|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
348 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
348 |
EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E BEBEDOURO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.
CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 DA DISPENSA Nº 015/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
347 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
347 |
EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E BEBEDOURO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 DA DISPENSA Nº 015/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
346 |
032.***.***-29 - GILMAR DE JESUS SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
346 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILMAR DE JESUS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES, SRº JURACI BATISTA SANTOS, SRº ANTÔNIO SOUZA LISBOA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
345 |
038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
345 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES DE PRÉ-NATAL, NO HRDLEM, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
344 |
004.***.***-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
344 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SÃO MATEUS - ES, PARA CONDUZIR A PACIENTE, ESTHER CATHERINE CONCEICAO SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CLINICA BELA VISTA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
343 |
792.***.***-15 - ALCIONE DE ARAUJO |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
343 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALCIONE DE ARAUJO, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, NA OFTALMO CLINIC, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
342 |
023.***.***-24 - GESIANE PEREIRA SILVA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
342 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA GESIANE PEREIRA SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NA OFTALMO CLINIC, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
15/04/2024 |
256 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$45,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
256 |
EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E BEBEDOURO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 DA DISPENSA Nº 015/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
15/04/2024 |
255 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
255 |
EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E BEBEDOURO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 DA DISPENSA Nº 015/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
147 |
17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
R$13.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
147 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 059/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0503 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
15/04/2024 |
146 |
33.645.056/0001-52 - BAHIA SERVIÇOS LOCACÕES E TRANSPORTES EIRELI |
R$59.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
146 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ PARA AS BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO MICARETA 2024, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0503 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
15/04/2024 |
145 |
30.303.726/0001-64 - IMASTER SERVICOS LOCACOES E ESTRUTURAS LTDA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
145 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E TRIO ELÉTRICO, PARA OS FESTEJOS DO MICARETA 2023, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0503 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
15/04/2024 |
144 |
02.862.770/0001-79 - VALNEIDE CARVALHO DOS SANTOS FERREIRA EIRELI |
R$51.582,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
144 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA CAMARINS, DESTINADOS AOS FESTEJOS DO MICARETA 2024, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
143 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
143 |
EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E BEBEDOURO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 DA DISPENSA Nº 015/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
142 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
142 |
EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E BEBEDOURO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 DA DISPENSA Nº 015/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
141 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
141 |
EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E BEBEDOURO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.
CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 DA DISPENSA Nº 015/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
119 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
119 |
EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR E BEBEDOURO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 048/2024 DA DISPENSA Nº 015/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
341 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
341 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 045/2024 DA DISPENSA Nº 011/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
340 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
340 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.
CONFORME CONTRATO Nº 045/2024 DA DISPENSA Nº 011/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
339 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
339 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 045/2024 DA DISPENSA Nº 011/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
338 |
032.***.***-29 - GILMAR DE JESUS SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
338 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILMAR DE JESUS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES, SRº MIGUEL DA ROCHA MEIRELES, SRº ADEVALDO CARDOSO DOS SANTOS, SRº JOSÉ OLIVEIRA TIGRE E O SRº JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO UNACON, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
337 |
004.***.***-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
337 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES, SRº JURACI BATISTA SANTOS, SRº ANTÔNIO SOUZA LISBOA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
12/04/2024 |
254 |
36.949.455/0001-03 - SAPIENS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA |
R$44.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
254 |
EMPENHO DESTINA-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM COMPRAS, PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, VISANDO ATENDER EM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM.
REFERENTE A 40% COM MATERIAIS E INSUMOS,
CONFORME CONTRATO Nº 046/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 026B/2024. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
12/04/2024 |
253 |
36.949.455/0001-03 - SAPIENS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA |
R$66.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
253 |
EMPENHO DESTINA-SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM COMPRAS, PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, VISANDO ATENDER EM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM.
REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS,
CONFORME CONTRATO Nº 046/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 026B/2024. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
12/04/2024 |
252 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
252 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 045/2024 DA DISPENSA Nº 011/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
12/04/2024 |
251 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
251 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
CONFORME CONTRATO Nº 045/2024 DA DISPENSA Nº 011/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
12/04/2024 |
250 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
250 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. CONFORME A LEI Nº 6.496 /77, QUE ESTABELECE QUE TODOS OS CONTRATOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA, GEOLOGIA, GEOGRAFIA OU METEOROLOGIA DEVERÃO SER OBJETO DE ANOTAÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA-BA, REFERERENTE A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
140 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
140 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
CONFORME CONTRATO Nº 045/2024 DA DISPENSA Nº 011/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
139 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
139 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
CONFORME CONTRATO Nº 045/2024 DA DISPENSA Nº 011/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
138 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
138 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
CONFORME CONTRATO Nº 045/2024 DA DISPENSA Nº 011/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
137 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
137 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
CONFORME CONTRATO Nº 045/2024 DA DISPENSA Nº 011/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
118 |
24.408.926/0001-89 - POSTO RIO DA PRATA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
118 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS LUBRIFICANTES, DERIVADOS DE PETRÓLEO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023. CONTRATO Nº 143/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
117 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
117 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 045/2024 DA DISPENSA Nº 011/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
116 |
038.***.***-42 - DIELLY DOS SANTOS SILVA |
R$1.015,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
116 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SRª DIELLY DOS SANTOS SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TEATRO DA UNDEB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
115 |
000.***.***-59 - ISAEL TOMAZ ALVES |
R$1.015,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
115 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISAEL TOMAZ ALVES, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SRª DIELLY DOS SANTOS SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TEATRO DA UNDEB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
336 |
982.***.***-87 - SILDENIL MUNIZ SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
336 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR SILDENIL MUNIZ SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE, ANTÔNIO GABRIEL CIRQUEIRA DO SACRAMENTO E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO CER IV, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
335 |
792.***.***-15 - ALCIONE DE ARAUJO |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
335 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALCIONE DE ARAUJO, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE RAQUEL ROCHA FIGUEIRA, QUE RECEBEU ALTA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 11 DE ABIRL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
334 |
038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
334 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA RETORNO CIRÚRGICO, NO HRDLEM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
333 |
047.***.***-81 - LUMA SOUZA NUNES |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
333 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUMA SOUZA NUNES, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á PORTO SEGURO - BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA RETORNO CIRÚRGICO, NO HRDLEM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
332 |
004.***.***-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
332 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE, SRº ALMERINDO COSTA ALVES E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
10/04/2024 |
249 |
007.***.***-18 - ISAC DOS SANTOS GUSMAO |
R$1.715,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
249 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ISAC DOS SANTOS GUSMÃO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, O SR. DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DESENROLA PACTO, SENDO UMA INICIATIVA DO FNDE PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI 14.719 E RESOLUÇÃO Nº 27, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
10/04/2024 |
248 |
046.***.***-60 - DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS |
R$1.715,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
248 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, O SR. DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DESENROLA PACTO, SENDO UMA INICIATIVA DO FNDE PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI 14.719 E RESOLUÇÃO Nº 27, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
10/04/2024 |
247 |
736.***.***-87 - COSME FERREIRA SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
247 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COSME FERREIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DOS ELEITORES QUE REALIZARAM A REVISÃO DO ELEITORADO, BEM COMO EFETUAR AS QUITAÇÕES DE MULTA NO SISTEMA ELO DE CADASTRO DE ELEITORES, NOS DIAS 10, 12, 15, 19, 22, 26 E 30 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
331 |
792.***.***-15 - ALCIONE DE ARAUJO |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
331 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALCIONE DE ARAUJO, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE SRª RAQUEL ROCHA FIGUEIRA, QUE REALIZARÁ PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 09 DE ABIRL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
330 |
27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A |
R$2.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
330 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 105/2023 DA INEXIGIBILIDADE Nº 030/2023. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
329 |
998.***.***-04 - MARIA APARECIDA ALVES PIRES |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
329 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVES PIRES, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, NO HRDLEM, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
328 |
047.***.***-81 - LUMA SOUZA NUNES |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
