Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
44000 02062 15/08/2022 23 13.085.519/0001-61 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE R$350,00 R$0,00 R$0,00 46699408000102 23 VALOR QUE SE EMPENHA, PARA DESPESA COM A CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTA SECRETARIA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03020 15/08/2022 1831 040.062.135-57 - ANDREY CESAR SILVA DE CASTRO LOUZADA R$2.100,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1859 DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, EM BRASÍLIA/DF, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB ), 33901400 - Diárias - Pessoal Civil
03000 03020 15/08/2022 1830 008.177.765-59 - CLAUDIO DA HORA PASSOS R$2.100,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1858 DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, EM BRASÍLIA/DF, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB ), 33901400 - Diárias - Pessoal Civil
03000 03020 15/08/2022 1829 555.644.705-59 - DEISE MARIA BARROSO R$2.100,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1857 DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, EM BRASÍLIA/DF, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL ( CICB ), 33901400 - Diárias - Pessoal Civil
03000 03028 15/08/2022 1828 03.526.090/0001-47 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA R$704.014,01 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1856 Processo de Indenização referente ao período de Junho/2022 com a empresa Nossa Senhora da Vitoria Transportes LTDA, no valor de R$ 707.988,99, conforme nota fiscal nº 987. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03028 12/08/2022 1827 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA R$3.307,80 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1855 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME ATA 02/2021 PE 01/2021 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 11/08/2022 1826 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA R$109.170,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1854 Despesa referente a aquisição de pneus novos para atender a demanda da frota propria da Secretraia de Educação de são Cristovão com (alinhamento, balanceamento, troca e rodizio de pneus). 33903000 - Material de Consumo
02000 02037 11/08/2022 1086 45.550.499/0001-49 - SUELI NAIARA SANTANA FONTES R$275,66 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1271 Aquisição de alimentos, materiais e utensílios de copa e cozinha, visando a manutenção e a implementação das atividades necessidades das Secretarias do Município de São Cristóvão/Se. Ofício nº 60/2022/SEMFOP e Protocolo Eletronico nº 5929/2022 33903000 - Material de Consumo
02000 02037 11/08/2022 1085 45.550.499/0001-49 - SUELI NAIARA SANTANA FONTES R$506,70 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1270 Aquisição de alimentos, materiais e utensílios de copa e cozinha, visando a manutenção e a implementação das atividades necessidades das Secretarias do Município de São Cristóvão/Se. Ofício nº 60/2022/SEMFOP e Protocolo Eletronico nº 5929/2022 33903000 - Material de Consumo
02000 02036 09/08/2022 1087 13.085.519/0001-61 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE R$150,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1272 DESPESA COM RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (03) TRÊS ANOS, DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DIAS MENEZES, PORTADOR DO CPF 018.461.135-04, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO 1078/2022/SEGOV- SEPAD EM ANEXO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 02002 09/08/2022 1081 171.332.895-04 - MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA R$4.320,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1266 CONCESSÃO DE ( 4,5 ) QUATRO E MEIA DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTAÇÃO E PERMANENCIA EM DIAMATINA/MG, NO PERÍODO DE 11 Á 13 D AGOSTOTO DE 2022, ONDE PARTICIPARÁ DO 9º ENCOTRO DAS CIDADES HISTORICAS TURISTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL. PROMOVIDO PELA ORGANIZAÇÃO DAS CIDADES BRASILEIRAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL JUNTAMENTE COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME PARECER Nº 0032/2022/CGM E OFÍCIO Nº 211/2022/GP/PMSC. PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 5909/2022. 33901400 - Diárias - Pessoal Civil
02000 02037 09/08/2022 1080 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI R$831,40 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1265 Aquisição de alimentos, materiais e utensílios de copa e cozinha, conforme Ata de Registro de Preços nº 56/2022 e protocolo 5801/2022. 33903000 - Material de Consumo
