|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
24/04/2024 |
878 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
878 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA BA20240739118. RELATIVO AO LAUDO DE VISTORIA E ORÇAMENTO DA CRECHE DA RUA DA CORRIDA, NO, MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
24/04/2024 |
877 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
877 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA BA20240739015. RELATIVO AO LAUDO DE VISTORIA E ORÇAMENTO DA ESCOLA 12 SALAS PADRÃO FNDE, NA ENTRADA DA CIDADE, MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
1000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
24/04/2024 |
1173 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1173 |
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA BA20240739083. RELATIVO AO DESMEMBRAMENTO DA AREA DESTINADA AO RESIDENCIAL BAIXA GRANDE (MINHA CASA MINHA VIDA) NO MUNICIPIO DE CASTRO ALVES-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0600 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
19/04/2024 |
1149 |
059.***.***-09 - OSVALDO DOS SANTOS NETO |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1149 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA OS TIMES DO CAMPEONATO DE RUA "SUPERCOPA DO POETA DE RUA RURAL". CONFORME DECRETO Nº 043/2023 E PROCESSO Nº 21.828/24. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0600 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
18/04/2024 |
1148 |
066.***.***-98 - LUCAS SANTOS DIAS |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1148 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA OS TIMES DO CAMPEONATO DE RUA "SUPERCOPA DO POETA RURAL". CONFORME DECRETO Nº 043/2023 E PROCESSO Nº 21.821/24. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
800 |
31.131.132/0001-86 - FÁTIMA ROSANA ROCHA NASCIMENTO SANTOS 50966430506 |
R$18.660,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
800 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES. CONFORME PROCESSO Nº 21.837/24. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
1100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
16/04/2024 |
1085 |
00.396.895/0001-25 - SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA |
R$1.476,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1085 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. RELATIVO À SAFRA 2023/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0600 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
15/04/2024 |
1104 |
865.***.***-00 - CAIQUE DOS SANTOS CORREIA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1104 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA ATLETA PARA MUNICIPE PARTICIPANTE DE COMPETIÇÕES NA MODALIDADE DE FUTEBOL PROFISSIONAL EM CAMPEONATOS ESTADUAL E NACIONAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL 799/2017, DECRETO 64/2017 E 050/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.803/24. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0600 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
12/04/2024 |
1042 |
259.***.***-91 - ANTONIO CARLOS SILVA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$3.250,00 |
13693122000152 |
1042 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA ATLETA PARA MUNICIPE PARTICIPANTE DE COMPETIÇÕES NA MODALIDADE DE BOXE EM CAMPEONATOS ESTADUAL E NACIONAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL 799/2017, DECRETO 64/2017 E 050/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.481/21. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0600 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
12/04/2024 |
1041 |
014.***.***-03 - CAIO CELSO SENA MATA DE OLIVEIRA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1041 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA ATLETA PARA MUNICIPE PARTICIPANTE DE COMPETIÇÕES NA MODALIDADE DE JIU JITSU EM CAMPEONATOS ESTADUAL E NACIONAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL 799/2017, DECRETO 64/2017 E 050/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.796/24 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO |
0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO |
10/04/2024 |
1034 |
821.***.***-91 - FABIO DE JESUS CUNHA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1034 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TELEFONIA E TORRE RECPETORA DE TV ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES-BA. CONFORME PROCESSO Nº 21.684/24. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
862 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
862 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA BA20240722917, REFENTE AO PEDIDO DE LIGAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FONSECA LOPES, CAJUEIRO DA ESTIVA, ZONA RURAL DE CASTRO ALVES. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
799 |
37.138.681/0001-69 - FRANCA BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$3.196,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
799 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER O HOSPITAL. CONFORME PROCESSO Nº 21.744/24. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
0600 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
05/04/2024 |
1020 |
050.***.***-36 - VERONILDO COELHO CONCEIÇÃO |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$1.000,00 |
13693122000152 |
1020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA OS TIMES DO CAMPEONATO DE RUA "SUPERCOPA DO POETA RURAL". CONFORME DECRETO Nº 043/2023 E PROCESSO Nº 21.754/24. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0600 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
05/04/2024 |
1019 |
011.***.***-92 - IRAILTON LISBOA SILVA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA OS TIMES DO CAMPEONATO DE RUA "SUPERCOPA DO POETA RURAL". CONFORME DECRETO Nº 043/2023 E PROCESSO Nº 21.756/24. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0600 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
05/04/2024 |
1018 |
039.***.***-05 - BENÍCIO SANTANA ALMEIDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1018 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA OS TIMES DO CAMPEONATO DE RUA "SUPERCOPA DO POETA RURAL". CONFORME DECRETO Nº 043/2023 E PROCESSO Nº 21.755/24. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0600 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
05/04/2024 |
1017 |
093.***.***-82 - ADRIANO DE AQUINO AMARO |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1017 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA OS TIMES DO CAMPEONATO DE RUA "SUPERCOPA DO POETA RURAL". CONFORME DECRETO Nº 043/2023 E PROCESSO Nº 21.758/24. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0600 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
05/04/2024 |
1016 |
944.***.***-20 - RENILDO JESUS ARAUJO |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1016 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA OS TIMES DO CAMPEONATO DE RUA "SUPERCOPA DO POETA RURAL". CONFORME DECRETO Nº 043/2023 E PROCESSO Nº 21.757/24. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0900 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA |
0901 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA |
04/04/2024 |
1135 |
128.***.***-91 - JORGE LUIZ NASCIMENTO NERY |
R$5.190,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1135 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. LOCALIZADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 121, CENTRO. CONFORME PROCESSO Nº 21.789/24. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
0600 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
03/04/2024 |
1172 |
087.***.***-66 - MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1172 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA REALIZAÇÃO DAS COMPETIÇÕES E/OU PARTIDAS DAS MODALIDADES DE COMPETIÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DE CASTRO ALVES. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 053/2023 E CONTRATO Nº 991/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
0600 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
03/04/2024 |
1147 |
020.***.***-14 - MARIENE DE OLIVEIRA ROSA SANTOS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1147 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA ATLETA PARA MUNICIPE PARTICIPANTE DE COMPETIÇÕES NA MODALIDADE DE CICLISMO AMADOR EM CAMPEONATOS ESTADUAL E NACIONAL. CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL 811/2017, 849/2018, DECRETOS 63/2017, 39/2018 E 008/2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.754/24. (LUAN ROSA SANTOS) |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0600 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
03/04/2024 |
1014 |
063.***.***-80 - JESSICA BEATRIZ DE JESUS MARQUES |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$1.500,00 |
13693122000152 |
1014 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA ATLETA PARA MUNICIPE PARTICIPANTE DE COMPETIÇÕES NA MODALIDADE JUDÔ EM CAMPEONATOS ESTADUAL E NACIONAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL 799/2017, DECRETO 63/2017, APÓS A MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO DESIGNADA PELA PORTARIA Nº 528/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.747/24 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
879 |
15.724.339/0002-99 - COMERCIAL DE COMB. LAGO MEIRELLES LTDA |
R$59.000,00 |
R$0,00 |
R$115.000,00 |
06075058000180 |
879 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B-S10, ÓLEO DIESEL B-S500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2020, CONTRATO Nº 050/2021 E TERMO ADITIVO Nº 1651/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
876 |
48.692.717/0001-78 - FAO ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$13.379,00 |
06075058000180 |
876 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
875 |
35.514.762/0001-90 - GIRKELLY COMERCIAL DE VERDURAS LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$25.100,00 |
06075058000180 |
875 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
874 |
50.182.288/0001-30 - AMAQUINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$18.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
874 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS PARA EVENTOS, COM FINALIDADE EM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 034/2022 E CONTRATO Nº 960/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
873 |
25.018.365/0001-74 - NERI REBOUÇAS TRANSPORTES LTDA - ME |
R$3.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
873 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 602/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
872 |
25.018.365/0001-74 - NERI REBOUÇAS TRANSPORTES LTDA - ME |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$8.000,00 |
06075058000180 |
872 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS , PARA ATENDER OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 602/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
871 |
25.018.365/0001-74 - NERI REBOUÇAS TRANSPORTES LTDA - ME |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
871 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 602/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
870 |
25.018.365/0001-74 - NERI REBOUÇAS TRANSPORTES LTDA - ME |
R$2.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
870 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 602/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
869 |
30.498.924/0001-20 - VALDECI ANDRADE DOS SANTOS DE CASTRO ALVES |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
869 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÃO PRONTA, CAFE DA MANHÃ, SOPA E SELF SERVICE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022 E CONTRATO Nº 617/2023 E TERMO ADITIVO Nº 617/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
868 |
36.074.968/0001-00 - EDMUNDO FONSECA RESSURREICAO |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
868 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL . CONFORME DISPENSA Nº 063/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 303/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
867 |
35.723.578/0001-50 - JILMARIO RODRIGUES DE SANTANA 54781086500 |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
867 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ITENS PARA EVENTOS COM FINALIDADE DE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 034/2022 E CONTRATO Nº 282/2023 E TERMO ADITIVO Nº 1656/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
866 |
15.724.339/0002-99 - COMERCIAL DE COMB. LAGO MEIRELLES LTDA |
R$90.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
866 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B-S10, ÓLEO DIESEL B-S500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2020, CONTRATO Nº 050/2021 E TERMO ADITIVO Nº 1651/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
865 |
06.138.092/0001-57 - JJ DISTRIBUIDORA LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
865 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS E CARGA DE GAS (GLP), PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, CONTRATO Nº 328/2023 E TERMO ADITIVO N° 1625/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
864 |
06.138.092/0001-57 - JJ DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
864 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS E CARGA DE GAS (GLP), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, CONTRATO Nº 328/2023 E TERMO ADITIVO N°1625/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
863 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$14.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
863 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 E CONTRATO Nº 1880/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
861 |
06.138.092/0001-57 - JJ DISTRIBUIDORA LTDA |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
861 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
860 |
27.231.686/0001-88 - DOIS IRMÃOS REAL HOTEL LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
860 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, CONTRATO Nº 121/2022 E TERMO ADITIVO Nº 1154/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
859 |
22.330.571/0001-27 - DIVA COMERCIO VAREJISTA E EMPREENDIMENTO LTDA |
R$14.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
859 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 1358/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
803 |
54.243.077/0001-11 - 54.243.077 GEOVANE SANTOS DE SOUZA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
803 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 051/2023 E CONTRATO Nº 654/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
802 |
49.973.700/0001-51 - 49.973.700 VICTOR BRITO REBOUCAS |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
802 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 1805/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
801 |
22.577.736/0001-60 - BRITO BARBOSA INDUSTRIA GRÁFICA EIRELI - ME |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
801 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDIMENTO DO CAPS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 029/2022 E CONTRATO Nº 2221/2022 E TERMO ADITIVO Nº 766/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
798 |
018.***.***-48 - GENEVAL DE JESUS SANTOS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
798 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA QUE NECESSITA FAZER TRATAMENTO FORA DO SEU DOMICILIO - TFD. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
797 |
823.***.***-20 - ROSIMEIRE DA PAIXÃO REBOUÇAS FERREIRA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
797 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA QUE NECESSITA FAZER TRATAMENTO FORA DO SEU DOMICILIO - TFD. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
796 |
40.413.054/0001-01 - ARIANA PINHEIRO ANDRADE 03505326569 |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$4.706,00 |
11077024000165 |
796 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALÚRGICA, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 024/2023 E CONTRATO Nº 562/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
795 |
25.018.365/0001-74 - NERI REBOUÇAS TRANSPORTES LTDA - ME |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
795 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 602/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
794 |
25.018.365/0001-74 - NERI REBOUÇAS TRANSPORTES LTDA - ME |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
794 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 602/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
793 |
35.723.578/0001-50 - JILMARIO RODRIGUES DE SANTANA 54781086500 |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
793 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS PARA EVENTOS COM FINALIDADE DE ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CREDENCIMENTO Nº 034/2022 E CONTRATO Nº 282/2023 E TERMO ADITIVO Nº 1656/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
792 |
19.964.230/0001-07 - CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO -CTR |
R$44.211,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
792 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES, CONFORME DISPENSA Nº 078/2023 E CONTRATO Nº 1582/2023. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
791 |
30.498.924/0001-20 - VALDECI ANDRADE DOS SANTOS DE CASTRO ALVES |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$9.400,00 |
11077024000165 |
791 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO PRONTA, PRONTA, CAFÉ DA MANHÃ, SOPA E SELF-SERVICE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022 E CONTRATO N° 617/2023 E TERMO ADITIVO Nº 1640/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
790 |
35.514.762/0001-90 - GIRKELLY COMERCIAL DE VERDURAS LTDA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
790 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CASTRO ALVES - BA. CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2023 E CONTRATO Nº 0240/2023 E TERMO ADITIVO Nº 1620/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
789 |
12.454.753/0001-56 - AGUIAR ALVES SERVICOS MEDICOS |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
789 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDER O AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 038/2023 E CONTRATO Nº 1456/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
788 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$22.300,00 |
11077024000165 |
788 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 E CONTRATO Nº 1880/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
787 |
04.257.287/0001-90 - FEIRA PONTO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
787 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO COM SUPORTE TECNICO VIA ACESSO REMOTO PARA O HOSPITAL DE CASTRO ALVES. CONFORME DISPENSA Nº 068/2023 E CONTRATO Nº 821/2023 E TERMO ADITIVO Nº 1645/2023. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
786 |
22.330.571/0001-27 - DIVA COMERCIO VAREJISTA E EMPREENDIMENTO LTDA |
R$4.992,20 |
R$0,00 |
R$3.178,17 |
11077024000165 |
786 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 1358/2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
0800 - SECRETARIA DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
785 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E HOSPITALAR |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$7.300,00 |
11077024000165 |
785 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E DE ALTO CUSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO). CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 387/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
191 |
06.138.092/0001-57 - JJ DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10828504000158 |
191 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS E CARGA DE GAS (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, CONTRATO Nº 328/2023 E TERMO ADITIVO Nº 1625/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
190 |
050.***.***-07 - TAMIRES SOUZA CORREIA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10828504000158 |
190 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, DURANTE O EXERCICIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0900 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
189 |
06.138.092/0001-57 - JJ DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10828504000158 |
189 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS E CARGA DE GAS (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, CONTRATO Nº 328/2023 E TERMO ADITIVO Nº 1625/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
188 |
06.138.092/0001-57 - JJ DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10828504000158 |
188 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS E CARGA DE GAS (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022, CONTRATO Nº 328/2023 E TERMO ADITIVO Nº 1625/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0900 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
187 |
976.***.***-00 - RICARDO LUIZ GERARDI BRAGA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10828504000158 |
187 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA, DURANTE O EXERCICIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0900 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
186 |
063.***.***-40 - CARLEANDRA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA |
R$210,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10828504000158 |
186 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA DURANTE O EXERCICIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0900 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
185 |
038.***.***-11 - MAIARA DOS SANTOS SCHEMBRI |
R$210,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10828504000158 |
185 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA, DURANTE O EXERCICIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0900 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA |
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
184 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10828504000158 |
184 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
1100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
01/04/2024 |
1171 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1171 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES, DURANTE O EXERCÍCIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
1000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
1170 |
27.139.183/0001-87 - RONALDO DA SILVA OLIVEIRA 69983380587 |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1170 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, COM E SEM CONDUTOR PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 036/2023 E CONTRATO Nº 1462/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0500 - SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, POLÍTICA PARA AS MULHERES E DIVERSIDADE |
0501 - SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, POLÍTICA PARA AS MULHERES E DIVERSIDADE |
01/04/2024 |
1169 |
27.231.686/0001-88 - DOIS IRMÃOS REAL HOTEL LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1169 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, CONTRATO Nº 121/2022 E TERMO ADITIVO Nº 1154/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
1000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
1168 |
19.964.230/0001-07 - CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO -CTR |
R$53.337,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1168 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº 074/2023 E CONTRATO Nº 1414/2023. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO |
0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO |
01/04/2024 |
1167 |
25.018.365/0001-74 - NERI REBOUÇAS TRANSPORTES LTDA - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1167 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 602/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
1000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
1166 |
25.018.365/0001-74 - NERI REBOUÇAS TRANSPORTES LTDA - ME |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1166 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA ATENDER OS VEICULOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 602/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
1000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
1165 |
13.595.251/0001-08 - CAMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA B |
R$111.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1165 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 077/2022. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
1000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
1164 |
22.930.279/0001-45 - VTI PROVEDOR DE INTERNET E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1164 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 E CONTRATO Nº 1881/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
1100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
01/04/2024 |
1163 |
22.930.279/0001-45 - VTI PROVEDOR DE INTERNET E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1163 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 E CONTRATO Nº 1881/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, POLÍTICA PARA AS MULHERES E DIVERSIDADE |
0501 - SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, POLÍTICA PARA AS MULHERES E DIVERSIDADE |
01/04/2024 |
1162 |
22.930.279/0001-45 - VTI PROVEDOR DE INTERNET E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1162 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 E CONTRATO Nº 1881/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
1000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
1161 |
29.979.036/0499-05 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1161 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL (SEC. DE INFRAESTRUTURA, ESTRADA E SERV. PÚBLICOS), DURANTE O EXERCÍCIO. |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
0900 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA |
0901 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA |
01/04/2024 |
1160 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1160 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. DURANTE O EXERCÍCIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO |
0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO |
01/04/2024 |
1159 |
25.018.365/0001-74 - NERI REBOUÇAS TRANSPORTES LTDA - ME |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1159 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINNAÇAS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 602/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
1000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
1158 |
25.018.365/0001-74 - NERI REBOUÇAS TRANSPORTES LTDA - ME |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1158 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA ATENDER OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 602/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
1000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
1157 |
25.018.365/0001-74 - NERI REBOUÇAS TRANSPORTES LTDA - ME |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1157 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, PARA ATENDER OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 602/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO |
0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO |
01/04/2024 |
1156 |
50.182.288/0001-30 - AMAQUINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1156 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS PARA EVENTOS, COM FINALIDADE EM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 034/2022 E CONTRATO Nº 960/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
1000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
1155 |
25.018.365/0001-74 - NERI REBOUÇAS TRANSPORTES LTDA - ME |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$12.000,00 |
13693122000152 |
1155 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 602/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, POLÍTICA PARA AS MULHERES E DIVERSIDADE |
0501 - SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, POLÍTICA PARA AS MULHERES E DIVERSIDADE |
01/04/2024 |
1154 |
50.182.288/0001-30 - AMAQUINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1154 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS PARA EVENTOS, COM FINALIDADE EM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 034/2022 E CONTRATO Nº 960/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0600 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
01/04/2024 |
1153 |
50.182.288/0001-30 - AMAQUINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$2.800,00 |
13693122000152 |
1153 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS PARA EVENTOS, COM FINALIDADE EM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 034/2022 E CONTRATO Nº 960/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
1100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
01/04/2024 |
1152 |
50.182.288/0001-30 - AMAQUINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1152 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ITENS PARA EVENTOS, COM FINALIDADE EM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 034/2022 E CONTRATO Nº 960/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO |
0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO |
01/04/2024 |
1151 |
36.074.968/0001-00 - EDMUNDO FONSECA RESSURREICAO |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1151 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME DISPENSA Nº 063/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 303/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
1000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
1150 |
34.166.889/0001-01 - SAULO DE JESUS NERI MENDONÇA 86230297558 |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1150 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 607/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
1100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
01/04/2024 |
1146 |
30.498.924/0001-20 - VALDECI ANDRADE DOS SANTOS DE CASTRO ALVES |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$350,00 |
13693122000152 |
1146 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÃO PRONTA, CAFE DA MANHÃ, SOPA E SELF SERVICE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022 E CONTRATO Nº 617/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0500 - SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, POLÍTICA PARA AS MULHERES E DIVERSIDADE |
0501 - SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, POLÍTICA PARA AS MULHERES E DIVERSIDADE |
01/04/2024 |
1145 |
30.498.924/0001-20 - VALDECI ANDRADE DOS SANTOS DE CASTRO ALVES |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1145 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÃO PRONTA, CAFE DA MANHÃ, SOPA E SELF SERVICE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022 E CONTRATO Nº 617/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0300 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS EMPREENDEDORISMO E GABINETE |
0301 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS EMPREENDEDORISMO E GABINETE |
01/04/2024 |
1144 |
30.498.924/0001-20 - VALDECI ANDRADE DOS SANTOS DE CASTRO ALVES |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1144 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFEIÇÃO PRONTA, CAFE DA MANHÃ, SOPA E SELF SERVICE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022 E CONTRATO Nº 617/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0900 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA |
0901 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA |
01/04/2024 |
1143 |
40.413.054/0001-01 - ARIANA PINHEIRO ANDRADE 03505326569 |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$2.000,00 |
13693122000152 |
1143 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALÚRGICA, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 024/2023 E CONTRATO Nº 562/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
1000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
1142 |
46.938.485/0001-60 - RODRIGO ALVES DA SILVA 07239064590 |
R$12.500,00 |
R$0,00 |
R$10.000,00 |
13693122000152 |
1142 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADA E SERVIÇOS PÚBLICOS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICIPIO DE CASTRO ALVES - BA. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 018/2022 E CONTRATO Nº 1691/2022 E TERMO ADITIVO Nº 559/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO |
0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO |
01/04/2024 |
1141 |
34.166.889/0001-01 - SAULO DE JESUS NERI MENDONÇA 86230297558 |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$12.900,00 |
13693122000152 |
1141 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 607/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
1000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
1140 |
34.166.889/0001-01 - SAULO DE JESUS NERI MENDONÇA 86230297558 |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1140 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 607/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO |
0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO |
01/04/2024 |
1139 |
22.930.279/0001-45 - VTI PROVEDOR DE INTERNET E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$23.646,00 |
13693122000152 |
1139 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 E CONTRATO Nº 1881/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0500 - SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, POLÍTICA PARA AS MULHERES E DIVERSIDADE |
0501 - SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, POLÍTICA PARA AS MULHERES E DIVERSIDADE |
01/04/2024 |
1138 |
40.413.054/0001-01 - ARIANA PINHEIRO ANDRADE 03505326569 |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$87,65 |
13693122000152 |
1138 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALÚRGICA, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 024/2023 E CONTRATO Nº 562/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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0500 - SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, POLÍTICA PARA AS MULHERES E DIVERSIDADE |
0501 - SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, POLÍTICA PARA AS MULHERES E DIVERSIDADE |
01/04/2024 |
1137 |
179.***.***-25 - MARIA NILZA DA SILVA ARAUJO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1137 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
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1100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
01/04/2024 |
1136 |
033.***.***-80 - LEANDRO FONSECA ROSA |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1136 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
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1000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
1134 |
27.231.686/0001-88 - DOIS IRMÃOS REAL HOTEL LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$1.000,00 |
13693122000152 |
1134 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, CONTRATO Nº 121/2022 E TERMO ADITIVO Nº 1154/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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1100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
01/04/2024 |
1133 |
27.231.686/0001-88 - DOIS IRMÃOS REAL HOTEL LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1133 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, CONTRATO Nº 121/2022 E TERMO ADITIVO Nº 1154/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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0600 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
0601 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
01/04/2024 |
1132 |
27.231.686/0001-88 - DOIS IRMÃOS REAL HOTEL LTDA |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1132 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, CONTRATO Nº 121/2022 E TERMO ADITIVO Nº 1154/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO |
0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO |
01/04/2024 |
1131 |
27.231.686/0001-88 - DOIS IRMÃOS REAL HOTEL LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
1131 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, CONTRATO Nº 121/2022 E TERMO ADITIVO Nº 1154/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |