|
05 |
0502 |
27/01/2022 |
63 |
029.179.755-55 - TIAGO FERREIRA DA SILVA |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
63 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR TIAGO FERREIRA DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS PARA TRATAR SOBRE O CALENDÁRIO 2022 E ENTREGA DO CURRÍCULO, NA SEDE DA NTE-27. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
27/01/2022 |
62 |
921.092.845-87 - NILZANGELA SANTOS SILVA |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
62 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS PARA TRATAR SOBRE O CALENDÁRIO 2022 E ENTREGA DO CURRÍCULO, NA SEDE DA NTE-27. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
25/01/2022 |
64 |
023.542.855-82 - PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA |
R$170,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
64 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À VALENÇA - BA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022. PARA CONDUZIR A SRA. LUANA MIRANDA ALVES, PARA RETIRAR A SEGUNDA VIA DA DNV (DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO) DO SEU FILHO DE QUATRO (04) MESES E QUE NÃO TINHA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
25/01/2022 |
121 |
004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
127 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE SR. JOAQUIM FRANCELINO E ACOMPANHANTE , PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA UNACON, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
25/01/2022 |
117 |
012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
123 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE ARTHUR PASSOS SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA ESPECIALIAZADA, NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
24/01/2022 |
62 |
657.754.735-15 - VILMAR CONRADO DOS SANTOS |
R$1.621,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
62 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VILMAR CONRADO DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR-BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL DO MUNICÍPIO, PREVIAMENTE AGENDADOS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
24/01/2022 |
120 |
859.713.205-13 - GABRIEL ALMEIDA COSTA |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
126 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR GABRIELA ALMEIDA COSTA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE SRA. SHEILA DOS SANTOS BRITO E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
24/01/2022 |
119 |
004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
125 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE SRA. PAULA SOUZA FERNANDES E ACOMPANHANTE , PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO,NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 |
0301 |
24/01/2022 |
110 |
708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA |
R$1.621,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
110 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR-BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL DO MUNICÍPIO, PREVIAMENTE AGENDADOS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
24/01/2022 |
109 |
031.311.755-16 - LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA |
R$1.621,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
109 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO SR. LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL DO MUNICÍPIO, PREVIAMENTE AGENDADOS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
19/01/2022 |
116 |
708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA |
R$170,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
122 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE, PARA RETORNO DE UMA CIRURGIA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
18/01/2022 |
66 |
27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
66 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 037/2022 DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
07 |
0701 |
18/01/2022 |
65 |
27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
65 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 037/2022 DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
05 |
0501 |
18/01/2022 |
64 |
27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
64 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
CONFORME CONTRATO Nº 037/2022 DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
07 |
0702 |
18/01/2022 |
63 |
13.937.073/0001-56 - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA |
R$1.494,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
63 |
EMPENHO DESTINA SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO IPVA NOTIFICAÇÃO FISCAL DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, PLACA: OKQ 1514, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍCPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
18/01/2022 |
116 |
27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
116 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 037/2022 DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
04 |
0401 |
18/01/2022 |
115 |
27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
115 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMININSTRAÇÃO E FINANÇAS.
CONFORME CONTRATO Nº 037/2022 DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
02 |
0201 |
18/01/2022 |
114 |
27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
114 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 037/2022 DA INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
07 |
0701 |
17/01/2022 |
61 |
023.542.855-82 - PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
61 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRAS DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR O SR. LUAN OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA AGENDADA NA UNIDADE DO INSS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
17/01/2022 |
60 |
708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA |
R$340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
60 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À VALENÇA - BA, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2022, PARA CONDUZIR A SRA. CRISLANE RIBEIRO DE OLIVEIRA, PARA QUE A MESMA PUDESSE CUIDAR DA SUA IRMÃ QUE SOFREU UM AVC. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
115 |
038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
121 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SR. JOAQUIM FRANCELINO E O SR. SILVIO ROSA SANTANA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA UNACON, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
114 |
038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
120 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE SRA.DAIANE SOUZA SUZART E ACOMPANHANTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
17/01/2022 |
113 |
004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
119 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À LINHARES - ES, PARA CONDUZIR A PACIENTE ESTHER CATHERINE CONCEIÇÃO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA POLICLÍNICA, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
14/01/2022 |
59 |
023.542.855-82 - PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA |
R$42,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
59 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR A SRA. ZELIA BARBOSA DA SILVA AO INSS, PARA TRANSFERIR O SEU BENEFÍCIO PARA ITAGIMIRIM, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 |
0401 |
14/01/2022 |
108 |
00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
R$1.328,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
108 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS - DARF, REFERENTE A ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0502 |
13/01/2022 |
61 |
013.933.305-33 - IVANEI SOUZA DOS SANTOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
61 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVANEI SOUZA DOS SANTOS, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA REALIZAR A BUSCA DE DONATIVOS DOADOS PELA CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS (CUFA) PARA O MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0502 |
13/01/2022 |
60 |
053.023.605-27 - DHONE ALVES LIMA |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
60 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR DHONE ALVES LIMA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA REALIZAR A BUSCA DE DONATIVOS DOADOS PELA CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS (CUFA) PARA O MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
13/01/2022 |
58 |
023.542.855-82 - PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
58 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITAMARAJU - BA, PARA CONDUZIR A SRA. GARCILDA TEIXEIRA DA CRUZ, PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA AGENDADA NA UNIDADE DO INSS, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
13/01/2022 |
118 |
035.209.305-60 - ALEX MUNIZ DOS ANJOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
124 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALEX MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ILHÉUS - BA, PARA BUSCAR A PACIENTE, SRA. SANTA MODESTO ALVES E ACOMPANHANTE, QUE RECEBEU ALTA, NO HOSPITAL COSTA DO CACAU, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
13/01/2022 |
111 |
004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
117 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SR. SILVIO ROSA SANTANA E SRA. EDITE MARIA DE JESUS E SEUS ACOMPANHANTES , PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADO,NA UNACON, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
13/01/2022 |
110 |
012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
116 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE SR. ALICINDO CALIXTO DE SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 |
0301 |
13/01/2022 |
106 |
708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
106 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA REALIZAR A BUSCA DE DONATIVOS DOADOS PELA CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS (CUFA) PARA O MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
12/01/2022 |
97 |
046.501.435-60 - DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS |
R$135,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
97 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, O SR. DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA REGOVIT DA CAIXA ECONÔMICA, PARA TRATAR DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
12/01/2022 |
87 |
026.852.835-79 - LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