328 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUMA SOUZA NUNES, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á PORTO SEGURO - BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLEGIADO INTEGRADO DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA REGIÃO DE PORTO SEGURO - BA, DESCRITO NO OFÍCIO Nº 28/2024 EM ANEXO, NO COMPLEXO FREI CALIXTO, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
327 |
038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
327 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, NO HRDLEM, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
326 |
004.***.***-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
326 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE SRº JOSÉ OLIVEIRA TIGRE E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
136 |
012.***.***-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS |
R$290,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
136 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA - BA, PARA CONDUZIR
OS ATLETAS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE KARATÊ, NO GINÁSIO DO SESI, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0503 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
09/04/2024 |
135 |
52.923.333/0001-96 - ASSOCIACAO BENEFICENTE, CULTURAL E RELIGIOSA ODEKATURA - ABECRO |
R$4.257,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
135 |
EMPENHO DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " ODÉKATURÁ" , CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO CULTURAL ( DEMAIS ÁREAS CULTURAIS) DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0503 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
09/04/2024 |
134 |
028.***.***-99 - WILLIAN SANTOS SILVA |
R$3.565,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
134 |
EMPENHO DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " VIVER CAPOEIRA" , CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO CULTURAL ( DEMAIS ÁREAS CULTURAIS) DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0503 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
09/04/2024 |
133 |
001.***.***-13 - NOELIA MARIA DOS SANTOS |
R$7.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
133 |
EMPENHO DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " ESPAÇO SHOW RENASCER MUSICAL" , CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO CULTURAL (DEMAIS ÁREAS CULTURAIS) DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0503 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
09/04/2024 |
132 |
30.865.783/0001-37 - 30.865.783 MARIA CONCEICAO RODRIGUES |
R$9.350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
132 |
EMPENHO DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MÃE CEICINHA CULTURAL LUTAS E RESISTÊNCIA" , CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO CULTURAL ( DEMAIS ÁREAS CULTURAIS) DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0503 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
09/04/2024 |
131 |
777.***.***-00 - LUCIANO MOREIRA MALAQUIAS |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
131 |
EMPENHO DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " ACORDES E VOCAIS" , CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO CULTURAL ( DEMAIS ÁREAS CULTURAIS) DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0503 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
09/04/2024 |
130 |
39.151.249/0001-33 - THIAGO DIAS FREIRE 01251429513 |
R$3.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
130 |
EMPENHO DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " NO BUTECO" , CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO CULTURAL ( DEMAIS ÁREAS CULTURAIS) DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
129 |
921.***.***-87 - NILZANGELA SANTOS SILVA |
R$1.715,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
129 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER A SRª NILZANGELA SANTOS SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DESENROLA PACTO E TIRAR DÚVIDAS SOBRE A RETOMADA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0503 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
09/04/2024 |
128 |
39.151.249/0001-33 - THIAGO DIAS FREIRE 01251429513 |
R$2.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
128 |
EMPENHO DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " EP: 2024 NO BUTECO" , CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO CULTURAL ( AUDIOVISUAL) DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0503 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
09/04/2024 |
127 |
207.***.***-20 - MANOEL ABREU DOS SANTOS |
R$5.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
127 |
EMPENHO DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " FOLIA DE REIS - UM RESGATE DA CULTURA POPULAR" , CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO CULTURAL ( AUDIOVISUAL) DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0503 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
09/04/2024 |
126 |
813.***.***-00 - MARIA JOSÉ ASSUNÇÃO LIMA |
R$5.362,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
126 |
EMPENHO DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " HISTÓRIA E TRAJETÓRIA EM MEMORIA DE EDSON LIMA" , CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO CULTURAL ( AUDIOVISUAL) DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0503 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
09/04/2024 |
125 |
053.***.***-60 - CÁSSIO BORGES PEREIRA DOS SANTOS |
R$3.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
125 |
EMPENHO DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " O GENERAL" , CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO CULTURAL ( AUDIOVISUAL) DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0503 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
09/04/2024 |
124 |
656.***.***-72 - AUTONÍLIO ALVES DE JESUS |
R$6.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
124 |
EMPENHO DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " OGUM DE RONDA AQUI TEM CULTURA" , CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO CULTURAL ( AUDIOVISUAL) DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0503 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
09/04/2024 |
123 |
937.***.***-15 - MARIA D AJUDA CELESTRINO SANTOS |
R$6.190,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
123 |
EMPENHO DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MÃOS NA ROÇA" , CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO CULTURAL ( AUDIOVISUAL) DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0503 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
09/04/2024 |
122 |
074.***.***-86 - JAKSON MOREIRA DA SILVA JUNIOR |
R$3.929,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
122 |
EMPENHO DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " OI, OI GALEROCA" , CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO CULTURAL ( AUDIOVISUAL) DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
325 |
39.303.194/0001-30 - SORRISO LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
325 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL COM REABILITAÇÃO PROTÉTICA DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.
