|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR |
SECRETÁRIO |
JORGE LUIS ALMEIDA FRAGA |
23/10/2024 |
26/10/2024 |
AJU/GRU/FOR/GRU/AJU |
8.627,46 |
PAGAMENTO DE FATURA 240742 EM NOME DO SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM SÃO PAULO COM GERENTE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA EMBRATUR, e EM JOÃO PESSOA, COM O SECRETÁRIO DO TURISMO e O SECRETÁRIO DO TURISMO DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUE IMPUSIONEM O TURISMO NA NOSSA CAPITAL , NOS DIAS: 12/11-AJU/SP, NOS DIAS: 14/11 a 16/11/2024-SP-JP/AJU |
13128780009905 |
2024 |
695 |
frmCadLiqEmpenho |
V.744667 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
AUDITOR |
FERNANDO GUIMARAES OLIVEIRA MOTA |
29/09/2024 |
01/10/2024 |
SÃO PAULO |
1.950,74 |
VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DO SERVIDOR: FERNANDO GUIMARÃES QUE IRÁ PARTICIPAR DA CONFERENCIA V20, ORGANIZADA PELO IBAPE NACIONAL EM PARCERIA COM A ASSESSORS AND REGISTERED VALUERS FOUDATION - AARVF DA ÍNDIA E O INTERNATIONAL VALUATIONS STANDARD COUNCIL - IVSC, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 1 DE OUTUBRO DE 2024 NO AUDITÓRIO DO CREA-SP, LOCALIZADO NA AV. ANGÉLICA, 2364, BAIRRO DA CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO-SP |
13128780004350 |
2024 |
2819 |
frmCadLiqEmpenho |
742316 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
ASSESSOR EXTRAORDINARIO PARA ASSUNTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS |
MARCIO SOBRAL PORTO |
04/12/2024 |
06/12/2024 |
BRASILIA |
3.799,24 |
VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DOS SERVIDORES: MÁRCIO SOBRAL PORTO E CLEBER BATISTA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 22ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL LOCALIZADA NO SETOR DE ÁREAS ESPECIAIS NORTE (SGON), QUADRA 01, LOTE 01, BLOCOS A/B, NOS DIAS 5 E 6 DE DEZEMBRO DE 2024. |
13128780004350 |
2024 |
2817 |
frmCadLiqEmpenho |
746645, 746646, |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO |
DAYSE DE LIMA SILVA |
03/12/2024 |
05/12/2024 |
BRASILIA |
7.171,69 |
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS ( NACIONAL). |
13128780004601 |
2024 |
1098 |
frmCadLiqEmpenho |
748064/74820/74 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO |
ANA LICIA NUNES DE MENEZES |
03/12/2024 |
05/12/2024 |
BRASILIA |
6.977,05 |
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS ( NACIONAL). |
13128780004601 |
2024 |
1097 |
frmCadLiqEmpenho |
748063/748208/7 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE |
CARGO NÃO INFORMADO |
Geysa Caryny |
01/12/2024 |
01/12/2024 |
ARACAJU - SÃO PAULO |
2.454,38 |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA DOAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJESP , ATRAVÉS DA EMENDA Nº 53/2024, CONFORME Protocolo 126.235/2024. |
13128780009581 |
2024 |
1259 |
frmCadLiqEmpenho |
957 2209245562 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE |
CARGO NÃO INFORMADO |
Gilberto Domingues Matheus |
01/12/2024 |
01/12/2024 |
ARACAJU - SÃO PAULO |
2.454,38 |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA DOAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJESP , ATRAVÉS DA EMENDA Nº 53/2024, CONFORME Protocolo 126.235/2024. |
13128780009581 |
2024 |
1258 |
frmCadLiqEmpenho |
957 2209245563 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS EM EXERCÍCIO |
VALTER LIMA DOS SANTOS |
14/11/2024 |
14/11/2024 |
SÃO PAULO |
1.292,72 |
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS ( NACIONAL). |
13128780004601 |
2024 |
1092 |
frmCadLiqEmpenho |
746686/746688 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO |
ANA LICIA NUNES DE MENEZES |
17/11/2024 |
17/11/2024 |
SÃO PAULO |
3.036,70 |
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS ( NACIONAL). |
13128780004601 |
2024 |
1091 |
frmCadLiqEmpenho |
746300 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
SECRETÁRIO |
ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS |
11/12/2024 |
13/12/2024 |
SÃO PAULO/SP |
2.779,05 |
PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMA, CONFORME
MEMORANDO Nº 121.379/2024 EM ANEXO, PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE - ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS |
18169809000107 |
2024 |
434 |
frmCadLiqEmpenho |
FVZVWA |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO |
EVANDRO DA SILVA GALDINO |
14/11/2024 |
17/11/2024 |
RIO DE JANEIRO |
4.831,04 |
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS ( NACIONAL). |
13128780004601 |
2024 |
1045 |
frmCadLiqEmpenho |
746633 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO |
AMAURI DOS SANTOS |
02/11/2024 |
06/11/2024 |
MINAS GERAIS |
4.370,84 |
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS ( NACIONAL). |
13128780004601 |
2024 |
1044 |
frmCadLiqEmpenho |
745889 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS EM EXERCÍCIO |
VALTER LIMA SANTOS |
17/11/2024 |
17/12/2024 |
SÃO PAULO |
3.036,70 |
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS ( NACIONAL). |
13128780004601 |
2024 |
1043 |
frmCadLiqEmpenho |
746299 |
E |
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO |
SIDNEY AMARAL CARDOSO |
06/12/2024 |
07/12/2024 |
ARACAJU-SE |
1.899,00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA, PARA ATENDER À DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO PROCURADOR GERAL EM 04/10/2023 ATRAVÉS DO MEMORANDO 94.653/2023, VINCILADO A DISPENSA ELETRONICA 0017/2023 NO PORTAL DO ARACAJU COMPRAS E INTEGRADO NO PORTAL DO LICITANET PELO CÓDIGO 73837 |
13128780000282 |
2024 |
3697 |
frmCadLiqEmpenho |
WWSWNP |
E |
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO |
SIDNEY AMARAL CARDOSO |
04/12/2024 |
06/12/2024 |
RIO DE JANEIRO- RJ |
2.117,81 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA, PARA ATENDER À DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO PROCURADOR GERAL EM 04/10/2023 ATRAVÉS DO MEMORANDO 94.653/2023, VINCILADO A DISPENSA ELETRONICA 0017/2023 NO PORTAL DO ARACAJU COMPRAS E INTEGRADO NO PORTAL DO LICITANET PELO CÓDIGO 73837 |
13128780000282 |
2024 |
3696 |
frmCadLiqEmpenho |
ORJGOE |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
SECRETÁRIO |
ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS |
11/12/2024 |
13/12/2024 |
SÃO PAULO/SP |
2.779,05 |
PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMA, CONFORME
MEMORANDO Nº 130.528/2024 EM ANEXO, PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE - ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS |
18169809000107 |
2024 |
430 |
frmCadLiqEmpenho |
FVZVWA |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE |
CARGO NÃO INFORMADO |
Gilberto Domingues Matheus |
28/11/2024 |
29/11/2024 |
SÃO PAULO - SP |
2.608,34 |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA DOAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJESP , ATRAVÉS DA EMENDA Nº 53/2024, CONFORME Protocolo 126.235/2024. |
13128780009581 |
2024 |
1227 |
frmCadLiqEmpenho |
957 2209239627 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE |
CARGO NÃO INFORMADO |
Geysa Caryny |
28/11/2024 |
29/11/2024 |
SÃO PAULO - SP |
2.608,34 |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA DOAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJESP , ATRAVÉS DA EMENDA Nº 53/2024, CONFORME Protocolo 126.235/2024. |
13128780009581 |
2024 |
1226 |
frmCadLiqEmpenho |
9572209239626 |
E |
|
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI |
CARGO NÃO INFORMADO |
GENIVAL BEZERRA DA SILVA |
21/11/2024 |
21/11/2024 |
ARACAJU/MACEIO |
302,86 |
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2021 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 |
13128780004512 |
2024 |
3987 |
frmCadLiqEmpenho |
240839 |
E |
|
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI |
CARGO NÃO INFORMADO |
HELLEN NATALIA ROCHA DOS SANTOS |
22/11/2024 |
22/11/2024 |
ARACAJU/MACEIO |
302,86 |
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2021 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 |
13128780004512 |
2024 |
3986 |
frmCadLiqEmpenho |
240838 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS EM EXERCÍCIO |
VALTER LIMA DOS SANTOS |
15/11/2024 |
15/11/2024 |
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Galeão |
742,18 |
Protocolo 128.098/2024
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS ( NACIONAL).