93 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ILHÉUS - BA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, PARA CONDUZIR A PACIENTE SRA. SANTA MODESTO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL COSTA DO CACAU. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
12/01/2022 |
86 |
004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
92 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ILHEUS-BA, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022, PARA CONDUZIR A PACIENTE SRA. ARLETE OLIVEIRA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE , PARA CONSULTA ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL COSTA DO CACAU. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
12/01/2022 |
84 |
002.572.045-71 - ANSELMO GOMES MUNIZ |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
90 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANSELMO GOMES MUNIZ, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À VITÓRIA - ES, DIA 16 DE JANEIRO DE 2022, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ARTHUR OLIVEIRA MUNIZ E PIETRO OLIVEIRA MUNIZ E SUA ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE AMBOS NO HOSPITAL ALZIR BERNARDINO ALVES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
12/01/2022 |
81 |
038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
81 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES, SR. VANILDO LIMA SILVA E SRA. MARIA JOSÉ SOUZA VITA, PARA EXAMES DEV TOMOGRAFIA, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
12/01/2022 |
107 |
031.311.755-16 - LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA |
R$135,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
107 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO SR. LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA REGOVIT DA CAIXA ECONÔMICA, PARA TRATAR DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 |
0401 |
12/01/2022 |
102 |
736.603.375-87 - COSME FERREIRA SANTOS |
R$127,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
102 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COSME FERREIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, COM VISTAS AUXILIARES NA JUNTADA DE DOCUMENTOS, ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DOS ELEITORES QUE REALIZARAM A REVISÃO DO ELEITORADO, BEM COMO EFETUAR AS QUITAÇÕES DE MULTA NO SISTEMA ELO DE CADASTRO DE ELEITORES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
11/01/2022 |
85 |
004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
91 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, PARA CONDUZIR O PACIENTE SR.SILVIO ROSA SANTANA E ACOMPANHANTE , PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADO, NA UNACON. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
11/01/2022 |
80 |
038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
80 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA BUSCAR O PACIENTE ERICK SAYMOND PASCOLINO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, QUE RECEBERÁ ALTA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL SARAH. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
10/01/2022 |
79 |
012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
79 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE, SRA. RAILDA GONÇALVES DOS SANTOS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL COTEF. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
10/01/2022 |
78 |
004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
78 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA,PARA CONDUZIR O PACIENTE, SR. COSME CAROLINO, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 |
0301 |
07/01/2022 |
98 |
708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
98 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA REALIZAR A BUSCA DE DONATIVOS DOADOS PELA CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS (CUFA) PARA O MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
07/01/2022 |
77 |
038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
77 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES, SR. ANTÔNIO GABRIEL LIMA SILVA E SR. ALICINDO CALIXTO DE SOUZA, PARA EXAMES, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0502 |
07/01/2022 |
59 |
053.023.605-27 - DHONE ALVES LIMA |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
59 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR DHONE ALVES LIMA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA REALIZAR A BUSCA DE DONATIVOS DOADOS PELA CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS (CUFA) PARA O MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0502 |
07/01/2022 |
58 |
013.933.305-33 - IVANEI SOUZA DOS SANTOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
58 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IVANEI SOUZA DOS SANTOS, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA REALIZAR A BUSCA DE DONATIVOS DOADOS PELA CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS (CUFA) PARA O MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
07/01/2022 |
55 |
023.542.855-82 - PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
55 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR A SR. ROTSENAIDE TEIXEIRA DIAS PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA AGENDADA NA UNIDADE DO INSS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
06/01/2022 |
99 |
031.311.755-16 - LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA |
R$135,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
99 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO SR. LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À BELMONTE-BA, PARA ACOMPANHAR A VISITA DO GOVERNADOR E EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
06/01/2022 |
54 |
023.542.855-82 - PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA |
R$42,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
54 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PENIO OSVALDO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR A SRA. FLOZINA SOUZA CERQUEIRA, PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA AGENDADA NA UNIDADE DO INSS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
06/01/2022 |
101 |
046.501.435-60 - DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS |
R$135,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
101 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À BELMONTE-BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAR A VISITA DO GOVERNADOR E EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 |
0301 |
06/01/2022 |
100 |
832.228.635-04 - WILTON DE SOUSA LIMA GONCALVES |
R$135,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
100 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILTON DE SOUSA LIMA GONÇALVES, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À BELMONTE-BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA ACOMPANHAR A VISITA DO GOVERNADOR E EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
05/01/2022 |
109 |
635.850.495-91 - FRANCISCO NERI DE SANTANA |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
115 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO NERI DE SANTANA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE ADRIANA LIMA AGUIAR, PARA EXAMES, NO HOSPITAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
04/01/2022 |
76 |
045.616.305-03 - ELAINE CONCEICAO SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
76 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELAINE CONCEIÇÃO SANTOS, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA ACOMPANHAR A VOLTA DA PACIENTE, JANE LEITE OLIVEIRA, QUE ESTA RECEBENDO ALTA DO SEU TRATAMENTO, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL DA BAHIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
04/01/2022 |
75 |
012.564.435-30 - IVAN MUNIZ DOS ANJOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
75 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IVAN MUNIZ DOS ANJOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA BUSCAR A PACIENTE JANE LEITE OLIVEIRA, QUE ESTA RECEBENDO ALTA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL DA BAHIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
04/01/2022 |
74 |
004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
74 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE SR. NELITO BRITO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL CALIXTO MIDLEJ. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
04/01/2022 |
73 |
004.114.155-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
73 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE SRA. PAULA SOUZA FERNANDES, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
04/01/2022 |
72 |
708.146.515-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
72 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE DIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALVADOR. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
04/01/2022 |
71 |
038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
71 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA CONDUZIR À PACIENTE ELITA ANTUNES DE ALMEIDA, PARA EXAMES NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
04/01/2022 |
70 |
038.188.585-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$76,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
70 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO- BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE CELENE MARCELA MOREIRA DA SILVA, PARA REALIZAR EXAME DE PRÉ-NATAL, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, NO HOSPITAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
99 |
04.777.032/0001-59 - ITALAB - LABORATORIO FARMACEUTICO E ANALISES CLINICAS DE ITAPEBI LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
105 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
98 |
10.702.630/0001-61 - M DE ASSUNCAO GONCALVES MEDICINA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
104 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
97 |
10.702.630/0001-61 - M DE ASSUNCAO GONCALVES MEDICINA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
103 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
96 |
23.903.053/0001-18 - HELLEN POLLYANA ROCHA SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
102 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA COM AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO À GESTAÇÃO, PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO, SEGUNDO A PORTARIA GM/MS Nº 731, COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19),
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
96 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
96 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.
CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
95 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
95 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
95 |
23.903.053/0001-18 - HELLEN POLLYANA ROCHA SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
101 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
94 |
08.184.694/0001-76 - CLINICA VERGARA LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
100 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
94 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
94 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
93 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
93 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
93 |
08.184.694/0001-76 - CLINICA VERGARA LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
99 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
92 |
17.325.600/0001-22 - CLINICA NEUROLOGICA LOUREIRO LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
98 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
92 |
32.887.943/0001-74 - LOCMED SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
92 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO - CONVÊNIO- MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/PREFEITURA Nº865578/2018 E TERMOS ADITIVOS. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
91 |
15.338.596/0001-01 - ALICERCE CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOCADORA EIRELI - EPP |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
91 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 034/2019 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 E TERMOS ADITIVOS. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
91 |
17.325.600/0001-22 - CLINICA NEUROLOGICA LOUREIRO LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
97 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
90 |
35.249.427/0001-02 - CLINICA SANDIEGO LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
96 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍÍO.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
90 |
34.249.482/0001-30 - A & N TRANSPORTES EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
90 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS .
CONFORME CONTRATO Nº 189/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE III. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
9 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
9 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HOSPITAL MUNICIPAL).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02 |
0203 |
03/01/2022 |
9 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$78.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
9 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
9 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
9 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
9 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$85.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
9 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO VINCULADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO - FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAT.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
89 |
35.249.427/0001-02 - CLINICA SANDIEGO LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
95 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
89 |
34.249.482/0001-30 - A & N TRANSPORTES EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
89 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS .
CONFORME CONTRATO Nº 189/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE III. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
88 |
34.249.482/0001-30 - A & N TRANSPORTES EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
88 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
CONFORME CONTRATO Nº 189/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE III. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
88 |
34.714.211/0001-08 - UROMASTER - SERVICOS UROLOGICOS LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
94 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, ATENDENDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
87 |
13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
87 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
86 |
13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
86 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMININSTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
85 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
85 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E PLASTIFICAÇÕES), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
84 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
84 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
83 |
11.865.892/0001-00 - VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
83 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, COM DESTAQUE PARA A ATUAÇÃO DE ADVOCACIA ESPECIALZADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, AUDITORIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (TIF, PAF, ETC...), EMISSÕES DE PARECERES NA ESFERA TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA, ATUAÇÕES NA SERADA DE PRECATÓRIOS, PATROCÍNIO OU DEFESA DO ENTE PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO,BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COM REALIZAÇÃO DE DEFESAS, JUNTO AS AÇÕES EM FASE DA UNIÃO FEDERAL, ALÉM DA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CAUC, SIAFI E SICON.
REFERENTE A 40% DE MATERIAIS E INSUMOS. CONFORME CONTRATO Nº003/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº003/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
83 |
10.486.497/0001-53 - TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
83 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR A SEREM RECOLHIDOS NOS PSF'S DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 057/2021 DA DISPENSA Nº 055/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
82 |
10.486.497/0001-53 - TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
82 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRASPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR A SEREM RECOLHIDOS NO HOSPIITAL MUNICIPAL LUIZ EDUARDO MAGALHÃES.
CONFORME CONTRATO Nº 057/2021 DA DISPENSA Nº 055/2021 E TERMO AIDITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
82 |
11.865.892/0001-00 - VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
82 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, COM DESTAQUE PARA A ATUAÇÃO DE ADVOCACIA ESPECIALZADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, AUDITORIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (TIF, PAF, ETC...), EMISSÕES DE PARECERES NA ESFERA TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA, ATUAÇÕES NA SERADA DE PRECATÓRIOS, PATROCÍNIO OU DEFESA DO ENTE PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO COM REALIZAÇÃO DE DEFESAS, JUNTO AS AÇÕES EM FASE DA UNIÃO FEDERAL, ALÉM DA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CAUC, SIAFI E SICON.
REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS. CONFORME CONTRATO Nº003/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº003/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
81 |
22.296.757/0001-07 - MOISES SILVA OLIVEIRA 49482386515 |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
81 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE SERVIDORES E TRANSPORTES DE MATERIAIS LEVES E DE PEQUENO PORTE, ENTRE O DISTRITO DE UNIÃO BAIANA E A SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
CONFORME CONTRATO Nº 112/2021 DA DISPENSA Nº 119/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
80 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
80 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
8 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$300.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
8 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HOSPITAL MUNICIPAL).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 |
0202 |
03/01/2022 |
8 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$78.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
8 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO(A) PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
8 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
8 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
8 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
8 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO VINCULADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO - FUNDEB 70%.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
79 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
79 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
78 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
78 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
77 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
77 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
76 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
76 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
75 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
75 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
74 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
74 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
73 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
73 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
71 |
27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A |
R$1.000,00 |
R$541,80 |
R$0,00 |
13634969000166 |
71 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMININSTRAÇÃO E FINANÇAS.
CONFORME CONTRATO Nº 240/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 020/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
70 |
17.934.130/0001-02 - ITAMARAJU PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
70 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DO TIPO COMUM, LINK PÚBLICO E DEDICADO, COM MANUTENÇÃO INCLUSA E INSTALAÇÃO DE PONTOS FIXOS E PROVISÓRIOS, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À MESMA.
CONFORME CONTRATO Nº 144/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE I |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
7 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$400.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
7 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HOSPITAL MUNICIPAL).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
7 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$78.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
7 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
7 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
7 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
7 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
7 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30%.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
69 |
34.714.211/0001-08 - UROMASTER - SERVICOS UROLOGICOS LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
69 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
69 |
11.823.299/0001-09 - MARCOS PAULO DINIZ |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
69 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E CONFECÇÕES DE CHAVES, INSTALAÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E ABERTURA DE PORTAS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 195/2021 DA DISPENSA Nº 149/2021 E TERMO DE ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
68 |
11.823.299/0001-09 - MARCOS PAULO DINIZ |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
68 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E CONFECÇÕES DE CHAVES, INSTALAÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E ABERTURA DE PORTAS ATENDENDO A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
CONFORME CONTRATO Nº 195/2021 DA DISPENSA Nº 149/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
68 |
028.455.105-86 - STEFANE STOLZE VIEIRA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
88 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
67 |
028.455.105-86 - STEFANE STOLZE VIEIRA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
67 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
67 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
67 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS GERENCIAIS (PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE, INTERNET BANKING, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FROTA DE VEÍCULOS, PORTAL DE INFORMAÇÕES, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SERVIÇOS TÉCNICOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS.
CONFORME CONTRATO Nº 156/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
66 |
08.562.959/0001-22 - PLENNA - CONTABILIDADE LTDA. |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
66 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, COM DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
REFERENTE A 40% COM MATERIAIS E INSUMOS, CONFORME CONTRATO Nº002/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº002/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
66 |
191.634.445-34 - ZILDI MIRANDA DE JESUS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
66 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 007/2021 DA DISPENSA Nº 004/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
65 |
191.634.445-34 - ZILDI MIRANDA DE JESUS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
65 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 007/2021 DA DISPENSA Nº 004/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
65 |
08.562.959/0001-22 - PLENNA - CONTABILIDADE LTDA. |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
65 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, COM DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
64 |
10.590.485/0001-74 - REQUIAO E REQUIAO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
64 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES E RESOISTAS ÀS CONSULTORIAS TÉCNICAS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS EM SEDE DE TRIBUNAIS DE CONTAS, RESPOSTAS E DEFESAS ÀS NOTIFICAÇÕES, DILIGÊNCIAS OU DENÚNCIAS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS DA UNIÃO, DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, CONSULTA E INTEVENÇÕES JURÍDICAS EM MATÉRIAS TRIBUTÁRIAS, REALIZANDO TODOS OS ATOS JUDICIAIS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.
REFERENTE A 40% DE MATERIAIS E INSUMOS. CONFORME CONTRATO Nº001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº001/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
64 |
999.399.835-49 - EVANI CARDOSO DOS SANTOS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
64 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, DISTRITO UNIÃO BAIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO REFERIDO DISTRITO.
CONFORME CONTRATO Nº 062/2021 DA DISPENSA Nº 064/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
63 |
970.490.185-20 - VANIA DE JESUS DE SOUZA BISPO |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
87 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021E TERMOS ADITIVOS. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
63 |
10.590.485/0001-74 - REQUIAO E REQUIAO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
63 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES E RESOISTAS ÀS CONSULTORIAS TÉCNICAS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS EM SEDE DE TRIBUNAIS DE CONTAS, RESPOSTAS E DEFESAS ÀS NOTIFICAÇÕES, DILIGÊNCIAS OU DENÚNCIAS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS DA UNIÃO, DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, CONSULTA E INTEVENÇÕES JURÍDICAS EM MATÉRIAS TRIBUTÁRIAS, REALIZANDO TODOS OS ATOS JUDICIAIS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.
REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS. CONFORME CONTRATO Nº001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº001/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
62 |
39.316.666/0001-99 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
62 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 202/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
62 |
970.490.185-20 - VANIA DE JESUS DE SOUZA BISPO |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
62 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021E TERMOS ADITIVOS. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
61 |
08.562.959/0001-22 - PLENNA - CONTABILIDADE LTDA. |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
61 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, COM DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
REFERENTE A 40% DE MATERIAIS E INSUMOS, CONFORME CONTRATO Nº002/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº002/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
61 |
39.316.666/0001-99 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
61 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 202/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
60 |
39.316.666/0001-99 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA |
R$1.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
60 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
CONFORME CONTRATO Nº 202/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
60 |
08.562.959/0001-22 - PLENNA - CONTABILIDADE LTDA. |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
60 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, COM DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº002/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº002/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
6 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
6 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
6 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$78.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
6 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
6 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$150.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
6 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
6 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
6 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30%.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
59 |
14.648.267/0001-02 - MATC COMERCIAL DE CONSTRUCAO TRANSPORTES LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
59 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 192/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTES I E V. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
59 |
39.316.666/0001-99 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
59 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 191/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
58 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
58 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS GERENCIAIS (PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE, INTERNET BANKING, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FROTA DE VEÍCULOS, PORTAL DE INFORMAÇÕES, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SERVIÇOS TÉCNICOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 156/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
58 |
28.465.096/0001-82 - ALVES E FERREIRA ADVOGADOS E CONSULTORES |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
58 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA URBANÍSTICA, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PARECERES E MINUTAS DE MANIFESTAÇÃO ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS, VERIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA DO MUNICÍPIO, ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS, DESMEMBRAMENTOS, CONDOMÍNIOS, CONSTRUÇÕES E AFINS, INDICAÇÕES E ELABORAÇÃO DE CONVÊNIOS DE COOPERAÇÕES MÚTUAS DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA E RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS ENTES FEDERADOS NA ÁREA URBANÍSTICA.
REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº 078/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 010/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
57 |
00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
57 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATATÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO, ATRAVÉS DO SITE E-LICITACOES.COM.BR, PARA REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS E DEMAIS ATOS DE COMPRAS ELETRÔNICAS DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 023/2021 DA DISPENSA Nº 021/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
57 |
11.823.299/0001-09 - MARCOS PAULO DINIZ |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
57 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E CONFECÇÕES DE CHAVES, INSTALAÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E ABERTURA DE PORTAS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 195/2021 DA DISPENSA Nº 149/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0702 |
03/01/2022 |
57 |
274.205.825-72 - ELIENI FERREIRA SILVA |
R$11.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
57 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº008/2021 DA DISPENSA Nº 005/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
57 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
57 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
56 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
56 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
56 |
361.390.415-20 - ERILTON DUNDAS CHAVES |
R$8.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
56 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 006/2021 DA DISPENSA Nº 003/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
56 |
27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A |
R$3.000,00 |
R$250,80 |
R$0,00 |
14010629000127 |
56 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.
CONFORME CONTRATO Nº 240/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 020/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
56 |
999.399.835-49 - EVANI CARDOSO DOS SANTOS |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
56 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA BOA VISTA, Nº 74, UNIÃO BAIANA, ITAGIMIRIM-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MESMO NO DISTRITO DE UNIÃO BAIANA.
CONFORME CONTRATO Nº 216/2021 DA DISPENSA Nº 164/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
55 |
15.257.819/0001-06 - EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA |
R$6.172,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
55 |
EMPENHO DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO DO ESTADO.
CONFORME CONTRATO Nº 048/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005-A/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
55 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
55 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
54 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
54 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
54 |
05.277.208/0001-76 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO PUBLICA - IMAP |
R$8.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
54 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DAS LEIS 8.66/93, 9755/98, 101/00, 131/09, 10.520/02, 10.994/04, DECRETO FEDERAL Nº 7.185/2010, E EM ESPECIAL A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/11, PROMOVENDO INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO, CIDADÃO E SOCIEDADE.
CONFORME CONTRATO Nº 005/2021 DA DISPENSA Nº 002/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
54 |
17.934.130/0001-02 - ITAMARAJU PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
54 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DO TIPO COMUM, LINK PÚBLICO E DEDICADO, COM MANUTENÇÃO INCLUSA E INSTALAÇÃO DE PONTOS FIXOS E PROVISÓRIOS, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À MESMA.
CONFORME CONTRATO Nº 144/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE I |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
53 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
53 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
53 |
05.277.208/0001-76 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO PUBLICA - IMAP |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
53 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 243/2021 DA DISPENSA Nº 178/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
53 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
53 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
53 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
53 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
52 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
52 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
52 |
08.562.959/0001-22 - PLENNA - CONTABILIDADE LTDA. |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
52 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, COM DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
REFERENTE A 40% DE MATERIAIS E INSUMOS, CONFORME CONTRATO Nº002/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº002/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
52 |
13.963.832/0001-55 - INITWORK CONSULTORIA ANALISE E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS LTDA - ME |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
52 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E SCANNER, ATENDENDO AS DEMANDAS MENSAIS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTINENTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENVIO AO E-TCM, ARQUIVAMENTO DIGITAL, NOS MOLDES DA LEI 13874/2020, DECRETO 10278/2020 E RESOLUÇÕES DO TCM-BA.
CONFORME CONTRATO Nº 184/2021 DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº 018/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
52 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
52 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
51 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
51 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
51 |
22.542.495/0001-13 - JURIDCON ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI - ME |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
51 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA TRIBUTÁRIA, COM A REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E DOUTRINAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE DEFESAS OU IMPUGNAÇÕES NA REFERIDA ÁREA TRIBUTÁRIA.
REFERENTE A 40% DE MATERIAIS E INSUMOS, CONFORME CONTRATO Nº 013/2021 DO PROCESSO DE INXEGIBILIDADE Nº 004/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
51 |
08.562.959/0001-22 - PLENNA - CONTABILIDADE LTDA. |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
51 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, COM DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº002/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº002/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
51 |
39.316.666/0001-99 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
51 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 191/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
50 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
50 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS GERENCIAIS (PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE, INTERNET BANKING, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FROTA DE VEÍCULOS, PORTAL DE INFORMAÇÕES, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SERVIÇOS TÉCNICOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 156/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
50 |
34.249.482/0001-30 - A & N TRANSPORTES EIRELI |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
50 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
CONFORME CONTRATO Nº 189/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE III. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
50 |
22.542.495/0001-13 - JURIDCON ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI - ME |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
50 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA TRIBUTÁRIA, COM A REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E DOUTRINAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS, BEM COMO ELABORAÇÃO DE DEFESAS OU IMPUGNAÇÕES NA REFERIDA ÁREA TRIBUTÁRIA.
REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº 013/2021 DO PROCESSO DE INXEGIBILIDADE Nº 004/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
50 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
50 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
5 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
5 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
5 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
89 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONTRATOS TEMPORÁRIO VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
5 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$78.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
5 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO(A) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
5 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
5 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 70%.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
49 |
34.249.482/0001-30 - A & N TRANSPORTES EIRELI |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
49 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 189/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE III. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
49 |
13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
49 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
49 |
12.037.044/0001-75 - SANTOS E MOREAU LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
49 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, APOIO E REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÃO DE SESTEMAS DE OBRAS, COMO SICON, SICONV, SISMOB, SIMEC, ENTRE OUTROS, BEM COMO APOIO AO GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS (GMC).
CONFORME CONTRATO Nº 038/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
49 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
49 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
48 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
48 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E PLASTIFICAÇÕES), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
48 |
28.465.096/0001-82 - ALVES E FERREIRA ADVOGADOS E CONSULTORES |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
48 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA URBANÍSTICA, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PARECERES E MINUTAS DE MANIFESTAÇÃO ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS, VERIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA DO MUNICÍPIO, ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS, DESMEMBRAMENTOS, CONDOMÍNIOS, CONSTRUÇÕES E AFINS, INDICAÇÕES E ELABORAÇÃO DE CONVÊNIOS DE COOPERAÇÕES MÚTUAS DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA E RECEITA FEDERAL DO BRASIL E OUTROS ENTES FEDERADOS NA ÁREA URBANÍSTICA.
REFERENTE A 40% DE MATERIAL E INSUMOS, CONFORME CONTRATO Nº 078/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 010/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
48 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
48 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA/CONSUMO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
48 |
11.823.299/0001-09 - MARCOS PAULO DINIZ |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
48 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E CONFECÇÕES DE CHAVES, INSTALAÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E ABERTURA DE PORTAS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 195/2021 DA DISPENSA Nº 149/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
47 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
47 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E PLASTIFICAÇÕES), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
47 |
09.491.825/0001-20 - E. C. CERQUEIRA EIRELI |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
47 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM CONCESSÃO DE CÂMERAS, SISTEMA DE ALARME E MONITORES DE TV, PCS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE. SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA, 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, COM EQUIPAMENTOS INCLUSOS. SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS COM CÂMERAS IPS DE NO MÍNIMO 2 MEGAPIXEL, INSTALAÇÃO DE CÂMERAS OCR NAS ENTRADAS DA CIDADE, PARA RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS E ALOCAÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA AS IMAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 220/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
47 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
47 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
46 |
34.249.482/0001-30 - A & N TRANSPORTES EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
46 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 189/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE III. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
46 |
14.648.267/0001-02 - MATC COMERCIAL DE CONSTRUCAO TRANSPORTES LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
46 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 192/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTES I E V. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
46 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
46 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E PLASTIFICAÇÕES), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
46 |
27.486.182/0001-09 - VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A |
R$5.000,00 |
R$3.597,97 |
R$0,00 |
14969926000102 |
46 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 240/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 020/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
45 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
45 |
COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
45 |
14.648.267/0001-02 - MATC COMERCIAL DE CONSTRUCAO TRANSPORTES LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
45 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
CONFORME CONTRATO Nº 192/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTES I E V. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
45 |
13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
45 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.
CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
44 |
13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
44 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
44 |
02.055.668/0001-61 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DA BAHIA - APES |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
44 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRIBUICÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL DA BAHIA - APES, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR E DEFENDER, EM CARÁTER INSTITUCIONAL O MUNICÍPIO JUNTO AOS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS DE TODOS OS PODERES: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, BEM COMO, ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, A EXEMPLO DE IMPRENSA, ONGS, ETC.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33904100 - Contribuições |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
44 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
44 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
44 |
13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
44 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
43 |
13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
43 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
43 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
43 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
43 |
14.305.759/0001-97 - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB |
R$5.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
43 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, COM OBJETIVO DE ATUAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33904100 - Contribuições |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
43 |
29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
43 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DOS PROFISSIONAIS DE SÁUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
42 |
35.749.648/0001-40 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE PORTO SEGURO |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
42 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM RATEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO COM A MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, EM FAVOR DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31717000 - Rateio pela Participação Em Consórcio Público |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
42 |
00.703.157/0001-83 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
42 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRIBUICÃO MENSAL PARA A CONFEDERACÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, COM OBJETIVO DE ATUAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33904100 - Contribuições |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
42 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
42 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
42 |
13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
42 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS ATENDER A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
41 |
17.934.130/0001-02 - ITAMARAJU PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
41 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DO TIPO COMUM, LINK PÚBLICO E DEDICADO, COM MANUTENÇÃO INCLUSA E INSTALAÇÃO DE PONTOS FIXOS E PROVISÓRIOS, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A MESMA.
