Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
03000 03001 24/09/2020 1037 21.544.672/0001-38 - W&J DIST.DE MED. E MATERIAL HOSP.LTDA-ME R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1046 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2020. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
03000 03001 24/09/2020 1034 032.734.915-82 - LUCIVANIA SANTOS R$180,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1043 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA ACOMPANHAR OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS NO TRANSLADO SIMÃO DIAS/LAGARTO/SIMÃO DIAS, NO PROJETO GLAUCOMA, NOS DIAS 17, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2020, CFE. DECLARAÇÕES EM ANEXO. 33901400 - Diárias - Civil
03000 03001 23/09/2020 1036 07.821.600/0001-60 - CLIMEF - CLINICA MEDICA LTDA - ME R$505,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1045 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES: ECODOPPLERCARDIOGRAMA, ELETROCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO E ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, DA SRª. VALDIRENE MARIA MORAIS, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, SOLICITAÇÃO MÉDICA, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
03000 03001 23/09/2020 1035 22.695.071/0001-99 - SR CLINICA E LABORATORIO LTDA - ME R$400,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1044 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES: COLPOSCOPIA E CITOLOGIA ONCÓTICA E USG. TRANSVAGINAL COM DOOPLER, DA SRª. EVANILDA DA CONCEIÇÃO SANTOS, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, SOLICITAÇÕES MÉDICA, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
03000 03001 23/09/2020 1033 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI R$23.475,70 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1042 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
03000 03001 23/09/2020 1032 33.891.594/0001-27 - EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$4.878,50 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1041 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2020. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
03000 03001 23/09/2020 1031 10.436.883/0001-30 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI R$3.517,20 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1040 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2020. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
03000 03001 23/09/2020 1030 34.303.435/0001-27 - NUNES SANTOS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA R$660,80 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1039 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE. 33903000 - Material de Consumo
02000 02007 21/09/2020 1041 04.067.040/0001-01 - SERVEL VEICULOS COMERCIAIS LTDA R$2.020,00 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1078 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL 2000 HORAS NA PATROL NIVELADORA RG 170B DO MUNICIPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CHASSI HBZN0170JJAF07140 /2018 - KM 1896. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 02007 21/09/2020 1040 04.067.040/0001-01 - SERVEL VEICULOS COMERCIAIS LTDA R$6.679,32 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1077 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NIVELADORA RG 170B CHASSI HBZN0170JJAF07140/2018 - KM 1896 DO MUNICIPIO,REVISÃO GERAL 2000 HS. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 21/09/2020 1029 13.184.254/0001-59 - DROGARIA SIMFARMA LTDA EPP R$724,90 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1038 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 10 CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 15X25, PARA SRª. JOELINA BARRETO, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, RECEITUÁRIO, RELATÓRIO MÉDICO, PROCESSOS: nº 202084000802 e nº 202084001192, ORÇAMENTO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
03000 03001 21/09/2020 1027 25.398.752/0001-83 - DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI R$5.429,56 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1036 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE CREDITO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL RELACIONADA AO CORONAVIRÚS (COVID-19), COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DIRETRIZES DO ART. 8° § 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.807/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONJUGADO AS DIRETRIZES DO DECRETO MUNICIPAL N° 2.809/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS E ART. 4°, DA LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, O QUAL AUTORIZA O ENTE FEDERADO A PROMOVER DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2020. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 21/09/2020 1024 12.802.225/0001-40 - MARIA DE FATIMA DORTAS DO NASCIMENTO ME R$2.366,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1033 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO A LA CARTE (MÍNIMO DE 700G DE ALIMENTOS): ALMOÇO CONTENDO FEIJÃO (AO MOLHO OU TROPEIRO À ESCOLHA), ARROZ... ( / MARCA: PRÓPRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2020 E ANEXO I DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 21/09/2020 1023 056.975.875-03 - DIEGO DO NASCIMENTO SANTOS R$5.002,70 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1032 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020/SMS, CONVOCAÇÃO Nº 15/2020/SMS – SIMÃO DIAS/SE E CONTRATO Nº 225/2020, COM VIGÊNCIA DA DATA DA SUA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 02007 18/09/2020 1042 13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA R$15.030,39 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1079 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE SIMÃO DIAS/SE, ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 12/2020 E ATA Nº 19/2020,COM VIGENCIA ATE 02/07/2021. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