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. |
13128780004601 |
2024 |
1011 |
frmCadLiqEmpenho |
747645 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO |
ANA LICIA NUNES DE MENESES |
15/11/2024 |
15/11/2024 |
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Galeão |
680,43 |
Protocolo 128.114/2024
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS ( NACIONAL).
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. |
13128780004601 |
2024 |
1010 |
frmCadLiqEmpenho |
747646 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE |
CARGO NÃO INFORMADO |
RODRIGO LACERDA ALVES |
05/12/2024 |
19/12/2024 |
Taupo, Nova Zelândia |
17.278,63 |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA DOAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJESP, CONFORME Protocolo 108.685/2024 de patrocínio para a participação dos triatletas Bonieck de Souza Clemente, Rodrigo Lacerda e Cesar Pavão no mundial de Triatlo Ironman 70.3 A competição acontecerá no dia 15 de dezembro de 2024 em Taupo, Nova Zelândia. |
13128780009581 |
2024 |
1204 |
frmCadLiqEmpenho |
747081 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE |
CARGO NÃO INFORMADO |
CESAR GARCIA PAVAO |
05/12/2024 |
19/12/2024 |
Taupo, Nova Zelândia |
17.278,63 |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA DOAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJESP, CONFORME Protocolo 108.685/2024 de patrocínio para a participação dos triatletas Bonieck de Souza Clemente, Rodrigo Lacerda e Cesar Pavão no mundial de Triatlo Ironman 70.3 A competição acontecerá no dia 15 de dezembro de 2024 em Taupo, Nova Zelândia. |
13128780009581 |
2024 |
1203 |
frmCadLiqEmpenho |
747080 |
E |
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE |
CARGO NÃO INFORMADO |
Bonieck de Souza Clemente |
08/12/2024 |
21/12/2024 |
Taupo, Nova Zelândia |
3.466,02 |
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA DOAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJESP, CONFORME Protocolo 108.685/2024 de patrocínio para a participação dos triatletas Bonieck de Souza Clemente, Rodrigo Lacerda e Cesar Pavão no mundial de Triatlo Ironman 70.3 A competição acontecerá no dia 15 de dezembro de 2024 em Taupo, Nova Zelândia. |
13128780009581 |
2024 |
1202 |
frmCadLiqEmpenho |
747079 |
E |
|
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI |
CARGO NÃO INFORMADO |
ANDRE SILVA DO NASCIMENTO |
09/10/2024 |
09/10/2024 |
ARACAJU/JOAO PESSOA |
404,02 |
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2021 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 |
13128780004512 |
2024 |
3930 |
frmCadLiqEmpenho |
239807 |
E |
|
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI |
CARGO NÃO INFORMADO |
ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS |
25/10/2024 |
27/10/2024 |
ARACAJU/BRASILIA/FOZ DO IGUACU |
1.180,05 |
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2021 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 |
13128780004512 |
2024 |
3929 |
frmCadLiqEmpenho |
240718 |
E |
|
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI |
CARGO NÃO INFORMADO |
FELIPE DA SILVA VIEIRA |
03/10/2024 |
03/10/2024 |
ARACAJU/RECIFE |
239,65 |
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2021 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 |
13128780004512 |
2024 |
3928 |
frmCadLiqEmpenho |
239566 |
E |
|
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI |
CARGO NÃO INFORMADO |
DJANIRA DE JESUS SANTOS |
03/10/2024 |
03/10/2024 |
ARACAJU/VITORIA DA CONQUISTA |
763,10 |
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2021 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 |
13128780004512 |
2024 |
3927 |
frmCadLiqEmpenho |
239560 |
E |
|
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI |
CARGO NÃO INFORMADO |
BRUNO NUNES DINIZ |
04/10/2024 |
04/10/2024 |
ARACAJU/SAO PAULO |
640,56 |
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2021 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 |
13128780004512 |
2024 |
3926 |
frmCadLiqEmpenho |
239751 |
E |
|
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI |
CARGO NÃO INFORMADO |
BRUNO NUNES DINIZ |
04/10/2024 |
04/10/2024 |
ARACAJU/SAO PAULO |
640,56 |
PAGAMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORTES DE SERVIÇOS DO SEMFAS
 Este Bilhete de Passagem foi anulado em 02/12/2024.
|
17901209000129 |
2024 |
2213 |
frmCadLiqEmpenho |
239751 |
E |