|
0600 |
0601 |
26/05/2022 |
905 |
862.452.805-40 - DAIANE SANTANA DOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
905 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS E HABILIDADES ESPORTIVAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.170/2022, COM AMPARO NO DECRETO Nº 012/2022 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 023/2022. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
1000 |
1001 |
26/05/2022 |
904 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA |
R$88,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
904 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA BA20220121823, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO ELETRICO E DECORATIVO DO SÃO JOÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0300 |
0301 |
23/05/2022 |
900 |
009.926.605-99 - MARIO GERMANO R. DE SANTANA BASTOS |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
900 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DA XI DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR, ACOMPANHANDO O PREFEITO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0300 |
0301 |
23/05/2022 |
899 |
013.574.585-33 - TASSIA RIBEIRO DA SILVA E SILVA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
899 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DA XI EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
1000 |
1001 |
19/05/2022 |
903 |
01.466.431/0001-00 - GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A |
R$2.681,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
903 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL (SOFTWARE) PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES NA ÁREA DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.085/22. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
0300 |
0301 |
18/05/2022 |
898 |
009.926.605-99 - MARIO GERMANO R. DE SANTANA BASTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
898 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO HAPPY HOUR EMPREENDEDOR, ENCONTRO DE EMPREENDEDORES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0300 |
0301 |
18/05/2022 |
895 |
013.574.585-33 - TASSIA RIBEIRO DA SILVA E SILVA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
895 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO HAPPY HOUR EMPREENDEDOR, ENCONTRO DE EMPREENDEDORES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0300 |
0301 |
16/05/2022 |
897 |
009.926.605-99 - MARIO GERMANO R. DE SANTANA BASTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
897 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA - BA, PARA COMPARECIMENTO NA SEDE DA GIGOV, REUNIÃO E ENTREGA DE DOCUMENTO PROTOCOLADOS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
1000 |
1001 |
16/05/2022 |
892 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA |
R$88,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
892 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA BA20220111801, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA MSDS EM 25 RESIDÊNCIAS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0800 |
0801 |
16/05/2022 |
679 |
44.547.835/0001-31 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$12.678,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
679 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GENERALISTA, JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PROCESSO Nº 19064/22. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
0700 |
0701 |
16/05/2022 |
547 |
016.444.935-35 - JOÃO PAULO RODRIGUES BLUMETTI FERNANDES |
R$210,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
547 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA COMPARECIMENTO NA AGÊNCIA BOANOVA PROPAGANDA, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES À COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0700 |
0701 |
16/05/2022 |
529 |
005.215.025-94 - VERENA REBOUÇAS DE SANTANA BASTOS |
R$405,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
529 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL - EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS E EQUIPES TÉCNICAS DOS NTE'S. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0700 |
0701 |
16/05/2022 |
528 |
909.132.565-87 - ZILDA DE JESUS CERQUEIRA SANTOS |
R$405,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
528 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL - EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS E EQUIPES TÉCNICAS DOS NTE'S. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0800 |
0801 |
10/05/2022 |
672 |
826.550.905-78 - OTACÍLIO JUVÊNCIO SOUZA DA SILVA SOARES |
R$45,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
672 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA, PARA LEVAR AMOSTRA DE ÁGUA, COLETADA POR MEIO DO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AO LABORATÓRIO DA REFERENCIAL DE ÁGUA SISÁGUA/VIGIÁGUA NA 4ª DIRES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0700 |
0701 |
10/05/2022 |
433 |
728.079.385-15 - JOSÉ PEREIRA DE AMORIM FILHO |
R$255,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
433 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA EM SALVADOR - BA, PARA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA DE ARTE E SABER E PARA A REESTRUTURAÇÃO DO CASARÃO DO POETA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0700 |
0701 |
10/05/2022 |
431 |
917.555.655-34 - FERNANDA RODRIGUES DE BRITO CARVALHO |
R$525,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
431 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA PARA VISITA TECNICA EM SALVADOR PARA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA ARTE E SABER E PARA REESTRUTURAÇÃO DO CASARÃO DO POETA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0700 |
0701 |
10/05/2022 |
423 |
917.555.655-34 - FERNANDA RODRIGUES DE BRITO CARVALHO |
R$825,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
423 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA REUNIÃO DE DIRETORIA AMPLIADA DA UNDIME/BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0200 |
0201 |
09/05/2022 |
894 |
801.495.965-53 - THIANCLE DA SILVA ARAÚJO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
894 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA COMPARECIMENTO NA SEDE DA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0300 |
0301 |
09/05/2022 |
893 |
000.915.005-67 - EDINILTON DA SILVA NOBRE |
R$67,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
893 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA COMPARECIMENTO NA SEDE DA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, ACOMPANHANDO O PREFEITO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
1000 |
1001 |
06/05/2022 |
896 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BA |
R$88,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
