Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
05 0502 22/10/2021 392 029.179.755-55 - TIAGO FERREIRA DA SILVA R$90,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 392 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR TIAGO FERREIRA DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALTO DA DIVISA - MG, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO "GRANDE DESAFIO DE FUTSAL", QUE SERÁ REALIZADO NA QUADRA VILA UNIÃO. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 21/10/2021 529 021.973.375-99 - JAIRO DOS SANTOS LIMA R$42,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 529 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JAIRO DOS SANTOS LIMA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021, PARA LEVAR AS PACIENTES SRª MARILÚCIA ARAÚJO RAMOS E SRª. CAMILA MEDINA ROCHA ALVES, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA POLICLÍNICA. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 21/10/2021 528 708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 528 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ILHÉUS - BA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021, PARA LEVAR A PACIENTE SRª. ARLETE OLIVEIRA SILVA CAMPOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CURÚRGICO, NO HOSPITAL COSTA DO CACAU. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 20/10/2021 516 038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 516 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE RANIELE DA SILVA BISPO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA OBSTÉTRICA NO HOSPITAL LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 19/10/2021 515 012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS R$600,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 515 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE ARTHUR PASSOS SOUZA PARA REALIZAR CIRURGIA NO DIA 19 DE OUTUBRO NO HOSPITAL SANTO ANTÕNIO. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 19/10/2021 389 24.977.525/0001-40 - MILENA M CONTRUCCI VIAGENS R$3.141,43 R$0,00 R$0,00 13634969000166 389 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) COM DESTINO À SALVADOR-BA, DESTINADAS AO PREFEITO, SR. LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM SALVADOR-BA. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
08 0801 18/10/2021 514 708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 514 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021, PARA LEVAR A PACIENTE SRª. DAMIANA MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR ESPECIALIZADOS NA UNACON. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 18/10/2021 513 708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 513 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021, PARA LEVAR A PACIENTE SRª. EDITE MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA UNACON. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 18/10/2021 181 023.542.855-82 - PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA R$42,50 R$0,00 R$0,00 14969926000102 181 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR A SRA. KARINE ALVES PEREIRA PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA AGENDADA NA UNIDADE DO INSS NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 15/10/2021 388 031.311.755-16 - LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA R$1.621,50 R$0,00 R$0,00 13634969000166 388 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO, O SR. LUIZ CARLOS JÚNIOR SILVA DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DIRETORES DA SESI/SENAI, NA SEDE DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA - FIEB E AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO DA BAHIA, O SR. LUIZ CAETANO, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 15/10/2021 178 833.401.575-53 - MILENA MENEZES RODRIGUES LOPES LIMA R$1.151,50 R$0,00 R$0,00 14969926000102 178 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SRA. MILENA MENEZES RODRIGUES LOPES LIMA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DIRETORES DA SESI/SENAI, NA SEDE DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA - FIEB, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
04 0401 14/10/2021 383 039.268.105-64 - ADALTON CABRAL DE OLIVEIRA R$348,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 383 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADALTON CABRAL DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RETIRADA DE IDENTIDADE FUNCIONAL, JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELLO, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 13/10/2021 507 038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 507 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021, PARA CONDUZIR O PACIENTE RENZO SIQUEIRA ARAÚJO E ACOMPANHANTE, PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL SARAH. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 13/10/2021 506 012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 506 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, NO DIA 15 DE OUTUBRO, PARA CONDUZIR A PACIENTE SRª.PAULA SOUZA FERNANDES E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. 33901400 - Diárias - Civil
05 0502 13/10/2021 381 029.179.755-55 - TIAGO FERREIRA DA SILVA R$90,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 381 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR TIAGO FERREIRA DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES EM ESPORTE, QUE SERÁ REALIZADO NO SALÃO DE EVENTOS PEDRO ÁLVARES CABRAL, NO PORTO SEGURO ECO BAHIA HOTEL. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 13/10/2021 222 708.150.205-97 - DAMIAO FERREIRA SANTOS R$60,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 222 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAMIÃO FERREIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, PARA TRATAR SOBRE A PROVINHA DO BRASIL EM REUNIÃO COM LUCIENE SIQUEIRA MOREIRA, NA SEDE DO NTE 27. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 13/10/2021 221 056.520.685-07 - ATINA FERREIRA DA CRUZ R$60,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 221 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA ATINA FERREIRA DA CRUZ, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, PARA TRATAR SOBRE A PROVINHA DO BRASIL EM REUNIÃO COM LUCIENE SIQUEIRA MOREIRA, NA SEDE DO NTE 27. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 13/10/2021 220 921.092.845-87 - NILZANGELA SANTOS SILVA R$60,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 220 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR SOBRE A PROVINHA DO BRASIL EM REUNIÃO COM LUCIENE SIQUEIRA MOREIRA, NA SEDE DO NTE 27. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 08/10/2021 505 012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 505 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2021, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SRª. MARIA ZÉLIA ALVES E ERICK SAYMOND PASCOLINO DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL SARAH E CLÍNICA CEPRED. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 08/10/2021 504 038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 504 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021, PARA LEVAR A PACIENTE SRª. SHEILA DOS SANTOS BRITO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR CAMACAN. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 08/10/2021 503 038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 503 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021, PARA LEVAR AS PACIENTES SRª. EDITE MARIA DE JESUS E SRª. DAMIANA MARIA DA SILVA E SEUS ACOMPANHANTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA UNACON. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 08/10/2021 500 708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 500 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, PARA LEVAR A PACIENTE SRª. RANIELE DA SILVA BISPO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES DO PRÉ-NATAL NO HOSPITAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES. 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 07/10/2021 174 023.542.855-82 - PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA R$42,50 R$0,00 R$0,00 14969926000102 174 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITAMARAJU - BA, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021, PARA CONDUZIR O SR.NILSON ALMEIDA DA SILVA, PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA AGENDADA NA UNIDADE DO INSS. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 06/10/2021 499 038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 499 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021 PARA BUSCAR A PACIENTE SRª. EDIANE SANTOS DE JESUS E ACOMPANHANTE QUE ESTÁ RETORNANDO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 06/10/2021 498 708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA R$42,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 498 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, PARA BUSCAR OS PACIENTES SR. GILSON SILVA DOS ANJOS, SR JAKSON PINTO SILVA, SR. UBIRATAN SOARES ROCHA, SR. ROTSENAIDE TEIXEIRA DIAS E SRª. ESTELITA MATOS DOS SANTOS SILVA COM SEUS ACOMPANHANTES, POIS RECEBERAM ALTA DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR CAMACAN. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 05/10/2021 527 03.872.718/0001-66 - SILBRAN DISTRIBUIDORA LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 527 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 222/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/10/2021 526 03.872.718/0001-66 - SILBRAN DISTRIBUIDORA LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 526 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 222/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/10/2021 525 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 525 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 223/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/10/2021 524 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 524 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 223/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/10/2021 523 96.845.896/0001-89 - COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 523 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PENSO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ EDUARDO MAGALHAES COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME CONTRATO Nº 221/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/10/2021 522 96.845.896/0001-89 - COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 522 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PENSO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ EDUARDO MAGALHAES COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME CONTRATO Nº 221/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/10/2021 521 96.845.896/0001-89 - COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 521 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PENSO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME CONTRATO Nº 221/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/10/2021 520 96.845.896/0001-89 - COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 520 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PENSO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONFORME CONTRATO Nº 221/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/10/2021 519 96.845.896/0001-89 - COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 519 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PENSO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ EDUARDO MAGALHAES. CONFORME CONTRATO Nº 221/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/10/2021 518 96.845.896/0001-89 - COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 518 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PENSO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 221/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/10/2021 517 96.845.896/0001-89 - COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 517 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PENSO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 221/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 05/10/2021 495 038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 495 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, PARA LEVAR A PACIENTE SRª. EDITE MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES ESPECILALIZADOS NA UNACON. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 05/10/2021 492 038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 492 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021, PARA BUSCAR A PACIENTE JOSIÉLIA PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, POIS RECEBEU ALTA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. 33901400 - Diárias - Civil
