1. Cidadão
  2. Bilhetes de Passagens

Bilhetes de Passagens

Aqui o cidadão poderá consultar os bilhetes de passagens concedidas a servidores públicos quando do deslocamento a serviço do órgão para fora do Estado. Caso não existe nenhuma concessão no período selecionado o sistema emitirá a mensagem “Não houve movimentações no período”, contudo caso haja diárias para fora do estado e esse deslocamento se der pela via terrestre ou em carro próprio, está estará devidamente justificada na concessão da diária.

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Órgão Cargo Favorecido Saída Chegada Destino Valor Históricos CNPJ Ano SqLiquidacao ParentForm SqBilhete TpOrigem
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA CARGO NÃO INFORMADO DIEGO GARCIA CRUZ CARVALHO 26/03/2025 26/03/2025 CURITIBA (PR) 939,21 VALOR REF. AO PAGTO: FATURA N° 243567 - TAXA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DOS SERVIDORES DA SEMINFRA NO EXERCÍCIO DE 2024 ( REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2023 E CONTRATO N° 0027/2023). 13128780010083 2025 432 frmCadLiqEmpenho 9572225511644 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA CARGO NÃO INFORMADO DIEGO GARCIA CRUZ CARVALHO 25/03/2025 27/03/2025 CURITIBA (PR) 96,43 VALOR REF. AO PAGTO: FATURA N° 243459 - TAXA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DOS SERVIDORES DA SEMINFRA NO EXERCÍCIO DE 2024 ( REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2023 E CONTRATO N° 0027/2023). 13128780010083 2025 431 frmCadLiqEmpenho 1272134707137 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA CARGO NÃO INFORMADO DIEGO GARCIA CRUZ CARVALHIO 25/03/2025 27/03/2025 CURITIBA (PR0 5.460,73 VALOR REF. AO PAGTO: FATURA N° 243459 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DOS SERVIDORES DA SEMINFRA NO EXERCÍCIO DE 2024 ( REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2023 E CONTRATO N° 0027/2023). 13128780010083 2025 430 frmCadLiqEmpenho 12721334707137 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA CARGO NÃO INFORMADO ANTÔNIO SÉRGIO ROSENDO GUIMARÂES 24/03/2025 27/03/2025 CURITIBA (PR) 96,43 VALOR REF. AO PAGTO: FATURA N° 243314-- TAXA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DOS SERVIDORES DA SEMINFRA NO EXERCÍCIO DE 2024 ( REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2023 E CONTRATO N° 0027/2023). 13128780010083 2025 429 frmCadLiqEmpenho 1272134609043 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA CARGO NÃO INFORMADO ANTÔNIO SÉRGIO ROSENDO GUIMARÃES 24/03/2025 27/03/2025 CURITIBA (PR) 5.753,30 VALOR REF. AO PAGTO: FATURA N° 243314 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DOS SERVIDORES DA SEMINFRA NO EXERCÍCIO DE 2024 ( REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2023 E CONTRATO N° 0027/2023). 13128780010083 2025 428 frmCadLiqEmpenho 1272134609043 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR CARGO NÃO INFORMADO ICARO LUAN SOARES DE CARVALHO 01/04/2025 04/04/2025 BSB/AJU 1.300,92 PAGAMENTO DE FATURA: 243315 DO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01/04/2025 A 04/04/2025, EM BRASILIA, CONFORME VOO 2604 (volta) MEMORANDO Nº 31.760/2025. 13128780009905 2025 175 frmCadLiqEmpenho V.754323 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO FABIO ARAUJO ANDRADE 01/04/2025 04/04/2025 BSB/AJU 1.300,92 PAGAMENTO DE FATURA: 243315 EM NOME DO SECRETÁRIO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01/04/2025 A 04/04/2025, EM BRASILIA, CONFORME VOO 2604- volta MEMORANDO Nº 31.760/2025. 13128780009905 2025 174 frmCadLiqEmpenho V.754322 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR CARGO NÃO INFORMADO ICARO LUAN SOARES DE CARVALHO 01/04/2025 04/04/2025 AJU/BSB 1.945,37 PAGAMENTO DE FATURA: 243315 DO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01/04/2025 A 04/04/2025, EM BRASILIA, CONFORME VOO 3967 (IDA) MEMORANDO Nº 31.760/2025. 13128780009905 2025 173 frmCadLiqEmpenho V.754290 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO FÁBIO ARAUJO ANDRADE 01/04/2025 04/04/2025 AJU/BSB 1.945,37 PAGAMENTO DE FATURA: 243315 EM NOME DO SECRETÁRIO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01/04/2025 A 04/04/2025, EM BRASILIA, CONFORME VOO 3967 (IDA) MEMORANDO Nº 31.760/2025. 13128780009905 2025 172 frmCadLiqEmpenho V.754289 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR CARGO NÃO INFORMADO ICARO LUAN SOARES DE CARVALHO 01/04/2025 04/04/2025 BSB/AJU 1.301,19 PAGAMENTO DE FATURA: 243315 DO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01/04/2025 A 04/04/2025, EM BRASILIA, CONFORME VOO 2604 (volta) MEMORANDO Nº 31.760/2025.
