Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
34000 34018 24/09/2021 83 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA R$200,64 R$0,00 R$0,00 08029275000160 86 Valor que se empenha para aquisição de mouses para serem utilizados nos computadores desta Fundação. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
17000 17009 24/09/2021 1375 23.679.865/0001-21 - LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA R$20.308,80 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1449 Valor que se empenha para custear despesa com o 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 122/2020 da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços médicos na Especialidade Clinica Geral, no serviço Atenção Domiciliar – SAD e prestação de serviços de Plantonista, na Unidade de Saúde 24H, de acordo com as necessidades da SMS, visando à composição da Rede de Atenção à Saúde, de acordo com as especificações constante no Edital de Credenciamento nº 03/2020-SMS. VIGÊNCIA 25/09/2021 ATÉ 25/09/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03028 24/09/2021 1264 07.226.206/0001-83 - Dianju Distribuidora Atacadista Eireli R$525,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1313 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 4º PEDIDO EXTRA DO DESPESA REFERENTE A AQUISISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS CORRESPONENTE AO 1º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2184 PRE ESCOLAR CONFORME O PREGAO ELETRONICO DE Nº 02/2021 RP Nº24/2021 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 24/09/2021 1263 07.226.206/0001-83 - Dianju Distribuidora Atacadista Eireli R$1.127,35 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1312 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 4º PEDIDO EXTRA DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA EXTRA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2183 PRE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº04/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 24/09/2021 1262 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELLI R$881,40 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1311 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 4º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2184 PRE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº04/2021. 33903000 - Material de Consumo
17000 17009 23/09/2021 1388 00.714.593/0001-58 - OCEANICA IND. E COM DE CONFECÇOES E SILK-SCREEN LTDA R$1.557,60 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1468 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM 24 (VINTE E QUATRO) COLETES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIAPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVÃO. TAMANHOS: 3 GG - 13 G - 05 M - 02 P - 01 PP 33903000 - Material de Consumo
03000 03020 23/09/2021 1261 006.757.835-77 - AMINTAS FIGUEIREDO LIRA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1310 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 201. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 23/09/2021 1260 174.883.558-06 - GENIVALDO LIMA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1309 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 200. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 23/09/2021 1259 533.079.415-34 - ANDRE OLIVEIRA DA SILVA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1308 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 199. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 23/09/2021 1258 882.231.405-00 - EDNA MOTA GOMES R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1307 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 198. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 23/09/2021 1256 160.782.068-42 - GENIVAL SAMUEL R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1305 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 197 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 23/09/2021 1254 003.532.755-30 - TEREZA CRISTINA SANTOS DA SILVA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1303 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 196. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03028 23/09/2021 1243 38.240.336/0001-02 - Nivea Marbene Sa Santos Lima 94372713568 R$525,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1292 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE COPOS DISCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA CONFORME ATA 57/2021, PE 17/2021 33903000 - Material de Consumo
02000 02013 22/09/2021 850 784.628.865-20 - RAYANE MICHELLE DA SILVA MORAIS R$7.038,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 895 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PERÍODO DE 02/03/2017 Á 31/08/2021, CONFORME DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 374/2021, DECLARAÇÃO, PROCESSO Nº 5661/2021/SEPLOG, PARECER PGM Nº 828/2021, OFÍCIO Nº 969/2021/SEPLOG-GS, E PROTOCOLO ELETRONICO Nº 5661/2021.. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
02000 02013 22/09/2021 849 24.802.687/0001-47 - HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA R$2.128,38 R$0,00 R$0,00 13128855000144 894 Aquisição de equipamentos de informática para atender às necessidades da Procuradoria Geral do Municipio, Cconforme ofício nº 633/2021/PGM e Protocolo Eletronico nº 5859 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
41000 41041 22/09/2021 532 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELLI R$203,00 R$0,00 R$0,00 14813434000115 542 Correspondente à solicitação de 14 lanches do tipo 1 (1 sanduíche natural + 1 salada de frutas + 1 barra de cereal + 300ml de suco de laranja) para serem entregues para atividades do Abrigo Nossa Senhora da Vitória, localizado na Rua Messias Prado, 246 no dias 24/09/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
41000 41041 22/09/2021 531 02.403.172/0001-31 - REAL ALIMENTOS IND. E COMERCIO EIRELI-EPP R$814,32 R$0,00 R$0,00 14813434000115 541 Referente à solicitação de gêneros alimentícios do Abrigo Nossa Senhora da Vitória da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, município de São Cristóvão. Com entrega para o dia 24/09/2021, no Abrigo, localizado á Rua Messias Prado, nº 246, Centro, São Cristóvão/Se. 33903000 - Material de Consumo
41000 41041 22/09/2021 530 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM E PREST DE SERV EIRELI R$854,09 R$0,00 R$0,00 14813434000115 540 Referente à solicitação de gêneros alimentícios do Abrigo Nossa Senhora da Vitória da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, município de São Cristóvão. Com entrega para o dia 24/09/2021, no Abrigo, localizado á Rua Messias Prado, nº 246, Centro, São Cristóvão/Se. 33903000 - Material de Consumo
03000 03020 22/09/2021 1252 574.963.315-20 - ROSI CLEIDE SANTOS SILVA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1301 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 195. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 22/09/2021 1249 921.359.275-20 - JOANA DARC PEREIRA FILHO R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1298 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 194. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 02056 21/09/2021 848 13.026.230/0001-71 - JAGUAR SEGURANÇA E ENERGIA EIRELLI ME R$20.400,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 893 Aquisição de postes de concreto e comandos de iluminação para atender as demandas do município de São Cristóvão por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSURB, conforme ofício nº 310/2021 e Protocolo Eletronico nº 5638. 33903000 - Material de Consumo
02000 02035 21/09/2021 847 38.240.336/0001-02 - Nivea Marbene Sa Santos Lima 94372713568 R$1.680,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 892 A presente aquisição justifica-se pela necessidade de copos descartáveis para uso diário dos servidores e visitantes, em especial para uso de água potável. Tendo em vista que o Município de São Cristóvão/SE recebe água em garrafão de 20 litros, tal maneira se torna indispensável para o consumo com maiores cuidados práticos e higiênicos, em face da demanda da Secretaria de Fazenda. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO 318/2021/PMSC/SEMFAZ E PROTOCOLO ELETRÔNICO 6014/2021 33903000 - Material de Consumo
17000 17009 21/09/2021 1382 18.489.967/0001-44 - LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI R$8.250,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1462 Valor que se empenha para custear despesa com material medico hospitalar para atender as demandas de consumo das Unidades da Atenção Básica. O item irá onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar para Incremento do PAB nº da proposta 36000363211202100. 33903000 - Material de Consumo
17000 17009 21/09/2021 1381 03.885.176/0001-66 - PAU VIOLA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI R$27.702,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1461 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELATOS, SOB DEMANDA DE NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 01/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2018/PMSC E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 161/2018. EVENTO: AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE USUÁRIOS (VACINAÇÃO COVID) NO SALÃO PAROQUIAL (CONJUNTO EDUARDO GOMES), PERÍODO: 01 A 30/09/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17000 17009 21/09/2021 1374 103.454.185-49 - SONIA MARIA PINHEIRO DE CARVALHO R$6.717,18 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1450 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2020, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONSTANTE NA CLAUSULA XII - DO PRAZO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DO DIA SUBSEQUENTE AO VENCIDO, BEM COMO REAJUSTE DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, COM BASE NO IPCA DE APROXIMADAMENTE, 7,131970% DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROSARIO, Nº 281, SÃO CRISTÓVÃO/SE, ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO A REDE DE FRIO. VIGÊNCIA CONTRATUAL 21/09/2021 A 21/09/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03000 03020 21/09/2021 1247 034.207.345-14 - RICARDO OTAVIANO R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1296 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 193. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 21/09/2021 1244 963.394.465-15 - IOLANDA BISPO FERREIRA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1293 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 192. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 21/09/2021 1242 963.394.465-15 - IOLANDA BISPO FERREIRA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1291 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 192. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 21/09/2021 1241 840.104.525-87 - TATIANE SOUZA SANTOS R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1290 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 191. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 21/09/2021 1240 052.101.255-48 - JERLANE SANTOS ABREU R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1289 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 190. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 21/09/2021 1239 901.690.935-49 - REJANE SANTANA DE SÁ R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1288 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 189. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 21/09/2021 1238 016.142.465-13 - MARIA DE LOURDES SANTOS DE JESUS R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1287 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 188. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03028 21/09/2021 1201 019.582.385-03 - VALQUIRIA SANTOS ALMEIDA R$3.373,32 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1250 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 5497/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 814/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 21/09/2021 1200 016.548.505-19 - FABIANA CASTOR DOS SANTOS R$2.991,43 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1249 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 5494/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 815/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 21/09/2021 1199 019.975.435-75 - ANA PAULA SILVA DE SANTANA R$1.244,43 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1248 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 5498/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 813/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 21/09/2021 1198 04.211.300/0001-70 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA- ME R$100,50 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1247 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE N° 11/2020 33903000 - Material de Consumo
02000 02002 20/09/2021 846 21.008.058/0001-51 - Fernando Uniformes Eireli R$206,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 891 A presente solicitação visa empenhar saldo para pagamento ref. à Aquisição de Máscaras Cirúrgicas Descartáveis junto ao fornecedor discriminado em tela, conforme Ata de Registro de Preços nº 54/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº 15/2021/PMSC. Visando atender as necessidades de proteção individual em combate ao COVID - 19, de todos os servidores atuantes nos órgãos da estrutura administrativa do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura Municipal de São Cristóvão/SE. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO 245/2021/GP/PMSC/SE E PROTOCOLO ELETRÔNICO 5792 33903000 - Material de Consumo
34000 34018 20/09/2021 82 00.773.352/0001-80 - JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA R$860,00 R$0,00 R$0,00 08029275000160 85 Valor que se empenha para quisição de camisas que serão os fardamentos dos estagiários subordinados a esta fundação. 33903000 - Material de Consumo
17000 17009 20/09/2021 1383 03.885.176/0001-66 - PAU VIOLA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI R$1.276,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1463 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELATOS, SOB DEMANDA DE NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 01/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2018/PMSC E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 161/2018. EVENTO: AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE USUÁRIOS (VACINAÇÃO COVID) NO CENTRO DE TESTAGEM, PÇA DA MATRIZ, CENTRO, PERÍODO: 20 A 24/09/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17000 17009 20/09/2021 1379 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA R$2.200,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1459 VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE Á MÃO DE OBRA DO VEICULO PEUGEOT-PARTNER -FURGÃO 3P 1.6 16V FLEX 2019 DE PLACA QKZ-8067 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17000 17009 20/09/2021 1378 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA R$4.099,10 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1458 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MANUTEÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO PEUGEOT-PARTNER -FURGÃO 1.6 16V FLEX 2019 DE PLACA QKZ-8097 33903000 - Material de Consumo
17000 17009 20/09/2021 1377 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA E&CIA LTDA R$2.340,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1457 Valor que se empenha para custear despesa para atender as demanda de consumo da Atenção Básica. O item irá onerar os recurso oriundo de Emenda Fedral para incremento PAB. 33903000 - Material de Consumo
17000 17009 20/09/2021 1376 04.292.445/0001-43 - CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA R$8.160,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1456 VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNCIO, PARA OS CENTROS DE ATENDIMENTOS E TESTAGEM DE PACIENTES COM SINDROME GRIPAL, LOCALIZADOS: RUA DEP ULISSES ANDRADE Nº 159, ROSA ELZE E PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 82, CENTRO , EM SÃO CRISTÓVÃO/SE 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03020 20/09/2021 1237 590.136.305-10 - EDJARIA SILVA CHAGAS R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1286 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 187. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 20/09/2021 1236 584.631.785-53 - MARIA JOSE FERREIRA PAZ R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1285 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 186. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 20/09/2021 1235 002.449.205-16 - RONADJA COSTA ALMEIDA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1284 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 185. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 20/09/2021 1234 532.239.695-00 - VIRGINIA SANTOS MENDONÇA TAVARES R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1283 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 184. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 20/09/2021 1233 498.693.885-15 - ANANIAS SILVA SOUZA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1282 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 183. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 20/09/2021 1232 448.481.025-53 - MARIA BERENICE DOS SANTOS R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1281 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 182. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 20/09/2021 1231 408.879.795-72 - GIVONETE SILVA MOURA SANTANA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1280 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 181. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 20/09/2021 1230 406.923.455-15 - MARIA ELIANE SANTOS FLORÊNCIO SILVA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1279 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 180. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 20/09/2021 1229 406.923.455-15 - MARIA ELIANE SANTOS FLORÊNCIO SILVA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1278 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 180. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03028 20/09/2021 1197 24.343.530/0001-09 - MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI R$33.226,29 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1246 1DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2183 PRE ESCOLAR (2º PEDIDO), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº02/2021. 33903000 - Material de Consumo
34000 34018 17/09/2021 81 30.506.256/0001-36 - Comercial Construmix LTDA R$20.531,90 R$0,00 R$0,00 08029275000160 84 Valor que se empenha para aquisição de materiais de Construção e Correlatos, faz-se necessária para à recuperação da fachada e manutenção dos banheiros dos prédios culturais e turísticos tais como :Bibliotecas, Posto de Informação Turística-PIT, Casa do Folclore e Casa dos Saberes e Fazeres. 33903000 - Material de Consumo
17000 17009 17/09/2021 1387 03.885.176/0001-66 - PAU VIOLA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI R$17.480,32 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1467 VAOR QUE SE EMPENHA PAR CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELATOS, SOB DEMANDA DE NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 01/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2018/PMSC E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 161/2018. EVENTO: AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE USUÁRIOS (VACINAÇÃO COVID) NA IGREJA DO TIJUQUINHA, PERÍODO: 18 A 30/09/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17000 17009 17/09/2021 1386 03.885.176/0001-66 - PAU VIOLA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI R$4.147,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1466 VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELATOS, SOB DEMANDA DE NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 01/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2018/PMSC E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 161/2018. EVENTO: AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE USUÁRIOS (VACINAÇÃO COVID) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ ALVES, PERÍODO: 18 A 30/09/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03028 17/09/2021 1196 24.343.530/0001-09 - MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI R$2.305,15 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1245 1DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2185 CRECHE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº02/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 17/09/2021 1195 24.343.530/0001-09 - MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI R$14.476,74 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1244 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2184 FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº02/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 17/09/2021 1194 24.343.530/0001-09 - MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI R$798,77 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1243 