|
05 |
0501 |
24/02/2021 |
78 |
921.092.845-87 - NILZANGELA SANTOS SILVA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
78 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2021, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
24/02/2021 |
77 |
708.150.205-97 - DAMIAO FERREIRA SANTOS |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
77 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAMIÃO FERREIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2021, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
22/02/2021 |
135 |
012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
135 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR A PACIENTE DANYLA BELÉM DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
22/02/2021 |
134 |
037.291.225-76 - EPAMINONDAS PORTUGAL DOS REIS NETO |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
134 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR EPAMINONDAS PORTUGAL DOS REIS NETO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ILHÉUS - BA, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR A PACIENTE NILZA SOUZA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL COSTA DO CACAU. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
19/02/2021 |
76 |
708.150.205-97 - DAMIAO FERREIRA SANTOS |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
76 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAMIÃO FERREIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2021, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
19/02/2021 |
75 |
921.092.845-87 - NILZANGELA SANTOS SILVA |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
75 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE S COMPRA DE MATERIAIS PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2021, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
19/02/2021 |
74 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
74 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM AUTOPEÇAS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
19/02/2021 |
73 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
73 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM MECÂNICA (MÃO DE OBRA) NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
19/02/2021 |
72 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
72 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM ABASTECIMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
19/02/2021 |
70 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
70 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM AUTOPEÇAS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
19/02/2021 |
69 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
69 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM MECÂNICA (MÃO DE OBRA) NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
19/02/2021 |
68 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
68 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM ABASTECIMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
19/02/2021 |
140 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
140 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM MECÂNICA (MÃO DE OBRA) NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
19/02/2021 |
139 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
139 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM MECÂNICA (MÃO DE OBRA) NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
19/02/2021 |
138 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
138 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM MECÂNICA (MÃO DE OBRA) NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
19/02/2021 |
137 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
137 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
19/02/2021 |
137 |
055.774.455-58 - MANOEL VICTOR PEREIRA DIAS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
137 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR MANOEL VICTOR PEREIRA DIAS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR A PACIENTE CÁTIA DA COSTA VIANA E SUA ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
19/02/2021 |
136 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
136 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
19/02/2021 |
135 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
135 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
19/02/2021 |
134 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
134 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM ABASTECIMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
19/02/2021 |
133 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
133 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM ABASTECIMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
19/02/2021 |
133 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
133 |
MPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM AUTOPEÇAS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
19/02/2021 |
132 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
132 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM MECÂNICA (MÃO DE OBRA) NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
19/02/2021 |
132 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
132 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM ABASTECIMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
19/02/2021 |
131 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
131 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FROTAS COM ABASTECIMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 043/2021 DA DISPENSA Nº 044/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
18/02/2021 |
130 |
012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
130 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR A PACIENTE EMANUELLY ANDRADE SANTOS E SUA ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
18/02/2021 |
129 |
002.572.045-71 - ANSELMO GOMES MUNIZ |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
129 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANSELMO GOMES MUNIZ, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ILHÉUS - BA, DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR O PACIENTE MANOEL MESSIAS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL COSTA DO CACAU. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
18/02/2021 |
128 |
012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
128 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR A PACIENTE ALZIRA PEREIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
16/02/2021 |
127 |
777.358.975-53 - SIDELMO OLIVEIRA DOS SANTOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
127 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR SIDELMO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
16/02/2021 |
126 |
012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
126 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
16/02/2021 |
125 |
034.491.915-35 - CAMILA MEDINA ROCHA ALVES |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
125 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA CAMILA MEDINA ROCHA ALVES, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
15/02/2021 |
142 |
27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A |
R$341,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
142 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA SAÍDA DE SALVADOR COM DESTINO À ITAGIMRIM, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2021. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
06 |
0601 |
15/02/2021 |
130 |
03.290.288/0001-74 - B. R. DOS SANTOS REGO & CIA. LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
130 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADOS (MANILHAS), TIPO CA-01, DE 20CM, 30CM, 40CM, E 60CM X 1,00M E MÍNIMO DE 6CM DE ESPESSURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 060/2021 DA DISPENSA Nº 062/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
15/02/2021 |
128 |
031.311.755-16 - LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA |
R$940,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
128 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA CUMPRIR AGENDA COM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
15/02/2021 |
123 |
777.358.975-53 - SIDELMO OLIVEIRA DOS SANTOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
123 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR SIDELMO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR O PACIENTE SILVIO ROSA SANTANA PARA REALIZAR TRATAMENTO NA UNACON. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
12/02/2021 |
65 |
27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A |
R$442,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
65 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA COM DESTINO À VITÓRIA - ES, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA CIDADÃOS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
12/02/2021 |
124 |
27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A |
R$1.292,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
124 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE IDA E VOLTA COM DESTINO À VITÓRIA - ES PARA PACIENTES QUE PRECISARÃO PASSAR POR PROCEDIMENTOS MÉDICOS. TEM AINDA O VOUCH PARA O RETORNO DOS MESMOS PARA QUANDO ESTIVEREM RECUPERADOS DOS SEUS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
12/02/2021 |
119 |
012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
119 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR O PACIENTE REINALDO NETO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HOSPITAL PORTUGUÊS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
11/02/2021 |
131 |
33.871.567/0001-92 - MOTRAL DIST. DE MOTO SERRAS E TRATORES LTDA |
R$2.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
131 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO MOTOPODA, MODELO SIMILAR A HT 131 COM NO MÍNIMO 1,9 CV DE POTÊNCIA, DESTINADO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.
CONFORME CONTRATO Nº056/2021 DA DISPENSA 054/2021. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 |
0201 |
11/02/2021 |
120 |
031.311.755-16 - LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA |
R$470,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
120 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA CUMPRIR AGENDA COM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
10/02/2021 |
67 |
32.543.160/0001-73 - VALDIANE AMORIM DOS SANTOS 04336390592 |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
67 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS ADEQUADAMENTE MONTADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ESTANDO ELAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 054/2021 DA DISPENSA 052/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
07 |
0701 |
10/02/2021 |
66 |
32.543.160/0001-73 - VALDIANE AMORIM DOS SANTOS 04336390592 |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
66 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS ADEQUADAMENTE MONTADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ESTANDO ELAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 054/2021 DA DISPENSA 052/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
06 |
0601 |
10/02/2021 |
141 |
11.949.537/0001-19 - ICAR CONSTRUCAO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
R$32.029,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
141 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADOS À MELHORIAS DA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SISTEME DE DRENAGEM PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE UNIÃO BAIANA.
CONFORME CONTRATO Nº 055/2021 DA DISPENSA Nº 053/2021. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
08 |
0801 |
09/02/2021 |
116 |
012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
116 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA DIAS DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
08/02/2021 |
126 |
28.164.842/0001-06 - D F TOFFOLI MATERIAL ELETRICO EIRELI |
R$6.655,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
126 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 052/2021 DA DISPENSA Nº 050/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
05/02/2021 |
122 |
13.345.563/0001-63 - GEANDRO OLIVEIRA GRANCHEUX - ME |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
122 |
EMPENHO DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE DISPONIBILIZA DIÁRIAS (ALIMENTAÇÃO + HOSPEDAGEM) AOS PACIENTES QUE FOREM REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD NA CIDADE DE ITABUNA, BEM COMO AOS SEUS ACOMPANHANTES QUANDO NECESSARIO SUPORTE.
COMFORME CONTRATO Nº 047/2021 DA DISPENSA Nº 046/2021. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
07 |
0701 |
04/02/2021 |
61 |
27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A |
R$664,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
61 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA COM DESTINO À VITÓRIA - ES, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA CIDADÃOS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTÃO INDO EM BUSCA DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
05 |
0501 |
03/02/2021 |
71 |
410.373.595-34 - ANA LUCIA BATISTA PINHEIRO ROCHA |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
71 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA LUCIA BATISTA PINHEIRO ROCHA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AUTORIZAÇÃO ESCOLAR PARA A DIREÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO NTE 27, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
03/02/2021 |
70 |
935.982.035-00 - JOSENITA ARAUJO DE OLIVEIRA |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
70 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSENITA ARAUJO DE OLIVEIRA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AUTORIZAÇÃO ESCOLAR PARA A DIREÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO NTE 27, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
03/02/2021 |
69 |
921.092.845-87 - NILZANGELA SANTOS SILVA |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
69 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AUTORIZAÇÃO ESCOLAR PARA A DIREÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO NTE 27, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
01/02/2021 |
138 |
055.774.455-58 - MANOEL VICTOR PEREIRA DIAS |
R$42,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
138 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR MANOEL VICTOR PEREIRA DIAS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR MEMBROS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CLEBER DE ARAÚJO E ELENI LIMA, PARA UMA REUNIÃO DE PACTUAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO HOPSITALAR DE CAMACAN. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 |
0401 |
01/02/2021 |
125 |
21.836.774/0001-27 - RAFAEL GILEAD BRITO NEVES SANTOS 04865230556 |
R$8.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
125 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL (WWW.ITAGIMIRIM.BA.GOV.BR), COM GERENCIADOR DE DOCUMENTOS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS.
CONFORME CONTRATO Nº 040/2021 DA DISPENSA 040/2021. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
01/02/2021 |
114 |
012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
114 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR O PACIENTE VAELITON SILVA DA CUNHA, PARA REALIZAR TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
01/02/2021 |
113 |
012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS |
R$42,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
113 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR AS PACIENTES CLAUDETE SOUZA DOS SANTOS E MARIA FRANCISCA DE JESUS, PARA REALIZAR EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL E SAE/CTA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
01/02/2021 |
112 |
012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
112 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CONDUZIR A PACIENTE ALMERINDA PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAR EXAMES NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MATA ATLANTICA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 |
0401 |
01/02/2021 |
111 |
736.603.375-87 - COSME FERREIRA SANTOS |
R$170,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
111 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COSME FERREIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, COM VISTAS AUXILIARES NA JUNTADA DE DOCUMENTOS, ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DOS ELEITORES QUE REALIZARAM A REVISÃO DO ELEITORADO, BEM COMO EFETUAR AS QUITAÇÕES DE MULTA NO SISTEMA ELO DE CADASTRO DE ELEITORES. |
33901400 - Diárias - Civil |