03000 03001 18/09/2020 1038 07.027.987/0002-68 - COMERCIAL SANTA ANA EIRELI - ME R$1.760,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1047 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 18/09/2020 1018 33.435.426/0001-27 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO R$1.807,65 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1027 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE CREDITO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL RELACIONADA AO CORONAVIRÚS (COVID-19), COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DIRETRIZES DO ART. 8° § 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.807/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONJUGADO AS DIRETRIZES DO DECRETO MUNICIPAL N° 2.809/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS E ART. 4°, DA LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, O QUAL AUTORIZA O ENTE FEDERADO A PROMOVER DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2020. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 18/09/2020 1017 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI R$3.005,20 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1026 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE CREDITO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL RELACIONADA AO CORONAVIRÚS (COVID-19), COM O OBJETIVO DE ADIQUIRIR BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DIRETRIZES DO ART. 8° § 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.807/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONJUGADO AS DIRETRIZES DO DECRETO MUNICIPAL N° 2.809/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS E ART. 4°, DA LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, O QUAL AUTORIZA O ENTE FEDERADO A PROMOVER DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2020. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 18/09/2020 1015 025.482.795-02 - MARCOS DE JESUS SANTOS R$2.040,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMAO DIAS/SE. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03000 03001 18/09/2020 1012 040.454.495-90 - LUAN LEONARDO DAMASCENO DE JESUS R$5.127,71 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 224/2020, COM VIGÊNCIA DA DATA DA SUA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 02009 17/09/2020 1039 22.730.559/0001-00 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME R$2.428,00 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1076 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 32/2019 E ATA Nº 68/2019 COM VIGENCIA ATE 18/11/2020. 33903000 - Material de Consumo
02000 02009 17/09/2020 1038 05.904.217/0001-40 - SERGISPORTE COMERCIO LTDA ME R$4.618,80 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1075 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A REALIZAÇÃO DOS DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS DA CIDADE DE SIMÃO DIAS/SE,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 32/2019 E ATA Nº 66/2019 COM VIGENCIA ATE 18/11/2020. 33903000 - Material de Consumo
02000 02009 17/09/2020 1037 07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME R$6.198,00 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1074 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS DA CIDADE DE SIMÃO DIAS/SE,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 32/2019 E ATA Nº 67/2019 COM VIGENCIA ATE 18/11/2020. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 17/09/2020 1014 349.275.815-00 - GILVAN DE SOUZA R$245,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA PARA SERVIDOR E ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL NO RETORNO DE SALVADOR/BA X SIMÃO DIAS/SE, REFERENTE AO TRANSLADO DO PACIENTE VICTOR MIGUEL MONTALVÃO OLIVEIRA, QUE ESTÁ RECEBENDO ALTA DE INTERNAÇÃO NA REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO, NO DIA 18/09/2020 EM SALVADOR/BA. 33901400 - Diárias - Civil
03000 03001 17/09/2020 1011 04.835.798/0001-42 - RL FARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$11.750,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1020 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONUSUMO E PERMANENTE, PARA ASSISTÊNCIA À SAUDE E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS ERRANTES TIPOS CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
03000 03001 17/09/2020 1010 04.835.798/0001-42 - RL FARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$27.597,60 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONUSUMO E PERMANENTE, PARA ASSISTÊNCIA À SAUDE E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS ERRANTES TIPOS CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE. 33903000 - Material de Consumo