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2185 CRECHE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº02/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 17/09/2021 1193 24.343.530/0001-09 - MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI R$896,98 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1242 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2181 EJA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº02/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 17/09/2021 1192 24.343.530/0001-09 - MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI R$4.623,85 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1241 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2183 PRE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº02/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 17/09/2021 1191 24.343.530/0001-09 - MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI R$1.435,82 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1240 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2181 EJA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº02/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 17/09/2021 1190 24.343.530/0001-09 - MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI R$10.936,02 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1239 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2183 PRE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº02/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 17/09/2021 1189 15.418.182/0001-92 - CARECA AUTO CAR SERVIÇO MECANICOS E ENGENHARIA R$5.110,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1238 DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO/FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR. - MARCA/MOD. VW/15.190 EOD E. HD ORE -CHASSI: 9532E82W7KR912399-PLACA: QME-6069. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03028 17/09/2021 1188 15.418.182/0001-92 - CARECA AUTO CAR SERVIÇO MECANICOS E ENGENHARIA R$8.400,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1237 DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO/FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR. - MARCA/MOD. VW/15.190 EOD E.S.ORE-CHASSI: 9532882W4BR115017 -PLACA: OEQ-2863. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03028 17/09/2021 1187 15.418.182/0001-92 - CARECA AUTO CAR SERVIÇO MECANICOS E ENGENHARIA R$9.730,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1236 DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO/FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR. - MARCA/MOD. VW/ 15.190 EOD E.S.ORE-CHASSI: 9532882W8CR200265-PLACA: NVL-9347. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03028 17/09/2021 1186 15.418.182/0001-92 - CARECA AUTO CAR SERVIÇO MECANICOS E ENGENHARIA R$1.960,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1235 DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO/FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR. - MARCA/MOD. M. BEZ/CAIO LO 916. ORE-CHASSI: 9BM979277KB103282-PLACA: QME-6534. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03028 17/09/2021 1185 15.418.182/0001-92 - CARECA AUTO CAR SERVIÇO MECANICOS E ENGENHARIA R$2.084,69 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1234 DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO/FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR. - MARCA/MOD. VW/ 15.190 EOD E.S.ORE -CHASSI: 9532882W8CR200265-PLACA: NVL-9347. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 17/09/2021 1184 15.418.182/0001-92 - CARECA AUTO CAR SERVIÇO MECANICOS E ENGENHARIA R$5.320,62 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1233 DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO/FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR. -MARCA/MOD. VW/ 15.190 EOD E.S.ORE -CHASSI: 9532E82W7KR912399-PLACA: QME-6069. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 17/09/2021 1183 15.418.182/0001-92 - CARECA AUTO CAR SERVIÇO MECANICOS E ENGENHARIA R$100,22 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1232 DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO/FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR. - MARCA/MOD. M. BEZ/CAIO LO 916. ORE -CHASSI: 9BM979277KB103282-PLACA: QME-6534. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 17/09/2021 1182 15.418.182/0001-92 - CARECA AUTO CAR SERVIÇO MECANICOS E ENGENHARIA R$3.553,69 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1231 DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO/FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR. -MARCA/MOD. VW/ 15.190 EOD E.S.ORE -CHASSI: 9532882W4BR115017-PLACA: OEK-2863. 33903000 - Material de Consumo
02000 02058 16/09/2021 845 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELLI R$1.475,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 878 Contratação de empresa especializada, para fornecimento, sob demanda, de alimentação preparada e bebidas, processados, in natura ( lanches) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO Nº 319/2021/SEMAP/PMSC E PROTOCOLO ELETRÔNICO 5691/2021 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 02056 16/09/2021 844 15.418.182/0001-92 - CARECA AUTO CAR SERVIÇO MECANICOS E ENGENHARIA R$598,55 R$0,00 R$0,00 13128855000144 873 Aquisição de 02 (dois) Arla Flua 32 balde 20LT (R$264,00) e 01 (um) Graxa Unigrax CA2 10kg (R$423,99) para serem substituídos na caçamba de placa QMG4207 e Chassi 9BFYEAGB2KBS77926 (de acordo com a necessidade). Valor total R$687,99, com desconto de 13%, valor líquido final de RS598,55, conforme ofício nº 295/2021/SEMSURB e Protocolo Eletronico nº 5694 33903000 - Material de Consumo
02000 02056 16/09/2021 843 15.418.182/0001-92 - CARECA AUTO CAR SERVIÇO MECANICOS E ENGENHARIA R$598,55 R$0,00 R$0,00 13128855000144 872 Aquisição de 02 (dois) Arla Flua 32 balde 20LT (R$264,00) e 01 (um) Graxa Unigrax CA2 10kg (R$423,99) para serem substituídos na caçamba de placa QMG3186 e Chassi n°9BFYEAGB0KBS77927 (de acordo com a necessidade). Valor total R$687,99, com desconto de 13%, valor líquido final de RS598,55, conforme ofício nº 297/2021/SEMSURB e protocolo Eletronico nº 5705 33903000 - Material de Consumo
02000 02056 16/09/2021 842 13.026.230/0001-71 - JAGUAR SEGURANÇA E ENERGIA EIRELLI ME R$20.400,00 R$20.400,00 R$0,00 13128855000144 871 Aquisição de postes de concreto e comandos de iluminação para atender as demandas do município de São Cristóvão por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSURB, conforme ofício nº 302/2021/SEMSURB e Protocolo Eletronico nº 5638 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
34000 34018 16/09/2021 80 38.240.336/0001-02 - Nivea Marbene Sa Santos Lima 94372713568 R$50,40 R$0,00 R$0,00 08029275000160 83 Valor que se empenha para aquisição de copos desartáveis para suprir as necessidadesdos dos servidores e visitantes desta Fundação. 33903000 - Material de Consumo
34000 34018 16/09/2021 79 051.718.825-25 - ADRIA DA CRUZ BRITO SANTOS R$3.760,61 R$0,00 R$0,00 08029275000160 82 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PERÍODO DE 01/05/2018 A 13/08/2021, EXONERADO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DECLARAÇÃO, PROCESSO Nº 5496/2021/SEPLOG E PARECER PGM Nº 817/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
17000 17009 16/09/2021 1385 03.885.176/0001-66 - PAU VIOLA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI R$10.516,80 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1465 VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELATOS, SOB DEMANDA DE NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 01/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2018/PMSC E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 161/2018. EVENTO: AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE USUÁRIOS (VACINAÇÃO COVID) NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - UFS, PERÍODO: 16 A 30/09/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17000 17009 16/09/2021 1384 03.885.176/0001-66 - PAU VIOLA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI R$510,40 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1464 VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELATOS, SOB DEMANDA DE NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 01/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2018/PMSC E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 161/2018. EVENTO: AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE USUÁRIOS (VACINAÇÃO COVID) NO CENTRO DE TESTAGEM, PÇA DA MATRIZ, CENTRO, PERÍODO: 16 E 17/09/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03028 16/09/2021 1163 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRRÁTICA LTDA R$2.412,20 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1212 DESPESA REFERENTE A AUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO CONFORME ATA 49/2021 PE 12/2021 33903000 - Material de Consumo
41000 41041 15/09/2021 529 069.766.605-00 - CLAUDICEIA SOUSA DOS SANTOS R$900,00 R$0,00 R$0,00 14813434000115 530 Correspondente a concessão de benefício eventual na modalidade aluguel social, no período de três meses, para família que se encontra em situação de vulnerabilidade, conforme a lei nº 313 de 26 de dezembro de 2017. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
41000 41041 15/09/2021 528 076.300.095-77 - FLAVIO SANTOS LEAL R$900,00 R$0,00 R$0,00 14813434000115 529 Correspondente a concessão de benefício eventual na modalidade aluguel social, no período de três meses, para família que se encontra em situação de vulnerabilidade, conforme a lei nº 313 de 26 de dezembro de 2017. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
41000 41041 15/09/2021 527 052.038.775-99 - ANDREIA ALVES DOS SANTOS R$900,00 R$0,00 R$0,00 14813434000115 528 Correspondente a concessão de benefício eventual na modalidade aluguel social, no período de três meses, para família que se encontra em situação de vulnerabilidade, conforme a lei nº 313 de 26 de dezembro de 2017. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
41000 41041 15/09/2021 526 065.372.235-47 - ELISANGELA DE JESUS SILVA R$900,00 R$0,00 R$0,00 14813434000115 527 Correspondente a concessão de benefício eventual na modalidade aluguel social, no período de três meses, para família que se encontra em situação de vulnerabilidade, conforme a lei nº 313 de 26 de dezembro de 2017. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
41000 41041 15/09/2021 525 072.272.275-37 - Luana Helena de Jesus Costa R$600,00 R$0,00 R$0,00 14813434000115 526 Correspondente a concessão de benefício eventual na modalidade aluguel social, no período de três meses, para família que se encontra em situação de vulnerabilidade, conforme a lei nº 313 de 26 de dezembro de 2017. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
41000 41041 15/09/2021 524 457.674.245-00 - JOCELINO CARDOSO DE MENEZES R$900,00 R$0,00 R$0,00 14813434000115 525 Correspondente a concessão de benefício eventual na modalidade aluguel social, no período de três meses, para família que se encontra em situação de vulnerabilidade, conforme a lei nº 313 de 26 de dezembro de 2017. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
17000 17009 15/09/2021 1373 25.066.271/0001-70 - ALGSUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI R$3.600,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1453 Valor que se empenha para custear despesa com aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, com vistas ao atendimento da demanda de consumo da Secretaria Municipal de Saúde. Os itens irão onerar o recurso destinado ao Programa de Trabalho 103015019219A - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
17000 17009 15/09/2021 1372 66.046.541/0001-69 - UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA R$12.361,40 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1452 Valor que se empenha para custear despesa com aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, com vistas ao atendimento da demanda de consumo da Secretaria Municipal de Saúde. O item irá onerar o recurso destinado ao Programa de Trabalho 103015019219A - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
17000 17009 15/09/2021 1371 02.462.483/0001-71 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA R$10.699,50 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1451 Ata de Registro de Preços destinado à futura e eventual aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, com vistas ao atendimento da demanda de consumo da Secretaria Municipal de Saúde. Os itens irão onerar os recurso destinados ao Programa de Trabalho 103015019219A - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
03000 03020 15/09/2021 1228 575.625.045-04 - MARIA JOSE DE JESUS SANTOS R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1277 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 179. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03028 15/09/2021 1181 27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME R$1.951,28 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1230 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA E 7º PEDODO DA PANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2185 CRECHE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº22/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1180 27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME R$28,26 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1229 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA E 7º PEDODO DA PANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2181 EJA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº22/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1179 27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME R$3.085,88 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1228 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA E 7º PEDODO DA PANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2184 FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº22/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1178 27.302.334/0001-76 - QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME R$1.043,26 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1227 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA E 7º PEDODO DA PANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2183 PRE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº22/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1177 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI R$778,27 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1226 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 4º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2185 CRECHE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº05/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1176 23.660.743/0001-93 - PROJJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI R$91,48 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1225 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2185 CRECHE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº03/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1175 23.660.743/0001-93 - PROJJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI R$55,96 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1224 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2181 EJA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº03/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1174 23.660.743/0001-93 - PROJJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI R$1.098,44 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1223 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2184 FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº03/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1173 23.660.743/0001-93 - PROJJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI R$359,56 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1222 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2183 PRE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº03/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1171 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI R$24,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1220 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 4º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2181 EJA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº05/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1170 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI R$366,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1219 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 4º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2184 FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº05/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1169 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI R$114,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1218 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 4º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2183 PRE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº05/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1168 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELLI R$1.470,30 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1217 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 4º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2184 FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1167 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELLI R$468,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1216 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 4º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2183 PRE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº04/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1166 07.226.206/0001-83 - Dianju Distribuidora Atacadista Eireli R$29,60 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1215 DESPESA REFERENTE A AQUISISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS CORRESPONENTE AO 1º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2181 PRE EJA CONFORME O PREGAO ELETRONICO DE Nº 02/2021 RP Nº24/2021 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1165 07.226.206/0001-83 - Dianju Distribuidora Atacadista Eireli R$1.154,30 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1214 DESPESA REFERENTE A AQUISISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS CORRESPONENTE AO 1º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2184 FUNDAMENTAL CONFORME O PREGAO ELETRONICO DE Nº 02/2021 RP Nº24/2021 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1164 07.226.206/0001-83 - Dianju Distribuidora Atacadista Eireli R$426,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1213 DESPESA REFERENTE A AQUISISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS CORRESPONENTE AO 1º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2183 PRE ESCOLAR CONFORME O PREGAO ELETRONICO DE Nº 02/2021 RP Nº24/2021 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1162 17.140.964/0001-38 - Distribuidora Silva Eireli R$332,39 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1211 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 4º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2185 CRECHE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº01/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1161 17.140.964/0001-38 - Distribuidora Silva Eireli R$73,20 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1210 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 4º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2181 EJA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº01/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1160 17.140.964/0001-38 - Distribuidora Silva Eireli R$1.403,09 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1209 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 4º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2184 FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº01/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1159 17.140.964/0001-38 - Distribuidora Silva Eireli R$445,66 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1208 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 4º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2183 PRE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº01/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1157 02.403.172/0001-31 - REAL ALIMENTOS IND. E COMERCIO EIRELI-EPP R$86,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1206 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 4º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2181 EJA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº02/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1156 02.403.172/0001-31 - REAL ALIMENTOS IND. E COMERCIO EIRELI-EPP R$1.556,70 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1205 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 4º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2184 FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº02/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1155 02.403.172/0001-31 - REAL ALIMENTOS IND. E COMERCIO EIRELI-EPP R$519,50 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1204 DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CORRESPONDENTE AO 4º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2183 PRE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP DE Nº 01/2021 DA ATA Nº02/2021. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1154 07.226.206/0001-83 - Dianju Distribuidora Atacadista Eireli R$753,35 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1203 DESPESA REFERENTE A AQUISISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS CORRESPONENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2185 CRECHE CONFORME O PREGAO ELETRONICO SRP DE Nº 01/2021 . 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1153 07.226.206/0001-83 - Dianju Distribuidora Atacadista Eireli R$3.349,35 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1202 DESPESA REFERENTE A AQUISISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS CORRESPONENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2184 FUNDAMENTAL CONFORME O PREGAO ELETRONICO SRP DE Nº 01/2021 . 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1151 07.226.206/0001-83 - Dianju Distribuidora Atacadista Eireli R$214,86 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1200 DESPESA REFERENTE A AQUISISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS CORRESPONENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2181 EJA CONFORME O PREGAO ELETRONICO SRP DE Nº 01/2021 . 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 15/09/2021 1149 07.226.206/0001-83 - Dianju Distribuidora Atacadista Eireli R$1.231,35 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1198 DESPESA REFERENTE A AQUISISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS CORRESPONENTE AO 5º PEDIDO DO SISTEMA E 7º DA PLANILHA DA NUTRICIONISTA AÇÃO 2183 PRE ESCOLAR CONFORME O PREGAO ELETRONICO SRP DE Nº 01/2021 . 33903000 - Material de Consumo
17000 17009 14/09/2021 1370 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA ME R$19.487,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1445 Valor que se empenha para custear despesa com aquisiçao de material permanente referente a adesão total a ata de registro nº 13/2021 PMPM, firmada em razão do pregão eletrônico para registro de preços nº 07/2021 PMPM, objetivando a aquisição de ar-condicionado split favor da Secretaria Municipal de Saúde de São Cristóvão/SE 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
17000 17009 14/09/2021 1369 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA ME R$4.902,98 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1444 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A PROCESSO DE ADESÃO TOTAL A ATA DE REGISTRO Nº 13/2021 PM PEDRA MOLE, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
17000 17009 14/09/2021 1368 09.177.228/0001-26 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI R$3.500,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1442 Valor que se empenha para custaer despesa com necessidade dos cartões de vacinação contra a covid-19 para registro das doses aplicadas aos usuários. O item irá onerar os recursos próprios do município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03028 14/09/2021 1147 32.354.240/0001-80 - COMERCIAL ELDORADO EIRELI R$202,90 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1196 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA CONFORME ATA 09/2021, PE 02/2021 33903000 - Material de Consumo
02000 02056 13/09/2021 841 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI R$4.018,90 R$0,00 R$0,00 13128855000144 867 Aquisição de notebooks para desenvolvimento das atividades de expediente dos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSURB, mediante ARP n° 30/2021 e Pregão Eletrônico n°10/2021.CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO 290/2021/PMSC/SEMSURB E PROTOCOLO ELETRÔNICO -5463 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
02000 02052 13/09/2021 840 23.546.358/0001-10 - CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA R$7.800,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 866 Realização de Perícia Médica Admissional, para aprovados do concurso de magistério da Secretaria do Municipio e Avaliação do Perfil Profissiográfico Previdenciario dos servidores da Prefeitura Municipal de São Cristóvão que encontram-se exposto em suas condições de trabalho. CONFORME PROTOCOLO ELETRÔNICO 5594 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 02058 13/09/2021 839 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI R$8.037,80 R$0,00 R$0,00 13128855000144 865 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO 303/2021/SEMAP E PROTOCOLO ELETRÔNICO 5548 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
17000 17009 13/09/2021 1367 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA E&CIA LTDA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1441 Valor que se empenha para custear despesa para atender as necessidades das unidades básicas que fazem parte da Secretaria de Saúde no Município de São Cristóvão-Sergipe. O item irá onerar os recursos p´roprios do município. 33903200 - Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita
17000 17009 13/09/2021 1366 07.032.320/0001-72 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$2.700,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1440 Valor que se empenha para custear despesa para atender as demandas da Atenção Básica do Município. O item irá onerar o recurso oriundo de emenda parlamentar federal para incremento PAB. 33903000 - Material de Consumo
17000 17009 13/09/2021 1365 18.489.967/0001-44 - LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI R$2.196,25 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1439 Valor que se empenha para custear despesa para atender as demandas da Atenção Básica do Município. Os itens irão onerar o recurso oriundo de emenda parlamentar federal para incremento PAB. 33903000 - Material de Consumo
03000 03020 13/09/2021 1227 832.681.115-72 - ADRIANA SANTANA CAIXO R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1276 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 178. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 13/09/2021 1226 060.184.055-04 - NAEL SANTOS DE MATOS R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1275 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 177. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 13/09/2021 1225 591.151.495-87 - VANIA LUCIA GOMES DOS SANTOS ANDRADE R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1274 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 176. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 13/09/2021 1224 992.595.675-72 - EDNA DOS SANTOS R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1273 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 175. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 13/09/2021 1223 532.312.445-87 - SILVIO AUGUSTO ATANAZIO R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1272 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 174. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 13/09/2021 1222 004.253.945-57 - ALEXSANDRA LIMA SOUSA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1271 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 173. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 13/09/2021 1221 861.069.295-72 - JOSIVAL FRANCISCO DOS SANTOS R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1270 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 172. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03028 13/09/2021 1146 053.118.337-85 - VALDELICE ALMEIDA CARDOSO R$2.230,52 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1195 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 5164/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 783/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1145 557.010.195-00 - JOSEFINA CORREIA DOS SANTOS R$1.619,41 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1194 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 5153/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 784/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1144 980.033.805-53 - JULIANNE PORTO LEITE R$4.311,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1193 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 5158/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 781/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1143 336.579.985-00 - ROZELI APARECIDA DOS ANJOS VIEIRA R$2.607,07 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1192 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 5157/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 780/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1142 993.710.145-04 - ALDA LISBOA DE MATOS SILVA R$933,31 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1191 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 5163/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 779/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1141 265.901.825-15 - MARIA APARECIDA PRADO DO SACRAMENTO R$7.064,35 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1190 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 5165/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 778/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1140 283.492.885-15 - ANTONIO JOSE DOS SANTOS COSTA R$933,31 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1189 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 5160/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 777/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1139 834.306.105-59 - PRISCILLA DA SILVA GOES R$2.888,87 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1188 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4962/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 735/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1138 440.489.635-20 - MARLENE MOURA DE MELO R$2.226,70 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1187 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4704/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 695/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1137 312.086.225-87 - DENISE CARDOSO SILVA RIBEIRO R$2.228,79 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1185 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4714/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 710/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1136 896.053.655-53 - LUCIANA LIMA DE MELO R$3.777,76 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1184 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4710/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 699/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1135 217.164.475-34 - MARIA AUXILIADORA BISPO R$9.928,41 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1183 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4713/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 698/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1134 005.040.755-43 - MARIA GARDILENE ARAUJO SILVA DIAS R$2.860,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1182 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4705/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 696/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1133 116.413.045-53 - EMANUEL RABELO DE MORAIS R$5.685,94 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1181 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4706/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 694/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1132 945.913.005-44 - MARIA CLARA SANTOS DE SOUSA R$3.777,76 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1180 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4711/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 700/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1131 360.003.535-53 - LEAJANE DOS SANTOS R$5.279,81 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1179 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4703/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 697/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1130 217.036.555-91 - RITA SANTOS R$3.359,88 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1178 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4720/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 708/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1129 411.375.155-20 - NELMA VIDAL MEIRELES DE OLIVEIRA R$7.753,57 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1177 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4718/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 709/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1128 138.023.995-87 - JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS R$1.228,43 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1176 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4850/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 726/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1127 590.094.895-15 - GENILDA CORREA R$533,33 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1175 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4870/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 728/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1126 030.412.195-90 - GESIANE DA SILVA SANTOS R$3.605,53 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1174 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 3988/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 637/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1125 007.996.685-32 - ELISANGELA VIEIRA ARAGAO LIMA CRUZ R$2.261,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1173 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 3993/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 633/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1124 336.245.505-00 - ROSIVANIA CARDOSO SANTOS R$2.584,51 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1172 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4721/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 707/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1123 036.438.885-46 - FABIANA SOUSA VARJAO R$2.505,52 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1171 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4433/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 687/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1122 280.122.675-00 - IVONETE BARRETO DE CARVALHO R$3.313,28 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1170 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4398/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 651/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1121 170.957.435-68 - MARLI BARBOSA DOS SANTOS R$2.832,77 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1169 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4402/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 652/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1120 055.607.765-21 - JUCIMARA DE OLIVEIRA SANTOS R$1.283,31 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1168 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4434/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 688/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1119 588.190.295-53 - JOSE COSME FERREIRA DA SILVA R$2.261,08 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1167 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4435/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 686/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1118 048.125.695-40 - DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS R$2.261,09 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1166 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4438/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 683/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1117 265.880.485-72 - MARTA MARIA SANTOS R$7.064,35 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1165 DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO DE N° 4716/2021 SEPLOG E PARECER PGM N° 711/2021. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
03000 03028 13/09/2021 1116 15.418.182/0001-92 - CARECA AUTO CAR SERVIÇO MECANICOS E ENGENHARIA R$5.040,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1164 DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO/FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR. - MARCA/MOD. IVECO/CITYCLASS 70C17-CHASSI: 93ZL68C0168467372-PLACA: QKY-4176. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03028 13/09/2021 1115 15.418.182/0001-92 - CARECA AUTO CAR SERVIÇO MECANICOS E ENGENHARIA R$3.842,86 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1163 DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO/FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR. - MARCA/MOD. IVECO/CITYCLASS 70C17-CHASSI: 93ZL68C0168467372-PLACA: QKY-4176. DESCRIÇÃO DAS PEÇAS.: CABO DE FREIO MAO TRS L; CABO DE FREIO TRAS LD; DESINGRIPANTE; DISCO DE FREIO TS; DISCO DE FREIO TS;FLUIDO FREIO; FLUIDO FREIO; LAMPADA 69; LAMPADA 69 24V; LAMPADA H4; LAMPADA H4; LUZ POSIÇÃO D; LUZ POSIÇÃO E; OLEO ATF(4); PASTILHA DE FREIO TRAS; SAPATA FREIO. 33903000 - Material de Consumo
02000 02058 10/09/2021 838 00.633.097/0001-70 - MASTERSERV SAUDE AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA R$114,40 R$0,00 R$0,00 13128855000144 864 Serviços relativos à dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. Objetivando o controle da população de pragas e vetores em diversas áreas da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca.Conforme ofício de solicitação 318/2021 e Protocolo Eletrônico 5599 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02000 02051 10/09/2021 837 32.876.757/0001-30 - COMERCIAL NASCIMENTO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA R$1.140,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 862 Aquisição de materiais de construção e correlatos através da ARP 40/2021 E Pregão Eletrônico 13/2021 para atender as demandas do município de São Cristóvão por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA. Conforme Ofício de Solicitação 701/2021/SEMINFRA/PMSC e Protocolo Eletronico 5524 33903000 - Material de Consumo
17000 17009 10/09/2021 1364 820.873.005-00 - CARLISSON DIEGO MENESES VIEIRA R$1.196,25 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1435 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RESCISAO SALARIAL SERVIDOR CARLISSON DIEGO MENESES VIEIRA. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
17000 17009 10/09/2021 1363 058.810.605-47 - JEFERSON EDUARDO FERREIRA SANTOS R$4.990,95 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1434 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA CPM RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR JEFERSON EDUARDO FERREIRA SANTOS. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
17000 17009 10/09/2021 1362 020.742.675-92 - REBECCA MARIA OLIVEIRA DE GOIS R$3.493,67 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1433 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RESCISAO CONTRATUAL SERVIDORA REBECCA MARIA OLIVEIRA GOIS . 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
17000 17009 10/09/2021 1361 266.830.325-72 - BEATRIZ BARBOSA SANTOS R$6.850,33 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1432 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RESCISAO CONTRATUAL SERVIDORA BEATRIZ BARBOSA SANTOS . 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
17000 17009 10/09/2021 1360 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA R$3.720,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1431 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DA PROPOSTA Nº 11370.658000/1190-08 CAPS I VALTER CORREIA CNES: 5392071 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
03000 03028 10/09/2021 1246 065.145.165-56 - YASMINE GRAZIELLE DA CRUZ R$480,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1295 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO EM LINGUA PORTUGUESA/FRANCESA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 06. 33904900 - Auxílio-transporte
03000 03028 10/09/2021 1245 065.145.165-56 - YASMINE GRAZIELLE DA CRUZ R$1.730,28 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1294 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO EM LINGUA PORTUGUESA/FRANCESA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 06. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03000 03020 10/09/2021 1220 714.154.245-00 - IRENE DE SOUZA AMARANTE CONCEICAO R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1269 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 171. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 10/09/2021 1219 574.566.405-30 - ADRIANA GUIMARAES BUARQUE R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1268 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 170. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 10/09/2021 1218 797.017.015-34 - KATIANE DIAS SANTOS R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1267 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 169. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 10/09/2021 1217 556.879.975-04 - GILMARA DIAS DANTAS R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1266 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 168. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 10/09/2021 1216 534.229.885-72 - LAIR DANTAS ALMEIDA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1265 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 167. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 10/09/2021 1215 449.382.925-72 - MARIA IVONE ANDRADE DOS SANTOS R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1264 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 166. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 10/09/2021 1214 730.465.314-00 - CELSA CANUTO NASCIMENTO R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1263 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 164. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 10/09/2021 1213 476.832.525-49 - CELIA CORREIA DE SOUSA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1262 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 163. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 10/09/2021 1212 872.229.575-53 - CLEONICE OLIVEIRA SANTOS R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1261 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 162. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 10/09/2021 1211 012.570.535-23 - MARIA JULIANA SOUZA DO VALE OLIVEIRA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1260 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 161. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 10/09/2021 1202 040.111.445-76 - HELINE DE SOUZA SANTOS R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1251 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 165. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
02000 02013 09/09/2021 836 724.399.395-87 - ALINE MAGNA CARDOSO BARROSO LIMA R$250,00 R$0,00 R$0,00 13128855000144 863 CONCESSÃO DE 1/2 ( MEIA ) DIÁRIA PARA A PROCURADORA MUNICIPAL , VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 10/09/2021 PARA BUSCAR O DIPLOMA NA SEDE DA FUNDACEM, ONDE REALIZOU CURSO PELO MUNICIPIO, POIS A EMPRESA NÃO ENVIA DIPLOMA PELOS CORREIOS E EXIGE A ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO NOS DOCUMENTOS COMPROBATORIO. CONFORME PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 5706/2021 E OFICIO Nº 611/2021/GAB/PGM - EM ANEXO. FUNDAMENTADO NO ARTIGO 7º ANEXO II DO DECRETO Nº 171/2014. 33901400 - Diárias - Pessoal Civil
02000 02056 09/09/2021 835 24.802.687/0001-47 - HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA R$5.893,22 R$0,00 R$0,00 13128855000144 861 Aquisição de computador para desenvolvimento das atividades de expediente dos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSURB, mediante ARP n° 32/2021 e Pregão Eletrônico n°10/2021. Conforme Ofício de solicitação 291/2021/PMSC/SEMSURB e Protoloco Eletronico 5459. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
17000 17009 09/09/2021 1359 24.802.687/0001-47 - HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA R$17.100,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1428 Valor que se emepnha para custear despesa com a aquisição de equipametos de informática especificados na tabela abaixo. Os itens foram incluídos no pedidos de compra e fracassados no Pregão Eletrônico 07, homologado em 04/01/2021 para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA Nº 11370.658000/1190-07 - CAPS II JOÃO BEBE ÁGUA, CNES:3715574 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
17000 17009 09/09/2021 1358 24.802.687/0001-47 - HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA R$17.100,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1427 Valor que se empenha para custear despesa com a aquisição de equipametos de informática especificados na tabela abaixo. Os itens foram incluídos no pedidos de compra e fracassados no Pregão Eletrônico 07, homologado em 04/01/2021 para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA Nº 11370.658000/1190-08 - CAPS I VALTER CORREIA, CNES: 5392071 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
17000 17009 09/09/2021 1357 24.802.687/0001-47 - HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA R$5.700,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1426 Valor que se empenha para custear despesa com a aquisição de equipametos de informática especificados na tabela abaixo. Os itens foram incluídos no pedidos de compra e fracassados no Pregão Eletrônico 07, homologado em 04/01/2021 para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA Nº 11370.658000/1190-10 - UNIDADE DE URGENCIA 24 HORAS - CNES: 7198744. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
17000 17009 09/09/2021 1356 24.802.687/0001-47 - HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA R$5.700,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1425 Valor que se empenha para custear despesa com a aquisição de equipametos de informática especificados na tabela abaixo. Os itens foram incluídos no pedidos de compra e fracassados no Pregão Eletrônico 07, homologado em 04/01/2021 para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 11370.658000/1190-14 - UNIDADE DE URGENCIA 24 HORAS - CNES: 7198744. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
17000 17009 09/09/2021 1355 24.802.687/0001-47 - HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA R$45.600,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1424 Valor que se empenha para custear despesa com a aquisição de equipametos de informática especificados na tabela abaixo. Os itens foram incluídos no pedidos de compra e fracassados no Pregão Eletrônico 07, homologado em 04/01/2021 para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA Nº 11370.658000/1190-03 - CENTRO DE FISIOTERAPIA DR RAIMUNDO ARAGÃO - CNES:5608228. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
17000 17009 09/09/2021 1354 24.802.687/0001-47 - HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA R$22.800,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1423 Valor que se empenha para custear despesa com a aquisição de equipametos de informática especificados na tabela abaixo. Os itens foram incluídos no pedidos de compra e fracassados no Pregão Eletrônico 07, homologado em 04/01/2021 para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA Nº 11370.658000/1190-04 - CENTRO DE ESPECIALIDADES LURDES VIEIRA ARAÚJO - CNES: 7152043. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
17000 17009 09/09/2021 1353 26.889.181/0001-42 - S D DE A FERREIRA E&CIA LTDA R$620,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1422 Valor que se empenha para custear despesa com aquisição de material médico hospitalar especificado abaixo. O item atenderá a Urg24h durante avaliações e exames clínicos. A otoscopia é um exame realizado para avaliar as estruturas do ouvido, como o canal auditivo e o tímpano, que é a membrana muito importante para audição e que separa o ouvido interno do externo. Após a realização da otoscopia o médico pode identificar problemas através da observação de secreções, obstrução e inchaço do canal do ouvido e poderá 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
03000 03028 09/09/2021 1257 028.698.735-06 - JOEL DE OLIVEIRA SANTOS FILHO R$320,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1306 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO EM LINGUA PORTUGUESA/INGLESA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 04. 33904900 - Auxílio-transporte
03000 03020 09/09/2021 1210 609.925.815-91 - JUCILEIDE DA CONCEICAO VIEIRA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1259 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 160 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 09/09/2021 1209 609.422.155-91 - GLEIDE SELMA DOS SANTOS R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1258 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 159. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 09/09/2021 1208 010.681.765-55 - MICHEL DE OLIVEIRA R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1257 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 158. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 09/09/2021 1207 273.515.135-20 - Gilvanete Cavalcante Almeida R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1256 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 157. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 09/09/2021 1206 516.959.795-91 - CLAUDETE DOS SANTOS R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1255 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 156. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 09/09/2021 1205 022.283.645-84 - MARY LOURDES SANTANA MARTINS R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1254 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 155. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 09/09/2021 1204 584.967.185-49 - GARDENIA DOS PASSOS MOTA BARRETO R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1253 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 154. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
03000 03020 09/09/2021 1203 601.398.115-91 - MARISETE ALVES ARAUJO R$0,10 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1252 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL CONFORME PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N° 02 DE 2021 CONTRATO DE N° 153. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
41000 41041 06/09/2021 523 29.260.268/0001-44 - ws servicos e comercio eireli R$1.014,90 R$0,00 R$0,00 14813434000115 521 Correspondente à contratação de empresa especializada para aquisição de peças automotivas para o veículo de Modelo MICRO ÔNIBUS com Placa PBN 8706, as quais sejam: 02 Bateria 100 RTLE FROTA A/B Troca. Com base na ATA de Registro de preços N°17/2020, oriundo do Pregão Presencial N°03/2020/SEMED. 33903000 - Material de Consumo
41000 41041 06/09/2021 522 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 14813434000115 520 Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva para veículo de MODELO:FIAT/DOBLO – Placa: OES 8142 – COR:PRATA, o qual seja: Alinhamento e Balanceamento. Tendo como base ATA de Registro de preços N°17/2020, oriundo do Pregão Presencial N°03/2020/SEMED. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
41000 41041 06/09/2021 521 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA R$1.247,79 R$0,00 R$0,00 14813434000115 519 Referente à contratação de empresa especializada para aquisição de peças automotivas para o veículo de MODELO:FIAT/DOBLO – Placa: OES 8142 – COR:PRATA, as quais sejam: BATERIA 60 AMP e PNEU 175.70R14. Tendo como base a ATA de Registro de preços N°17/2020, oriundo do Pregão Presencial N°03/2020/SEMED. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 06/09/2021 1250 15.418.182/0001-92 - CARECA AUTO CAR SERVIÇO MECANICOS E ENGENHARIA R$22.820,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1299 DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO/FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR. - MARCA/MOD . VW/ 15.190 EOD ESCOLAR HD-CHASSI: 9532882W8AR015467-PLACA: IAO-1612. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
41000 41041 03/09/2021 520 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM E PREST DE SERV EIRELI R$1.269,59 R$0,00 R$0,00 14813434000115 488 Correspondente à contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos do gênero alimentícios para o abastecimento do Acolhimento Institucional Nossa Senhora da Vitória, conforme solicitação de empenho de N° 137 e com fulcro no Pregão Presencial SRP de N°01/2021/SEMAST. 33903000 - Material de Consumo
41000 41041 03/09/2021 519 02.403.172/0001-31 - REAL ALIMENTOS IND. E COMERCIO EIRELI-EPP R$1.759,02 R$0,00 R$0,00 14813434000115 487 Correspondente à contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos do gênero alimentícios para o abastecimento do Acolhimento Institucional Nossa Senhora da Vitória, conforme solicitação de empenho de N° 136 e com fulcro no Pregão Presencial SRP de N°01/2021/SEMAST. 33903000 - Material de Consumo
17000 17009 03/09/2021 1352 03.885.176/0001-66 - PAU VIOLA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI R$20.169,60 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1448 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELATOS, SOB DEMANDA DE NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 01/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2018/PMSC E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 161/2018. EVENTO: AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE USUÁRIOS (VACINAÇÃO COVID) NA IGREJA DO TIJUQUINHA, PERÍODO: 03 A 17/09/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17000 17009 03/09/2021 1351 03.885.176/0001-66 - PAU VIOLA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI R$4.785,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1446 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELATOS, SOB DEMANDA DE NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 01/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2018/PMSC E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 161/2018. EVENTO: AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE USUÁRIOS (VACINAÇÃO COVID) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ ALVES, PERÍODO: 03 A 17/09/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17000 17009 02/09/2021 1350 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1454 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO CORRENTE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17000 17009 02/09/2021 1349 27.600.270/0001-90 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL R$18.000,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1421 Valor que se empenha para custear despesa com medicamentos do Componente Básico da RENAME, para as Unidades de Saúde do Município. O item irá onerar o recurso oriundo do Governo Estadual para a Assistência Farmacêutica. 33903200 - Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita
17000 17009 02/09/2021 1348 35.153.207/0001-80 - ESSÊNCIA HOSPITALAR EIRELI R$750,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1420 Valor que se empenha para custear despesa com reposição de agulhas que estão sendo utilizadas na vacinação contra o COVID-19, juntamente com as seringas de 1mL, para que se evite perdas de doses do imunizante do laboratório Pfizer. O item irá onerar o recurso oriundo para o Programa de Trabalho 103015019219A - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
17000 17009 02/09/2021 1347 06.886.136/0001-27 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1419 Valor que se empenha para custear despesa com reposição de seringas que estão sendo utilizadas também na vacinação contra o COVID-19, para que se evite perdas de doses do imunizante do laboratório Pfizer. O item irá onerar o recurso oriundo da LC 173/2020. 33903000 - Material de Consumo
03000 03028 02/09/2021 1255 085.358.295-55 - NICKOLAS REGY SANTOS RAMOS R$1.730,28 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1304 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO EM LINGUA PORTUGUESA/ESPANHOLA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 03. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03000 03028 02/09/2021 1253 085.358.295-55 - NICKOLAS REGY SANTOS RAMOS R$320,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1302 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO EM LINGUA PORTUGUESA/ESPANHOLA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 03. 33904900 - Auxílio-transporte
03000 03028 02/09/2021 1251 041.196.765-79 - BEATRIZ LUIZA DA SILVA R$1.730,28 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1300 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO EM LINGUA PORTUGUESA/ESPANHOLA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 01. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03000 03028 02/09/2021 1248 041.196.765-79 - BEATRIZ LUIZA DA SILVA R$320,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1297 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO EM LINGUA PORTUGUESA/ESPANHOLA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 01. 33904900 - Auxílio-transporte
03000 03028 02/09/2021 1114 32.876.757/0001-30 - COMERCIAL NASCIMENTO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA R$5.025,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1160 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME ATA 02/2021 PP 13/2020 33903000 - Material de Consumo
02000 02051 01/09/2021 834 01.253.052/0001-32 - CTENG CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA R$295.998,72 R$0,00 R$0,00 13128855000144 896 SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO DA SEDE DE SÃO CRISTÓVÃO AO POVOADO PEDREIRAS, CONFORME OFÍCIO Nº 728/2021/SEMINFRA E PROTOCOLO ELETRONICO Nº 5934. 44905100 - Obras e Instalações
17000 17009 01/09/2021 1380 609.687.535-15 - LUCIENE MATOS DOS SANTOS R$6.400,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1460 Valor que se emepenha para Refazer a SD 356, devido realocação da credenciada, referente 4º Termo Aditivo ao Contrato nª 65/2018, a prorrogação do prazo constante na Cláusula 7ª – Da Vigência Contratual, que passa a vigorar por mais 12 (doze) meses, a partir do dia subsequente ao vencido, devendo ser rescindido tão logo seja homologado novo Credenciamento Médico. Vigência Contratual: 23/05/2021 a 23/05/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
17000 17009 01/09/2021 1346 03.885.176/0001-66 - PAU VIOLA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI R$10.516,80 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1447 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELATOS, SOB DEMANDA DE NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA Nº 01/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2018/PMSC E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 161/2018. EVENTO: AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE USUÁRIOS (VACINAÇÃO COVID) NO CENTRO DE VIVÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS, PERÍODO: 01 A 15/09/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17000 17009 01/09/2021 1345 724.571.395-20 - ANA MARIA DE SOUZA SILVA R$6.944,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1395 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PRESENTE TEM POR OBJETO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 118/2020, CELEBRADO COM ANA MARIA DE SOUZA SILVA, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO DIA SUBSEQUENTE AO VENCIDO. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/09/2021 A 01/09/2022. SERÁ UTILIZADO ATÉ O DIA 31/12/21, 694,40H. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
17000 17009 01/09/2021 1344 044.820.795-88 - BARBARA IVANY CORREIA SANTOS R$6.944,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1394 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PRESENTE TEM POR OBJETO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 117/2020, CELEBRADO COM BARBARA IVANY CORREIA SANTOS, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO DIA SUBSEQUENTE AO VENCIDO. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/09/2021 A 01/09/2022. SERÁ UTILIZADO ATÉ O DIA 31/12/21, 694,40H. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
17000 17009 01/09/2021 1343 072.461.605-58 - JESLANDIA BATISTA DOS SANTOS R$6.400,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1393 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 116/2020, CELEBRADO COM JESLÂNDIA BATISTA DOS SANTOS, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO DIA SUBSEQUENTE AO VENCIDO. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/09/2021 A 01/09/2022. SERÁ UTILIZADO ATÉ O DIA 31/12/21, 640H. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
17000 17009 01/09/2021 1342 119.819.545-20 - MARIA SONIA DOS SANTOS R$3.231,00 R$0,00 R$0,00 11370658000101 1362 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2020, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONSTANTE NA CLAUSULA XIV - DO PRAZO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DO DIA SUBSEQUENTE AO VENCIDO, BEM COMO REAJUSTE DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, COM BASE NO IPCA DE 7,699770%, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO PARQUE SANTA RITA, RUA “A”, Nº 44, ZONA RURAL, SÃO CRISTÓVÃO/SE ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO A USF DO PARQUE SANTA RITA. VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/09/2021 A 01/09/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
03000 03028 01/09/2021 1148 07.846.780/0001-34 - MARCOS AURÉLIO SANTOS FELIZ EPP R$3.250,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1197 DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS (EFLUENTES SANITARIOS) CONFORME ATA 15/2021 PE 05/2020 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03000 03028 01/09/2021 1113 267.258.605-59 - QUITERIA LUCIA ARAUJO DE BARROS R$2.250,00 R$0,00 R$0,00 12151993000181 1186 DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 18° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ EM BRASILIA-DF 33901400 - Diárias - Pessoal Civil
Conjunto de informações atualizadas em 27/09/2021 com dados até 24/09/2021. Saiba mais...