896 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA BA20220104577, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
1200 |
1201 |
03/05/2022 |
880 |
036.669.235-69 - THAILLON SANTOS LOGRADO |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
880 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
1100 |
1101 |
03/05/2022 |
785 |
240.784.256-15 - JOAO BATISTA DE MENDONÇA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
785 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE APRESENTAÇÃO DO NOVO BIOFERTILIZANTE ARBOLINA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
1100 |
1101 |
03/05/2022 |
784 |
106.299.246-60 - FRANCIS ALMEIDA SILVA |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
784 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE APRESENTAÇÃO DO NOVO BIOFERTILIZANTE ARBOLINA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0800 |
0801 |
03/05/2022 |
671 |
44.547.835/0001-31 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$12.678,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
671 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GENERALISTA, JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PROCESSO Nº 19016/22. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
0800 |
0801 |
03/05/2022 |
666 |
048.299.945-41 - MAYARA ARAÚJO OLIVEIRA |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
666 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0700 |
0701 |
03/05/2022 |
399 |
909.132.565-87 - ZILDA DE JESUS CERQUEIRA SANTOS |
R$170,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
399 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ANDARAÍ - BA, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA A RESPEITO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0700 |
0701 |
03/05/2022 |
398 |
917.555.655-34 - FERNANDA RODRIGUES DE BRITO CARVALHO |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
398 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ANDARAÍ - BA, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA A RESPEITO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0400 |
0401 |
02/05/2022 |
902 |
078.910.885-27 - ICARO RIBEIRO ARAGÃO |
R$420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
902 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0400 |
0401 |
02/05/2022 |
901 |
062.412.345-60 - MILTON FERNANDO RIBEIRO NETO |
R$420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
901 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0300 |
0301 |
02/05/2022 |
783 |
009.926.605-99 - MARIO GERMANO R. DE SANTANA BASTOS |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
783 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0600 |
0601 |
02/05/2022 |
782 |
109.630.265-93 - MARIA CLARE DOS SANTOS SANTANA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13693122000152 |
782 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA ATLETA PARA MUNICIPE PARTICIPANTE DE COMPETIÇÕES NA MODALIDADE BALEADO EM CAMPEONATOS ESTADUAL E NACIONAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL 799/2017, DECRETO 64/2017 E 050/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 18.747/22. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
0800 |
0801 |
02/05/2022 |
678 |
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
R$1.834,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
678 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO, A SER UTILIZADO NA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL NO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA Nº 056/2022 E CONTRATO Nº 177/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0800 |
0801 |
02/05/2022 |
677 |
11.609.023/0001-14 - VITÓRIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA- ME |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$9.092,00 |
11077024000165 |
677 |
VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 413/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0800 |
0801 |
02/05/2022 |
676 |
15.162.981/0001-40 - MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS EIRELI |
R$2.660,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
676 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA NECESSARIO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 383/2022. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
0800 |
0801 |
02/05/2022 |
675 |
01.015.934/0001-60 - MEDICAL FARMA COMÉRCIO EIRELI |
R$2.315,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
675 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 335/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
0800 |
0801 |
02/05/2022 |
674 |
14.441.291/0001-68 - PRODONTO PROTESES ODONTOLÓGICAS LTDA |
R$15.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
674 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÇÃO, ADAPTAÇÃO E ENTREGA DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS E TOTAIS: MAXILAR E MANDIBULAR, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CASTRO ALVES BA. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 055/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 567/2021. TERMO DE ADITIVO Nº 743/2021. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 585 DEVIDO AO HISTÓRICO INCORRETO) |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
0800 |
0801 |
02/05/2022 |
673 |
35.345.880/0001-12 - IVONEY NOGUEIRA CARLOMAGNO 31677606568 |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11077024000165 |
673 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, MESAS, CADEIRAS, SOM E ILUMINAÇÃO, COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 330/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
556 |
006.461.605-32 - VALDIRENE COSTA SANTOS |
R$1.212,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
556 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROFISSIONAIS, NA FUNÇÃO AUXILIAR DE COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA, NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 881/2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
555 |
862.751.475-55 - GILMARA DE JESUS SANTOS |
R$1.212,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
555 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROFISSIONAIS, NA FUNÇÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA, NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 891/2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
554 |
27.139.148/0001-68 - ADAILTON FONSECA CAMPOS 02197491598 |
R$2.880,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
554 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 470/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
553 |
45.413.576/0001-19 - CLARICE XAVIER DOS SANTOS 06820990588 |
R$2.340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
553 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 320/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
552 |
45.375.403/0001-53 - MARIA DA CONCEICAO COELHO CONCEICAO 56657323549 |
R$2.240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
552 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 429/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
551 |
17.173.690/0001-83 - ODIRLAN COELHO DE JESUS 034748611506 |
R$3.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
551 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 383/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
550 |
32.591.275/0001-33 - NORMA DE SOUSA SANTOS 04515310518 |
R$3.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
550 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 393/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
549 |
40.913.180/0001-17 - CESAR CARLOS NOGUEIRA RIBEIRO 80641687591 |
R$15.760,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
549 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
548 |
18.459.238/0001-45 - ICOFIUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME |
R$23.982,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
548 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME Nº PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2021(RECLASSIFICAÇÃO DE DISPENSA). |
33903000 - Material de Consumo |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
546 |
26.684.198/0001-63 - ATACADAO DO AUDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$49.900,00 |
06075058000180 |
546 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO (MICROFONE, CAIXAS DE SOM) PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DE ARTE E SABER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DISPENSA Nº 091/2022 E CONTRATO Nº 807/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
545 |
45.698.761/0001-05 - JERFESON COSTA DOS SANTOS 07097645539 |
R$2.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
545 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 439/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
544 |
30.530.627/0001-15 - EZEQUIAS DA SILVA PASSOS - 01819897516 |
R$2.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
544 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 412/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
543 |
27.147.257/0001-27 - TASSIO MENDONCA NOVAIS DE JESUS 06683332517 |
R$3.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
543 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 384/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
542 |
27.139.510/0001-09 - THARCISIO MATTEUS VASCONCELOS DIAS CUNHA 056211595 |
R$3.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
542 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 380/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
541 |
45.517.289/0001-59 - EDILSON SOARES DE JESUS 03145961519 |
R$2.640,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
541 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 378/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
540 |
27.170.243/0001-24 - DALVO SOUZA DIAS 202921120591 |
R$2.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
540 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 325/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
539 |
27.140.697/0001-52 - ANAIAS CAMPOS MOTA 05765886523 |
R$2.240,00 |
R$0,00 |
R$2.240,00 |
06075058000180 |
539 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 317/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
538 |
35.306.697/0001-08 - JUAREZ SANTOS SILVA 03072167567 |
R$1.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
538 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 431/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
537 |
32.635.796/0001-45 - EDLEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS 05525702576 |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
537 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 390/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
536 |
27.923.108/0001-02 - EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA 99881586534 |
R$2.520,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
536 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 438/2022. (RECLASSIFICAÇÃOD E DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
535 |
45.698.761/0001-05 - JERFESON COSTA DOS SANTOS 07097645539 |
R$2.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
535 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 439/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
534 |
32.632.636/0001-42 - NAILTON GONÇALVES DOS SANTOS 00404295550 |
R$5.670,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
534 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 322/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
533 |
27.167.948/0001-92 - SIMONE DOS SANTOS NASCIMENTO 05168428541 |
R$3.040,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
533 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 437/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
532 |
32.633.691/0001-57 - BRENO DOS SANTOS MORAES 08897543570 |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
532 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 318/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
531 |
32.775.156/0001-30 - LUCIO RIBEIRO CUNHA 00798370505 |
R$2.720,00 |
R$0,00 |
R$3.120,00 |
06075058000180 |
531 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 373/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
530 |
32.596.459/0001-96 - EDMILSON SANTOS DE JESUS 04407161523 |
R$4.464,00 |
R$0,00 |
R$2.340,00 |
06075058000180 |
530 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 326/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0700 |
0701 |
02/05/2022 |
527 |
35.345.880/0001-12 - IVONEY NOGUEIRA CARLOMAGNO 31677606568 |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06075058000180 |
527 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, MESAS, CADEIRAS, SOM E ILUMINAÇÃO, COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 330/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0900 |
0902 |
02/05/2022 |
198 |
09.440.166/0001-01 - DGF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$7.890,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10828504000158 |
198 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES ACOMPANHADAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
0900 |
0902 |
02/05/2022 |
197 |
09.440.166/0001-01 - DGF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$5.291,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10828504000158 |
197 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
0900 |
0902 |
02/05/2022 |
196 |
09.440.166/0001-01 - DGF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$7.890,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10828504000158 |
196 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2020. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |