|
03000 |
03001 |
24/09/2020 |
1037 |
21.544.672/0001-38 - W&J DIST.DE MED. E MATERIAL HOSP.LTDA-ME |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1046 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2020. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
03000 |
03001 |
24/09/2020 |
1034 |
032.734.915-82 - LUCIVANIA SANTOS |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1043 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA ACOMPANHAR OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS NO TRANSLADO SIMÃO DIAS/LAGARTO/SIMÃO DIAS, NO PROJETO GLAUCOMA, NOS DIAS 17, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2020, CFE. DECLARAÇÕES EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03000 |
03001 |
23/09/2020 |
1036 |
07.821.600/0001-60 - CLIMEF - CLINICA MEDICA LTDA - ME |
R$505,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1045 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES: ECODOPPLERCARDIOGRAMA, ELETROCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO E ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, DA SRª. VALDIRENE MARIA MORAIS, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, SOLICITAÇÃO MÉDICA, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 |
03001 |
23/09/2020 |
1035 |
22.695.071/0001-99 - SR CLINICA E LABORATORIO LTDA - ME |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1044 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES: COLPOSCOPIA E CITOLOGIA ONCÓTICA E USG. TRANSVAGINAL COM DOOPLER, DA SRª. EVANILDA DA CONCEIÇÃO SANTOS, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, SOLICITAÇÕES MÉDICA, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 |
03001 |
23/09/2020 |
1033 |
32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$23.475,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1042 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
03000 |
03001 |
23/09/2020 |
1032 |
33.891.594/0001-27 - EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
R$4.878,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1041 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2020. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
03000 |
03001 |
23/09/2020 |
1031 |
10.436.883/0001-30 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI |
R$3.517,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1040 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
03000 |
03001 |
23/09/2020 |
1030 |
34.303.435/0001-27 - NUNES SANTOS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |
R$660,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1039 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02007 |
21/09/2020 |
1041 |
04.067.040/0001-01 - SERVEL VEICULOS COMERCIAIS LTDA |
R$2.020,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1078 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL 2000 HORAS NA PATROL NIVELADORA RG 170B DO MUNICIPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CHASSI HBZN0170JJAF07140 /2018 - KM 1896. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 |
02007 |
21/09/2020 |
1040 |
04.067.040/0001-01 - SERVEL VEICULOS COMERCIAIS LTDA |
R$6.679,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1077 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NIVELADORA RG 170B CHASSI HBZN0170JJAF07140/2018 - KM 1896 DO MUNICIPIO,REVISÃO GERAL 2000 HS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
21/09/2020 |
1029 |
13.184.254/0001-59 - DROGARIA SIMFARMA LTDA EPP |
R$724,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1038 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 10 CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 15X25, PARA SRª. JOELINA BARRETO, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, RECEITUÁRIO, RELATÓRIO MÉDICO, PROCESSOS: nº 202084000802 e nº 202084001192, ORÇAMENTO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 |
03001 |
21/09/2020 |
1027 |
25.398.752/0001-83 - DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI |
R$5.429,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1036 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE CREDITO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL RELACIONADA AO CORONAVIRÚS (COVID-19), COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DIRETRIZES DO ART. 8° § 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.807/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONJUGADO AS DIRETRIZES DO DECRETO MUNICIPAL N° 2.809/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS E ART. 4°, DA LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, O QUAL AUTORIZA O ENTE FEDERADO A PROMOVER DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
21/09/2020 |
1024 |
12.802.225/0001-40 - MARIA DE FATIMA DORTAS DO NASCIMENTO ME |
R$2.366,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1033 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO A LA CARTE (MÍNIMO DE 700G DE ALIMENTOS): ALMOÇO CONTENDO FEIJÃO (AO MOLHO OU TROPEIRO À ESCOLHA), ARROZ... ( / MARCA: PRÓPRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2020 E ANEXO I DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
21/09/2020 |
1023 |
056.975.875-03 - DIEGO DO NASCIMENTO SANTOS |
R$5.002,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1032 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020/SMS, CONVOCAÇÃO Nº 15/2020/SMS – SIMÃO DIAS/SE E CONTRATO Nº 225/2020, COM VIGÊNCIA DA DATA DA SUA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 |
02007 |
18/09/2020 |
1042 |
13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA |
R$15.030,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1079 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE SIMÃO DIAS/SE, ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 12/2020 E ATA Nº 19/2020,COM VIGENCIA ATE 02/07/2021. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03000 |
03001 |
18/09/2020 |
1038 |
07.027.987/0002-68 - COMERCIAL SANTA ANA EIRELI - ME |
R$1.760,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1047 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
18/09/2020 |
1018 |
33.435.426/0001-27 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO |
R$1.807,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1027 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE CREDITO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL RELACIONADA AO CORONAVIRÚS (COVID-19), COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DIRETRIZES DO ART. 8° § 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.807/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONJUGADO AS DIRETRIZES DO DECRETO MUNICIPAL N° 2.809/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS E ART. 4°, DA LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, O QUAL AUTORIZA O ENTE FEDERADO A PROMOVER DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
18/09/2020 |
1017 |
32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$3.005,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1026 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE CREDITO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL RELACIONADA AO CORONAVIRÚS (COVID-19), COM O OBJETIVO DE ADIQUIRIR BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DIRETRIZES DO ART. 8° § 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.807/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONJUGADO AS DIRETRIZES DO DECRETO MUNICIPAL N° 2.809/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS E ART. 4°, DA LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, O QUAL AUTORIZA O ENTE FEDERADO A PROMOVER DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
18/09/2020 |
1015 |
025.482.795-02 - MARCOS DE JESUS SANTOS |
R$2.040,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1024 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMAO DIAS/SE. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03000 |
03001 |
18/09/2020 |
1012 |
040.454.495-90 - LUAN LEONARDO DAMASCENO DE JESUS |
R$5.127,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 224/2020, COM VIGÊNCIA DA DATA DA SUA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 |
02009 |
17/09/2020 |
1039 |
22.730.559/0001-00 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME |
R$2.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1076 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 32/2019 E ATA Nº 68/2019 COM VIGENCIA ATE 18/11/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02009 |
17/09/2020 |
1038 |
05.904.217/0001-40 - SERGISPORTE COMERCIO LTDA ME |
R$4.618,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1075 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A REALIZAÇÃO DOS DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS DA CIDADE DE SIMÃO DIAS/SE,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 32/2019 E ATA Nº 66/2019 COM VIGENCIA ATE 18/11/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02009 |
17/09/2020 |
1037 |
07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME |
R$6.198,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1074 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS DA CIDADE DE SIMÃO DIAS/SE,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 32/2019 E ATA Nº 67/2019 COM VIGENCIA ATE 18/11/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
17/09/2020 |
1014 |
349.275.815-00 - GILVAN DE SOUZA |
R$245,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1023 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA PARA SERVIDOR E ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL NO RETORNO DE SALVADOR/BA X SIMÃO DIAS/SE, REFERENTE AO TRANSLADO DO PACIENTE VICTOR MIGUEL MONTALVÃO OLIVEIRA, QUE ESTÁ RECEBENDO ALTA DE INTERNAÇÃO NA REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO, NO DIA 18/09/2020 EM SALVADOR/BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03000 |
03001 |
17/09/2020 |
1011 |
04.835.798/0001-42 - RL FARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$11.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONUSUMO E PERMANENTE, PARA ASSISTÊNCIA À SAUDE E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS ERRANTES TIPOS CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03000 |
03001 |
17/09/2020 |
1010 |
04.835.798/0001-42 - RL FARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$27.597,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONUSUMO E PERMANENTE, PARA ASSISTÊNCIA À SAUDE E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS ERRANTES TIPOS CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 |
04001 |
16/09/2020 |
395 |
36.539.558/0001-97 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELLI |
R$46.820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798445000173 |
411 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE ESTÃO EM ISOLAMENTO SOCIAL TEMPORÁRIO, ATENDENDO AS ORIENTAÇÕES DESCRITAS NO DECRETO MUNICIPAL N: 2.808/2020, QUE VISA CONTROLAR A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVIRUS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
16/09/2020 |
1008 |
32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$9.575,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1018 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE CREDITO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL RELACIONADA AO CORONAVIRÚS (COVID-19), COM O OBJETIVO DE ADIQUIRIR BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DIRETRIZES DO ART. 8° § 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.807/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONJUGADO AS DIRETRIZES DO DECRETO MUNICIPAL N° 2.809/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS E ART. 4°, DA LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, O QUAL AUTORIZA O ENTE FEDERADO A PROMOVER DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
16/09/2020 |
1007 |
10.436.883/0001-30 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI |
R$2.721,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1017 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE CREDITO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL RELACIONADA AO CORONAVIRÚS (COVID-19), COM O OBJETIVO DE ADIQUIRIR BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DIRETRIZES DO ART. 8° § 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.807/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONJUGADO AS DIRETRIZES DO DECRETO MUNICIPAL N° 2.809/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS E ART. 4°, DA LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, O QUAL AUTORIZA O ENTE FEDERADO A PROMOVER DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
16/09/2020 |
1006 |
11.737.249/0001-09 - FARMACIA DO POVO TRABALHADOR DE SIMAO DIAS LTDA - ME |
R$316,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1016 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTO: LEITE NAN S/LACTOSE, PARA MARIA HELOÍSA DE SOUZA FELIX, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, RELATÓRIO SOCIAL, SOLICITAÇÃO MÉDICA, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 |
03001 |
16/09/2020 |
1005 |
06.308.075/0001-10 - CEMEF-CENTRO MEDICO JOSE VIEIRA FILHO LTDA - EPP |
R$270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1014 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES: RAIO-X DO ABDOMEM A.P, RAIO-X DO TORAX PA E LATERAL E ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL, PARA A SRª JOSEFA DE JESUS, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, RELATÓRIO SOCIAL, SOLICITAÇÃO MÉDICA, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 |
03001 |
16/09/2020 |
1004 |
08.139.775/0001-54 - ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP |
R$2.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1010 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO FITA PARA APARELHO ROTULADOR ELETRONICO DE MESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMAO DIAS/SE |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
16/09/2020 |
1003 |
08.139.775/0001-54 - ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP |
R$3.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1009 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ROTULADOR ELETRONICO DE MESA PARA TOMBO DOS PATRIMONIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMAO DIAS/SE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03000 |
03001 |
16/09/2020 |
1002 |
26.053.244/0001-26 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI |
R$1.048,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1007 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ALIMENTO NUTRI FIBER 1.5 TP 1000ML, PARA A SRª MARIA GILVANDA DE ARAUJO, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, RELATÓRIO SOCIAL, SOLICITAÇÃO MÉDICA, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 |
03001 |
16/09/2020 |
1001 |
08.156.693/0001-18 - VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
R$9.618,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1006 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO E VALVULA P/ OXICIGENIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMAO DIAS/SE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03000 |
03001 |
15/09/2020 |
999 |
032.734.915-82 - LUCIVANIA SANTOS |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1005 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS NO TRANSLADO SIMÃO DIAS/LAGARTO/SIMÃO DIAS, NO PROJETO GLAUCOMA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2020, CFE. DECLARAÇÃO EM ANEXO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03000 |
03001 |
15/09/2020 |
1000 |
29.067.385/0001-96 - TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
R$7.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1008 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
03000 |
03001 |
14/09/2020 |
998 |
08.466.958/0001-84 - SANT´ ANA PNEUS E SERVIÇOS LTDA |
R$6.385,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1004 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MODELO SPIN PLACA QKS 8196 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMAO DIAS/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 |
03001 |
14/09/2020 |
997 |
413.525.055-68 - JOSÉ AMARAL DOS SANTOS |
R$840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
987 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTADOR DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO E/OU PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (USB) MARIA GLORIA DIAS ASSENTAMENTO 08 DE OUTUBRO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03000 |
03001 |
11/09/2020 |
996 |
11.737.249/0001-09 - FARMACIA DO POVO TRABALHADOR DE SIMAO DIAS LTDA - ME |
R$315,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1003 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 06 LATAS DE LEITE NAN SEM LACTOSE, PARA ÍCARO NASCIMENTO DE JESUS, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, RELATÓRIOS MÉDICO, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 |
03001 |
11/09/2020 |
995 |
13.184.254/0001-59 - DROGARIA SIMFARMA LTDA EPP |
R$195,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1000 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE NUTREN SENIOR S/ SABOR 370G, PARA JOSÉ ILTON SILVA VIEIRA, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, RECEITUÁRIO, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 |
03001 |
11/09/2020 |
994 |
01.884.570/0001-54 - UNIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS SANTA INES LTDA - ME |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
998 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME: ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, DA SRª. NOEMIA LUCIA DA SILVA COSTA, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, SOLICITAÇÃO MÉDICA, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 |
03001 |
11/09/2020 |
993 |
01.884.570/0001-54 - UNIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS SANTA INES LTDA - ME |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
997 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES: COLPOSCOPIA E CITOLOGIA ONCÓTICA, DA SRª. JOANA DARQUE DE SOUZA SILVA, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, SOLICITAÇÃO MÉDICA, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02000 |
02007 |
11/09/2020 |
1036 |
21.848.971/0001-66 - PV PNEUS EIRELI ME |
R$5.380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1073 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 4/2020 E ATA Nº 31/2020,COM VIGENCIA ATE 20/08/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02008 |
11/09/2020 |
1035 |
13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA |
R$440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1067 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ROÇADEIRA DO MUNICIPIO DE SIMÃO DIAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 |
02008 |
11/09/2020 |
1034 |
13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA |
R$3.595,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1066 |
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA ROCADEIRA DO MUNICIPIO |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02007 |
11/09/2020 |
1033 |
82.992.686/0001-09 - SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA |
R$9.900,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1055 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO ACOPLADO COM EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS DO ESTADO SEDIDO AO MUNICIPIO ATRAVES DO TERMO DE COOPERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADES CELEBRADO ENTRE A COHIDRO E O MUNICIPIO DE SIMÃO DIAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
11/09/2020 |
1013 |
01.884.570/0001-54 - UNIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS SANTA INES LTDA - ME |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1022 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME: ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, DA SRª. ANA MARY DE JESUS NASCIMENTO, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, SOLICITAÇÃO MÉDICA, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 |
03001 |
10/09/2020 |
992 |
33.435.426/0001-27 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO |
R$1.178,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
985 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE CREDITO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL RELACIONADA AO CORONAVIRÚS (COVID-19), COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DIRETRIZES DO ART. 8° § 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.807/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONJUGADO AS DIRETRIZES DO DECRETO MUNICIPAL N° 2.809/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS E ART. 4°, DA LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, O QUAL AUTORIZA O ENTE FEDERADO A PROMOVER DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
10/09/2020 |
991 |
25.398.752/0001-83 - DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI |
R$5.429,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
984 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE CREDITO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL RELACIONADA AO CORONAVIRÚS (COVID-19), COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DIRETRIZES DO ART. 8° § 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.807/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONJUGADO AS DIRETRIZES DO DECRETO MUNICIPAL N° 2.809/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS E ART. 4°, DA LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, O QUAL AUTORIZA O ENTE FEDERADO A PROMOVER DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
10/09/2020 |
990 |
626.021.605-04 - JOSÉ WELLIGTON DOS SANTOS |
R$3.241,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
983 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVISÃO DOS VEÍCULOS SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS QKS-8196 E QKS-8202, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04000 |
04001 |
10/09/2020 |
394 |
014.218.255-97 - LUIZ EDUARDO SILVA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798445000173 |
407 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANLADO COM ALIMENTAÇÃO. CONFORME LEI 183/01 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 |
03001 |
09/09/2020 |
989 |
30.496.464/0001-00 - ANDREA PIMENTEL DE OLIVEIRA |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
982 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTOR SPIN 1.8, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02005 |
09/09/2020 |
1032 |
24.657.359/0001-02 - AJM SANATANA SANTANA EMPREENDIMENTOPS LTDA ME |
R$2.972,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1047 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 15/2020 E ATA Nº 25/2020 VIGENCIA A TE 12/08/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
08/09/2020 |
988 |
07.027.987/0002-68 - COMERCIAL SANTA ANA EIRELI - ME |
R$6.752,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1013 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARAFÃO DE 20L PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
08/09/2020 |
987 |
14.813.218/0001-70 - JANETE DE SOUZA CARDOSO SANTOS - ME |
R$3.742,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
996 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS COM ENTREGA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ O DIA 16/09/2020, PARA MELHOR ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 |
03001 |
08/09/2020 |
986 |
21.949.562/0001-56 - YVMED PRODUTOS FARM E HOSP EIRELI |
R$544,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
980 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
08/09/2020 |
985 |
20.273.404/0001-66 - BIODIAG DIAGNOSTICO HOSPITALAR LTDA |
R$8.818,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
979 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
08/09/2020 |
984 |
07.865.568/0001-14 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA |
R$816,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
978 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02008 |
08/09/2020 |
1048 |
19.102.027/0001-13 - JOSE EVANILDO DE JESUS SOUZA 62604376504 |
R$823,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1085 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS E CAMERAS DE VEICULOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 30/2019 E ATA Nº 64/2019 VIGENCIA ATE 10/10/2020 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 |
02008 |
08/09/2020 |
1047 |
19.102.027/0001-13 - JOSE EVANILDO DE JESUS SOUZA 62604376504 |
R$656,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1084 |
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CUSTEAR DESPESSAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS E CAMERA DE VEICULOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 30/2019 E ATA 64/2019 VIGENCIA ATE 10/10/2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 |
02004 |
08/09/2020 |
1031 |
07.027.987/0002-68 - COMERCIAL SANTA ANA EIRELI - ME |
R$118,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1071 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 28/2019 E ATA Nº 61/2019,COM VIGNCIA ATE 09/09/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02001 |
08/09/2020 |
1030 |
14.813.218/0001-70 - JANETE DE SOUZA CARDOSO SANTOS - ME |
R$402,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1068 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE PLACA QKZ 6138, FIAT STRADA PLACA ETQ2175 ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 29/2019 ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 62/2019,VIGENCIA ATE 16/09/2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 |
02007 |
08/09/2020 |
1028 |
14.813.218/0001-70 - JANETE DE SOUZA CARDOSO SANTOS - ME |
R$2.236,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1064 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS MUNCIPAL,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 29/2019,E ATA Nº 62/2019,COM VIGENCIA ATE 16/09/2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 |
02008 |
08/09/2020 |
1027 |
36.662.568/0001-15 - IVO SANTANA LIMA ENGENHARIA EIRELI |
R$681.517,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1050 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL,PARA PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS , EQUIPAMENTOS PUBLICOS URBANOS,NO MUNICIPIO DE SIMÃO DIS /SE. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02000 |
02005 |
08/09/2020 |
1026 |
01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA |
R$507,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1049 |
VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DO PREGÃO Nº 15/2020 ATA Nº 27/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02005 |
08/09/2020 |
1025 |
19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME |
R$2.703,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1048 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 15/2020 E ATA Nº 26/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
04/09/2020 |
983 |
11.737.249/0001-09 - FARMACIA DO POVO TRABALHADOR DE SIMAO DIAS LTDA - ME |
R$14.938,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
981 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, OS MEDICAMENTOS SERÃO FORNECIDOS COM OS SEGUINTES DESCONTOS DE 11% PARA ÉTICO, 37% PARA GENERICOS E 32% PARA SIMILARES. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
03000 |
03001 |
04/09/2020 |
982 |
17.488.104/0001-90 - JM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - |
R$4.770,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
976 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DO CAPS ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
04/09/2020 |
981 |
21.728.133/0001-59 - CLAUDIANE COSTA SANTOS (MEI) |
R$82,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
972 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO A LA CARTE (MÍNIMO DE 700G DE ALIMENTOS): ALMOÇO CONTENDO FEIJÃO (AO MOLHO OU TROPEIRO À ESCOLHA), ARROZ... ( / MARCA: PRÓPRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2020 E ANEXO I DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
04/09/2020 |
980 |
02.814.097/0001-00 - RENOVEL VEICULOS LTDA |
R$1.038,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
969 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO RENAULT KWID PLACA QMG 1691 ANO 2017. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
04/09/2020 |
979 |
925.211.185-91 - MARIA EULINA SANTOS |
R$966,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
968 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SIMÃO DIAS/SE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04000 |
04001 |
04/09/2020 |
393 |
007.991.445-41 - ANA PAULA DIAS DO NASCIMENTO |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798445000173 |
404 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A DIARIA DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 |
02001 |
04/09/2020 |
1024 |
17.488.104/0001-90 - JM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - |
R$432,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1072 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 28/2019 E ATA Nº 60/2019,COM VIGENCIA ATE 09/09/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
03/09/2020 |
978 |
26.207.461/0001-23 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
R$2.248,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
970 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/08/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
03/09/2020 |
977 |
21.034.661/0001-08 - ACCIOLY COMERCIO EIRELI LTDA |
R$13.552,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
967 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/08/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
03/09/2020 |
976 |
069.518.325-79 - JOSE ROMARIO CRUZ DE ANDRADE |
R$1.045,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
966 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E MANUTENÇÃO NO PROJETO DE ECOTERAPIA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02000 |
02008 |
03/09/2020 |
1023 |
10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANÇA EIRELI EPP |
R$6.390,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1046 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 12/2020 E ATA Nº 16/2020, COM VIGENCIA ATE 03/06/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
02/09/2020 |
975 |
07.027.987/0002-68 - COMERCIAL SANTA ANA EIRELI - ME |
R$8.945,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1011 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO COMUM DOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2019 E ANEXO I DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 22/10/2020 – FMS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 |
04001 |
02/09/2020 |
392 |
053.908.495-66 - JACIELE DOS SANTOS ARAUJO |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14798445000173 |
405 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO FINANCEIRO COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(ROUPAS E PRODUTOS DE HIGIENE) DE ACORDO COM A LEI 183/01 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 |
03001 |
01/09/2020 |
974 |
07.027.987/0002-68 - COMERCIAL SANTA ANA EIRELI - ME |
R$1.688,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1012 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARAFÃO DE 20L PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
01/09/2020 |
973 |
15.056.831/0001-52 - CORREIA E ANDRADE LTDA |
R$908,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
965 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTOR, TIPO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA MELHOR ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
01/09/2020 |
972 |
15.056.831/0001-52 - CORREIA E ANDRADE LTDA |
R$17.124,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
964 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTOR, TIPO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA MELHOR ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
01/09/2020 |
971 |
976.498.135-68 - NIVALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO |
R$245,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
959 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA PARA SERVIDOR E ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL NO RETORNO DE SALVADOR/BA X SIMÃO DIAS/SE, REFERENTE AO TRANSLADO DA PACIENTE VICTOR MIGUEL MONTALVÃO OLIVEIRA, QUE IRÁ REALIZAR CONSULTA E EXAMES PRÉ-AGENDADOS NO HOSPITAL SARAH, NO DIA 02/09/2020 EM SALVADOR/BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03000 |
03001 |
01/09/2020 |
970 |
10.617.616/0001-60 - VICTUR TRANSPORTES LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI ME |
R$7.686,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
958 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS (VANS E MICROONIBUS) PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PACIENTES DA HEMODIÁLISE DO MUNICÍPIO DE DIMÃO DIAS/SE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DECORRENTE DO CONTRATO 082/2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 |
03001 |
01/09/2020 |
969 |
04.539.170/0001-08 - IRMÃOS ABREU LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
R$25.457,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
955 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR KM RODADO DE SEIS (09) CARROS PEQUENOS, TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO(05) PESSOAS PARA ATENDER AO CAPS, EQUIPE DE SAÚDE, MÉDICOS E PACIENTES DOS POVOADOS E REGIÕES CIRCUNVIZINHOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 |
03001 |
01/09/2020 |
968 |
13.136.890/0001-05 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE |
R$88,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
952 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA DO CREA-SE REFERENTE A ANOT. RESP. TECNICA-ART SE20200208404. DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 |
03001 |
01/09/2020 |
967 |
080.188.625-24 - MIROSMAR DOS SANTOS DE JESUS |
R$4.827,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
951 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 222/2020, COM VIGÊNCIA DA DATA DA SUA ASSINATURA A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 |
03001 |
01/09/2020 |
966 |
048.163.415-01 - JACYARA SANTOS NASCIMENTO |
R$4.827,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
950 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 221/2020, COM VIGÊNCIA DA DATA DA SUA ASSINATURA A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 |
03001 |
01/09/2020 |
965 |
068.654.405-60 - ANDREZA DE JESUS SANTOS |
R$6.436,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
949 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018/SMS, CONVOCAÇÃO Nº 01/2020 SMS E CONTRATO Nº 220/2020, COM VIGÊNCIA DA DATA DA SUA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 |
03001 |
01/09/2020 |
964 |
34.303.435/0001-27 - NUNES SANTOS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |
R$263,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
948 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS DE USO PREDIAL E URBANO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMAO DIAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 011/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 |
03001 |
01/09/2020 |
963 |
974.670.065-00 - FABIO DOS SANTOS SIQUEIRA |
R$1.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
946 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM RAMPA DE ACESSO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA E MANUTENÇÃO EM BICICLETA ERGOMETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03000 |
03001 |
01/09/2020 |
962 |
458.566.995-72 - JOSE MARQUES DA CONCEIÇÃO |
R$1.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
945 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03000 |
03001 |
01/09/2020 |
1026 |
947.691.685-00 - PATRÍCIA DALTRO DE CARVALHO |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1035 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO VETERINÁRIO DE SIMÃO DIAS/SE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO POVOADO SACO GRANDE, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 33/2020, COM VIGÊNCIA DA DATA DA SUA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02000 |
02010 |
01/09/2020 |
1022 |
07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP |
R$1.421,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1070 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 32/2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 |
02010 |
01/09/2020 |
1021 |
28.922.056/0001-12 - COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP |
R$445,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1069 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS PUBLICAS DE EDUCAÇÃO BASICA,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 4/2020 |
33903000 - Material de Consumo |
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02000 |
02008 |
01/09/2020 |
1020 |
21.848.971/0001-66 - PV PNEUS EIRELI ME |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1042 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO MUNICIPIO , ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2020 E ATA Nº 31/2020. COM VIGENCIA ATE 20/08/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
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02000 |
02007 |
01/09/2020 |
1019 |
15.204.423/0001-09 - TRATOR TECNICA COMERCIAL DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
R$11.920,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1038 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO MUNICIPIO.ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO SRP DE Nº 4/2020 E ATA Nº 32/2020 COM VIGENCIA ATE 20/08/2021 |
33903000 - Material de Consumo |
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02000 |
02007 |
01/09/2020 |
1018 |
21.848.971/0001-66 - PV PNEUS EIRELI ME |
R$30.820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1037 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS MUNICIPAL,ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO SRP DE Nº 4/2020 E ATA Nº 31/2020 COM VIGENCIA ATE N20/08/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
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02000 |
02008 |
01/09/2020 |
1017 |
24.355.745/0001-31 - HGV - HUGO GURGEL VECULOS LTDA |
R$410.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1036 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM CAMINHÃO VOLKSWAGEN/DAMAEQ ,MODELO 17.260 COMPACTADOR DE LIXO 0KM,4X2 ANO2020/2020 ,ATRAVES DO TERMO DE ADESÃO Nº 1/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA/BA |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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02000 |
02007 |
01/09/2020 |
1016 |
21.034.661/0001-08 - ACCIOLY COMERCIO EIRELI LTDA |
R$18.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13108089000156 |
1035 |
VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMERAS PARA VEICULOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO PREGÕ DE Nº 4/2020 3 ATA Nº 28/2020 COM VIGENCIA ATE 20/08/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
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03000 |
03001 |
01/09/2020 |
1016 |
32.889.057/0001-80 - DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA EPP |
R$22.991,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11634081000106 |
1025 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CIUSTEAR DESPESA COM MATERIAIS LABORATORIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO LABORATÓRIAL MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS. |
33903000 - Material de Consumo |