04 0401 05/10/2021 391 03.872.718/0001-66 - SILBRAN DISTRIBUIDORA LTDA R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 391 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 222/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 05/10/2021 390 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 390 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 223/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 05/10/2021 227 03.872.718/0001-66 - SILBRAN DISTRIBUIDORA LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 227 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 222/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0501 05/10/2021 226 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 226 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 223/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/10/2021 185 03.872.718/0001-66 - SILBRAN DISTRIBUIDORA LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 185 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME CONTRATO Nº 222/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/10/2021 184 03.872.718/0001-66 - SILBRAN DISTRIBUIDORA LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 184 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 222/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/10/2021 183 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 183 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME CONTRATO Nº 223/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 05/10/2021 182 21.542.290/0001-75 - MAGEE COMERCIO ATACADISTA LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 182 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 223/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. 33903000 - Material de Consumo
08 0801 04/10/2021 493 708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA R$400,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 493 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2021, PARA LEVAR O PACIENTE SR. JOSÉ DE JESUS PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALAIZADOS NA CLÍNICA OFTALMODIAGNOSSE. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 04/10/2021 491 012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS R$76,50 R$0,00 R$0,00 14010629000127 491 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, NO DIA 05 DE OUTUBRO, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SR. GILSON SILVA DOS ANJOS, SR. JAKSON PINTO SILVA, SR. UBIRATAN SOARES ROCHA, SR. ROTSENAIDE TEIXEIRA DIAS E SRª. ESTELITA MATOS DOS SANTOS SILVA COM SEUS ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR CAMACAN. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 01/10/2021 512 42.845.252/0001-61 - FIGUEREDO SERVICOS MEDICOS E EDUCACIONAIS LTDA R$5.120,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 512 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 0801 01/10/2021 511 04.892.707/0001-00 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES R$4.429,39 R$0,00 R$0,00 14010629000127 511 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER AMBULÂNCIA PLACA: NZF-1912, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DATAS DAS INFRAÇÕES: 26/08/2015, 06/09/2015, 15/09/2015, 21/04/2016, 09/07/2016, 09/09/2016, 28/09/2016, 12/11/2016, 06/03/2017, 18/03/2017, 21/03/2017, 19/04/2017, 24/04/2017, 23/05/2017, 14/08/2017 E 29/03/2018. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 01/10/2021 370 736.603.375-87 - COSME FERREIRA SANTOS R$255,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 370 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COSME FERREIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, COM VISTAS AUXILIARES NA JUNTADA DE DOCUMENTOS, ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DOS ELEITORES QUE REALIZARAM A REVISÃO DO ELEITORADO, BEM COMO EFETUAR AS QUITAÇÕES DE MULTA NO SISTEMA ELO DE CADASTRO DE ELEITORES. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 01/10/2021 216 01.603.416/0001-67 - MA SERVICOS, GRAFICA E LOCACOES LTDA R$3.850,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 216 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANECAS DE PORCELANA, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA 15 DE OUTUBRO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 01/10/2021 180 060.084.475-73 - MARLLES SOUZA DOS SANTOS R$400,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 180 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA 13 DE MAIO, Nº 278, NORBERTO FERNANDES, ITAGIMIRIM-BA, DESTINADO AO AUXÍLIO MORADIA (ALUGUEL SOCIAL) À BENEFICIÁRIA DALILA SENA DOS SANTOS. CONFORME CONTRATO Nº 217/2021 DA DISPENSA Nº 167/2021. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
07 0701 01/10/2021 179 060.084.475-73 - MARLLES SOUZA DOS SANTOS R$800,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 179 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA 13 DE MAIO, Nº 278, NORBERTO FERNANDES, ITAGIMIRIM-BA, DESTINADO AO AUXÍLIO MORADIA (ALUGUEL SOCIAL) À BENEFICIÁRIA DALILA SENA DOS SANTOS. CONFORME CONTRATO Nº 217/2021 DA DISPENSA Nº 167/2021. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
07 0701 01/10/2021 175 23.877.962/0001-29 - BEATRIZ MARIA PIMENTA CARVALHO R$12.613,50 R$0,00 R$0,00 14969926000102 175 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO DIA 12 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 219/2021 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 168/2021. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
Conjunto de informações atualizadas em 24/10/2021 com dados até 22/10/2021. Saiba mais...