA TELEFONE MOVEL PRÉ-PAGO, DESTINADOS AO APARELHO DE PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR COM O SEGUINTE NUMERO (73) 99927-0837. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 29 17.934.130/0001-02 - ITAMARAJU PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 29 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DO TIPO COMUM, LINK PÚBLICO E DEDICADO, COM MANUTENÇÃO INCLUSA E INSTALAÇÃO DE PONTOS FIXOS E PROVISÓRIOS, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À MESMA. CONFORME CONTRATO Nº 144/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E TERMO ADITIVO. LOTE I 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 29 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL R$100,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 29 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
08 0801 03/01/2022 29 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 86 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONTRATOS TEMPORÁRIO VINCULADOS À EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
08 0801 03/01/2022 28 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 28 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADOS À EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 03/01/2022 28 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL R$140.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 28 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas
05 0501 03/01/2022 28 11.823.299/0001-09 - MARCOS PAULO DINIZ R$500,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 28 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E CONFECÇÕES DE CHAVES, INSTALAÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E ABERTURA DE PORTAS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 195/2021 DA DISPENSA Nº 149/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 28 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$100,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 28 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADOS À GESTÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0702 03/01/2022 27 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 27 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 27 23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 27 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS GERENCIAIS (PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE, INTERNET BANKING, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FROTA DE VEÍCULOS, PORTAL DE INFORMAÇÕES, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SERVIÇOS TÉCNICOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 156/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 03/01/2022 27 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$250.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 27 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
08 0801 03/01/2022 27 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 27 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS Á ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 26 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 85 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONTRATOS TEMPORÁRIO VINCULADOS Á ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04 0401 03/01/2022 26 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$35.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 26 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIÁRIA - INSS (PATRONAL), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901300 - Obrigações Patronais
05 0501 03/01/2022 26 39.316.666/0001-99 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 26 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 202/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 26 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 26 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 25 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 25 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/CONSUMO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 25 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 25 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70%. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901300 - Obrigações Patronais
09 0901 03/01/2022 25 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 25 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
08 0801 03/01/2022 25 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 25 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADOS Á ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 24 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 84 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
09 0901 03/01/2022 24 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 24 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05 0501 03/01/2022 24 00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A R$100,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 24 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0792-7, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 24 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA R$100,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 24 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS À GESTÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 23 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 23 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 23 00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A R$50,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 23 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0792-7, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 23 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$300.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 23 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
08 0801 03/01/2022 23 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$300.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 23 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 22 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 22 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
06 0601 03/01/2022 22 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$300.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 22 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05 0501 03/01/2022 22 13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 22 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/CONSUMO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 22 00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A R$100,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 22 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0792-7, DESTINADOS À GESTÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 21 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 21 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 1001 03/01/2022 21 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 21 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 21 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 21 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0701 03/01/2022 21 00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A R$400,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 21 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0792-7, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 20 00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A R$500,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 20 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0792-7, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 20 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 20 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11 1101 03/01/2022 20 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 20 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05 0501 03/01/2022 20 60.746.948/3001-83 - BRADESCO S/A R$100,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 20 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 3597-1, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 03/01/2022 2 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 2 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02 0201 03/01/2022 2 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$96.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 2 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 2 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$80.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 2 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0701 03/01/2022 2 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 2 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0701 03/01/2022 19 60.746.948/3001-83 - BRADESCO S/A R$200,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 19 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 3597-1, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 19 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$300.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 19 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03 0301 03/01/2022 19 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 19 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
05 0501 03/01/2022 19 00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A R$500,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 19 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0792-7, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0503 03/01/2022 18 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 18 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03 0301 03/01/2022 18 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$140.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 18 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 18 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 18 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0701 03/01/2022 18 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 18 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPEORÁRIO, VINCULADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - EQUIPE VOLANTE. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
07 0702 03/01/2022 17 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$70.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 17 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CARGOS ELETIVOS, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 17 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$25.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 17 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02 0203 03/01/2022 17 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 17 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
05 0502 03/01/2022 17 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$35.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 17 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05 0501 03/01/2022 16 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 16 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30%. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02 0203 03/01/2022 16 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 16 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 16 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 16 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0701 03/01/2022 16 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 16 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
07 0701 03/01/2022 15 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$18.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 15 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 15 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 15 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02 0202 03/01/2022 15 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 15 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
05 0501 03/01/2022 15 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 15 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO VINCULADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30%. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05 0501 03/01/2022 14 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 14 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO - FUNDEB 70%. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02 0202 03/01/2022 14 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 14 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 14 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$42.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 14 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SAMU-192). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
07 0701 03/01/2022 14 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 14 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
07 0701 03/01/2022 13 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 13 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 13 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 13 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SAMU-192). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02 0201 03/01/2022 13 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 13 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
05 0501 03/01/2022 13 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$400.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 13 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO VINCULADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO - FUNDEB 70%. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05 0501 03/01/2022 12 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 12 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30%. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02 0201 03/01/2022 12 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$50.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 12 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 12 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 12 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SAMU-192). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
07 0701 03/01/2022 12 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 12 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04 0401 03/01/2022 113 21.431.340/0001-47 - TIP - TECNOLOGIA DA INFORMACAO PUBLICA EIRELI R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 113 EMPENHO DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM FOCO NO MONITORAMENTO E SUPORTE DAS AÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA). REFERENTE A 40% COM MATERIAIS E INSUMOS, CONFORME CONTRATO Nº 211/2021 DA DISPENSA Nº 165/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903500 - Serviços de Consultoria
04 0401 03/01/2022 112 21.431.340/0001-47 - TIP - TECNOLOGIA DA INFORMACAO PUBLICA EIRELI R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 112 EMPENHO DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM FOCO NO MONITORAMENTO E SUPORTE DAS AÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA). REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº 211/2021 DA DISPENSA Nº 165/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
08 0801 03/01/2022 112 274.205.825-72 - ELIENI FERREIRA SILVA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 118 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CONFORME CONTRATO Nº 009/2021 DA DISPENSA Nº 006/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0401 03/01/2022 111 02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. R$916,63 R$0,00 R$0,00 13634969000166 111 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO (ITAGIMIRIM.BA.GOV.BR). REFERENTE AO EXERCICIO 2022. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 11 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 11 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SAMU-192). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04 0401 03/01/2022 11 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 11 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
07 0701 03/01/2022 11 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 11 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05 0501 03/01/2022 11 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 11 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO VINCULADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30%. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 108 28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 114 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 107 08.169.701/0001-60 - HOSPEDARIA LUCAS LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 113 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DIÁRIAS (ALIMENTAÇÃO + HOSPEDAGEM) DESTINADAS AOS PACIENTES QUE FOREM REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD NA CIDADE DE SALVADOR-BA, BEM COMO AOS SEUS ACOMPANHANTES QUANDO NECESSÁRIO. COMFORME CONTRATO Nº 241/2021 DA DISPENSA Nº 175/2021 E TERMO ADITIVO001. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 03/01/2022 106 13.345.563/0001-63 - GEANDRO OLIVEIRA GRANCHEUX - ME R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 112 EMPENHO DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE DISPONIBILIZA DIÁRIAS (ALIMENTAÇÃO + HOSPEDAGEM) AOS PACIENTES QUE FOREM REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD NA CIDADE DE ITABUNA, BEM COMO AOS SEUS ACOMPANHANTES QUANDO NECESSARIO SUPORTE. COMFORME CONTRATO Nº 047/2021 DA DISPENSA Nº 046/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 03/01/2022 105 042.748.215-10 - PHILIPE BARBOSA SENA RIBEIRO R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 111 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 03/01/2022 105 15.238.198/0001-13 - MARCOS SILVA DOS SANTOS R$20.043,60 R$0,00 R$0,00 13634969000166 105 EMPENHO DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 213/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 03/01/2022 104 15.238.198/0001-13 - MARCOS SILVA DOS SANTOS R$7.217,50 R$0,00 R$0,00 13634969000166 104 EMPENHO DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 213/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 03/01/2022 104 042.748.215-10 - PHILIPE BARBOSA SENA RIBEIRO R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 110 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 03/01/2022 103 02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$100,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 109 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E PLASTIFICAÇÕES), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 03/01/2022 103 08.752.660/0001-30 - M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO R$31.086,08 R$0,00 R$0,00 13634969000166 103 EMPENHO DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 152/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 03/01/2022 102 02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$200,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 108 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 101 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$500,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 107 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 03/01/2022 100 04.777.032/0001-59 - ITALAB - LABORATORIO FARMACEUTICO E ANALISES CLINICAS DE ITAPEBI LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 106 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 03/01/2022 10 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 10 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
08 0801 03/01/2022 10 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 10 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HOSPITAL MUNICIPAL). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
04 0401 03/01/2022 10 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$682.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 10 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
05 0501 03/01/2022 10 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 10 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO - FUNDEB 70%. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
05 0501 03/01/2022 1 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$78.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 1 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO(A) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
02 0201 03/01/2022 1 13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM R$192.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 1 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
08 0801 03/01/2022 1 14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM R$78.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 1 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO(A) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
07 0701 03/01/2022 1 14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$78.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 1 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO(A) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Conjunto de informações atualizadas em 29/01/2022 com dados até 27/01/2022. Saiba mais...