02000 02002 09/08/2022 1079 12.823.922/0001-88 - LABORATORIO FANTASMA PRODUCOES EIRELI R$200.000,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1264 CONTRATAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA EMICIDA NO 37º FESTIVAL DE ARTES - FASC, NA MADRUGADA DO DIA 03 PARA O DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO Nº 215/2022/GP E PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 5926/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 02056 09/08/2022 1066 343.869.125-68 - JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO R$5.915,50 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1251 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (LEI Nº 487/2021), CONFORME OFÍCIO Nº 1055/2022/SEPAD, PROCESSO Nº 182.2022.0001, PORTARIA Nº 520 DE 01/08/2022 E PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 5864/2022. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03020 08/08/2022 1817 29.466.015/0001-21 - MARIA ALICE FREIRE DE OLIVEIRA R$840,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1845 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO VASILHAME CONFORME ATA 35/2022 PE 19/2021 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
03000 03028 05/08/2022 1815 04.279.374/0001-49 - akbar comercio xportação e importação ltda R$200,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1843 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL CONFORME ATA N°71/2021 PE N°24/2021 33903000 - Material de Consumo
34000 34018 05/08/2022 128 016.039.485-62 - PAOLA RODRIGUES DE SANTANA R$4.320,00 R$0,00 R$0,00 08029275000160 135 Valor que se empenha para despesas com diárias, destinadas a Diretora Presidenta da FUMCTUR, por ocasião de sua participação no 9° Encontro brasileiro da Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial em Diamantina-MG, no período de 11 a 13 de agosto de 2022. 33901400 - Diárias - Pessoal Civil
34000 34018 05/08/2022 127 033.084.665-54 - SAYD EMANUELLE DE SOUZA SANTOS R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 08029275000160 134 Valor que se empenha com a contratação de Sayd Emanuelle de Souza Santos através do Credenciamento de Artista n° 01/2022 para apresentação da "Banda Saydeiras", no 12º Aniversário da Chancela da Praça São Francisco.dia 05/08/2022 no horário compreendido entre 19h30 e 21h30 na Praça São Francisco, Centro Histórico, neste Município, conforme Inexigibilidade de Licitção n° 22/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
34000 34018 05/08/2022 126 336.207.095-72 - Maria Madalena Santos R$2.600,00 R$0,00 R$0,00 08029275000160 133 Valor que se empenha para contratação de Maria Madalena Santos através do Credenciamento de Artista n° 01/2022 para apresentação do Grupo de Cultura Popular “Samba de Coco da Ilha, dia 05/08/2022 as 19h, ” no 12º Aniversário da Chancela da Praça São Francisco, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 23/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
34000 34018 05/08/2022 125 04.279.374/0001-49 - akbar comercio xportação e importação ltda R$150,00 R$0,00 R$0,00 08029275000160 132 Despesa com aquisição de água mineral, natural, sem gás acondicionadas em garrafões de 20 litros visando suprir as necessidades dos servidores e visitantes desta Fundação. 33903000 - Material de Consumo
34000 34018 05/08/2022 124 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE R$1.607,85 R$0,00 R$0,00 08029275000160 131 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO N° 2020 83000049/ PROCESSO PRINCIPAL 201883000764-CASA DAS TINTAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 33909100 - Sentenças Judiciais
02000 02037 05/08/2022 1046 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA R$2.982,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1231 AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO- SEMFOP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 E PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 5776/2022. 33903000 - Material de Consumo
02000 02013 05/08/2022 1045 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI R$778,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1230 Aquisição de alimentos, materiais e utensílios de copa e cozinha, conforme Ata de Registro de Preços nº 56/2022 e protocolo eletrônico nº 5806/2022. 33903000 - Material de Consumo
02000 02002 05/08/2022 1044 236.007.135-15 - MARIA APARECIDA ALVES LUDUVICE R$21.841,84 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1229 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (LEI Nº 487/2021), CONFORME OFÍCIO Nº 1011/2022/SEPAD, PROCESSO Nº 157.2022.0001, PORTARIA Nº 459 DE 29/07/2022 E PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 5761/2022. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
02000 02056 05/08/2022 1043 275.276.705-68 - ONOFRE DA CONCEICAO COSTA R$5.915,50 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1228 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (LEI Nº 487/2021), CONFORME OFÍCIO Nº 1012/2022/SEPAD, PROCESSO Nº 158.2022.0001, PORTARIA Nº 453 DE 28/07/2022 E PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 5763/2022. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 04/08/2022 1814 019.222.885-43 - TIAGO PEREIRA DE ALMEIDA R$2.121,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1842 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 5104/2022 SEPLOG E PARECER PGM N° 733/2022. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
