|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417025 |
869.***.***-56 - JOSÉ LUIZ DA SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
797 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417024 |
014.***.***-37 - JAQUELINE SANTOS FERREIRA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
796 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417023 |
066.***.***-19 - MARIA VIVIELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
795 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417022 |
023.***.***-86 - MARIA ANGELA ALVES DOS SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
794 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417021 |
010.***.***-43 - ANDRESSA DOS SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
793 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417020 |
068.***.***-76 - BRUNA VIEIRA DA CRUZ SANTOS |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
792 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417019 |
050.***.***-43 - ANA CAROLINE DA ANUNCIACAO |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
791 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417018 |
019.***.***-40 - MARIA ALBERTINA DOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
790 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417017 |
533.***.***-04 - MARIA AURICELIA FERREIRA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
789 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417016 |
022.***.***-10 - ROSANGELA MARIA DA SILVA SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
788 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417015 |
056.***.***-77 - VIVIANE DA SILVA SANTOS |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
787 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417014 |
025.***.***-90 - JOSEFINA DE JESUS SANTANA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
786 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417013 |
035.***.***-03 - ANNE CAROLINA SANTOS FERREIRA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
785 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417012 |
026.***.***-10 - ELENICE FARIAS DOS SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
784 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417011 |
517.***.***-91 - MARIA DOS SANTOS GUIMARÃES |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
783 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417010 |
012.***.***-36 - ROSINEIDE SALES DOS SANTOS |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
782 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417009 |
588.***.***-00 - ANALEIDE NUNES NASCIMENTO |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
781 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
17/04/2024 |
0417009 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI |
R$2.249,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1077 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO DE PLACA: RQZ-2E52, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU-SE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023 E ATA Nº 41/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
17/04/2024 |
0417008 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI |
R$1.343,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1076 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO DE PLACA: RQZ-3A37, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU-SE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023 E ATA Nº 41/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417008 |
015.***.***-85 - IVACILDE CAMPOS SILVA |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
780 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417007 |
071.***.***-39 - CEFALA CAMILA SILVA SANTOS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
779 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
17/04/2024 |
0417007 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI |
R$1.343,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1075 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO DE PLACA: RQZ-3A42, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU-SE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023 E ATA Nº 41/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
17/04/2024 |
0417006 |
26.207.461/0001-23 - JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP |
R$1.560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1074 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA IAP-0315, PARA ATENDER AS NESCECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIÍIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417006 |
002.***.***-65 - FABIANO DA ANUNCIAÇÃO |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
778 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417005 |
724.***.***-91 - MARIA ELENILDE DOS SANTOS DE JESUS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
777 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417005 |
073.***.***-62 - SUANY MARTINS DOS SANTOS |
R$11.954,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1073 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR BARRETO FRANCO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08 (OITO) MESES E 14 (QUATORZE ) DIAS TENDO INÍCIO EM 17.04.2024 E TÉRMINO EM 31.12.2024, CONFORME CONTRATO Nº 71/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417004 |
068.***.***-47 - JEANE JUSTINO DOS SANTOS |
R$11.954,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1072 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA MOURA FERREIRA, NO POVOADO AGUILHADAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08 (OITO) MESES E 14 (QUATORZE ) DIAS TENDO INICIO EM 17.04.2024 E TÉRMINO EM 31.12.2024, CONFORME CONTRATO Nº 72/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417004 |
091.***.***-78 - MAISA SANTOS DIAS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
776 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417003 |
040.***.***-09 - ALEANDRA DOS SANTOS SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
775 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
17/04/2024 |
0417003 |
382.***.***-15 - MANUEL MESSIAS LIMA SANTOS |
R$11.954,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1071 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA PARA PARA PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) MESES E 14 (QUATORZE ) DIAS TENDO INICIO EM 17.04.2024 E TERMINO EM 31.12.2024, CONFORME CONTRATO Nº 74/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
17/04/2024 |
0417002 |
06.138.254/0001-57 - VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME |
R$371.783,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1070 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENS SERVÍVEIS DE IP, ASSISTIDOS POR SOFTWARE E IDENTIDADE DE PONTOS REFERENCIADOS POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS, PARA ESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2023, COM VIGENCIA DE 12 MESES, TENDO INICIO EM 24 DE AGOSTO/2023 - ESTALAÇÃO DE LUMINARIA NO LOTEAMENTO PRAIA DO SOL, PIRAMBUZINHO, CENTRO E BAIRRO DOS PINTOS DA CIDADE DE PIRAMBU/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417002 |
30.897.613/0001-34 - T & Y COMERCIO E SERVICO EIRELI |
R$827,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
491 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOLOS E REFRIGERANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 47/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417002 |
011.***.***-41 - MARIA CICERA DE ARAUJO |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
774 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
17/04/2024 |
0417001 |
083.***.***-57 - MIRELY ANJOS REIS DA SILVA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
773 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417001 |
30.897.613/0001-34 - T & Y COMERCIO E SERVICO EIRELI |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