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 15/04/2025.
13128780009905 2025 165 frmCadLiqEmpenho V.754323 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO FÁBIO ARAUJO ANDRADE 01/04/2025 04/04/2025 BSB/AJU 1.301,19 PAGAMENTO DE FATURA: 243315 EM NOME DO SECRETÁRIO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01/04/2025 A 04/04/2025, EM BRASILIA, CONFORME VOO 2604- volta MEMORANDO Nº 31.760/2025.
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 15/04/2025.
13128780009905 2025 164 frmCadLiqEmpenho v.754322 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR CARGO NÃO INFORMADO ICARO LUAN SOARES DE CARVALHO. 01/04/2025 04/04/2025 AJU/BSB 1.945,37 PAGAMENTO DE FATURA: 243315 DO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01/04/2025 A 04/04/2025, EM BRASILIA, CONFORME VOO 3967 (IDA) MEMORANDO Nº 31.760/2025.
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 15/04/2025.
13128780009905 2025 163 frmCadLiqEmpenho V.754290 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO FABIO ARAUJO ANDRADE 01/04/2025 04/04/2025 AJU/BSB 1.945,37 PAGAMENTO DE FATURA: 243315 EM NOME DO SECRETÁRIO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01/04/2025 A 04/04/2025, EM BRASILIA, CONFORME VOO 3967 MEMORANDO Nº 31.760/2025.
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 15/04/2025.
13128780009905 2025 162 frmCadLiqEmpenho V.754289 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS 06/04/2025 08/04/2025 BRASILIA 3.043,16 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O SECRETÁRIO SIDNEY THIAGO ACOMPANHAR A PREFEITA EMILIA CORREIA, NA 87ª REUNIÃO FERAL DA FNP, DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2025 EM BRASILIA/DF. 13128780004350 2025 703 frmCadLiqEmpenho 754795 E
SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CARGO COMISSÃO JOSENILTON MENEZES SANTOS 27/03/2025 31/03/2025 BRASILIA 4.148,76 VALOR PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA SEPLOG. EM NOME DE JOSENILTON MENEZES SANTOS, BILHETE -754080 CONTRATO- 027/2023 REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2025.( PROT.40.267/2025 ) 13128780004431 2025 660 frmCadLiqEmpenho 754080 E
SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CARGO NÃO INFORMADO GILTON SERRA NUNES OLIVEIRA 24/03/2025 28/03/2025 CURITIBA 4.705,04 VALOR PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA SEPLOG. EM NOME DE GILTON SERRA NUNES OLIVEIRA, BILHETE -754228 CONTRATO- 027/2023 REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2025.(PROT.40.630/2025) 13128780004431 2025 656 frmCadLiqEmpenho 754228 E
SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CARGO NÃO INFORMADO MARIA NATALY DA ROCHA SANTOS 26/05/2025 31/05/2025 SÃO PAULO 2.191,31 VALOR PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA SEPLOG. EM NOME DE MARIA NATALY DA ROCHA SANTOS, BILHETE -754618 CONTRATO- 027/2023 REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2025.( PROT.41.363/2025 ) 13128780004431 2025 654 frmCadLiqEmpenho 754618 E
SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JAELSON SANTANA SILVA 26/05/2025 31/05/2025 SÃO PAULO 2.191,31 VALOR PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA SEPLOG. EM NOME DE JAELSON SANTANA SILVA, BILHETE -754619 CONTRATO- 027/2023 REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2025.( PROT.41.364/2025 ) 13128780004431 2025 652 frmCadLiqEmpenho 754619 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO CARGO NÃO INFORMADO JORGE EDUARDO BRANDÃO COSTA JUNIOR 25/02/2025 27/02/2025 Brasília 4.879,88 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS CONFORME PREGRÃO ELETRONICO nº 32/2023 13128780010164 2025 41 frmCadLiqEmpenho AFEUGD E
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO YGOR SYDHARTA FERREIRA COSTA 25/02/2025 27/02/2025 Brasília 4.879,88 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS CONFORME PREGRÃO ELETRONICO nº 32/2023 13128780010164 2025 40 frmCadLiqEmpenho AFEUGD E
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO SECRÉTARIO DILERMANDO GARCIA RIBEIRO JUNIOR 25/02/2025 27/02/2025 Brasília 4.879,88 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS CONFORME PREGRÃO ELETRONICO nº 32/2023 13128780010164 2025 39 frmCadLiqEmpenho AFEUGD E
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SECRETÁRIO EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA 24/03/2025 28/03/2025 AJU/GRU/CWB/GRU/AJU 4.622,06 VALOR PARA PGTº DE PASSAGENS AÉREA DA SERVIDORA EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA (SECRETÁRIA) DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR ONDE PARTICIPOU DO EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA 2025 REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 27/03/25 CONFORME CONTRATO Nº 27/2023 - 1DOC Nº 39.418/2025. 13128780003389 2025 3618 frmCadLiqEmpenho 754198 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO LAURO LOPES FILHO 26/02/2025 26/02/2025 ARACAJU/SALVADOR 268,61 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 NUMERO DA FATURA 243380 13128780004512 2025 867 frmCadLiqEmpenho 755615 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO CARGO NÃO INFORMADO JORGE EDUARDO BRANDÃO COSTA JUNIOR 25/02/2025 27/02/2025 Brasília 4.879,88 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS CONFORME PREGRÃO ELETRONICO nº 32/2023
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 11/04/2025.
13128780010164 2025 38 frmCadLiqEmpenho AFEUGD E
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO YGOR SYDHARTA FERREIRA COSTA 25/02/2025 27/02/2025 Brasília 4.879,88 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS CONFORME PREGRÃO ELETRONICO nº 32/2023
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 11/04/2025.
13128780010164 2025 37 frmCadLiqEmpenho AFEUGD E
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO SECRÉTARIO Dilermando Garcia Ribeiro Junior 25/02/2025 27/02/2025 Brasília 4.879,88 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS CONFORME PREGRÃO ELETRONICO nº 32/2023
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 11/04/2025.
13128780010164 2025 36 frmCadLiqEmpenho AFEUGD E
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS MEDICO Pollyanna Vieira de Novaes Cardoso 29/01/2025 31/01/2025 Aracaju-Se/Brasília-DF ---Brasília-DF/Aracaju-Se 3.879,69 Memorando 1DOC: 116.111/2023 Pregão Eletrônico: 132/2023 Anuência ao Contrato Centralizado nº 27/2023 Vigência 06/12/2023 à 05/06/2026 Passagens aéreas nacionais e internacionais. ---------------------------------------- Protocolo - 22.988/2025. Competência - Janeiro/2025. Total líquido da fatura - R$3.786,58 de Nº242121. 11718406000120 2025 2755 frmCadLiqEmpenho 2217437253 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO MARIA LETICIA ARAUJO DE LIMA 21/03/2025 21/03/2025 ARACAJU/SALVADOR 181,43 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 NUMERO DA FATURA 243381 13128780004512 2025 853 frmCadLiqEmpenho 754903 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO ALESSANDRA DE MORAES AZEVEDO 26/02/2025 26/02/2025 ARACAJU/SALVADOR 268,61 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 NUMERO DE FATURA 243379 13128780004512 2025 852 frmCadLiqEmpenho 753170 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO ALESSANDRA DE MORAES AZEVEDO 26/02/2025 26/02/2025 ARACAJU/SALVADOR 268,61 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 NUMERO DE FATURA 243380
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 10/04/2025.