02000 02051 03/08/2022 1067 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA R$994,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1252 Aquisição de papel formato A4 extra branco, alcalina, conforme Ata de Registro de Preços nº 16/2022 e protocolo eletrônico nº 5714/2022. 33903000 - Material de Consumo
02000 02013 03/08/2022 1053 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA R$98,74 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1238 Aquisição de alimentos, materiais e utensílios de copa e cozinha, conforme protocolo eletrônico nº 5804/2022. 33903000 - Material de Consumo
02000 02002 03/08/2022 1028 058.596.555-25 - MARIA DAYLANNE OLIVEIRA SANTOS R$3.528,06 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1213 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PERÍODO DE 01/01/2021 Á 01/02/2022, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 84/2022, DECLARAÇÃO, PARECER PGM Nº 800/2022, OFÍCIO Nº 1005/2022/SEGOV E PROTOCOLO ELETRONICO Nº 5384/2022. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
02000 02002 03/08/2022 1027 009.538.635-14 - CASSIA DANIELE OLIVEIRA SANTOS R$7.976,93 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1212 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PERÍODO DE 01/03/2021 Á 01/02/2022, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 85/2022, DECLARAÇÃO, PARECER PGM Nº 792/2022, OFÍCIO Nº 1005/2022/SEGOV E PROTOCOLO ELETRONICO Nº 5400/2022. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
02000 02002 03/08/2022 1026 383.732.035-91 - GIBSON RODRIGUES DA CRUZ R$14.734,98 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1211 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PERÍODO DE 01/01/2021 Á 01/07/2022, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 320/2022, DECLARAÇÃO, PARECER PGM Nº 798/2022, OFÍCIO Nº 1005/2022/SEGOV E PROTOCOLO ELETRONICO Nº 5424/2022. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
02000 02036 03/08/2022 1025 818.670.265-20 - CARIVALDO DOS SANTOS JUNIOR R$8.373,28 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1210 INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM DECORRÊNCIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM 2018/2019, 2019/2020, CONFORME TERMO DE RESCISÃO, OFÍCIO Nº 1005 /2022/SEGOV, PARECER PGM Nº 808/2022 E PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 5480/2022. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
02000 02013 03/08/2022 1023 30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R$1.196,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1208 Solicitação de empenho para aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidade da Procuradoria Geral do Municipio. Ofício nº 416/2022/PGM e Protocolo Eletronico nº 5623/2022 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
03000 03028 02/08/2022 1809 06.942.421/0001-18 - HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$14.775,24 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1837 Despesa referente a Locação de veículo tipo pick-up cabine dupla, ( com motorista e combustível por conta da contratante). Um veículo - R$ 2.995,00 mensal. Contrato nº 281/2022. Vigência 02/08/2022 a 02/08/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03028 02/08/2022 1808 06.942.421/0001-18 - HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$14.775,24 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1836 Despesa referente a Locação de veículo tipo pick-up cabine dupla, ( com motorista e combustível por conta da contratante). Um veículo - R$ 2.995,00 mensal. Contrato nº 280/2022. Vigência 02/08/2022 a 02/08/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03028 02/08/2022 1797 04.279.374/0001-49 - akbar comercio xportação e importação ltda R$96,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1825 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME ATA 71/2021 PE 24/2021 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 02/08/2022 1795 04.279.374/0001-49 - akbar comercio xportação e importação ltda R$1.760,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1823 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME ATA 71/2021 PE 24/2021 33903000 - Material de Consumo
34000 34018 02/08/2022 123 00.773.352/0001-80 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA R$200,00 R$0,00 R$0,00 08029275000160 130 Valor que se empenha para aquisição de camisas polo para serem usadas como fardamento dos servidores das unidades vinculadas a esta Fundação. 33903000 - Material de Consumo
02000 02013 02/08/2022 1022 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE R$37.039,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1207 DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, PARA UTILIDADE PÚBLICA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALDIR MATOS, ALTO DA DIVINEIA, SÃO CRISTÓVÃO/SE, COM ÁREA TOTAL DE 208,00M², DE PROPRIEDADE DA SENHORA SILVANEIDE DE JESUS NANCIMENTO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 202183001430, DECRETO MUNICIPAL Nº 351/2021, PUBLICADO EM 13 DE AGOSTO DE 2021, OFÍCIO Nº 407/2022/PGM E PROTOCOLO ELETRONICO Nº 5563/2022 EM ANEXO. 44906100 - Aquisição de Imóveis
02000 02013 02/08/2022 1021 39.575.051/0001-87 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA R$195,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1206 Aquisição de equipamentos e material permanente para atender às necessidades da Procuradoria Geral do Municipio, conforme protocolo eletrônico nº 5620/2022. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
02000 02036 02/08/2022 1018 036.781.935-01 - DOUGLAS COSTA DE SOUZA R$1.888,25 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1203 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PERÍODO DE 01/01/2021 Á 31/05/2022, CONFORME RESCISAO, DECRETO Nº 220/2022 DE 07/06/2022, DECLARAÇÃO, PARECER PGM Nº 778/2022, OFÍCIO Nº 950/2022/SEGOV E PROTOCOLO ELETRONICO Nº 5180/2022 . 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03020 01/08/2022 1824 12.095.200/0001-54 - J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA R$42.210,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1852 Adesão a ata de registro de preços n°052/2021, oriundo do pregão eletronico n° 062/2021- COPEL, cujo objeto a contratatação de empresa para fornecimento de dispositivos eletônicos, serviços técnicos e lincenças de aquisição prerpétua de sistemas informatizados para implantação de plataforma de gerenciamento integrado de dados das unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação do município de São Cristóvão- SE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03028 01/08/2022 1823 12.095.200/0001-54 - J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA R$37.250,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1851 Adesão a ata de registro de preços n°052/2021, oriundo do pregão eletronico n° 062/2021- COPEL, cujo objeto a contratatação de empresa para fornecimento de dispositivos eletônicos, serviços técnicos e lincenças de aquisição prerpétua de sistemas informatizados para implantação de plataforma de gerenciamento integrado de dados das unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Cristóvão- SE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
03000 03028 01/08/2022 1822 12.095.200/0001-54 - J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA R$299.399,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1850 Adesão a ata de registro de preços n° 052/2021, oriundo do pregão eletronico n° 062/2021- COPEL, cujo objeto a contratatação de empresa para fornecimento de dispositivos eletônicos, serviços técnicos e lincenças de aquisição prerpétua de sistemas informatizados para implantação de plataforma de gerenciamento integrado de dados das unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação do município de São Cristóvão- SE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03020 01/08/2022 1816 12.095.200/0001-54 - J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA R$260.750,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1844 Adesão a ata de registro de preços n°052/2021, oriundo do pregão eletronico n° 062/2021- COPEL, cujo objeto a contratatação de empresa para fornecimento de dispositivos eletônicos, serviços técnicos e lincenças de aquisição prerpétua de sistemas informatizados para implantação de plataforma de gerenciamento integrado de dados das unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação do município de São Cristóvão- SE. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
03000 03028 01/08/2022 1785 03.526.090/0001-47 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA R$592.720,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1813 Processo de Indenização referente ao período de Maio/2022 com a empresa Nossa Senhora da Vitoria Transportes LTDA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
34000 34018 01/08/2022 122 38.240.336/0001-02 - NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568 R$210,00 R$0,00 R$0,00 08029275000160 129 Despesa com aquisição de copos descartáveis para atender as necessidades dos servidores e visitantes das unidades subordinados a esta Fundação. 33903000 - Material de Consumo
02000 02013 01/08/2022 1060 32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI R$700,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 1245 Aquisição de equipamentos e material, conforme Ata de Registro de Preços nº 08/2022 e protocolo eletrônico nº 5619/2022. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
Conjunto de informações atualizadas em 16/08/2022 com dados até 15/08/2022. Saiba mais...