CONFORME CONTRATO Nº 144/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE I |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
41 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
41 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
41 |
18.635.394/0001-10 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA COSTA DO DESCOBRIMENTO -CONDESC |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
41 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM RATEIO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITORIO DA COSTA DO DESCOBRIMENTO - CONDESC, COM OBJETIVO DE ATUAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM GESTÕES PÚBLICAS EM FAVOR DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33717000 - Rateio pela Participação Em Consórcio Público |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
41 |
35.749.648/0001-40 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE PORTO SEGURO |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
41 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM RATEIO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO COM A MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, EM FAVOR DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33717000 - Rateio pela Participação Em Consórcio Público |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
40 |
60.746.948/3001-83 - BRADESCO S/A |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
40 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 3597-1, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
40 |
13.100.722/0001-60 - BAHIA - TRIBUNAL DE JUSTICA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
40 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - DAJE.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
40 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
40 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
40 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
40 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
4 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$3.500.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
4 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 70%.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
03 |
0301 |
03/01/2022 |
4 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$78.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
4 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
4 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
4 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
4 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
4 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
39 |
00.360.305/0075-40 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
39 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0075, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
39 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
39 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS DEPARTAMENTOS E ORGÃOS PÚBLICOS MUNICPAIS.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
39 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
39 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
39 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
39 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
38 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
38 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
38 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
38 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
38 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
38 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS E ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
38 |
00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
38 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0792-7, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
37 |
00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
37 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0792-7, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
37 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
37 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS DEPARTAMENTOS E ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
37 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
37 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
37 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
37 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
36 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
36 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
36 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
36 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E PLASTIFICAÇÕES), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
36 |
34.028.316/0005-37 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
36 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E TELEMÁTICOS TIPO CONVENCIONAL NA MODALIDADE NACIONAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
36 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
36 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA Nº(73)3289-2385, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ EDUARDO MAGALHÃES.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
35 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
35 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
35 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
35 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
35 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
35 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
35 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
35 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
34 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
34 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
34 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
34 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E PLASTIFICAÇÕES), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
34 |
00.360.305/0075-40 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
34 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA 0075.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
34 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
34 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA/CONSUMO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A MESMA.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
33 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
33 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/CONSUMO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ EDUARDO MAGALHÃES.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
33 |
60.746.948/3001-83 - BRADESCO S/A |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
33 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA 3597-1.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
33 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
33 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
33 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
33 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
32 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
32 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
32 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
32 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
32 |
00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
32 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA 0792-7.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
32 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
32 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/CONSUMO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EQUIPE ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
31 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
31 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EQUIPE ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
31 |
00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
31 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA 0792-7.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
31 |
29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
31 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
31 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
31 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0702 |
03/01/2022 |
30 |
05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
30 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA PARA TELEFONE MOVEL PRÉ-PAGO, DESTINADOS AO APARELHO DE PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR COM O SEGUINTE NUMERO (73) 98843-3611.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
30 |
00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
30 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
30 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
30 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CORONAVÍRUS - COVID-19).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
3 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
3 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
3 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$78.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
3 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
3 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
3 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES, CONTRATOS TEMPORÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
3 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
3 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 |
0702 |
03/01/2022 |
29 |
02.449.992/0142-03 - VIVO S.A. |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
29 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA PARA TELEFONE MOVEL PRÉ-PAGO, DESTINADOS AO APARELHO DE PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR COM O SEGUINTE NUMERO (73) 99927-0837.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
29 |
17.934.130/0001-02 - ITAMARAJU PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
29 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DO TIPO COMUM, LINK PÚBLICO E DEDICADO, COM MANUTENÇÃO INCLUSA E INSTALAÇÃO DE PONTOS FIXOS E PROVISÓRIOS, ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À MESMA.
CONFORME CONTRATO Nº 144/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 E TERMO ADITIVO. LOTE I |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
29 |
00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
29 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
29 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
86 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONTRATOS TEMPORÁRIO VINCULADOS À EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
28 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
28 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADOS À EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
28 |
00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
R$140.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
28 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
28 |
11.823.299/0001-09 - MARCOS PAULO DINIZ |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
28 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E CONFECÇÕES DE CHAVES, INSTALAÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E ABERTURA DE PORTAS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
CONFORME CONTRATO Nº 195/2021 DA DISPENSA Nº 149/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
28 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
28 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADOS À GESTÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0702 |
03/01/2022 |
27 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
27 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
27 |
23.221.699/0001-15 - GPI SISTEMAS LTDA - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
27 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS GERENCIAIS (PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE, INTERNET BANKING, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FROTA DE VEÍCULOS, PORTAL DE INFORMAÇÕES, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SERVIÇOS TÉCNICOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
CONFORME CONTRATO Nº 156/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
27 |
29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$250.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
27 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
27 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
27 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS Á ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
26 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
85 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONTRATOS TEMPORÁRIO VINCULADOS Á ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
26 |
29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
26 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIÁRIA - INSS (PATRONAL), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
26 |
39.316.666/0001-99 - REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
26 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (SEM MOTORISTA), DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
CONFORME CONTRATO Nº 202/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
26 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
26 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
25 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
25 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/CONSUMO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
25 |
29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
25 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70%.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
25 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
25 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
25 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
25 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADOS Á ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
24 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
84 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
09 |
0901 |
03/01/2022 |
24 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
24 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
24 |
00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
24 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0792-7, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
24 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
24 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS À GESTÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
23 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
23 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
23 |
00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
23 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0792-7, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
23 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$300.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
23 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
23 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$300.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
23 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
22 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
22 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
22 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$300.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
22 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
22 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
22 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/CONSUMO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
22 |
00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
22 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0792-7, DESTINADOS À GESTÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
21 |
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
21 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 |
1001 |
03/01/2022 |
21 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
21 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
21 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
21 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
21 |
00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
21 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0792-7, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
20 |
00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
20 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0792-7, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
20 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
20 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
11 |
1101 |
03/01/2022 |
20 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
20 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
20 |
60.746.948/3001-83 - BRADESCO S/A |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
20 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 3597-1, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
2 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
2 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
2 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$96.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
2 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
2 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$80.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
2 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
2 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
2 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
19 |
60.746.948/3001-83 - BRADESCO S/A |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
19 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 3597-1, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
19 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$300.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
19 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VINCULADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
03 |
0301 |
03/01/2022 |
19 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
19 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
19 |
00.000.000/0792-78 - BANCO DO BRASIL S/A |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
19 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA: 0792-7, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0503 |
03/01/2022 |
18 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
18 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
03 |
0301 |
03/01/2022 |
18 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$140.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
18 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
18 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
18 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
18 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
18 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPEORÁRIO, VINCULADOS AO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - EQUIPE VOLANTE.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 |
0702 |
03/01/2022 |
17 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$70.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
17 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CARGOS ELETIVOS, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
17 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
17 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02 |
0203 |
03/01/2022 |
17 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
17 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
05 |
0502 |
03/01/2022 |
17 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
17 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
16 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
16 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30%.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 |
0203 |
03/01/2022 |
16 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
16 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
16 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
16 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
16 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
16 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
15 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$18.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
15 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
15 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
15 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02 |
0202 |
03/01/2022 |
15 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
15 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
15 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
15 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO VINCULADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30%.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
14 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
14 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO - FUNDEB 70%.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 |
0202 |
03/01/2022 |
14 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
14 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
14 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$42.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
14 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SAMU-192).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
14 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
14 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
13 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
13 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
13 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
13 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SAMU-192).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
13 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
13 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
13 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$400.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
13 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO VINCULADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO - FUNDEB 70%.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
12 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
12 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30%.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
12 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
12 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
12 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
12 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SAMU-192).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
12 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
12 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
113 |
21.431.340/0001-47 - TIP - TECNOLOGIA DA INFORMACAO PUBLICA EIRELI |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
113 |
EMPENHO DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM FOCO NO MONITORAMENTO E SUPORTE DAS AÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA).