04000 04001 16/09/2020 395 36.539.558/0001-97 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELLI R$46.820,00 R$0,00 R$0,00 14798445000173 411 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE ESTÃO EM ISOLAMENTO SOCIAL TEMPORÁRIO, ATENDENDO AS ORIENTAÇÕES DESCRITAS NO DECRETO MUNICIPAL N: 2.808/2020, QUE VISA CONTROLAR A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVIRUS. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 16/09/2020 1008 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI R$9.575,88 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE CREDITO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL RELACIONADA AO CORONAVIRÚS (COVID-19), COM O OBJETIVO DE ADIQUIRIR BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DIRETRIZES DO ART. 8° § 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.807/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONJUGADO AS DIRETRIZES DO DECRETO MUNICIPAL N° 2.809/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS E ART. 4°, DA LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, O QUAL AUTORIZA O ENTE FEDERADO A PROMOVER DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2020. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 16/09/2020 1007 10.436.883/0001-30 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI R$2.721,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1017 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE CREDITO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL RELACIONADA AO CORONAVIRÚS (COVID-19), COM O OBJETIVO DE ADIQUIRIR BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DIRETRIZES DO ART. 8° § 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.807/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONJUGADO AS DIRETRIZES DO DECRETO MUNICIPAL N° 2.809/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS E ART. 4°, DA LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, O QUAL AUTORIZA O ENTE FEDERADO A PROMOVER DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2020. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 16/09/2020 1006 11.737.249/0001-09 - FARMACIA DO POVO TRABALHADOR DE SIMAO DIAS LTDA - ME R$316,14 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTO: LEITE NAN S/LACTOSE, PARA MARIA HELOÍSA DE SOUZA FELIX, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, RELATÓRIO SOCIAL, SOLICITAÇÃO MÉDICA, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
03000 03001 16/09/2020 1005 06.308.075/0001-10 - CEMEF-CENTRO MEDICO JOSE VIEIRA FILHO LTDA - EPP R$270,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES: RAIO-X DO ABDOMEM A.P, RAIO-X DO TORAX PA E LATERAL E ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL, PARA A SRª JOSEFA DE JESUS, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, RELATÓRIO SOCIAL, SOLICITAÇÃO MÉDICA, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03001 16/09/2020 1004 08.139.775/0001-54 - ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP R$2.700,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1010 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO FITA PARA APARELHO ROTULADOR ELETRONICO DE MESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMAO DIAS/SE 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 16/09/2020 1003 08.139.775/0001-54 - ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP R$3.750,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1009 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ROTULADOR ELETRONICO DE MESA PARA TOMBO DOS PATRIMONIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMAO DIAS/SE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
03000 03001 16/09/2020 1002 26.053.244/0001-26 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI R$1.048,53 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1007 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ALIMENTO NUTRI FIBER 1.5 TP 1000ML, PARA A SRª MARIA GILVANDA DE ARAUJO, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, RELATÓRIO SOCIAL, SOLICITAÇÃO MÉDICA, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03001 16/09/2020 1001 08.156.693/0001-18 - VIP MED-COMERCIO E SERV. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$9.618,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1006 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO E VALVULA P/ OXICIGENIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMAO DIAS/SE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
03000 03001 15/09/2020 999 032.734.915-82 - LUCIVANIA SANTOS R$60,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1005 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS NO TRANSLADO SIMÃO DIAS/LAGARTO/SIMÃO DIAS, NO PROJETO GLAUCOMA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2020, CFE. DECLARAÇÃO EM ANEXO. 33901400 - Diárias - Civil
03000 03001 15/09/2020 1000 29.067.385/0001-96 - TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS R$7.500,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1008 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE. 33903500 - Serviços de Consultoria
03000 03001 14/09/2020 998 08.466.958/0001-84 - SANT´ ANA PNEUS E SERVIÇOS LTDA R$6.385,80 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1004 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MODELO SPIN PLACA QKS 8196 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMAO DIAS/SE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03001 14/09/2020 997 413.525.055-68 - JOSÉ AMARAL DOS SANTOS R$840,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 987 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTADOR DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO E/OU PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (USB) MARIA GLORIA DIAS ASSENTAMENTO 08 DE OUTUBRO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03000 03001 11/09/2020 996 11.737.249/0001-09 - FARMACIA DO POVO TRABALHADOR DE SIMAO DIAS LTDA - ME R$315,48 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 06 LATAS DE LEITE NAN SEM LACTOSE, PARA ÍCARO NASCIMENTO DE JESUS, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, RELATÓRIOS MÉDICO, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
03000 03001 11/09/2020 995 13.184.254/0001-59 - DROGARIA SIMFARMA LTDA EPP R$195,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 04 LATAS DE NUTREN SENIOR S/ SABOR 370G, PARA JOSÉ ILTON SILVA VIEIRA, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, RECEITUÁRIO, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
03000 03001 11/09/2020 994 01.884.570/0001-54 - UNIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS SANTA INES LTDA - ME R$120,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 998 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME: ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, DA SRª. NOEMIA LUCIA DA SILVA COSTA, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, SOLICITAÇÃO MÉDICA, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
03000 03001 11/09/2020 993 01.884.570/0001-54 - UNIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS SANTA INES LTDA - ME R$120,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 997 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES: COLPOSCOPIA E CITOLOGIA ONCÓTICA, DA SRª. JOANA DARQUE DE SOUZA SILVA, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, SOLICITAÇÃO MÉDICA, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
02000 02007 11/09/2020 1036 21.848.971/0001-66 - PV PNEUS EIRELI ME R$5.380,00 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1073 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 4/2020 E ATA Nº 31/2020,COM VIGENCIA ATE 20/08/2021 33903000 - Material de Consumo
02000 02008 11/09/2020 1035 13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA R$440,00 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1067 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ROÇADEIRA DO MUNICIPIO DE SIMÃO DIAS 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 02008 11/09/2020 1034 13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA R$3.595,39 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1066 VALOR QUE SE EMPENHA , PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA ROCADEIRA DO MUNICIPIO 33903000 - Material de Consumo
02000 02007 11/09/2020 1033 82.992.686/0001-09 - SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA R$9.900,01 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1055 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO ACOPLADO COM EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS DO ESTADO SEDIDO AO MUNICIPIO ATRAVES DO TERMO DE COOPERAÇÃO E DE RESPONSABILIDADES CELEBRADO ENTRE A COHIDRO E O MUNICIPIO DE SIMÃO DIAS/SE. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 11/09/2020 1013 01.884.570/0001-54 - UNIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS SANTA INES LTDA - ME R$120,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME: ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, DA SRª. ANA MARY DE JESUS NASCIMENTO, CONFORME LEI 183/01, TERMO DE DOAÇÃO, SOLICITAÇÃO MÉDICA, ORÇAMENTOS E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
03000 03001 10/09/2020 992 33.435.426/0001-27 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO R$1.178,32 R$0,00 R$0,00 11634081000106 985 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE CREDITO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL RELACIONADA AO CORONAVIRÚS (COVID-19), COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DIRETRIZES DO ART. 8° § 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.807/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONJUGADO AS DIRETRIZES DO DECRETO MUNICIPAL N° 2.809/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS E ART. 4°, DA LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, O QUAL AUTORIZA O ENTE FEDERADO A PROMOVER DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2020. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 10/09/2020 991 25.398.752/0001-83 - DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI R$5.429,56 R$0,00 R$0,00 11634081000106 984 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE CREDITO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL RELACIONADA AO CORONAVIRÚS (COVID-19), COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR BENS, SERVIÇOS E INSUMOS DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME DIRETRIZES DO ART. 8° § 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.807/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONJUGADO AS DIRETRIZES DO DECRETO MUNICIPAL N° 2.809/2020 DE 30 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS E ART. 4°, DA LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, O QUAL AUTORIZA O ENTE FEDERADO A PROMOVER DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2020. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 10/09/2020 990 626.021.605-04 - JOSÉ WELLIGTON DOS SANTOS R$3.241,54 R$0,00 R$0,00 11634081000106 983 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REVISÃO DOS VEÍCULOS SPIN 1.8L MT LTZ PLACAS QKS-8196 E QKS-8202, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04000 04001 10/09/2020 394 014.218.255-97 - LUIZ EDUARDO SILVA R$150,00 R$0,00 R$0,00 14798445000173 407 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANLADO COM ALIMENTAÇÃO. CONFORME LEI 183/01 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
