|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
23/04/2024 |
0423003 |
162.***.***-31 - DAIANNY VALES DE SOUZA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
271 |
DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL (AUXILIO MORADIA), NO PRAZO DE TRÊS (03) MESES, PARA A SRª DAIANNY VALES DE SOUZA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
23/04/2024 |
0423002 |
003.***.***-22 - ROSILEIDE ALVES MACHADO |
R$371,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
269 |
DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FINANCEIRO), PARA A SRª ROSILIDE ALVES MACHADO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
23/04/2024 |
0423001 |
083.***.***-94 - SANDRA ALVES DOS SANTOS |
R$415,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
268 |
DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FINANCEIRO), PARA A SRª SANDRA ALVES DOS SANTOS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
22/04/2024 |
0422003 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
R$3.591,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1434 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO), VOLTADOS A CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA, E DEMAIS ORGÃOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
22/04/2024 |
0422002 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
R$5.612,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1433 |
REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTAS REGISTRADORAS AZ (MATERIAL DE EXPEDIENTE) , PARA A CONFECÇÃO E MONTAGENS DOS PROCESSOS, CONTRATOS, ATUALIZAÇÃO DE PASTAS E DEMAIS DEMANDAS, DESTINADOS A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES NESTA MUNICIPALIDADE. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
22/04/2024 |
0422001 |
006.***.***-41 - RAFAEL LIMA BISPO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1427 |
REF. DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 COM DESTINO A ARACAJU/SE, COM RETORNO PROGRAMADO AO LOCAL DE ORIGEM NO DIA 22.04.2024, AFIM DO SERVIDOR O SR.RAFAEL LIMA BISPO ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO,DESTA MUNICIPALIDADE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
0422001 |
14.284.325/0001-58 - AILSON MARQUES DO SACRAMENTO |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
365 |
REF. DESPESAS COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, AFIM DE REALIZAR OS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE N.SRA. DA CONCEIÇÃO E POSTO DE SAÚDE MÃE ALMERINDA E SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/04/2024 |
0422001 |
827.***.***-91 - MARCIA REGINA COSTA DOS SANTOS |
R$767,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
270 |
DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FINANCEIRO), PARA A SRª MARCIA REGINA COSTA DOS SANTOS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02007 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL |
19/04/2024 |
0419023 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1432 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DA FAZENDA - CESSÃO (CDC 1571) (SSS) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02007 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL |
19/04/2024 |
0419022 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1431 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DA FAZENDA - CESSÃO (CDC 1571) (SSS) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02007 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL |
19/04/2024 |
0419021 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$22.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1430 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DA FAZENDA - CESSÃO(CDC 1571) (SSS) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02007 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL |
19/04/2024 |
0419020 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$15.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1429 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DA FAZENDA - CESSÃO (CDC 1571) (SSS) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02007 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL |
19/04/2024 |
0419019 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$12.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1428 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DA FAZENDA - CESSÃO(CDC 1571) (SSS) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
19/04/2024 |
0419018 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1426 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70% - AEE - CONTRATOS - CDC 110 - LMM) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
19/04/2024 |
0419017 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1425 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES TECNICOS ADM (FUNDEB 70% - CRECHE - CONTRATO (CDC 113) (AOB) DURANTE OEXERCICIO DE 2024 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
19/04/2024 |
0419016 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$33.234,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1424 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% - CRECHE - CONTRATO (CDC 112) (CCA)DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
19/04/2024 |
0419015 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$4.255,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1423 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXÍLIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - CONTRATOS (CDC 115) (ALV) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
19/04/2024 |
0419014 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$3.972,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1422 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - CONTRATOS (CDC111) (ABP) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
19/04/2024 |
0419013 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$1.354,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1421 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 70% - EJA - CONTRATADO CDC 77 - (GSC) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
19/04/2024 |
0419012 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$71.911,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1420 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% - CONTRATO (CDC 70) (JAO) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
19/04/2024 |
0419011 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$5.275,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1419 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 70% - CONTRATO (CDC 66) (FDS) DURANTEO EXERCICIO DE 2024 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
19/04/2024 |
0419010 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$10.882,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1418 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRASPORTE) PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS (CDC 107) (CCS) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
19/04/2024 |
0419009 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$38.109,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1417 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - EFETIVOS (CDC 108) (ESS) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
19/04/2024 |
0419008 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$2.627,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1416 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - EFETIVOS (CDC 106) (AFJ) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
19/04/2024 |
0419007 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$4.627,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1415 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 70% - EFETIVO EJA (CDC 76) (AAL) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
19/04/2024 |
0419006 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$10.627,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1414 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXÍLIO TRANSPORTE) PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70% - EFETIVO (CDC 1255) (DCM) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
0419006 |
46.338.164/0001-24 - SR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
R$9.168,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
364 |
REF.DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA A ATENDER A GRANDE DEMANDA DE PACIENTES QUE CHEGAM A ESSA UNIDADES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
0419005 |
06.040.597/0001-84 - M&N ODONTOMEDICAL COM.EQUI.MEDICO ODONTO |
R$5.025,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
357 |
REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REPOSIÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COLÔNIA SERGIPE, TERRA CAÍDA, POSTO SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
19/04/2024 |
0419005 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$6.483,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1413 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 70% - EFETIVO CESSÃO (CDC 73) (ROD) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
19/04/2024 |
0419004 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$218.142,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1412 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXILIO TRANSPORTE) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. FUNDEB 70% - EFETIVO (CDC 69) (APL) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