13128780004512 2025 851 frmCadLiqEmpenho 755615 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO MOISES FARIAS DA SILVA JUNIOR 20/03/2025 20/03/2025 ARACAJU/ARAPIRACA 138,37 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 NUMERO DA FATURA 243385 13128780004512 2025 850 frmCadLiqEmpenho 755446 E
SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CARGO NÃO INFORMADO ELAINE CRISTINA SANTOS 24/03/2025 27/03/2025 BRASILIA 4.677,65 VALOR PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA SEPLOG. EM NOME DE ELAINE CRISTINA SANTOS BILHETE - 754356 CONTRATO- 027/2023 REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2025.( PROT.40.631/2025 ) 13128780004431 2025 634 frmCadLiqEmpenho 754356 E
SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CARGO NÃO INFORMADO HUGO ALESSE DEDA GOES FREIRE 24/03/2025 27/03/2025 BRASILIA 4.677,65 VALOR PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA SEPLOG.EM NOME DE HUGO FREIRE. BILHETE - 754357 CONTRATO- 027/2023 REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2025.( PROT.40.634/2025 ) 13128780004431 2025 632 frmCadLiqEmpenho 754357 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO CARLOS GABRIEL DOS SANTOS SILVA 21/03/2025 21/03/2025 ARACAJU/SALVADOR 181,43 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 NUMERO DA FATURA 243383 13128780004512 2025 841 frmCadLiqEmpenho 755614 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO MARIA LETICIA ARAUJO DE LIMA 21/03/2025 21/03/2025 ARACAJU/SALVADOR 181,43 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 NUMERO DA FATURA 243381
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 09/04/2025.
13128780004512 2025 839 frmCadLiqEmpenho 754903 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO CARLITO BATISTA DOS SANTOS FILHO 21/03/2025 21/03/2025 ARACAJU/SALVADOR 181,43 PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 NÚMERO DA FATURA 243382 13128780004512 2025 837 frmCadLiqEmpenho 755613 E
SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMONIO BENIGNA CONCEIÇÃO DA SILVA 24/03/2025 28/03/2025 CURITIBA 4.572,02 VALOR PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PARA EM NOME DE BENIGNA CONCEIÇÃO DA SILVA PARTICIPAÇÃO NO Smart City Expo Curitiba De 25 A 27/03/2025 EM CURUTIBA. FATURA-243401 CONTRATO-027/2023 (PROT.40.621/2025) 13128780004431 2025 628 frmCadLiqEmpenho 714112 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS MEDICO Pollyanna Vieira de Novaes Cardoso 25/03/2025 27/04/2025 Aracaju - Aju / Brasília - BSB - Brasília - BSB/ Aracaju - Aju. 3.879,69 Memorando 1DOC: 116.111/2023 Pregão Eletrônico: 132/2023 Anuência ao Contrato Centralizado nº 27/2023 Vigência 06/12/2023 à 05/06/2026 Passagens aéreas nacionais e internacionais. ---------------------------------------- Protocolo - 22.988/2025. Competência - Janeiro/2025. Total líquido da Fatura - R$3.786,58 de Nº242121.
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 09/04/2025.
11718406000120 2025 2632 frmCadLiqEmpenho 9572223129381 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS 26/03/2025 28/03/2025 BRASILIA 2.485,79 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O SECRETÁRIO PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS - ABRASF, NO PERIODO 26 A 28/03/2025, EM BRASÍLIA. REFERENTE AO CONTRATO CENTRALIZADO 27/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 132/2023 - MEMO 34861/2025. 13128780004350 2025 670 frmCadLiqEmpenho 753635 E
Conjunto de informações atualizadas em 19/04/2025 com dados até . Saiba mais...