Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
05 0501 05/05/2021 108 708.150.205-97 - DAMIAO FERREIRA SANTOS R$60,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 108 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAMIÃO FERREIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) PARA SANAR DÚVIDAS EM QUESTÕES DA COMPRA DE MATERIAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO NTE 27 NO DIA 06 DE MAIO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 05/05/2021 107 921.092.845-87 - NILZANGELA SANTOS SILVA R$60,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 107 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) PARA SANAR DÚVIDAS EM QUESTÕES DA COMPRA DE MATERIAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO NTE 27 NO DIA 06 DE MAIO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
04 0401 03/05/2021 220 736.603.375-87 - COSME FERREIRA SANTOS R$255,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 220 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COSME FERREIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, COM VISTAS AUXILIARES NA JUNTADA DE DOCUMENTOS, ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DOS ELEITORES QUE REALIZARAM A REVISÃO DO ELEITORADO, BEM COMO EFETUAR AS QUITAÇÕES DE MULTA NO SISTEMA ELO DE CADASTRO DE ELEITORES. 33901400 - Diárias - Civil
Conjunto de informações atualizadas em 07/05/2021 com dados até 05/05/2021. Saiba mais...