490 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA SEREM CONSUMIDAS DURANTE AS AÇÕES DE CAMPO A SEREM REALIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS NA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 47/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0214 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO, MEIO AMB. E RECURSOS HIDRICOS |
17/04/2024 |
0417001 |
45.118.194/0001-62 - ANA ANDRADE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
R$29.633,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1069 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA AMBIENTAL PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 63/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2024, COM VIGÊNCIA ATE 31 DE DE DEZEMBRO DE 2024. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415031 |
517.***.***-00 - MARIA CLEMILDE DA SILVA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
772 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRA. MARIA CLEMILDE DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONTRATOS, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17 H EM ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415030 |
23.052.712/0001-50 - ABEC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
771 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSCRIÇÃO: CURSO GESTÃO DE CONTRATOS NO PRÓXIMO DIA 15/04/2024 NA CIDADE DE ARACAJU/SE PARA PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415029 |
060.***.***-82 - CAUAN DE CARVALHO SOLEDADE |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
770 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415028 |
079.***.***-08 - JOÃO VICTOR SANTOS ALMEIDA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
769 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415027 |
013.***.***-96 - EDNEIDE DA SILVA SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
768 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415026 |
015.***.***-79 - GRACIETE ALMEIDA DA SILVA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
767 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415025 |
069.***.***-12 - JOSIMARIA FEITOSA DO NASCIMENTO |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
766 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415024 |
010.***.***-71 - GIZELIA DE SANTANA SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
765 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415023 |
000.***.***-06 - DORALICE DOS SANTOS DE CASTRO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
764 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415022 |
693.***.***-30 - MARIA RISALVA BIRIBA DE ANDRADE |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
763 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415021 |
056.***.***-30 - MARIA LOURIVANIA DOS SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
762 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415020 |
055.***.***-01 - ISABEL CRISTINA LIMA SANTOS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
761 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415019 |
073.***.***-59 - TAYNA RODRIGUES DE JESUS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
760 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415018 |
051.***.***-30 - CARLA DANIELE DOS SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
759 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415017 |
068.***.***-28 - ESTEFANE SANTOS SANTANA |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
758 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415016 |
067.***.***-18 - JAMIRES DE OLIVEIRA MENEZES |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
757 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415015 |
073.***.***-97 - IVANYELLE DOS SANTOS BATISTA |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
756 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415014 |
096.***.***-60 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
755 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415013 |
087.***.***-07 - JAMILE SANTOS DE ANDRADE |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
754 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415012 |
265.***.***-91 - SANDRA MARIA SANTOS NUNES |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
753 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415011 |
068.***.***-62 - RAYRES FRANCIELLE ALVES DA HORA |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
752 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415010 |
058.***.***-55 - ARIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
751 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415009 |
110.***.***-44 - REBECCA KAENA ANDRADE DE OLIVEIRA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
750 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRA. LILIANE VIEIRA NUNES GONÇALVES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONTRATOS, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17 H EM ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415008 |
057.***.***-58 - VALDIANE PINHEIRO DOS SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
749 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
15/04/2024 |
0415008 |
13.095.039/0001-81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1068 |
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CC, DE PIRAMBU/SE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
15/04/2024 |
0415007 |
13.095.039/0001-81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
R$22.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1067 |
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CC, DE PIRAMBU/SE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415007 |
016.***.***-07 - MARIA TEREZINHA MARCOS DOS SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
748 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415006 |
128.***.***-51 - SILVANIA DOS SANTOS BARRETO |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
747 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
15/04/2024 |
0415006 |
073.***.***-14 - LUANA SABINO |
R$12.002,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1066 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA PARA PARA PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE ) DIAS TENDO INICIO EM 15.04.2024 E TERMINO EM 31.12.2024, CONFORME CONTRATO Nº 73/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
15/04/2024 |
0415005 |
117.***.***-05 - WILLYANE DE ANDRADE SANTOS |
R$12.002,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1065 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA PARA PARA PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE ) DIAS TENDO INICIO EM 15.04.2024 E TERMINO EM 31.12.2024, CONFORME CONTRATO Nº 72/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415005 |
028.***.***-45 - ELIANE DOS SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
746 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415004 |
795.***.***-34 - VALDEJANE LOPES VIANA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
745 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
15/04/2024 |
0415004 |
010.***.***-43 - ANDRESSA DOS SANTOS |
R$12.002,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1064 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA PARA PARA PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE ) DIAS TENDO INICIO EM 15.04.2024 E TERMINO EM 31.12.2024, CONFORME CONTRATO Nº 71/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO |
15/04/2024 |
0415003 |
391.***.***-20 - KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1063 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRA. KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, NO PROXIMO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415003 |
829.***.***-87 - FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
744 |
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SRA. FLAVIA DO NASCIMENTO NUNES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONTRATOS, NO DIA 15/04/2024 E DO CURSO DE ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17 H EM ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415002 |
014.***.***-55 - JULIO CESAR DA COSTA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
743 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. JULIO CESAR DA COSTA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONTRATOS, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17 H EM ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415002 |
23.052.712/0001-50 - ABEC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1062 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE PARA PARTICIPAR DO CURSO 1: GESTÃO DE CONTRATOS E CURSO 2: ORDEM CRONÓLOGICA DE PAGAMENTO, NO DIA 15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE NA CIDADE DE ARACAJU/SE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
15/04/2024 |
0415001 |
067.***.***-90 - ADRYANE ANEZIA FERREIRA DE BRITO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1061 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRA. ADRYANE ANEZIA FERREIRA DE BRITO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE CONTRATOS, NO PROXIMO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
15/04/2024 |
0415001 |
724.***.***-04 - LILIANE VIEIRA NUNES GONCALVES |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
742 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRA. LILIANE VIEIRA NUNES GONÇALVES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONTRATOS, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17 H EM ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
12/04/2024 |
0412028 |
068.***.***-07 - JOSE DURVAL FERREIRA SANTOS |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1060 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA DURVAL FERRAZ PARA O EVENTO CULTURAL SABADART A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, NO DIA 12/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 62/2024 E INEXIBILIDADE Nº 34/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
12/04/2024 |
0412027 |
024.***.***-07 - EMANUEL TELES DA SILVA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1059 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA TRIO DA FUMAÇA PARA O EVENTO CULTURAL SABADART A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, NO DIA 12/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 61/2024 E INEXIBILIDADE Nº 33/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
12/04/2024 |
0412026 |
944.***.***-49 - ANA KARLA VENCESLAU CARVALHO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1058 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRA. ANA KARLA VENCESLAU CARVALHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE CONTRATOS, NO PROXIMO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
0412025 |
000.***.***-10 - FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1057 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. FABRICIO MUNIZ DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DOS CURSOS: 1 GESTÃO DE CONTRATOS, 2 ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO, NOS PROXIMOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
0412024 |
062.***.***-44 - LARYSSA DA CRUZ SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1056 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRA. LARYSSA DA CRUZ SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE CONTRATOS, NO PROXIMO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
0412023 |
000.***.***-96 - JEAN CARLOS DOS SANTOS CRUZ |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1055 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRº JEAN CARLOS DOS SANTOS CRUZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE CONTRATOS, NO PROXIMO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
0412022 |
590.***.***-91 - ACACIA DIAS DA CRUZ RIBEIRO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1054 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRA. ACACIA DIAS DA CRUZ RIBEIRO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE CONTRATOS, NO PROXIMO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
12/04/2024 |
0412021 |
096.***.***-71 - DEBORAH MILENA BISPO SILVA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1053 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRA. DEBORAH MILENA BISPO SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE CONTRATOS, NO PROXIMO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
12/04/2024 |
0412020 |
025.***.***-90 - ALAIS DOS SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1052 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRA. ALAIS DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE CONTRATOS, NO PROXIMO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
12/04/2024 |
0412019 |
058.***.***-00 - ALICE KAROLINE FERREIRA MUNIZ |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1051 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRA. ALICE KAROLINE FERREIRA MUNIX, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE CONTRATOS, NO PROXIMO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
12/04/2024 |
0412018 |
007.***.***-90 - LEANDRO GOIS DE OLIVEIRA CRUZ SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1050 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. LEANDRO GOIS DE OLIVEIRA CRUZ SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE CONTRATOS, NO PROXIMO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
12/04/2024 |
0412017 |
992.***.***-87 - LUIZ TELES DA SILVA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1049 |
CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sr.(O) LUIZ TELES DA SILVA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO : GESTÃO DE CONTRATOS A SER REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL /2024 LOCAL: CONVIVA COWORKING NA CIDADE DE ARACAJU/SE; |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
12/04/2024 |
0412016 |
036.***.***-64 - JULIETE DA CONCEICAO ALVES |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1048 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRA. JULIETE DA CONCEIÇÃO ALVES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE CONTRATOS, NO PROXIMO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
12/04/2024 |
0412015 |
070.***.***-45 - ANDERSON MATIAS FERREIRA DE ANDRADE |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1047 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. ANDERSON MATIAS FERREIRA ANDRADE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE CONTRATOS, NO PROXIMO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
12/04/2024 |
0412014 |
025.***.***-21 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1046 |
CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sr.(O) JOSE FERREIRA DOS SANTOS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO : GESTÃO DE CONTRATOS A SER REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL /2024 LOCAL: CONVIVA COWORKING NA CIDADE DE ARACAJU/SE; |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
12/04/2024 |
0412013 |
093.***.***-30 - HEMERSON ALVES SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1045 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. HEMERSON ALVES SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE CONTRATOS, NO PROXIMO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0216 - CHEFE DE GABINETE |
12/04/2024 |
0412012 |
153.***.***-15 - ALFREDO SANTOS SOUZA FILHO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1044 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SR. ALFREDO SANTOS DOUZA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE CONTRATOS, NO PROXIMO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0216 - CHEFE DE GABINETE |
12/04/2024 |
0412011 |
054.***.***-21 - ELIZABTH SANTOS FEITOZA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1043 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRA. ELIZABTH SANTOS FEITOZA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE CONTRATOS, NO PROXIMO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
12/04/2024 |
0412010 |
695.***.***-68 - JOSE ROBERTO DA HORA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1042 |
CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SRº JOSE ROBERTO DA HORA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO : GESTÃO DE CONTRATOS E ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL /2024, LOCAL: CONVIVA COWORKING NA CIDADE DE ARACAJU/SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
12/04/2024 |
0412009 |
053.***.***-11 - GLEYDE SELMA SANTOS SILVA PRADO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1041 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRA. GLEYDE SELMA SANTOS SILVA PRADO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: GESTÃO DE CONTRATOS, NO PROXIMO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/04/2024 |
0412009 |
23.052.712/0001-50 - ABEC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
741 |
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSCRIÇÃO: CURSO GESTÃO DE CONTRATOS E ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO NOS PRÓXIMOS DIAS 15/04/2024 E 16/04/2024 NA CIDADE DE ARACAJU/SE PARA PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/04/2024 |
0412008 |
076.***.***-65 - MARILIA DA CONCEIÇÃO SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
740 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
12/04/2024 |
0412008 |
963.***.***-20 - CARLAS ANDREA DOS SANTOS NUNES SOUZA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1040 |
CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SRª CARLAS ANDREA DOS S. NUNES SOUZA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO : GESTÃO DE CONTRATOS E ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL /2024, LOCAL: CONVIVA COWORKING NA CIDADE DE ARACAJU/SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
12/04/2024 |
0412007 |
050.***.***-40 - SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1039 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. SEVERINO FELIPE DE MELO MOREIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DOS CURSOS: 1 GESTÃO DE CONTRATOS, 2 ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO, NOS PROXIMOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/04/2024 |
0412007 |
056.***.***-31 - EMANUELLY VIRGINIA DOS SANTOS MOURA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
739 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/04/2024 |
0412006 |
124.***.***-26 - PEDRO PAULO DOS SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
738 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
12/04/2024 |
0412006 |
060.***.***-30 - ANTHONY HELLEN DE JESUS SANTANA VIEIRA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1038 |
CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sr.(O) ANTHONY HELLEN DE JESUS SANTANA VIEIRA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO : ORDEM CRONOLÒGICA DE PAGAMENTO A SER REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL /2024 LOCAL: CONVIVA COWORKING NA CIDADE DE ARACAJU/SE; |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
12/04/2024 |
0412005 |
032.***.***-48 - ANDRE SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1037 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. ANDRÉ SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, NO PROXIMO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/04/2024 |
0412005 |
058.***.***-50 - TAYSLAINE SANTOS SILVA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
737 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/04/2024 |
0412004 |
027.***.***-04 - ECIMAR ALVES SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
736 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
12/04/2024 |
0412004 |
058.***.***-51 - VICTOR BARBOSA SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1036 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. VICTOR BARBOSA SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, NO PROXIMO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412004 |
23.052.712/0001-50 - ABEC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
489 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO: CURSO GESTÃO DE CONTRATOS E ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO NOS PRÓXIMOS DIAS 15/04/2024 E 16/04/2024 NA CIDADE DE ARACAJU/SE, PARA PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412003 |
058.***.***-54 - WILTON HORA DAS VIRGENS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
488 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. WILTON HORA DAS VIRGENS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONTRATOS, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17 H EM ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
12/04/2024 |
0412003 |
005.***.***-65 - THIAGO LEMOS DOS SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1035 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. THIAGO LEMOS DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, NO PROXIMO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17H NA CIDADE DE ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/04/2024 |
0412003 |
110.***.***-89 - THACILA EVELIN SANTOS ANDRADE |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
735 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/04/2024 |
0412002 |
980.***.***-34 - MONICA DOS SANTOS |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
734 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0204 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO |
12/04/2024 |
0412002 |
23.052.712/0001-50 - ABEC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA |
R$10.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1034 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE PARA PARTICIPAR DO CURSO 1: GESTÃO DE CONTRATOS E CURSO 2: ORDEM CRONÓLOGICA DE PAGAMENTO, NO DIA 15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE NA CIDADE DE ARACAJU/SE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412002 |
693.***.***-68 - JOSE DOS SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
487 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. JOSÉ DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONTRATOS, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17 H EM ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412001 |
017.***.***-07 - IVAMILTON NASCIMENTO SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
486 |
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE O SR. IVAMILTON NASCIMENTO SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONTRATOS, NO DIA 15/04/2024 E DO CURSO DE ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, NO HORÁRIO DAS 8:30 H ÀS 17 H EM ARACAJU-SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
12/04/2024 |
0412001 |
19.087.653/0001-88 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI |
R$9.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1033 |
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE WEB SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU-SE, DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) MESES. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/04/2024 |
0412001 |
45.634.019/0001-28 - HF ATACADISTA E SERVICOS LTDA |
R$9.990,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
733 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 04/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
11/04/2024 |
0411011 |
051.***.***-90 - MARCIO LENE RAMOS ALVES |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
732 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
11/04/2024 |
0411010 |
088.***.***-60 - DEBORA SANTOS DA SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
731 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
11/04/2024 |
0411009 |
048.***.***-52 - DAIANE ALVES DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
730 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
11/04/2024 |
0411008 |
051.***.***-82 - JUSSIMARA DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
729 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
11/04/2024 |
0411007 |
068.***.***-81 - SHIRLEY VIEIRA RAMOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
728 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
11/04/2024 |
0411006 |
078.***.***-65 - MARIA KAREN DE JESUS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
727 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
11/04/2024 |
0411005 |
058.***.***-50 - SILMARA DE JESUS SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
726 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
11/04/2024 |
0411004 |
422.***.***-68 - JACKSON DOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
725 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
11/04/2024 |
0411003 |
017.***.***-86 - ANA PAULA MENEZES DOS SANTOS NUNES |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
724 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
11/04/2024 |
0411002 |
102.***.***-40 - LAURA GOES BARBOSA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
723 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
11/04/2024 |
0411001 |
517.***.***-91 - MARIA DOS SANTOS GUIMARÃES |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
722 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
10/04/2024 |
0410003 |
30.897.613/0001-34 - T & Y COMERCIO E SERVICO EIRELI |
R$2.642,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
721 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, BOLOS E REFRIGERANTES, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO (CRAS NO MEU POVOADO), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 47/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 21/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
10/04/2024 |
0410002 |
127.***.***-11 - IARA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
R$650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
720 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410002 |
025.***.***-33 - LEONARDO NUNES BIRIBA |
R$17.180,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
485 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO GUARDA-VIDAS, CONFORME CONTRATO N° 75/2024 COM VIGÊNCIA DE 8 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS A PARTIR DE 10/04/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410001 |
32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$36.665,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
484 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 33/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
10/04/2024 |
0410001 |
005.***.***-13 - JOSE ADEILTON DOS SANTOS |
R$12.237,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1031 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA PARA PARA PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE ) DIAS TENDO INICIO EM 10.04.2024 E TERMINO EM 31.12.2024, CONFORME CONTRATO Nº 70/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
10/04/2024 |
0410001 |
021.***.***-12 - RONALDO SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
719 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
09/04/2024 |
0409006 |
005.***.***-03 - MURILO ALBUQUERQUE DOS SANTOS JUNIOR |
R$5.292,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1030 |
CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 58/2024, TENDO COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA : DA REMUNERAÇÃO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
09/04/2024 |
0409005 |
070.***.***-55 - RAILTON SANTOS JUNIOR |
R$5.292,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1029 |
CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 58/2024, TENDO COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA : DA REMUNERAÇÃO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
09/04/2024 |
0409004 |
045.***.***-00 - ALVARO NUNES NASCIMENTO |
R$5.292,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1028 |
CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 56/2024, TENDO COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA : DA REMUNERAÇÃO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
09/04/2024 |
0409003 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$2.850,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1027 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO PLACA : QMG-4795 . |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
09/04/2024 |
0409002 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$6.350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1026 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU-SE - VEICULO DE PLACA: QMF-9295. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
09/04/2024 |
0409001 |
04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$206.808,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1025 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM COLETADO COMPACTADOR, MODELO NÃO INFERIOR À0 2015, TIPO TOCO , COM 6 PNEUS, MOTOR À DIESEL TURBO , COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 12M3 DE CARGA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INTERIOR 2015, COM TOMADA DE FORÇA, CARREGAMENTO TRASEIRO, PLACA DE COMPACTAÇÃO, PLACA INJETORA E SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, FUNDAMENTADO NA ADESÃI A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2023 DO MUNICIPIO DE ITABI/SE E CONTRATO Nº 60/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408019 |
119.***.***-20 - GLEISIELE OLIVEIRA CRUZ |
R$12.331,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
718 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 17/2024 COM VIGÊNCIA DE 08 (OITO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS A PARTIR DE 08/04/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408018 |
055.***.***-38 - NAKYANE NUNES GOIS |
R$12.331,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
717 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N° 18/2024 COM VIGÊNCIA DE 08 (OITO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS A PARTIR DE 08/04/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408017 |
009.***.***-06 - CLAUDIA DOS SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
716 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408016 |
005.***.***-36 - EDMEE GOIS DA CRUZ |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
715 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408015 |
056.***.***-03 - NAIRETE GOIS CRUZ |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
714 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408014 |
068.***.***-47 - JEANE JUSTINO DOS SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
713 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408013 |
029.***.***-07 - JOSILAINE MARINHO VIEIRA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
712 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408012 |
363.***.***-87 - CANDIDA BARBARA OLIVEIRA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
711 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408011 |
590.***.***-00 - JOSINEIDE MOURA SILVA CARDOSO |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
710 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408010 |
025.***.***-52 - NIVIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
709 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408009 |
068.***.***-82 - LIVIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
708 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408008 |
065.***.***-42 - LETICIA SANTOS |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
707 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408007 |
076.***.***-26 - PAMELA RAMOS DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
706 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408006 |
037.***.***-94 - DARLIANE SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
705 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408005 |
063.***.***-57 - ANANDA SANTOS DE JESUS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
704 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408004 |
073.***.***-99 - INGRID SANTOS FERREIRA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
703 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408003 |
085.***.***-31 - FELICIA DOS SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
702 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
08/04/2024 |
0408003 |
059.***.***-20 - GILVAN SILVA DA CRUZ JUNIOR |
R$12.331,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1024 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA PARA PARA PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIASTENDO INICIO EM 08.04.2024 E TERMINO EM 31.12.2024, CONFORME CONTRATO N 69/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
08/04/2024 |
0408002 |
26.207.461/0001-23 - JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP |
R$596,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1023 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA RQZ 9C42, PARA ATENDER AS NESCECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIÍIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408002 |
073.***.***-14 - LUANA SABINO |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
701 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/04/2024 |
0408001 |
055.***.***-36 - JOSEANE SANTOS DA CRUZ |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
700 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
08/04/2024 |
0408001 |
26.207.461/0001-23 - JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP |
R$2.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1022 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NESCECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIÍIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408001 |
34.680.592/0001-51 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
483 |
N. E 0117007 CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 53/2023 DE CORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 07/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
05/04/2024 |
0405006 |
09.121.239/0001-94 - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME |
R$8.010,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1021 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 05/2024 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 23/2023 - EVENTO II ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS A SER REALIZADO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024, NA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE. DE PIRAMBU/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
05/04/2024 |
0405005 |
35.063.480/0001-14 - BANDA ALISSON LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1020 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ALISSON LIMA, PARA O II ENCONTRO DE VEÍCULOS ANTIGOS A SER RELAIZADO NESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME CONTRATO Nº 59/2024 E INEXIBILIDADE Nº 32/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
05/04/2024 |
0405004 |
45.634.019/0001-28 - HF ATACADISTA E SERVICOS LTDA |
R$18.981,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1019 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2023 - PARA USO DIÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
05/04/2024 |
0405003 |
45.634.019/0001-28 - HF ATACADISTA E SERVICOS LTDA |
R$8.417,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1018 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2023 - PARA USO DIÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
05/04/2024 |
0405003 |
45.634.019/0001-28 - HF ATACADISTA E SERVICOS LTDA |
R$21.955,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
699 |
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 04/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
05/04/2024 |
0405002 |
29.261.026/0001-75 - ZIMO DISTRIBUIDORA LTDA |
R$686,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
698 |
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA/CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
0405002 |
45.634.019/0001-28 - HF ATACADISTA E SERVICOS LTDA |
R$33.626,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1017 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2023 - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES NA SEDE E POVOADOS NO MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
05/04/2024 |
0405001 |
06.138.254/0001-57 - VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME |
R$371.783,30 |
R$371.783,30 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1016 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENS SERVÍVEIS DE IP, ASSISTIDOS POR SOFTWARE E IDENTIDADE DE PONTOS REFERENCIADOS POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS, PARA ESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2023, COM VIGENCIA DE 12 MESES, TENDO INICIO EM 24 DE AGOSTO/2023 - ESTALAÇÃO DE LUMINARIA NO LOTEAMENTO PRAIA DO SOL, PIRAMBUZINHO, CENTRO E BAIRRO DOS PINTOS DA CIDADE DE PIRAMBU/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
0405001 |
45.634.019/0001-28 - HF ATACADISTA E SERVICOS LTDA |
R$21.304,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
482 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 03/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 04/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
05/04/2024 |
0405001 |
29.261.026/0001-75 - ZIMO DISTRIBUIDORA LTDA |
R$1.468,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
697 |
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
04/04/2024 |
0404008 |
32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
696 |
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
04/04/2024 |
0404007 |
32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |
R$707,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
695 |
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
04/04/2024 |
0404006 |
32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |
R$535,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
694 |
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
04/04/2024 |
0404006 |
073.***.***-69 - MADSON GILVAN FRANÇA DA CONCEIÇÃO |
R$14.240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1013 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA B, PARA EXECER SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) MESES E 27(VINTE E SETE) DIAS, COM SUA VIGÊNCIA A PARTIR DE 04.04.2024 E TERMINO EM 31.12,2024, CONFORME CONTRATO Nº 67/2024, |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
04/04/2024 |
0404005 |
040.***.***-90 - DIEGO DOS SANTOS |
R$14.240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1012 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA B, PARA EXECER SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) MESES E 27(VINTE E SETE) DIAS, COM SUA VIGÊNCIA A PARTIR DE 04.04.2024 E TERMINO EM 31.12,2024, CONFORME CONTRATO Nº 68/2024, |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
04/04/2024 |
0404005 |
32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |
R$1.441,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
693 |
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
04/04/2024 |
0404004 |
10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME |
R$26,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
692 |
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
04/04/2024 |
0404004 |
04.595.133/0001-09 - PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA |
R$26.273,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1011 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL PIRAMBREGA A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL/2024, NA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE PIRAMBU/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2024 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 23/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
04/04/2024 |
0404003 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1010 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO PLACA : QMH-2754, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
04/04/2024 |
0404003 |
10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME |
R$39,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
691 |
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
04/04/2024 |
0404002 |
10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME |
R$580,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
690 |
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
04/04/2024 |
0404002 |
44.404.918/0001-71 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA |
R$71.245,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1009 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E PRAÇAS DA CIDADE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2023 E PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 11/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
04/04/2024 |
0404001 |
07.390.317/0001-20 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. |
R$2.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1008 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
0404001 |
30.667.327/0001-82 - IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA |
R$66.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
481 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE ARES - CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2023 DO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA-SE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023, CONFORME CONTRATO N° 08/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
04/04/2024 |
0404001 |
10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME |
R$1.118,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
689 |
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
03/04/2024 |
0403021 |
113.***.***-73 - BLUMEL VIEIRA DOS SANTOS CARDOSO |
R$7.507,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1007 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR / PROCESSO N°202372200510. |
31909100 - Sentenças Judiciais |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403020 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1006 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO PLACA : QMH-2754, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403019 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$1.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1005 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO DE PLACA: PBR-5D69, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403018 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1004 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO PLACA : QMH-2754, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403017 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1003 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO PLACA : IAP-0315, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403016 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1002 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO DE PLACA: QMH-2754, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403016 |
31.908.034/0001-02 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA |
R$179,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
480 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403015 |
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$1.998,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
479 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 39/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403015 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$1.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1001 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO PLACA :QMA-3774, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403014 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$2.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
1000 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO DE PLACA: QMF-9295, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403014 |
29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA |
R$4.199,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
478 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 34/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403013 |
31.908.034/0001-02 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA |
R$7.303,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
477 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403013 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
999 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO DE PLACA : QMF-9295, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403012 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
998 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO MAQUINA OÁ CARREGADEIRA 2, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403012 |
48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$315,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
476 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 36/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403011 |
29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA |
R$246,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
475 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 34/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403011 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
997 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO TRATOR CASE, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403010 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
996 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO PLACA : QKQ -8646, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403010 |
26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$1.733,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
474 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403009 |
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$990,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
473 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 39/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403009 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
995 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO DE PLACA : QMP-9B55, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403008 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
994 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO DE PLACA : QMG - 4794, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403008 |
48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$682,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
472 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 36/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403007 |
29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA |
R$2.638,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
471 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 34/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403007 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
993 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO TRATOR NEW HOLAND 01, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403006 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$1.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
992 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO DE PLACA : QMA - 3774, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403006 |
29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA |
R$2.595,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
470 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 34/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403005 |
31.908.034/0001-02 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA |
R$5.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
469 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403005 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
991 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO MAQUINA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403004 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
990 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO TRATOR CASE 02, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403004 |
31.908.034/0001-02 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA |
R$4.990,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
468 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403003 |
48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$220,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
467 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 36/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403003 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
989 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO MAQUINA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403002 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
988 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO PLACA: QMG-4794, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403002 |
29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA |
R$128,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
466 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 34/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403001 |
31.908.034/0001-02 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA |
R$140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
465 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
03/04/2024 |
0403001 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
987 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023 - VEÍCULO PLACA: QME-6316, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
02/04/2024 |
0402003 |
49.569.666/0001-54 - RS ENGENHARIA LTDA |
R$551.504,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
986 |
CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 46/2024 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇAS LOCALIZADA NO POVOADO AGUILHADAS DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023. |
44905100 - Obras e Instalações |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
02/04/2024 |
0402002 |
15.190.486/0001-45 - MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
R$88.649,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
985 |
N.E 0201016 CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
02/04/2024 |
0402001 |
15.190.486/0001-45 - MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
R$56.750,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
984 |
N.E 0201015 CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL BOMFIM (MENOR) DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023 E CONTRATO Nº 22/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402001 |
31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI |
R$1.278,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
464 |
DESPESA NÃO PROCESSADA NO EXERCICIO DE 2022, DECORRENTE DA NOTA DE EMPENHO N° 472/2022 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 08/2022 E PREGÃO ELETRONICO N° 01/2022. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
02/04/2024 |
0402001 |
14.800.303/0001-01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAMBU |
R$160.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
688 |
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA MUNICIPAL" CONFORME OS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.º 57 DE NOVEMBRO DE 2023, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401008 |
075.***.***-46 - ELAINE SANTOS DA SILVA |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
983 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MERENDEIRA PARA EXECER SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL ESTER RIBEIRO DANTAS, POVOADO LAGOA REDONDA DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) MESES, COM SUA VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.04.2024 E TERMINO EM 31.12,2024, CONFORME CONTRATO Nº 68/2024, |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401007 |
056.***.***-12 - ADENIS NASCIMENTO SANTOS |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
982 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE VIDA ESCOLAR PARA EXECER SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL XV DE NOVEMBRO, POVOADO ALAGAMAR DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) MESES, COM SUA VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.04.2024 E TERMINO EM 31.12,2024, CONFORME CONTRATO Nº 69/2024, |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401006 |
068.***.***-30 - MARCELO SANTOS VIEIRA |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
981 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE CUIDADOR ESCOLAR PARA EXECER SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA MOURA FRREIRA, POVOADO AGUILHADAS DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) MESES, COM SUA VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.04.2024 E TERMINO EM 31.12,2024, CONFORME CONTRATO Nº 70/2024, |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/04/2024 |
0401006 |
331.***.***-32 - RENATA DOS SANTOS |
R$12.708,00 |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
686 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO NUTRICIONISTA, CONFORME CONTRATO N° 15/2024 COM VIGÊNCIA DE 9 (NOVE) MESES A PARTIR DE 01/04/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/04/2024 |
0401005 |
033.***.***-07 - CAMILA RUBIA SANTOS PONCIANO |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
685 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO PROFESSORA DE DANÇA E AERÓBIO, CONFORME CONTRATO N° 16/2024 COM VIGÊNCIA DE 9 (NOVE) MESES A PARTIR DE 01/04/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401005 |
068.***.***-19 - ARIANE MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
980 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE CUIDADOR ESCOLAR PARA EXECER SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL ESTER RIBEIRO DANTAS, POVOADO LAGOA REDONDA DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) MESES, COM SUA VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.04.2024 E TERMINO EM 31.12,2024, CONFORME CONTRATO Nº 67/2024, |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
01/04/2024 |
0401004 |
047.***.***-81 - WELLINGTON NASCIMENTO SANTOS |
R$14.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
979 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA B, PARA EXECER SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) MESES, COM SUA VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.04.2024 E TERMINO EM 31.12,2024, CONFORME CONTRATO Nº 66/2024, |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/04/2024 |
0401004 |
068.***.***-03 - ISABELLE MARIA RAMOS CRUZ |
R$16.515,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
684 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO NUTRICIONISTA, CONFORME CONTRATO N° 14/2024 COM VIGÊNCIA DE 9 (NOVE) MESES A PARTIR DE 01/04/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/04/2024 |
0401003 |
054.***.***-85 - FLAVIA RAQUEL ANDRADE DOS SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
683 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
01/04/2024 |
0401003 |
067.***.***-99 - GUSTAVO GONZAGA DOS SANTOS |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
978 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA PARA EXECER SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) MESES, COM SUA VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.04.2024 E TERMINO EM 31.12,2024, CONFORME CONTRATO Nº 65/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
01/04/2024 |
0401002 |
112.***.***-11 - ALISSON NASCIMENTO DOS SANTOS |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
977 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA PARA EXECER SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) MESES, COM SUA VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.04.2024 E TERMINO EM 31.12,2024, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024, |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/04/2024 |
0401002 |
13.446.611/0001-00 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |
R$6.173,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
682 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 02/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
01/04/2024 |
0401001 |
19.588.728/0001-04 - BM PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI - EPP |
R$500.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
976 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA BELL MARQUES NO DIA 28/04/2024, DURANTE O PIRAMBREGA A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 58/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 31/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/04/2024 |
0401001 |
32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI |
R$2.999,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
681 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 02/2023. |
33903000 - Material de Consumo |