0419004 |
23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA |
R$532,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
355 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O ABASTECIMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VISANDO DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS FORNECIDOS POR ESTAS UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 34, PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
0419003 |
33.891.594/0001-27 - EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
R$2.325,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
354 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O ABASTECIMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VISANDO DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS FORNECIDOS POR ESTAS UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 33, PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
19/04/2024 |
0419003 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$171.345,57 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1411 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (AUXÍLIO TRANSPORTE) DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS. FUNDEB 70% - EFETIVO (CDC 65) (ADO) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
33904900 - Auxílio-transporte |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE |
19/04/2024 |
0419002 |
02.735.073/0001-57 - GINELSON SANTOS SOUZA |
R$189,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1410 |
REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) TENDA 5X5 (LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS), ALUSIVO A APOIO NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DA ASSEMBLEIA DE DEUS, SERÁ EM PRAÇA PUBLICA, NA LOCALIDADE DA RUA DA VAQUEJADA, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
0419002 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI |
R$8.855,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
353 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA Sª DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGIOSTRO N° 30/2023, PREGÃO PRESENCIAL 27/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419002 |
30.667.327/0001-82 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. |
R$989,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
267 |
REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERAL E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9 A 30 MIL BTUS NO SETOR DO PROGRAMA CADASTRO UNICO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2023, EM ANEXO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
0419001 |
588.***.***-53 - VALDENICE SANTOS |
R$1.342,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
266 |
REF. A DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FINANCEIRO), PARA A SRª VALDENICE SANTOS. DEVIDO A SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE EM QUE A USUARIA SE ENCONTRA EM ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, ASSIM COM A LEI MUNICIPAL Nº506/2014 QUE SE TRATA DE REGULAMENTAÇÃO E NORMATOZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DE INDOAROBA/SE |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
0419001 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
R$7.343,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
352 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO N° 01/2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE |
19/04/2024 |
0419001 |
02.735.073/0001-57 - GINELSON SANTOS SOUZA |
R$378,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1409 |
REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS 5X5 (LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS), ALUSIVOS A ATENDER AS NECESSIDADES NO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO DE ENCERRAMENTO DO TORNEIO DE "FUTEBOL DE AREIA", QUE SERÁ NA LOCALIDADE DO PONTAL, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418007 |
11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
363 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD) - PROGRAMA PREVINE BRASIL (Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019) PARA SERVIDORES DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418006 |
11.306.581/0001-00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
362 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO - IFD) - PROGRAMA PREVINE BRASIL (Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019) PARA SERVIDORES DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
18/04/2024 |
0418006 |
15.664.264/0001-17 - RN LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
R$2.429,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
265 |
REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO NOVO-POLO TRACK TURBO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418005 |
29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$5.785,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
361 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO N° 01/2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
0418005 |
29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$1.650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
257 |
REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EM GERAL, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, A FIM DE OFERECER AOS TRABALHADORES E AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PROGRAMA, DANDO MAIS QUALIDADE NAS DEMANDAS PLANEJADAS E EXECUTADAS, CONF. SOLICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2024 EM ANEXO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
0418004 |
07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA |
R$3.989,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
256 |
REF. A DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA EM GERAL, A SEREM ADQUIRIDOS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, A FIM DE OFERECER AOS TRABALHADORES E AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PROGRAMA, DANDO MAIS QUALIDADE NAS DEMANDAS PLANEJADAS E EXECUTADAS, CONF. SOLICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2024 EM ANEXO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418004 |
02.735.073/0001-57 - GINELSON SANTOS SOUZA |
R$189,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
360 |
DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) TOLDO TIPO TENDA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA (DIA D) QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO SÁBADO (20/04/2024), VISANDO PROMOVER UM MELHOR ATENDIMENTO A TODA A POPULAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 08/2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418003 |
29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$255,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
359 |
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES TANTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO N° 29/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
0418003 |
07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA |
R$2.559,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
255 |
REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS), ALUSIVOS A MANTER O AMBIENTE REFRIGERADO E ADEQUADO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES, DESTINADOS A AOS SETORES INTERNOS JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2023 E DOC. EM ANEXO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
0418002 |
29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$780,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
254 |
REF. A DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL, A SEREM ADQUIRIDOS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, A FIM DE OFERECER AOS TRABALHADORES E AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PROGRAMA, DANDO MAIS QUALIDADE NAS DEMANDAS PLANEJADAS E EXECUTADAS, CONF. SOLICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2024 EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418002 |
29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$1.971,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
358 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA Srª DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO N° 30/2023, PREGÃO PRESENCIAL 27/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418001 |
15.664.264/0001-17 - RN LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
R$7.287,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
356 |
REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS NOVOS-POLO TRACK TURBO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
0418001 |
07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA |
R$18.470,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
253 |
REF. A DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA EM GERAL, A SEREM ADQUIRIDOS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, A FIM DE OFERECER AOS TRABALHADORES E AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PROGRAMA, DANDO MAIS QUALIDADE NAS DEMANDAS PLANEJADAS E EXECUTADAS, CONF. SOLICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2024 EM ANEXO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
17/04/2024 |
0417007 |
14.773.752/0001-08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