REFERENTE A 40% COM MATERIAIS E INSUMOS, CONFORME CONTRATO Nº 211/2021 DA DISPENSA Nº 165/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
112 |
21.431.340/0001-47 - TIP - TECNOLOGIA DA INFORMACAO PUBLICA EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
112 |
EMPENHO DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM FOCO NO MONITORAMENTO E SUPORTE DAS AÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA).
REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº 211/2021 DA DISPENSA Nº 165/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
112 |
274.205.825-72 - ELIENI FERREIRA SILVA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
118 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
CONFORME CONTRATO Nº 009/2021 DA DISPENSA Nº 006/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
111 |
02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. |
R$916,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
111 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO (ITAGIMIRIM.BA.GOV.BR).
REFERENTE AO EXERCICIO 2022. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
11 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
11 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE VINCULADOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SAMU-192).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
11 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
11 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
11 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
11 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
11 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
11 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO VINCULADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO - FUNDEB 30%.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
108 |
28.056.743/0001-00 - MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 70815569572 |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
114 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORÇA, TIPTOP, RECUPERAÇÃO DE FURO COLA QUENTE/FRIA, TROCA DE PNEUS COM RODÍZIOS, DESEMPENO DE JANTES E VULCANIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 164/2021 DA DISPENSA Nº 133/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
107 |
08.169.701/0001-60 - HOSPEDARIA LUCAS LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
113 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DIÁRIAS (ALIMENTAÇÃO + HOSPEDAGEM) DESTINADAS AOS PACIENTES QUE FOREM REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD NA CIDADE DE SALVADOR-BA, BEM COMO AOS SEUS ACOMPANHANTES QUANDO NECESSÁRIO.
COMFORME CONTRATO Nº 241/2021 DA DISPENSA Nº 175/2021 E TERMO ADITIVO001. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
106 |
13.345.563/0001-63 - GEANDRO OLIVEIRA GRANCHEUX - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
112 |
EMPENHO DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE DISPONIBILIZA DIÁRIAS (ALIMENTAÇÃO + HOSPEDAGEM) AOS PACIENTES QUE FOREM REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD NA CIDADE DE ITABUNA, BEM COMO AOS SEUS ACOMPANHANTES QUANDO NECESSARIO SUPORTE.
COMFORME CONTRATO Nº 047/2021 DA DISPENSA Nº 046/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
105 |
042.748.215-10 - PHILIPE BARBOSA SENA RIBEIRO |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
111 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
105 |
15.238.198/0001-13 - MARCOS SILVA DOS SANTOS |
R$20.043,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
105 |
EMPENHO DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 213/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
104 |
15.238.198/0001-13 - MARCOS SILVA DOS SANTOS |
R$7.217,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
104 |
EMPENHO DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 213/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
104 |
042.748.215-10 - PHILIPE BARBOSA SENA RIBEIRO |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
110 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
103 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
109 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E PLASTIFICAÇÕES), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
03/01/2022 |
103 |
08.752.660/0001-30 - M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACAO |
R$31.086,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
103 |
EMPENHO DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
CONFORME CONTRATO Nº 152/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
102 |
02.533.440/0001-30 - COPIMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
108 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 178/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E TERMO ADITIVO 001. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
101 |
12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
107 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 207/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 E TERMO ADITIVO 001. LOTE II. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
100 |
04.777.032/0001-59 - ITALAB - LABORATORIO FARMACEUTICO E ANALISES CLINICAS DE ITAPEBI LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
106 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 005B/2021 E TERMOS ADITIVOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
10 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
10 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
10 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
10 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HOSPITAL MUNICIPAL).
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 |
0401 |
03/01/2022 |
10 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$682.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
10 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
10 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
10 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS MENSAIS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORÁRIO, VINCULADOS À CRECHE DO MUNICÍPIO - FUNDEB 70%.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
05 |
0501 |
03/01/2022 |
1 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$78.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
1 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO(A) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02 |
0201 |
03/01/2022 |
1 |
13.634.969/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM |
R$192.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
1 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
08 |
0801 |
03/01/2022 |
1 |
14.010.629/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGIMIRIM |
R$78.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
1 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO(A) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE.
REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
07 |
0701 |
03/01/2022 |
1 |
14.969.926/0001-02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$78.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
1 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO(A) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |