Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
05 0501 24/02/2021 78 921.092.845-87 - NILZANGELA SANTOS SILVA R$120,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 78 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2021, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 24/02/2021 77 708.150.205-97 - DAMIAO FERREIRA SANTOS R$120,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 77 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAMIÃO FERREIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2021, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 22/02/2021 135 012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 135 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR A PACIENTE DANYLA BELÉM DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 22/02/2021 134 037.291.225-76 - EPAMINONDAS PORTUGAL DOS REIS NETO R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 134 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR EPAMINONDAS PORTUGAL DOS REIS NETO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ILHÉUS - BA, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR A PACIENTE NILZA SOUZA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL COSTA DO CACAU. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 19/02/2021 76 708.150.205-97 - DAMIAO FERREIRA SANTOS R$60,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 76 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAMIÃO FERREIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2021, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 19/02/2021 75 921.092.845-87 - NILZANGELA SANTOS SILVA R$60,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 75 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE S COMPRA DE MATERIAIS PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2021, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 19/02/2021 74 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 74 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM AUTOPEÇAS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 19/02/2021 73 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 73 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM MECÂNICA (MÃO DE OBRA) NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 19/02/2021 72 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 72 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM ABASTECIMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 19/02/2021 70 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 70 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM AUTOPEÇAS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 19/02/2021 69 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 69 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM MECÂNICA (MÃO DE OBRA) NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0701 19/02/2021 68 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 68 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM ABASTECIMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 19/02/2021 140 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 140 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM MECÂNICA (MÃO DE OBRA) NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 19/02/2021 139 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 139 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM MECÂNICA (MÃO DE OBRA) NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 19/02/2021 138 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 138 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM MECÂNICA (MÃO DE OBRA) NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 19/02/2021 137 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 137 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 19/02/2021 137 055.774.455-58 - MANOEL VICTOR PEREIRA DIAS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 137 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR MANOEL VICTOR PEREIRA DIAS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR A PACIENTE CÁTIA DA COSTA VIANA E SUA ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 19/02/2021 136 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 136 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 19/02/2021 135 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 135 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 19/02/2021 134 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 134 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM ABASTECIMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 19/02/2021 133 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 133 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM ABASTECIMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 19/02/2021 133 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 133 MPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM AUTOPEÇAS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 19/02/2021 132 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 132 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM MECÂNICA (MÃO DE OBRA) NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 19/02/2021 132 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 132 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM ABASTECIMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 19/02/2021 131 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 131 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM ABASTECIMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 18/02/2021 130 012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 130 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR A PACIENTE EMANUELLY ANDRADE SANTOS E SUA ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRO. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 18/02/2021 129 002.572.045-71 - ANSELMO GOMES MUNIZ R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 129 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANSELMO GOMES MUNIZ, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ILHÉUS - BA, DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR O PACIENTE MANOEL MESSIAS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL COSTA DO CACAU. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 18/02/2021 128 012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 128 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR A PACIENTE ALZIRA PEREIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 16/02/2021 127 777.358.975-53 - SIDELMO OLIVEIRA DOS SANTOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 127 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR SIDELMO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 16/02/2021 126 012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 126 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 16/02/2021 125 034.491.915-35 - CAMILA MEDINA ROCHA ALVES R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 125 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA CAMILA MEDINA ROCHA ALVES, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 15/02/2021 142 27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A R$341,91 R$0,00 R$0,00 13634969000166 142 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA SAÍDA DE SALVADOR COM DESTINO À ITAGIMRIM, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2021. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
06 0601 15/02/2021 130 03.290.288/0001-74 - B. R. DOS SANTOS REGO & CIA. LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 130 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADOS (MANILHAS), TIPO CA-01, DE 20CM, 30CM, 40CM, E 60CM X 1,00M E MÍNIMO DE 6CM DE ESPESSURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 060/2021 DA DISPENSA Nº 062/2021. 33903000 - Material de Consumo
02 0201 15/02/2021 128 031.311.755-16 - LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA R$940,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 128 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA CUMPRIR AGENDA COM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 15/02/2021 123 777.358.975-53 - SIDELMO OLIVEIRA DOS SANTOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 123 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR SIDELMO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR O PACIENTE SILVIO ROSA SANTANA PARA REALIZAR TRATAMENTO NA UNACON. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 12/02/2021 65 27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A R$442,70 R$0,00 R$0,00 14969926000102 65 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA COM DESTINO À VITÓRIA - ES, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA CIDADÃOS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 12/02/2021 124 27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A R$1.292,73 R$0,00 R$0,00 14010629000127 124 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE IDA E VOLTA COM DESTINO À VITÓRIA - ES PARA PACIENTES QUE PRECISARÃO PASSAR POR PROCEDIMENTOS MÉDICOS. TEM AINDA O VOUCH PARA O RETORNO DOS MESMOS PARA QUANDO ESTIVEREM RECUPERADOS DOS SEUS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 0801 12/02/2021 119 012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 119 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR O PACIENTE REINALDO NETO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL PORTUGUÊS. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 11/02/2021 131 33.871.567/0001-92 - MOTRAL DIST. DE MOTO SERRAS E TRATORES LTDA R$2.950,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 131 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO MOTOPODA, MODELO SIMILAR A HT 131 COM NO MÍNIMO 1,9 CV DE POTÊNCIA, DESTINADO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO Nº056/2021 DA DISPENSA 054/2021. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
02 0201 11/02/2021 120 031.311.755-16 - LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA R$470,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 120 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA CUMPRIR AGENDA COM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 10/02/2021 67 32.543.160/0001-73 - VALDIANE AMORIM DOS SANTOS 04336390592 R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 67 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS ADEQUADAMENTE MONTADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ESTANDO ELAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 054/2021 DA DISPENSA 052/2021. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
07 0701 10/02/2021 66 32.543.160/0001-73 - VALDIANE AMORIM DOS SANTOS 04336390592 R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 66 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS ADEQUADAMENTE MONTADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ESTANDO ELAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 054/2021 DA DISPENSA 052/2021. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
06 0601 10/02/2021 141 11.949.537/0001-19 - ICAR CONSTRUCAO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA R$32.029,97 R$0,00 R$0,00 13634969000166 141 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADOS À MELHORIAS DA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEME DE DRENAGEM PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE UNIÃO BAIANA. CONFORME CONTRATO Nº 055/2021 DA DISPENSA Nº 053/2021. 44905100 - Obras e Instalações
08 0801 09/02/2021 116 012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 116 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 08/02/2021 126 28.164.842/0001-06 - D F TOFFOLI MATERIAL ELETRICO EIRELI R$6.655,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 126 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 052/2021 DA DISPENSA Nº 050/2021 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/02/2021 122 13.345.563/0001-63 - GEANDRO OLIVEIRA GRANCHEUX - ME R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 122 EMPENHO DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE DISPONIBILIZA DIÁRIAS (ALIMENTAÇÃO + HOSPEDAGEM) AOS PACIENTES QUE FOREM REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD NA CIDADE DE ITABUNA, BEM COMO AOS SEUS ACOMPANHANTES QUANDO NECESSARIO SUPORTE. COMFORME CONTRATO Nº 047/2021 DA DISPENSA Nº 046/2021. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
07 0701 04/02/2021 61 27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A R$664,05 R$0,00 R$0,00 14969926000102 61 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA COM DESTINO À VITÓRIA - ES, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA CIDADÃOS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTÃO INDO EM BUSCA DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
05 0501 03/02/2021 71 410.373.595-34 - ANA LUCIA BATISTA PINHEIRO ROCHA R$60,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 71 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA LUCIA BATISTA PINHEIRO ROCHA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AUTORIZAÇÃO ESCOLAR PARA A DIREÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO NTE 27, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 03/02/2021 70 935.982.035-00 - JOSENITA ARAUJO DE OLIVEIRA R$60,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 70 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSENITA ARAUJO DE OLIVEIRA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AUTORIZAÇÃO ESCOLAR PARA A DIREÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO NTE 27, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 03/02/2021 69 921.092.845-87 - NILZANGELA SANTOS SILVA R$60,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 69 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AUTORIZAÇÃO ESCOLAR PARA A DIREÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO NTE 27, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 01/02/2021 138 055.774.455-58 - MANOEL VICTOR PEREIRA DIAS R$42,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 138 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR MANOEL VICTOR PEREIRA DIAS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR MEMBROS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CLEBER DE ARAÚJO E ELENI LIMA, PARA UMA REUNIÃO DE PACTUAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO HOPSITALAR DE CAMACAN. 33901400 - Diárias - Civil
04 0401 01/02/2021 125 21.836.774/0001-27 - RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANTOS 04865230556 R$8.400,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 125 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL (WWW.ITAGIMIRIM.BA.GOV.BR), COM GERENCIADOR DE DOCUMENTOS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS. CONFORME CONTRATO Nº 040/2021 DA DISPENSA 040/2021. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
08 0801 01/02/2021 114 012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 114 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR O PACIENTE VAELITON SILVA DA CUNHA, PARA REALIZAR TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 01/02/2021 113 012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS R$42,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 113 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR AS PACIENTES CLAUDETE SOUZA DOS SANTOS E MARIA FRANCISCA DE JESUS, PARA REALIZAR EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL E SAE/CTA. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 01/02/2021 112 012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 112 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR A PACIENTE ALMERINDA PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAR EXAMES NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MATA ATLANTICA. 33901400 - Diárias - Civil
04 0401 01/02/2021 111 736.603.375-87 - COSME FERREIRA SANTOS R$170,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 111 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COSME FERREIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, COM VISTAS AUXILIARES NA JUNTADA DE DOCUMENTOS, ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DOS ELEITORES QUE REALIZARAM A REVISÃO DO ELEITORADO, BEM COMO EFETUAR AS QUITAÇÕES DE MULTA NO SISTEMA ELO DE CADASTRO DE ELEITORES. 33901400 - Diárias - Civil
Conjunto de informações atualizadas em 27/02/2021 com dados até 24/02/2021. Saiba mais...