264 |
REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DA SECRETÀRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CDC 1559) (DCE) DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
0417006 |
020.***.***-22 - MARIA JOSE DOS PRAZERES LESSA |
R$3.150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
263 |
DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL (CASAS EM SITUAÇÃO DE RISCO), NO PRAZO DE NOVE (09) MESES, PARA A SRª MARIA JOSE DOS PRAZERES LESSA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
0417005 |
011.***.***-18 - PATRICIA MENDES CRUZ |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
262 |
DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL (AUXILIO MORADIA), NO PRAZO DE DOIS (02) MESES, PARA A SRª PATRICIA MENDES CRUZ. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
0417004 |
556.***.***-53 - JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
261 |
DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL (AUXILIO MORADIA/ALUGUEL SOCIAL), NO PRAZO DE SEIS (06) MESES, PARA O SRº JOSE FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
0417003 |
071.***.***-00 - DENISE SANTOS ALVES |
R$110,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
260 |
REF: A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.DENISE SANTOS ALVES, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, ASSIM COM A LEI MUNICIPAL Nº506/2014 QUE SE TRATA DE REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICIPIO DE INDIAROBA, CONFORME DESCRITO NO RELATÓRIO EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
0417002 |
002.***.***-89 - JOSE FERNANDO SANTOS DA SILVA |
R$497,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
259 |
REF: A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR. JOSÉ FERNANDO SANTOS DA SILVA, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, ASSIM COM A LEI MUNICIPAL Nº506/2014 QUE SE TRATA DE REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICIPIO DE INDIAROBA, CONFORME DESCRITO NO RELATÓRIO EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417002 |
29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$4.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1408 |
REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANTER O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
17/04/2024 |
0417001 |
01.000.970/0001-50 - PROAGI PROJETOS AGROINDUSTRIAIS EIRELI |
R$87.810,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1407 |
REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA AGRONÔMICA EM BENEFÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
0417001 |
087.***.***-05 - MAIZA RODRIGUES DOS SANTOS |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
258 |
REF: A DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MAIZA RODRIGUES DOS SANTOS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A USUÁRIA SE ENCONTRA DE ACORDO COM A LOAS(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) EM SEU ART:22 QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO, ASSIM COM A LEI MUNICIPAL Nº506/2014 QUE SE TRATA DE REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICIPIO DE INDIAROBA, CONFORME DESCRITO NO RELATÓRIO EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
16/04/2024 |
0416026 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$1.375,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1400 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPO RETRO NEW HOLLAND, ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
16/04/2024 |
0416025 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$8.326,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1399 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPO IVECO DAILY NVG-4562, ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
16/04/2024 |
0416024 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$9.957,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1398 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPO RETRO XCMG, ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
16/04/2024 |
0416023 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$1.576,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1397 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW 15.190 DE PLACA QMG-7511, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
16/04/2024 |
0416022 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$23.430,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1396 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPO VW NEOBUS TH, ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
16/04/2024 |
0416021 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$20.130,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1395 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPO MB ATRON 2729K, ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
16/04/2024 |
0416020 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$14.244,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1394 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPO VW17190 , ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
16/04/2024 |
0416019 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$6.372,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1393 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPO PATROL NEW HOLLAND, ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
16/04/2024 |
0416018 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$8.255,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1392 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPO PATROL NEW HOLLAND, ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
16/04/2024 |
0416017 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$8.741,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1391 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPO VW17190 QML-2103, ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
16/04/2024 |
0416016 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$3.278,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1390 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLANDO, ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
16/04/2024 |
0416015 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$8.315,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1389 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPO TRATOR CASE, ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
16/04/2024 |
0416014 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$5.226,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1388 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPOVW 17190 QMG-7511, ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416013 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$6.501,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1387 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW 15190 NVG-1196, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416012 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$4.531,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1386 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW 15 190 PLACA QME-0183, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416011 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$4.314,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1385 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW 15.190 DE PLACA QME-6063, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416010 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$8.471,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1384 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW15190 NVG-1166, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416009 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$5.516,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1383 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VOLARE V8L QMI-2041, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416008 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$3.940,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1382 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VOLARE V8L OEK-3142, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416007 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$4.334,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1381 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VOLARE RQX-3C06, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416006 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$5.023,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1380 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MB OF 1519 R DE PLACA OEM-2455, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416005 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$2.758,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1379 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MB CAIO RQZ-6E34, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416004 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$4.629,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1378 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MB 1718 NVI-9390, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416004 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$4.078,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
351 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPO TORO PLACA RQX-9D12, ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416003 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$2.552,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
349 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPO UNO DE PLACA QMD-2472, ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416003 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$3.349,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1377 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW 15.190 RQW-9E05, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416002 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$4.334,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1376 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW15190 QMM-9H15, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416002 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$1.236,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
348 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA RRF-2E38, ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
16/04/2024 |
0416002 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$2.064,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
252 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA QMB-7656, ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
16/04/2024 |
0416001 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$14.338,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
251 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA QMB-7656, ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416001 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$5.938,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
347 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA O VEICULO TIPO TORO DE PLACA RQX-9D12, ALUSIVO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE, VOLTADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416001 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$4.117,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1375 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW 15.190 RQY9E18, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415019 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
R$2.732,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1406 |
DESPESA RELACIONADA A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDINETE PARA DAR CONTINUIDADE AO INICIO DO ANO LETIVO 2024 DA
CRECHE ESCOLINHA DO DIVINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS
MATRICULADOS E DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NESTA INSTUTUIÇÃO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415018 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
R$7.892,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1405 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOALPARA ACRECHE ESCOLINHA DO DIVINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE,
VISANDO GARANTIR A SAÚDE E O BEM-ESTAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NESSA INSTITUIÇAO DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415017 |
36.539.558/0001-97 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELLI |
R$4.904,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1404 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOALPARA ACRECHE ESCOLINHA DO DIVINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE,
VISANDO GARANTIR A SAÚDE E O BEM-ESTAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NESSA INSTITUIÇAO DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415016 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI |
R$2.604,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1403 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (MATERIAL E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA CRECHE ESCOLINHA DO DIVINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, GARANTINDO UM AMBIENTE LIMPO E SEGURO, PROMOVENDO A SAÚDE E
O BEM-ESTAR DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS MATRICULADOS NESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA |
15/04/2024 |
0415015 |
13.136.890/0001-05 - CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1402 |
REF. DESPESAS COM O ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO MERCADO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE |
15/04/2024 |
0415014 |
13.259.577/0007-50 - PARÓQUIA DO DIVINO ESPÍRITO SANTOS |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1401 |
REF. DESPESAS COM O TERMO DE CONVÊNIO Nº03/2024, PARA O INCENTIVO FINANCEIRO, AFIM DE REALIZAR O EVENTO RELIGIOSO TRADICIONAL DENOMINADO "FESTA DO DIVINO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 DE MAIO A 04 JUNHO DE 2024, NESTA CIDADE, |
33504100 - Contribuições |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
15/04/2024 |
0415013 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$1.567,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1374 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW 15.190 DE PLACA QMG-7511, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
15/04/2024 |
0415012 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$1.418,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1373 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO IVECO DAILY NVG-4562, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
15/04/2024 |
0415011 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$2.935,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1372 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW NEOBUS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
15/04/2024 |
0415010 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$632,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1371 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PATROL NEW HOLLAND, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
15/04/2024 |
0415009 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$825,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1370 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO RETRO NEW HOLLAND, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
15/04/2024 |
0415008 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$1.622,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1369 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
15/04/2024 |
0415007 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$2.502,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1368 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR CASE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
15/04/2024 |
0415006 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$2.172,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1367 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PATROL NEW HOLLAND, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
15/04/2024 |
0415005 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$2.206,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1366 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MB ATRON 2729K OEQ-7753, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
15/04/2024 |
0415004 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$1.004,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1365 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW 17.190 QMG-7511, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
15/04/2024 |
0415003 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$1.773,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1364 |
REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VW 17.190 QML-2103, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
15/04/2024 |
0415002 |
943.***.***-20 - JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1363 |
REF. DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, SAINDO DE INDIAROBA/SE EM 15/04/2024 ÀS 08:00 COM DESTINO A ARACAJU/SE, COM RETORNO PROGRAMADO AO LOCAL DE ORIGEM EM 15/04/2024 ÀS 17:00, AFIM DO SERVIDOR O SR JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. O DESLOCAMENTO SE DARÁ POR MEIO DE VEÍCULO DO TIPO POLO RRE8G50 , PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS LOCADOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
15/04/2024 |
0415001 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI |
R$10.747,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1359 |
REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE INDIAROBA, COLÔNIA SERGIPE E TERRA CAIDA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415001 |
29.366.047/0001-55 - RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS |
R$30.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
350 |
REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE ENGLOBANDO PRINCIPALMENTE A ÁREA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SUA INTEGRAÇÃO COM ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02007 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL |
12/04/2024 |
0412016 |
00.394.460/0001-41 - RECEITA FEDERAL |
R$10.451,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1362 |
REF .DESPESAS COM ADESÃO DE PARCELMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS(INSS) DESTA MUNICIPALIDADE. |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02007 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL |
12/04/2024 |
0412015 |
00.394.460/0001-41 - RECEITA FEDERAL |
R$27.475,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1361 |
REF .DESPESAS COM ADESÃO DE PARCELMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS(INSS) DESTA MUNICIPALIDADE. |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02007 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL |
12/04/2024 |
0412014 |
00.394.460/0001-41 - RECEITA FEDERAL |
R$27.475,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1360 |
REF .DESPESAS COM ADESÃO DE PARCELMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS(INSS) DESTA MUNICIPALIDADE. |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA |
12/04/2024 |
0412013 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI |
R$5.108,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1358 |
REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO VOLTADOS A CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, PARA O MERCADO MUNICIPAL E AS FEIRAS LIVRES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
12/04/2024 |
0412012 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI |
R$1.507,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1357 |
REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
12/04/2024 |
0412011 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI |
R$3.227,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1356 |
REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE INDIAROBA, COLÔNIA SERGIPE E TERRA CAIDA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
12/04/2024 |
0412010 |
16.514.147/0001-30 - PAULO ROBERTO SANTOS |
R$4.122,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1355 |
REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS - DIA (LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS), ALUSIVOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA TRADICIONAL FEIRA LIVRE, QUE OCORRERÁ PROXIMO AO MERCADO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 14, 21 E 28 DE ABRIL DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
12/04/2024 |
0412009 |
02.735.073/0001-57 - GINELSON SANTOS SOUZA |
R$378,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1354 |
REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) TENDAS 5X5 (LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DA COMUNIDADE DO CAJUEIRINHO, QUE SERÁ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
12/04/2024 |
0412008 |
02.735.073/0001-57 - GINELSON SANTOS SOUZA |
R$378,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1353 |
REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS 5X5 (LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS), AFIM DE APOIO NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DA ORLA DO PORTO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NA LOCALIDADE DA PRAÇA DOS PRECADORES, NESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
12/04/2024 |
0412007 |
02.735.073/0001-57 - GINELSON SANTOS SOUZA |
R$378,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1352 |
REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS 5X5 (LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES NO TRADICIONAL EVENTO ALUSIVO A CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RURAIS, SERÁ NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO JOELIA LIMA, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
12/04/2024 |
0412006 |
30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$2.011,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1351 |
REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE INDIAROBA, COLÔNIA SERGIPE E TERRA CAIDA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
12/04/2024 |
0412005 |
30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$3.292,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1350 |
REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
12/04/2024 |
0412004 |
30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$9.908,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1349 |
REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE INDIAROBA, COLÔNIA SERGIPE E TERRA CAIDA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA |
12/04/2024 |
0412003 |
30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$3.681,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1348 |
REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, VOLTADOS A CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, PARA O MERCADO MUNICIPAL E AS FEIRAS LIVRES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412003 |
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
R$3.829,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
346 |
REF. DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A RENOVAÇÃO EM SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RQX9D12, DA SEC.MUN. DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
0412003 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI |
R$4.910,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
250 |
REF. A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM ADQUIRIDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CASA LAR: “MÃOS QUE CUIDAM”, QUE PRESTA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL, SOCIAL E DE ABANDONO, CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTRA-SE TEMPORALMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2024 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
0412002 |
36.539.558/0001-97 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELLI |
R$4.347,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
249 |
REF. A DESPESAS COM MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, A SEREM ADQUIRIDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CASA LAR: “MÃOS QUE CUIDAM”, QUE PRESTA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL, SOCIAL E DE ABANDONO, CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTRA-SE TEMPORALMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412002 |
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
R$3.389,37 |
R$3.389,37 |
R$0,00 |
11306581000100 |
345 |
DESPESAS COM OS SERVIÇOSA SEREM PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE SEGURO EM VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE RENOVAR O SEGURO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RQX9D12 DA SEC.MUN. DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
0412002 |
30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$2.275,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1347 |
REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA |
12/04/2024 |
0412001 |
09.527.013/0001-98 - RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$1.977.071,13 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1346 |
REF. DESPESAS COM O 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº73/2021 DE LOCAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS PARA O MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412001 |
40.697.451/0001-44 - J FERREIRA GR´PAFICA E COMERCIO LTDA |
R$2.555,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
344 |
DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VISANDO DAR AGILIDADE NO REGISTRO DAS INFORMAÇÕES DOS PACIENTES ATENDIDOS NESSAS UNIDADES. ATA DE REGISTRO Nº 27/2023 PREGÃO PRESENCIAL N/º 01/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
0412001 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI |
R$2.044,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
248 |
REF. A DESPESAS COM MATERIAIS E LIMPEZA, COPA E COZINHA, A SEREM ADQUIRIDOS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CASA LAR: “MÃOS QUE CUIDAM”, QUE PRESTA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL, SOCIAL E DE ABANDONO, CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTRA-SE TEMPORALMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02007 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL |
11/04/2024 |
0411008 |
00.394.460/0001-41 - RECEITA FEDERAL |
R$11.407,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1345 |
REF .DESPESAS COM ADESÃO DE PARCELMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
11/04/2024 |
0411007 |
29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$3.185,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1344 |
REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO COPO (300ML) E GARRAFA DE (500ML), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS E REUNIÕES DEMANDADAS POR ESTA SECRETARIA, COMO TAMBÉM REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2023 EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
11/04/2024 |
0411006 |
29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$2.280,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1343 |
REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GARRAFÃO DE 20 LITROS E VASILHAME DE ÁGUA COMPLETO NOVO - 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES NOS DIVERSOS SETORES E PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2023 EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
11/04/2024 |
0411005 |
29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$4.416,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1342 |
REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO), VOLTADOS A CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS DESTA MUNICIPALIDADE – CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2023 EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
11/04/2024 |
0411004 |
29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$2.064,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1341 |
REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE INDIAROBA, COLÔNIA SERGIPE E TERRA CAIDA NESTA MUNICIPALIDADE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2023 EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
11/04/2024 |
0411003 |
29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$1.387,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1340 |
REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO), VOLTADOS A CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPALIDADE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2023 EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA |
11/04/2024 |
0411002 |
29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$3.927,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1339 |
REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO), VOLTADOS A CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DA SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRURA URBANA, PARA O MERCADO MUNICIPAL E AS FEIRAS LIVRES DESTA MUNICIPALIDADE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2023 EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE |
11/04/2024 |
0411001 |
29.469.357/0001-03 - GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$3.019,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1338 |
REF: A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO), PARA A CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2023 EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
10/04/2024 |
0410002 |
01.000.970/0001-50 - PROAGI PROJETOS AGROINDUSTRIAIS EIRELI |
R$8.654,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1337 |
REF SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS AGRICULTORES E ASSENTADOS NAS SEGUINTES ÁREA DO AGRO, FRUTICULTURA, ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVAS, TECNOLOGIA PARA MUDAS E SEMENTES, ABERTURAS DE MERCADO PARA O PRODUTO AGRÍCOLA, ORIENTAÇÃO PARA AGROINDÚSTRIA DE ALIMENTOS, INTERCÂMBIO COMO OS ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA E PRIVADA E PROMOVER CAPACITAÇÃO NA ATIVIDADE AGRO SEMPRE QUE NECESSÁRIO. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA |
10/04/2024 |
0410001 |
13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA |
R$2.775,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1336 |
REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR E MOTOR HIDRÁULICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM POÇO ARTESIANO NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
08/04/2024 |
0408004 |
49.124.636/0001-34 - ELENIRA CARDOSO DE BRITO-ME |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1335 |
REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA TIPO - JANTAR, APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTARÃO EM ATIVIDADES COM MANUSEIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PROL DO DESENVOLVIMENTO E AVANÇO DA AGRICULTURA E DEMAIS SETORES, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
08/04/2024 |
0408003 |
49.124.636/0001-34 - ELENIRA CARDOSO DE BRITO-ME |
R$12.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1334 |
REF. A DESPESAS COM REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA TIPO - JANTAR, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINSTRAÇÃO PUBLICA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
08/04/2024 |
0408002 |
00.792.141/0001-94 - RAMON RODRIGUÊS DE LIMA -ME |
R$8.405,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1332 |
REF A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS TIPO 1 (UMA) TORTA 172 TUBO, 5 (CINCO) TORTAS COLORIDAS 50 TUBOS E 5 (CINCO) TORTAS COLORIDAS 25 TUBOS (EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES) PARA ULTILIZAÇÃO EM CERIMONIAS DE INAUGURAÇÕES, ORDEM DE SERVIÇOS; FORTALECIMENTO DE FESTAS E MOVIMENTOS CULTURAIS, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
08/04/2024 |
0408001 |
00.792.141/0001-94 - RAMON RODRIGUÊS DE LIMA -ME |
R$11.840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1331 |
REF A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS TIPO FOGUETES 100 (CEM) 12X1 TIROS, 20 (VINTE) GIRANDOLAS 156 TIROS E 20 (VINTE) GIRANDOLAS (EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES) PARA ULTILIZAÇÃO EM CERIMONIAS DE INAUGURAÇÕES, ORDEM DE SERVIÇOS; FORTALECIMENTO DE FESTAS E MOVIMENTOS CULTURAIS, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
05/04/2024 |
0405005 |
943.***.***-20 - JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1333 |
REF. DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 COM DESTINO A SALVADOR/BA, AFIM DO SERVIDOR O SR.JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES, ONDE ESTARÁ CONDUZINDO OS SERVIDORES PARA O TREINAMENTO "TERAPIA ABA" NO VOLKSWAGEM POLO PLACA RRE7J50 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS LOCADOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
0405004 |
02.735.073/0001-57 - GINELSON SANTOS SOUZA |
R$378,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1330 |
REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS 5X5 (LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS), ALUSIVOS A ATENDER AS NECESSIDADES NO TRADICIONAL EVENTO EDUCATIVO COM OS ALUNOS E ORIENTADORES, QUE SERÁ NA LOCALIDADE DA ESCOLA JOÃO D ÁVILA CHAVES EM TERRA CAÍDA, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
05/04/2024 |
0405003 |
943.***.***-20 - JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES |
R$400,00 |
R$400,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1329 |
REF. DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024 COM DESTINO A SALVADOR/BA, AFIM DO SERVIDOR O SR.JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES, ONDE ESTARÁ CONDUZINDO OS SERVIDORES PARA O TREINAMENTO "TERAPIA ABA" NO VOLKSWAGEM POLO PLACA RRE7J50 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS LOCADOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE |
05/04/2024 |
0405002 |
02.735.073/0001-57 - GINELSON SANTOS SOUZA |
R$378,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1327 |
REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS 5X5 (LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS), ALUSIVOS A APOIO A TRADICIONAL FESTIVIDADES DA PENIEL NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024, QUE SERÁ EM PRAÇA PUBLICA, NA LOCALIDADE DO POVOADO SETE BREJOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE |
05/04/2024 |
0405001 |
02.735.073/0001-57 - GINELSON SANTOS SOUZA |
R$378,00 |
R$378,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1321 |
REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS 5X5 (LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS), ALUSIVOS A APOIO A TRADICIONAL FESTIVIDADES DA PENIEL NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024, QUE SERÁ EM PRAÇA PUBLICA, NA LOCALIDADE DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
04/04/2024 |
0404011 |
664.***.***-15 - GENIVAL ALVES DE ARRUDA |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1328 |
REF. DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FORA DO ESTADO EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 COM DESTINO A PINTADA/BA, COM RETORNO PROGRAMADO AO LOCAL DE ORIGEM NO DIA 06.04.2024, AFIM DA SERVIDORA A SRA. GENIVAL ALVES DE ARRUDA, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO NO INTERCÂMBIO COM LIDERANÇAS DO COPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE A CIDADE DE PINTADA/BA, COM OBJETIVO DE CONHECER E COMPREENDER O PAPEL ESTRATÉGICO DAS AGROINDUSTRIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONÔMIA SOLIDÁRIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
04/04/2024 |
0404010 |
060.***.***-71 - DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1326 |
REF. DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FORA DO ESTADO EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 COM DESTINO A PINTADA/BA, COM RETORNO PROGRAMADO AO LOCAL DE ORIGEM NO DIA 06.04.2024, AFIM DA SERVIDORA A SRA. DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO NO INTERCÂMBIO COM LIDERANÇAS DO COPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE A CIDADE DE PINTADA/BA, COM OBJETIVO DE CONHECER E COMPREENDER O PAPEL ESTRATÉGICO DAS AGROINDUSTRIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONÔMIA SOLIDÁRIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
04/04/2024 |
0404009 |
040.***.***-73 - GEORGE VITOR VILANOVA SOUZA |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1325 |
REF. DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FORA DO ESTADO EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 COM DESTINO A PINTADA/BA, COM RETORNO PROGRAMADO AO LOCAL DE ORIGEM NO DIA 06.04.2024, AFIM DO SERVIDOR O SR.GEORGE VITOR VILANOVA SOUZA, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO NO INTERCÂMBIO COM LIDERANÇAS DO COPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE A CIDADE DE PINTADA/BA, COM OBJETIVO DE CONHECER E COMPREENDER O PAPEL ESTRATÉGICO DAS AGROINDUSTRIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONÔMIA SOLIDÁRIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA |
04/04/2024 |
0404008 |
417.***.***-53 - JOSE ANTONIO BISPO DOS SANTOS |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1324 |
REF. DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FORA DO ESTADO EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 COM DESTINO A PINTADA/BA, COM RETORNO PROGRAMADO AO LOCAL DE ORIGEM NO DIA 06.04.2024, AFIM DO SERVIDOR O SR. JOSE ANTONIO BISPO DOS SANTOS, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO NO INTERCÂMBIO COM LIDERANÇAS DO COPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE A CIDADE DE PINTADA/BA, COM OBJETIVO DE CONHECER E COMPREENDER O PAPEL ESTRATÉGICO DAS AGROINDUSTRIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONÔMIA SOLIDÁRIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
04/04/2024 |
0404007 |
057.***.***-01 - BRUNO LESSA PEREIRA |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1323 |
REF. DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FORA DO ESTADO EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 COM DESTINO A PINTADA/BA, COM RETORNO PROGRAMADO AO LOCAL DE ORIGEM NO DIA 06.04.2024, AFIM DO SERVIDOR O SR. BRUNO LESSA PEREIRA, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO NO INTERCÂMBIO COM LIDERANÇAS DO COPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE A CIDADE DE PINTADA/BA, COM OBJETIVO DE CONHECER E COMPREENDER O PAPEL ESTRATÉGICO DAS AGROINDUSTRIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONÔMIA SOLIDÁRIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
04/04/2024 |
0404006 |
944.***.***-34 - ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1322 |
REF. DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FORA DO ESTADO EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 COM DESTINO A PINTADA/BA, COM RETORNO PROGRAMADO AO LOCAL DE ORIGEM NO DIA 06.04.2024, AFIM DO PREFEITO O SR.ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS, ONDE ESTARÁ EM ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO NO INTERCÂMBIO COM LIDERANÇAS DO COPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE A CIDADE DE PINTADA/BA, COM OBJETIVO DE CONHECER E COMPREENDER O PAPEL ESTRATÉGICO DAS AGROINDUSTRIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONÔMIA SOLIDÁRIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
04/04/2024 |
0404005 |
13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE |
R$2.557,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1320 |
REF. A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS LOCADOS, NESTA MUNICIPALIDADE. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
04/04/2024 |
0404004 |
43.606.632/0001-06 - VITOR HUGO DA SILVA VAZ LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1319 |
REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO DE 2023 DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
04/04/2024 |
0404003 |
13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE |
R$1.413,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1318 |
REF. A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
04/04/2024 |
0404002 |
13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE |
R$31.359,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1317 |
REF. A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
04/04/2024 |
0404001 |
44.996.326/0001-96 - JAYNA A. COUCEIRO SOARES LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1316 |
REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVER E EXECUTAR PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
0403007 |
23.842.832/0001-50 - VIAÇÃO SANTANA LTDA |
R$60.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1315 |
REF. DESPESAS COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº56/2023, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
0403006 |
44.744.088/0001-21 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$4.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1314 |
REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS 215/75 (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS), AFIM DE MANTER A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
03/04/2024 |
0403005 |
060.***.***-71 - DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1313 |
REF. A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA DENTRO DO ESTADO, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, SAINDO DE INDIAROBA/SE AS 08 HRS COM DESTINO A BOQUIM/SE, COM RETORNO PROGAMADO AO LOCAL DE ORIGEM EM 04 DE ABRIL DE 2024 AS 17 HRS, AFIM DA SERVIDORA DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS, QUE ESTARA EM ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO "PROGAMA CITRICULTURA SUSTENTAVEL" ÁREA DE POTENCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DE INDIAROBA, JUNTO A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
03/04/2024 |
0403004 |
025.***.***-35 - DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$200,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1312 |
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DENTRO DO ESTADO EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024 COM DESTINO A BOQUIM/SE, COM RETORNO PROGRAMADO AO LOCAL DE ORIGEM NO DIA 04.04.2024, AFIM DA SERVIDORA DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS, QUE ESTARÁ EM ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO "PROGRAMA CITRICULTURA SUSTENTÁVEL" ÁREA DE POTENCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DE INDIAROBA, JUNTO A SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
03/04/2024 |
0403003 |
19.087.653/0001-88 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI |
R$34.650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1311 |
REF. DESPESAS COM 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº50/2022, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLANTAÇÃO DE ANÁLISE E ENCAMINHAMENTO DE CURRÍCULOS E OPORTUNIDADES PARA O CENTRO DE APOIO AO TRABALHO(CAT), SISTEMA DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS(GED) E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, Á INCLUIR AINDA SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO EM DATA CENTER DESTINADO AO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
0403002 |
19.087.653/0001-88 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI |
R$140.249,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1310 |
REF. 2º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO CONTRATO Nº50/2022 PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEB SITE, IMPLANTAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO E GERENCIAMENTO ELETRÕNICO DE DOCUMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403002 |
22.554.493/0001-44 - ABM HOSPITALAR LTDA |
R$1.360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
343 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VISANDO DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS HOSPITALAR REALIZADOS NESSAS UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403001 |
44.744.088/0001-21 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$1.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
342 |
REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 225/67 (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS), AFIM DE MANTER A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
03/04/2024 |
0403001 |
44.744.088/0001-21 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
R$1.880,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
247 |
REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS 185/60 15 RADIAL (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS), AFIM DE MANTER A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA |
03/04/2024 |
0403001 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
R$1.498,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1304 |
REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
0402016 |
37.633.012/0001-63 - ASSERTIVA EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA |
R$232.097,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1309 |
REF. DESPESAS COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2023, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO DE PLATAFORMA DE APOIO Á GESTÃO ESCOLAR, ENCICLOPÉDIA DIGITAL PARA PESQUISA, BANCO DE IMAGENS, E BIBLIOTECA ELETRÔNICA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS EM FORMATOS MULTIMÍDIA DESTINADO AO MUNICÍPIO DE IDNIAROBA/SE. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
02/04/2024 |
0402015 |
12.303.260/0001-15 - JOELMA MENDES DE FRANÇA |
R$12.215,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1308 |
REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO A LA CARTE, APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTARÃO EM ATIVIDADES DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2024, AFIM DE INCENTIVO EM PROL DO DESENVOLVIMENTO E AVANÇO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
02/04/2024 |
0402014 |
12.303.260/0001-15 - JOELMA MENDES DE FRANÇA |
R$19.893,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1307 |
REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO A LA CARTE, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
02/04/2024 |
0402013 |
13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
R$45.140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1306 |
REF. DESPESAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL, DESTA MUNICIPALIDADE. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
02/04/2024 |
0402012 |
29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$7.816,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1305 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ45, COOLER PARA PROCESSADOR, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, HD INTERNO SATA, HD EXTERNO, MEMÓRIA RAM 4GB DDR3, DDR4, MOUSE OPTICO, MOUSE PAD, TECLADO, PASTA TERMICA, TECLADO, BASE REFRIGERADORA, ADAPTAFDOR WIRELESS, EMENDA PARA CABO DE REDE, ESTANHO EM FIO PARA SOLDA E FERRO PARA SOLDA, VOLTADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - PREGÃO PRESENC |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE |
02/04/2024 |
0402011 |
29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$2.096,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1303 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS BROTHER MODELO DCP-L5652DN E MFC-L5802DN, TONER SAMSUNG XPRESS M2020W, UNIDADE DE CILINDRO BROTHER 5652 E PLACA FONTE BROTHER - 5652, VOLTADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
02/04/2024 |
0402010 |
29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$7.073,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1302 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS MODELO BROTHER DCP-L5652DN, MFC-L5802DN, SAMSUNG M3375 FD, UNIDADE DE CILINDRO BROTHER L2540 E UNIDADE FUSORA BROTHER 5652, VOLTADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA |
02/04/2024 |
0402009 |
29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$2.757,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1301 |
REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER SAMSUNG XPRESS M2020W, UNIDADE DE CILINDRO, UNIDADE FUSORA E PLACA FONTE PARA IMPRESSORA MODELO BROTHER L2540 AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE |
02/04/2024 |
0402008 |
02.735.073/0001-57 - GINELSON SANTOS SOUZA |
R$756,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1300 |
REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS 5X5 - DIARIA (LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS), AFIM DE APOIO AO TORNEIO "FINAL DA COPA DE FUTEBOL DE AREIA DO PONTAL", SERÁ NA LOCALIDADE DO DISTRITO PONTAL, ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE ABRIL DE 2024, NESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
02/04/2024 |
0402007 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
R$9.867,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1299 |
REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E MANTER O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS,SETOR DE LICITAÇÕES, ARQUIVO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
02/04/2024 |
0402006 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
R$1.989,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1298 |
REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE |
02/04/2024 |
0402005 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
R$1.998,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1297 |
REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, CENTRO INTEGRADO DE CONVENÇÕES E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
0402004 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$3.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1296 |
REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FLUIDOS DE FREIO DOT3 E 6 (SEIS) ÓLEOS HIDRAULICO 68, (COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS), VOLTADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
0402003 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$3.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1295 |
REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BATERIAS DE 150 AMPERES E 2 (DUAS) BATERIAS 100 AMPERES, (COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS), VOLTADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE |
33903000 - Material de Consumo |
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02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
02/04/2024 |
0402002 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$5.670,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1294 |
REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRAXA, 4 (QUATRO) ÓLEOS DE MOTOR DIESEL 15W, 4 (QUATRO) OLÉOS HIDRAULICOS 68 E 2 (DOIS) OLÉOS DE TRANSMISSÃO 10W (COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS), VOLTADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DESTINADOS A SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO, DESTA MUNICIPALIDADE |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA |
02/04/2024 |
0402001 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$1.180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1292 |
REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ÓLEOS 2 TEMPO (COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS), VOLTADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA URBANA, DESTA MUNICIPALIDADE |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402001 |
04.217.440/0001-56 - BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS |
R$1.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
341 |
REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ARLAS 32/20L E 1 (UM) FLUIDO DE FREIO DOT3(COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS), VOLTADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
01/04/2024 |
0401008 |
13.115.183/0001-32 - SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SERGIPE |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
246 |
REF. DESPESAS COM 10(DEZ) INSCRIÇÕES PARA OS MUNÍCIPES DESTA MUNICIPALIDADE, AFIM DE PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO INTENSIVO PARA GERIR O SEU EMPREENDIMENTO OU PARA INICIAR UM NEGÓCIO BEM SUCEDIDO, PERÍODO DE 01 A 06 DE ABRIL DE 2024 EM ESTÂNCIA/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
01/04/2024 |
0401007 |
12.303.260/0001-15 - JOELMA MENDES DE FRANÇA |
R$1.047,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
245 |
REF. A DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO A LA CARTE, A SEREM ADQUIRIDAS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2023 E DOC. EM ANEXO.
EMPENHO REFEITO DA NE Nº0319002. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
0401006 |
46.124.314/0001-05 - WRS PRADO COMERCIO E SERVIÇOS - ME |
R$495,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
244 |
REF. A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHES, A SEREM ADQUIRIDOS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SEDE.
OBS: EMPENHO REFEITO DA NE Nº0322002. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
0401005 |
46.124.314/0001-05 - WRS PRADO COMERCIO E SERVIÇOS - ME |
R$1.071,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
243 |
REF. A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO LANCHES, A SEREM ADQUIRIDOS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DA SEDE E POVOADOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
OBS: EMPENHO REFEITO DA NOTA DE EMPENHO Nº0322004.. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
01/04/2024 |
0401004 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
R$3.154,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
242 |
REF. A DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM ADQUIRIDOS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
0401003 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
R$3.623,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
241 |
REF. A DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM ADQUIRIDOS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE, CONF. SOLICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024 EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
01/04/2024 |
0401002 |
07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA |
R$2.185,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
240 |
REF. A COM KIT DE TINTA E TONERS, A SEREM ADQUIRIDOS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS DEMANDAS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESORAS, PERTECENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO, E DEMAIS SETORES, CONF. ATA DE REGISTRO Nº 31/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401002 |
35.153.207/0001-80 - ESSENCIA HOSPITALAR LTDA |
R$4.828,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
340 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE |
01/04/2024 |
0401002 |
09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
R$50.139,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1293 |
REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE |
01/04/2024 |
0401001 |
09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
R$130.029,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13097894000121 |
1291 |
REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401001 |
20.061.730/0001-00 - L. DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI |
R$6.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11306581000100 |
339 |
REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE COMODATO DE APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER A DEMANDA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PACIENTES DA REDE BÁSICA DESTA MUNICIPALIDADE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
01/04/2024 |
0401001 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI |
R$4.306,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14773752000108 |
239 |
REF. A DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, A SEREM ADQUIRIDOS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2023 E DOC. EM ANEXO. |
33903000 - Material de Consumo |