CONFORME CONTRATO Nº 124 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 DO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
324 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
324 |
EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, NÃO BÁSICOS E INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL LUIZ EDUARDO MAGALHÃES.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
323 |
909.***.***-20 - CLAUDIO JOSE FRANCO |
R$290,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
323 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR CLAUDIO JOSÉ FRANCO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS À PORTO SEGURO - BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARA A CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA (MÉDICOS E ENFERMEIROS), NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO - BA, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
322 |
004.***.***-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
322 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTE SRº VALMIR ALVES DE SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NA UNACON, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
321 |
004.***.***-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
321 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA BUSCAR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRª MARIA MORAES ABADE, SRª MARIA ROCHA SANTOS E SRª GILZETE ALVES PEREIRA, COM SEUS ACOMPANHANTES, QUE RECEBERAM ALTA, NO HOSPITAL NEUROCCOR NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
320 |
792.***.***-15 - ALCIONE DE ARAUJO |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
320 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALCIONE DE ARAUJO, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
319 |
023.***.***-24 - GESIANE PEREIRA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
319 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA GESIANE PEREIRA SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
318 |
004.***.***-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
318 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA MORAES ABADE, MARIA ROCHA SANTOS E GILZETE ALVES PEREIRA, COM SEUS ACOMPANHANTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO HOSPITAL NEUROCCOR NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
114 |
03.213.216/0001-23 - DIGITAL BRAZIL COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
114 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA .
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
113 |
023.***.***-05 - RAILDA EVANGELISTA DE BRITO |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
113 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA ABADE GUERREIRO, Nº 95, BAIRRO NOBERTO FERNANDES, ITAGIMIRIM-BA, DESTINADO AO AUXÍLIO MORADIA (ALUGUEL SOCIAL).
CONFORME CONTRATO Nº 042/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 023/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
112 |
023.***.***-05 - RAILDA EVANGELISTA DE BRITO |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
112 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA ABADE GUERREIRO, Nº 95, BAIRRO NOBERTO FERNANDES, ITAGIMIRIM-BA, DESTINADO AO AUXÍLIO MORADIA (ALUGUEL SOCIAL).
CONFORME CONTRATO Nº 042/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 023/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
111 |
177.***.***-22 - ZELIA BARBOSA DA SILVA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
111 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO À AV. 13 DE MAIO, Nº 249, CENTRO, ITAGIMIRIM-BA, DESTINADO AO AUXÍLIO MORADIA (ALUGUEL SOCIAL).
CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 024/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
110 |
177.***.***-22 - ZELIA BARBOSA DA SILVA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
110 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO À AV. 13 DE MAIO, Nº 249, CENTRO, ITAGIMIRIM-BA, DESTINADO AO AUXÍLIO MORADIA (ALUGUEL SOCIAL).
CONFORME CONTRATO Nº 043/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 024/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
04/04/2024 |
246 |
041.***.***-05 - MANOEL BATISTA DOS SANTOS |
R$1.715,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
246 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANOEL BATISTA DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, O SR. JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLADORIA FLUENCER PELA FUNDAÇÃO CÉSAR - FUDACEM, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
04/04/2024 |
245 |
293.***.***-20 - JOSE CARLOS ALVES DA SILVA |
R$1.715,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
245 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, O SR. JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLADORIA FLUENCER PELA FUNDAÇÃO CÉSAR - FUDACEM, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
04/04/2024 |
244 |
070.***.***-07 - EMILLE ANDRADE ROSA |
R$1.715,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
244 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMILLE ANDRADE ROSA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS A SRA. BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO IBGR - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO POR RESULTADOS LTDA EPP, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
04/04/2024 |
243 |
000.***.***-59 - ISAEL TOMAZ ALVES |
R$2.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
243 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISAEL TOMAZ ALVES, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS A SRA. BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLADORIA FLUENCER PELA FUNDAÇÃO CÉSAR - FUDACEM, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024 E NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, PARTICIPARÁ DA REUNIÃO NO IBGR - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO POR RESULTADOS LTDA EPP, JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
04/04/2024 |
242 |
032.***.***-22 - BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA |
R$2.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
242 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS, SRA. BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLADORIA FLUENCER PELA FUNDAÇÃO CÉSAR - FUDACEM, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2024 E NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, PARTICIPARÁ DA REUNIÃO NO IBGR - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO POR RESULTADOS LTDA EPP, JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM - BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
317 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$30.932,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
317 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES DE RESCISÃO DOS SERVIDORES EMILY BEATRIZ COLEN SANTOS E GUSTAVO EDNILSON TEIXEIRA SAMPAIO, CONTRATOS TEMPORÁRIO - REDA, VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
316 |
004.***.***-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
316 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES, SRº JURACI BATISTA SANTOS, SRº ANTONIO SOUZA LISBOA, SRº ALMERINDO COSTA ALVES E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
315 |
982.***.***-87 - SILDENIL MUNIZ SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
315 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR SILDENIL MUNIZ SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE, SRª ROGERIA PEREIRA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO, NA UNACON, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
314 |
038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
314 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SR. ANTÔNIO SOUZA LISBOA, SR. RAILDO ALVES RIBEIRO E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NA UNACON, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
313 |
038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
313 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE, SRª CLAUDISIA RODRIGUES DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO NA CLINICA IMAGEM E SAÚDE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
312 |
792.***.***-15 - ALCIONE DE ARAUJO |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
312 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALCIONE DE ARAUJO, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
311 |
004.***.***-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
311 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SR. JOSÉ ALMIR DA LUZ, RENZO SIQUEIRA ARAUJO COM SEUS ACOMPANHANTES, PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NA UNACON, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
310 |
023.***.***-24 - GESIANE PEREIRA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
310 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA GESIANE PEREIRA SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
309 |
071.***.***-70 - NICOLLY MOREIRA DE OLIVEIRA |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
309 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 047A/2023 DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2023. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
308 |
08.184.694/0001-76 - CLINICA VERGARA LTDA |
R$16.880,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
296 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 066/2023 DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
307 |
10.820.119/0001-64 - CENTRO DE REFERENCIA EM OTORRINOLARINGOLOGIA E SERVICOS MEDICOS DE EUNAPOLIS LTDA |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
307 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA CONSULTAS E EXAMES , DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 107/2023 DO CREDENCIAMENTO Nº 007/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
306 |
15.238.198/0001-13 - MARCOS SILVA DOS SANTOS |
R$18.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
306 |
EMPENHO DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
305 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$53.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
305 |
EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, NÃO BÁSICOS E INJETÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
304 |
038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
304 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR AS PACIENTES, MARIA MORAES ABADE, MARIA ROCHA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAR AVALIAÇÃO CIRURGICA NA CLINICA SÃO MIGUEL, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
303 |
792.***.***-15 - ALCIONE DE ARAUJO |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
303 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALCIONE DE ARAUJO, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
302 |
023.***.***-24 - GESIANE PEREIRA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
302 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA GESIANE PEREIRA SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |