Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
0600 0601 26/05/2022 905 862.452.805-40 - DAIANE SANTANA DOS SANTOS R$600,00 R$0,00 R$0,00 13693122000152 905 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS E HABILIDADES ESPORTIVAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.170/2022, COM AMPARO NO DECRETO Nº 012/2022 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 023/2022. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1000 1001 26/05/2022 904 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA R$88,78 R$0,00 R$0,00 13693122000152 904 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA BA20220121823, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO ELETRICO E DECORATIVO DO SÃO JOÃO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0300 0301 23/05/2022 900 009.926.605-99 - MARIO GERMANO R. DE SANTANA BASTOS R$450,00 R$0,00 R$0,00 13693122000152 900 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DA XI DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR, ACOMPANHANDO O PREFEITO. 33901400 - Diárias - Civil
0300 0301 23/05/2022 899 013.574.585-33 - TASSIA RIBEIRO DA SILVA E SILVA R$150,00 R$0,00 R$0,00 13693122000152 899 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DA XI EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR. 33901400 - Diárias - Civil
1000 1001 19/05/2022 903 01.466.431/0001-00 - GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A R$2.681,00 R$0,00 R$0,00 13693122000152 903 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL (SOFTWARE) PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES NA ÁREA DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.085/22. 33909300 - Indenizações e Restituições
0300 0301 18/05/2022 898 009.926.605-99 - MARIO GERMANO R. DE SANTANA BASTOS R$200,00 R$0,00 R$0,00 13693122000152 898 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO HAPPY HOUR EMPREENDEDOR, ENCONTRO DE EMPREENDEDORES. 33901400 - Diárias - Civil
0300 0301 18/05/2022 895 013.574.585-33 - TASSIA RIBEIRO DA SILVA E SILVA R$100,00 R$0,00 R$0,00 13693122000152 895 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO HAPPY HOUR EMPREENDEDOR, ENCONTRO DE EMPREENDEDORES. 33901400 - Diárias - Civil
0300 0301 16/05/2022 897 009.926.605-99 - MARIO GERMANO R. DE SANTANA BASTOS R$150,00 R$0,00 R$0,00 13693122000152 897 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA, PARA COMPARECIMENTO NA SEDE DA GIGOV, REUNIÃO E ENTREGA DE DOCUMENTO PROTOCOLADOS. 33901400 - Diárias - Civil
1000 1001 16/05/2022 892 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA R$88,78 R$0,00 R$0,00 13693122000152 892 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA BA20220111801, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA MSDS EM 25 RESIDÊNCIAS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0800 0801 16/05/2022 679 44.547.835/0001-31 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA R$12.678,00 R$0,00 R$0,00 11077024000165 679 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GENERALISTA, JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PROCESSO Nº 19064/22. 33909300 - Indenizações e Restituições
0700 0701 16/05/2022 547 016.444.935-35 - JOÃO PAULO RODRIGUES BLUMETTI FERNANDES R$210,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 547 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA COMPARECIMENTO NA AGÊNCIA BOANOVA PROPAGANDA, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES À COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. 33901400 - Diárias - Civil
0700 0701 16/05/2022 529 005.215.025-94 - VERENA REBOUÇAS DE SANTANA BASTOS R$405,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 529 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL - EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS E EQUIPES TÉCNICAS DOS NTE'S. 33901400 - Diárias - Civil
0700 0701 16/05/2022 528 909.132.565-87 - ZILDA DE JESUS CERQUEIRA SANTOS R$405,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 528 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL - EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS E EQUIPES TÉCNICAS DOS NTE'S. 33901400 - Diárias - Civil
0800 0801 10/05/2022 672 826.550.905-78 - OTACÍLIO JUVÊNCIO SOUZA DA SILVA SOARES R$45,00 R$0,00 R$0,00 11077024000165 672 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA, PARA LEVAR AMOSTRA DE ÁGUA, COLETADA POR MEIO DO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AO LABORATÓRIO DA REFERENCIAL DE ÁGUA SISÁGUA/VIGIÁGUA NA 4ª DIRES. 33901400 - Diárias - Civil
0700 0701 10/05/2022 433 728.079.385-15 - JOSÉ PEREIRA DE AMORIM FILHO R$255,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 433 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA EM SALVADOR - BA, PARA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA DE ARTE E SABER E PARA A REESTRUTURAÇÃO DO CASARÃO DO POETA. 33901400 - Diárias - Civil
0700 0701 10/05/2022 431 917.555.655-34 - FERNANDA RODRIGUES DE BRITO CARVALHO R$525,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 431 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA PARA VISITA TECNICA EM SALVADOR PARA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA ARTE E SABER E PARA REESTRUTURAÇÃO DO CASARÃO DO POETA. 33901400 - Diárias - Civil
0700 0701 10/05/2022 423 917.555.655-34 - FERNANDA RODRIGUES DE BRITO CARVALHO R$825,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 423 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA REUNIÃO DE DIRETORIA AMPLIADA DA UNDIME/BA. 33901400 - Diárias - Civil
0200 0201 09/05/2022 894 801.495.965-53 - THIANCLE DA SILVA ARAÚJO R$300,00 R$0,00 R$0,00 13693122000152 894 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA COMPARECIMENTO NA SEDE DA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. 33901400 - Diárias - Civil
0300 0301 09/05/2022 893 000.915.005-67 - EDINILTON DA SILVA NOBRE R$67,50 R$0,00 R$0,00 13693122000152 893 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA COMPARECIMENTO NA SEDE DA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, ACOMPANHANDO O PREFEITO. 33901400 - Diárias - Civil
1000 1001 06/05/2022 896 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA R$88,78 R$0,00 R$0,00 13693122000152 896 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA BA20220104577, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1200 1201 03/05/2022 880 036.669.235-69 - THAILLON SANTOS LOGRADO R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 13693122000152 880 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. 33901400 - Diárias - Civil
1100 1101 03/05/2022 785 240.784.256-15 - JOAO BATISTA DE MENDONÇA R$150,00 R$0,00 R$0,00 13693122000152 785 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE APRESENTAÇÃO DO NOVO BIOFERTILIZANTE ARBOLINA. 33901400 - Diárias - Civil
1100 1101 03/05/2022 784 106.299.246-60 - FRANCIS ALMEIDA SILVA R$70,00 R$0,00 R$0,00 13693122000152 784 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE APRESENTAÇÃO DO NOVO BIOFERTILIZANTE ARBOLINA. 33901400 - Diárias - Civil
0800 0801 03/05/2022 671 44.547.835/0001-31 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA R$12.678,00 R$0,00 R$0,00 11077024000165 671 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GENERALISTA, JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PROCESSO Nº 19016/22. 33909300 - Indenizações e Restituições
0800 0801 03/05/2022 666 048.299.945-41 - MAYARA ARAÚJO OLIVEIRA R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 11077024000165 666 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. 33901400 - Diárias - Civil
0700 0701 03/05/2022 399 909.132.565-87 - ZILDA DE JESUS CERQUEIRA SANTOS R$170,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 399 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ANDARAÍ - BA, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA A RESPEITO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. 33901400 - Diárias - Civil
0700 0701 03/05/2022 398 917.555.655-34 - FERNANDA RODRIGUES DE BRITO CARVALHO R$350,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 398 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ANDARAÍ - BA, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA A RESPEITO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. 33901400 - Diárias - Civil
0400 0401 02/05/2022 902 078.910.885-27 - ICARO RIBEIRO ARAGÃO R$420,00 R$0,00 R$0,00 13693122000152 902 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. 33901400 - Diárias - Civil
0400 0401 02/05/2022 901 062.412.345-60 - MILTON FERNANDO RIBEIRO NETO R$420,00 R$0,00 R$0,00 13693122000152 901 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. 33901400 - Diárias - Civil
0300 0301 02/05/2022 783 009.926.605-99 - MARIO GERMANO R. DE SANTANA BASTOS R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 13693122000152 783 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. 33901400 - Diárias - Civil
0600 0601 02/05/2022 782 109.630.265-93 - MARIA CLARE DOS SANTOS SANTANA R$100,00 R$0,00 R$0,00 13693122000152 782 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA ATLETA PARA MUNICIPE PARTICIPANTE DE COMPETIÇÕES NA MODALIDADE BALEADO EM CAMPEONATOS ESTADUAL E NACIONAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL 799/2017, DECRETO 64/2017 E 050/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.747/22. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0800 0801 02/05/2022 678 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS R$1.834,00 R$0,00 R$0,00 11077024000165 678 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO, A SER UTILIZADO NA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL NO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA Nº 056/2022 E CONTRATO Nº 177/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0800 0801 02/05/2022 677 11.609.023/0001-14 - VITÓRIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA- ME R$6.000,00 R$0,00 R$9.092,00 11077024000165 677 VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 413/2021. 33903000 - Material de Consumo
0800 0801 02/05/2022 676 15.162.981/0001-40 - MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS EIRELI R$2.660,00 R$0,00 R$0,00 11077024000165 676 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA NECESSARIO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 383/2022. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
0800 0801 02/05/2022 675 01.015.934/0001-60 - MEDICAL FARMA COMÉRCIO EIRELI R$2.315,00 R$0,00 R$0,00 11077024000165 675 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 335/2021. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0800 0801 02/05/2022 674 14.441.291/0001-68 - PRODONTO PROTESES ODONTOLÓGICAS LTDA R$15.900,00 R$0,00 R$0,00 11077024000165 674 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÇÃO, ADAPTAÇÃO E ENTREGA DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS E TOTAIS: MAXILAR E MANDIBULAR, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CASTRO ALVES BA. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 055/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 567/2021. TERMO DE ADITIVO Nº 743/2021. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 585 DEVIDO AO HISTÓRICO INCORRETO) 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
0800 0801 02/05/2022 673 35.345.880/0001-12 - IVONEY NOGUEIRA CARLOMAGNO 31677606568 R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11077024000165 673 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, MESAS, CADEIRAS, SOM E ILUMINAÇÃO, COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 330/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 556 006.461.605-32 - VALDIRENE COSTA SANTOS R$1.212,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 556 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROFISSIONAIS, NA FUNÇÃO AUXILIAR DE COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA, NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 881/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0700 0701 02/05/2022 555 862.751.475-55 - GILMARA DE JESUS SANTOS R$1.212,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 555 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROFISSIONAIS, NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA, NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 891/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0700 0701 02/05/2022 554 27.139.148/0001-68 - ADAILTON FONSECA CAMPOS 02197491598 R$2.880,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 554 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 470/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 553 45.413.576/0001-19 - CLARICE XAVIER DOS SANTOS 06820990588 R$2.340,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 553 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 320/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 552 45.375.403/0001-53 - MARIA DA CONCEICAO COELHO CONCEICAO 56657323549 R$2.240,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 552 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 429/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 551 17.173.690/0001-83 - ODIRLAN COELHO DE JESUS 034748611506 R$3.200,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 551 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 383/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 550 32.591.275/0001-33 - NORMA DE SOUSA SANTOS 04515310518 R$3.120,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 550 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 393/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 549 40.913.180/0001-17 - CESAR CARLOS NOGUEIRA RIBEIRO 80641687591 R$15.760,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 549 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. 33903000 - Material de Consumo
0700 0701 02/05/2022 548 18.459.238/0001-45 - ICOFIUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME R$23.982,51 R$0,00 R$0,00 06075058000180 548 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME Nº PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2021(RECLASSIFICAÇÃO DE DISPENSA). 33903000 - Material de Consumo
0700 0701 02/05/2022 546 26.684.198/0001-63 - ATACADAO DO AUDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA R$9.000,00 R$0,00 R$49.900,00 06075058000180 546 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO (MICROFONE, CAIXAS DE SOM) PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DE ARTE E SABER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DISPENSA Nº 091/2022 E CONTRATO Nº 807/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
0700 0701 02/05/2022 545 45.698.761/0001-05 - JERFESON COSTA DOS SANTOS 07097645539 R$2.080,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 545 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 439/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 544 30.530.627/0001-15 - EZEQUIAS DA SILVA PASSOS - 01819897516 R$2.080,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 544 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 412/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 543 27.147.257/0001-27 - TASSIO MENDONCA NOVAIS DE JESUS 06683332517 R$3.120,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 543 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 384/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 542 27.139.510/0001-09 - THARCISIO MATTEUS VASCONCELOS DIAS CUNHA 056211595 R$3.120,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 542 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 380/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 541 45.517.289/0001-59 - EDILSON SOARES DE JESUS 03145961519 R$2.640,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 541 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 378/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 540 27.170.243/0001-24 - DALVO SOUZA DIAS 202921120591 R$2.080,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 540 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 325/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 539 27.140.697/0001-52 - ANAIAS CAMPOS MOTA 05765886523 R$2.240,00 R$0,00 R$2.240,00 06075058000180 539 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 317/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 538 35.306.697/0001-08 - JUAREZ SANTOS SILVA 03072167567 R$1.300,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 538 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 431/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 537 32.635.796/0001-45 - EDLEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS 05525702576 R$2.400,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 537 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 390/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 536 27.923.108/0001-02 - EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA 99881586534 R$2.520,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 536 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 438/2022. (RECLASSIFICAÇÃOD E DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 535 45.698.761/0001-05 - JERFESON COSTA DOS SANTOS 07097645539 R$2.080,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 535 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 439/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 534 32.632.636/0001-42 - NAILTON GONÇALVES DOS SANTOS 00404295550 R$5.670,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 534 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 322/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 533 27.167.948/0001-92 - SIMONE DOS SANTOS NASCIMENTO 05168428541 R$3.040,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 533 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 437/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 532 32.633.691/0001-57 - BRENO DOS SANTOS MORAES 08897543570 R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 532 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 318/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 531 32.775.156/0001-30 - LUCIO RIBEIRO CUNHA 00798370505 R$2.720,00 R$0,00 R$3.120,00 06075058000180 531 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 373/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 530 32.596.459/0001-96 - EDMILSON SANTOS DE JESUS 04407161523 R$4.464,00 R$0,00 R$2.340,00 06075058000180 530 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 326/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0700 0701 02/05/2022 527 35.345.880/0001-12 - IVONEY NOGUEIRA CARLOMAGNO 31677606568 R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 06075058000180 527 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, MESAS, CADEIRAS, SOM E ILUMINAÇÃO, COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 330/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0900 0902 02/05/2022 198 09.440.166/0001-01 - DGF COMERCIO E SERVICOS LTDA R$7.890,45 R$0,00 R$0,00 10828504000158 198 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES ACOMPANHADAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2020. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0900 0902 02/05/2022 197 09.440.166/0001-01 - DGF COMERCIO E SERVICOS LTDA R$5.291,65 R$0,00 R$0,00 10828504000158 197 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2020. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0900 0902 02/05/2022 196 09.440.166/0001-01 - DGF COMERCIO E SERVICOS LTDA R$7.890,45 R$0,00 R$0,00 10828504000158 196 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2020. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
Conjunto de informações atualizadas em 28/05/2022 com dados até 26/05/2022. Saiba mais...