03000 03001 09/09/2020 989 30.496.464/0001-00 - ANDREA PIMENTEL DE OLIVEIRA R$9.000,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 982 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTOR SPIN 1.8, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE. 33903000 - Material de Consumo
02000 02005 09/09/2020 1032 24.657.359/0001-02 - AJM SANATANA SANTANA EMPREENDIMENTOPS LTDA ME R$2.972,70 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1047 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 15/2020 E ATA Nº 25/2020 VIGENCIA A TE 12/08/2021 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 08/09/2020 988 07.027.987/0002-68 - COMERCIAL SANTA ANA EIRELI - ME R$6.752,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1013 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARAFÃO DE 20L PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 08/09/2020 987 14.813.218/0001-70 - JANETE DE SOUZA CARDOSO SANTOS - ME R$3.742,32 R$0,00 R$0,00 11634081000106 996 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS COM ENTREGA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ O DIA 16/09/2020, PARA MELHOR ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03001 08/09/2020 986 21.949.562/0001-56 - YVMED PRODUTOS FARM E HOSP EIRELI R$544,91 R$0,00 R$0,00 11634081000106 980 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 08/09/2020 985 20.273.404/0001-66 - BIODIAG DIAGNOSTICO HOSPITALAR LTDA R$8.818,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 979 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 08/09/2020 984 07.865.568/0001-14 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA R$816,50 R$0,00 R$0,00 11634081000106 978 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019. 33903000 - Material de Consumo
02000 02008 08/09/2020 1048 19.102.027/0001-13 - JOSE EVANILDO DE JESUS SOUZA 62604376504 R$823,50 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1085 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS E CAMERAS DE VEICULOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 30/2019 E ATA Nº 64/2019 VIGENCIA ATE 10/10/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 02008 08/09/2020 1047 19.102.027/0001-13 - JOSE EVANILDO DE JESUS SOUZA 62604376504 R$656,50 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1084 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CUSTEAR DESPESSAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS E CAMERA DE VEICULOS DO MUNICIPIO,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 30/2019 E ATA 64/2019 VIGENCIA ATE 10/10/2020. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 02004 08/09/2020 1031 07.027.987/0002-68 - COMERCIAL SANTA ANA EIRELI - ME R$118,16 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1071 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 28/2019 E ATA Nº 61/2019,COM VIGNCIA ATE 09/09/2020. 33903000 - Material de Consumo
02000 02001 08/09/2020 1030 14.813.218/0001-70 - JANETE DE SOUZA CARDOSO SANTOS - ME R$402,40 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1068 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE PLACA QKZ 6138, FIAT STRADA PLACA ETQ2175 ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 29/2019 ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 62/2019,VIGENCIA ATE 16/09/2020. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 02007 08/09/2020 1028 14.813.218/0001-70 - JANETE DE SOUZA CARDOSO SANTOS - ME R$2.236,02 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1064 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS MUNCIPAL,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 29/2019,E ATA Nº 62/2019,COM VIGENCIA ATE 16/09/2020. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 02008 08/09/2020 1027 36.662.568/0001-15 - IVO SANTANA LIMA ENGENHARIA EIRELI R$681.517,95 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1050 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL,PARA PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS , EQUIPAMENTOS PUBLICOS URBANOS,NO MUNICIPIO DE SIMÃO DIS /SE. 44905100 - Obras e Instalações
02000 02005 08/09/2020 1026 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA R$507,50 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1049 VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DO PREGÃO Nº 15/2020 ATA Nº 27/2020. 33903000 - Material de Consumo
02000 02005 08/09/2020 1025 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME R$2.703,00 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1048 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 15/2020 E ATA Nº 26/2020 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 04/09/2020 983 11.737.249/0001-09 - FARMACIA DO POVO TRABALHADOR DE SIMAO DIAS LTDA - ME R$14.938,17 R$0,00 R$0,00 11634081000106 981 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, OS MEDICAMENTOS SERÃO FORNECIDOS COM OS SEGUINTES DESCONTOS DE 11% PARA ÉTICO, 37% PARA GENERICOS E 32% PARA SIMILARES. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
03000 03001 04/09/2020 982 17.488.104/0001-90 - JM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - R$4.770,75 R$0,00 R$0,00 11634081000106 976 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO DO CAPS ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2019. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 04/09/2020 981 21.728.133/0001-59 - CLAUDIANE COSTA SANTOS (MEI) R$82,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 972 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO A LA CARTE (MÍNIMO DE 700G DE ALIMENTOS): ALMOÇO CONTENDO FEIJÃO (AO MOLHO OU TROPEIRO À ESCOLHA), ARROZ... ( / MARCA: PRÓPRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2020 E ANEXO I DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/05/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 04/09/2020 980 02.814.097/0001-00 - RENOVEL VEICULOS LTDA R$1.038,26 R$0,00 R$0,00 11634081000106 969 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO RENAULT KWID PLACA QMG 1691 ANO 2017. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 04/09/2020 979 925.211.185-91 - MARIA EULINA SANTOS R$966,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 968 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SIMÃO DIAS/SE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04000 04001 04/09/2020 393 007.991.445-41 - ANA PAULA DIAS DO NASCIMENTO R$60,00 R$0,00 R$0,00 14798445000173 404 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A DIARIA DE FUNCIONÁRIO PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL 33901400 - Diárias - Civil
02000 02001 04/09/2020 1024 17.488.104/0001-90 - JM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - R$432,00 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1072 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 28/2019 E ATA Nº 60/2019,COM VIGENCIA ATE 09/09/2020 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 03/09/2020 978 26.207.461/0001-23 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI R$2.248,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 970 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/08/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 03/09/2020 977 21.034.661/0001-08 - ACCIOLY COMERCIO EIRELI LTDA R$13.552,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 967 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/08/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 03/09/2020 976 069.518.325-79 - JOSE ROMARIO CRUZ DE ANDRADE R$1.045,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 966 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E MANUTENÇÃO NO PROJETO DE ECOTERAPIA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02000 02008 03/09/2020 1023 10.344.401/0001-12 - ELETRICA ALIANÇA EIRELI EPP R$6.390,60 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1046 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 12/2020 E ATA Nº 16/2020, COM VIGENCIA ATE 03/06/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 02/09/2020 975 07.027.987/0002-68 - COMERCIAL SANTA ANA EIRELI - ME R$8.945,70 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1011 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO COMUM DOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2019 E ANEXO I DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 22/10/2020 – FMS. 33903000 - Material de Consumo
04000 04001 02/09/2020 392 053.908.495-66 - JACIELE DOS SANTOS ARAUJO R$250,00 R$0,00 R$0,00 14798445000173 405 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO FINANCEIRO COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL(ROUPAS E PRODUTOS DE HIGIENE) DE ACORDO COM A LEI 183/01 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
03000 03001 01/09/2020 974 07.027.987/0002-68 - COMERCIAL SANTA ANA EIRELI - ME R$1.688,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1012 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARAFÃO DE 20L PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 01/09/2020 973 15.056.831/0001-52 - CORREIA E ANDRADE LTDA R$908,28 R$0,00 R$0,00 11634081000106 965 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTOR, TIPO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA MELHOR ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 01/09/2020 972 15.056.831/0001-52 - CORREIA E ANDRADE LTDA R$17.124,48 R$0,00 R$0,00 11634081000106 964 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTOR, TIPO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA MELHOR ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 01/09/2020 971 976.498.135-68 - NIVALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO R$245,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 959 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIA PARA SERVIDOR E ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL NO RETORNO DE SALVADOR/BA X SIMÃO DIAS/SE, REFERENTE AO TRANSLADO DA PACIENTE VICTOR MIGUEL MONTALVÃO OLIVEIRA, QUE IRÁ REALIZAR CONSULTA E EXAMES PRÉ-AGENDADOS NO HOSPITAL SARAH, NO DIA 02/09/2020 EM SALVADOR/BA. 33901400 - Diárias - Civil
03000 03001 01/09/2020 970 10.617.616/0001-60 - VICTUR TRANSPORTES LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI ME R$7.686,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 958 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS (VANS E MICROONIBUS) PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PACIENTES DA HEMODIÁLISE DO MUNICÍPIO DE DIMÃO DIAS/SE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DECORRENTE DO CONTRATO 082/2019. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03001 01/09/2020 969 04.539.170/0001-08 - IRMÃOS ABREU LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$25.457,25 R$0,00 R$0,00 11634081000106 955 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA POR KM RODADO DE SEIS (09) CARROS PEQUENOS, TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO(05) PESSOAS PARA ATENDER AO CAPS, EQUIPE DE SAÚDE, MÉDICOS E PACIENTES DOS POVOADOS E REGIÕES CIRCUNVIZINHOS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03001 01/09/2020 968 13.136.890/0001-05 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE R$88,78 R$0,00 R$0,00 11634081000106 952 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA DO CREA-SE REFERENTE A ANOT. RESP. TECNICA-ART SE20200208404. DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03001 01/09/2020 967 080.188.625-24 - MIROSMAR DOS SANTOS DE JESUS R$4.827,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 951 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 222/2020, COM VIGÊNCIA DA DATA DA SUA ASSINATURA A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03001 01/09/2020 966 048.163.415-01 - JACYARA SANTOS NASCIMENTO R$4.827,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 950 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 221/2020, COM VIGÊNCIA DA DATA DA SUA ASSINATURA A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03001 01/09/2020 965 068.654.405-60 - ANDREZA DE JESUS SANTOS R$6.436,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 949 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018/SMS, CONVOCAÇÃO Nº 01/2020 SMS E CONTRATO Nº 220/2020, COM VIGÊNCIA DA DATA DA SUA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03001 01/09/2020 964 34.303.435/0001-27 - NUNES SANTOS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA R$263,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 948 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS DE USO PREDIAL E URBANO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMAO DIAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 011/2020. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 01/09/2020 963 974.670.065-00 - FABIO DOS SANTOS SIQUEIRA R$1.700,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 946 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM RAMPA DE ACESSO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA E MANUTENÇÃO EM BICICLETA ERGOMETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03000 03001 01/09/2020 962 458.566.995-72 - JOSE MARQUES DA CONCEIÇÃO R$1.400,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 945 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÃO DIAS/SE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03000 03001 01/09/2020 1026 947.691.685-00 - PATRÍCIA DALTRO DE CARVALHO R$2.400,00 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1035 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MÉDICO VETERINÁRIO DE SIMÃO DIAS/SE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NO POVOADO SACO GRANDE, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 33/2020, COM VIGÊNCIA DA DATA DA SUA ASSINATURA A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02000 02010 01/09/2020 1022 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP R$1.421,25 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1070 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 32/2020 COM VIGENCIA ATE 31/12/2020. 33903000 - Material de Consumo
02000 02010 01/09/2020 1021 28.922.056/0001-12 - COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP R$445,56 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1069 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS PUBLICAS DE EDUCAÇÃO BASICA,ATRAVES DO PREGÃO DE Nº 4/2020 33903000 - Material de Consumo
02000 02008 01/09/2020 1020 21.848.971/0001-66 - PV PNEUS EIRELI ME R$4.200,00 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1042 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO MUNICIPIO , ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2020 E ATA Nº 31/2020. COM VIGENCIA ATE 20/08/2021. 33903000 - Material de Consumo
02000 02007 01/09/2020 1019 15.204.423/0001-09 - TRATOR TECNICA COMERCIAL DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA R$11.920,00 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1038 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO MUNICIPIO.ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO SRP DE Nº 4/2020 E ATA Nº 32/2020 COM VIGENCIA ATE 20/08/2021 33903000 - Material de Consumo
02000 02007 01/09/2020 1018 21.848.971/0001-66 - PV PNEUS EIRELI ME R$30.820,00 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1037 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS MUNICIPAL,ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO SRP DE Nº 4/2020 E ATA Nº 31/2020 COM VIGENCIA ATE N20/08/2021. 33903000 - Material de Consumo
02000 02008 01/09/2020 1017 24.355.745/0001-31 - HGV - HUGO GURGEL VECULOS LTDA R$410.000,00 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1036 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM CAMINHÃO VOLKSWAGEN/DAMAEQ ,MODELO 17.260 COMPACTADOR DE LIXO 0KM,4X2 ANO2020/2020 ,ATRAVES DO TERMO DE ADESÃO Nº 1/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA/BA 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
02000 02007 01/09/2020 1016 21.034.661/0001-08 - ACCIOLY COMERCIO EIRELI LTDA R$18.300,00 R$0,00 R$0,00 13108089000156 1035 VALOR QUE SE EMPENHA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMERAS PARA VEICULOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO PREGÕ DE Nº 4/2020 3 ATA Nº 28/2020 COM VIGENCIA ATE 20/08/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03001 01/09/2020 1016 32.889.057/0001-80 - DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA EPP R$22.991,58 R$0,00 R$0,00 11634081000106 1025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CIUSTEAR DESPESA COM MATERIAIS LABORATORIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO LABORATÓRIAL MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS. 33903000 - Material de Consumo
Conjunto de informações atualizadas em 29/09/2020 com dados até 24/09/2020. Saiba mais...