1. Cidadão
  2. Bilhetes de Passagens

Bilhetes de Passagens

Aqui o cidadão poderá consultar os bilhetes de passagens concedidas a servidores públicos quando do deslocamento a serviço do órgão para fora do Estado. Caso não existe nenhuma concessão no período selecionado o sistema emitirá a mensagem “Não houve movimentações no período”, contudo caso haja diárias para fora do estado e esse deslocamento se der pela via terrestre ou em carro próprio, está estará devidamente justificada na concessão da diária.

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Órgão Cargo Favorecido Saída Chegada Destino Valor Históricos CNPJ Ano SqLiquidacao ParentForm SqBilhete TpOrigem
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO DANILO SILVA 13/11/2025 13/11/2025 DANILO SILVA 239,65 PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEMFAS, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2024, DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 E MEMORANDO Nº 24.453/2024 (CPSB). PAX: DANILO SILVA, V. 778129 13128780004512 2025 3695 frmCadLiqEmpenho 250531 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO JACKANY FARIAS 13/11/2025 13/11/2025 ARACAJU/RECIFE 239,65 PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEMFAS, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2024, DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024 E MEMORANDO Nº 24.453/2024 (CPSB). PAX: JACKANY FARIAS, V. 778130 13128780004512 2025 3694 frmCadLiqEmpenho 250532 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO NATHIELLY SOUZA CRUZ 16/12/2025 16/12/2025 AJU/VCP/ROO 1.547,69 PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONFORME ANUÊNCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº 27/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023. MEMORANDO 124.884/2025 PAX: NATHIELLY SOUZA CRUZ, V. 777350 13128780004512 2025 3692 frmCadLiqEmpenho 250777 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CONSELHEIRO TUTELAR Gleize Menezes Ramos Santos 16/12/2025 17/12/2025 AJU/VCP/ROO/VCP/AJU 3.241,95 PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONFORME ANUÊNCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº 27/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023. MEMORANDO 124.884/2025 PAX: GLEIZE MENEZES RAMOS SANTOS, V. 777349; V. 777821. 13128780004512 2025 3691 frmCadLiqEmpenho 250776 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CARGO NÃO INFORMADO Alex Sandro Aragão dos Santos 16/12/2025 17/12/2025 ALEX SANDRO ARAGAO DOS SANTOS 3.241,95 PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONFORME ANUÊNCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº 27/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023. MEMORANDO 124.884/2025 PAX: ALEX SANDRO ARAGAO DOS SANTOS V. 777345; 777348. 13128780004512 2025 3690 frmCadLiqEmpenho 250775 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO LUCIANO ALVES DOS SANTOS 04/12/2025 07/12/2025 FORTALEZA X AJU 2.346,27 PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS NACIONAL para a seleção sergipana de kickboxinga participar do II NORTE NORDESTE DE KICKBOXING em nome de:LUCIANO ALVES DOS SANTOS - na data 05 a 07 de Dezembro de 2025. Local: Ginásio Paulo Sarasate, Fortaleza, CE , ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 137.003/2025. Passagem de VOLTA Fatura:250692 13128780009581 2025 1355 frmCadLiqEmpenho 127-2150190579 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO :LUCIANO ALVES DOS SANTOS 04/12/2025 07/12/2025 AJU X FORTALEZA 1.620,84 PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS NACIONAL para a seleção sergipana de kickboxinga participar do II NORTE NORDESTE DE KICKBOXING em nome de:LUCIANO ALVES DOS SANTOS - na data 05 a 07 de Dezembro de 2025. Local: Ginásio Paulo Sarasate, Fortaleza, CE , ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 137.003/2025. Passagem de IDA Fatura:250692 13128780009581 2025 1354 frmCadLiqEmpenho 127-2150189929 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO GABRIEL OLIVEIRA SANTOS 04/12/2025 07/12/2025 FORTALEZA X AJU 2.346,27 PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS NACIONAL para a seleção sergipana de kickboxinga participar do II NORTE NORDESTE DE KICKBOXING em nome de:GABRIEL OLIVEIRA SANTOS na data 05 a 07 de Dezembro de 2025. Local: Ginásio Paulo Sarasate, Fortaleza, CE , ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 137.003/2025. Passagem de VOLTA Fatura:250689. 13128780009581 2025 1353 frmCadLiqEmpenho 127-2150190578 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO GABRIEL OLIVEIRA SANTOS 04/12/2025 07/12/2025 AJU X FORTALEZA 1.620,84 PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS NACIONAL para a seleção sergipana de kickboxinga participar do II NORTE NORDESTE DE KICKBOXING em nome de:GABRIEL OLIVEIRA SANTOS na data 05 a 07 de Dezembro de 2025. Local: Ginásio Paulo Sarasate, Fortaleza, CE , ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 137.003/2025. Passagem de IDA Fatura:250689. 13128780009581 2025 1352 frmCadLiqEmpenho 127-2150189928 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO JOSUÉ AMIM SANTANA SILVA 04/12/2025 07/12/2025 FORTALEZA X AJU 2.346,27 PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS NACIONAL para a seleção sergipana de kickboxinga participar do II NORTE NORDESTE DE KICKBOXING em nome de:JOSUÉ AMIM SANTANA SILVA na data 05 a 07 de Dezembro de 2025. Local: Ginásio Paulo Sarasate, Fortaleza, CE , ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 137.003/2025. Passagem de VOLTA Fatura:250688. 13128780009581 2025 1351 frmCadLiqEmpenho 127-2150190577 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO JOSUÉ AMIM SANTANA SILVA 04/12/2025 07/12/2025 AJU X FORTALEZA 1.620,84 PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS NACIONAL para a seleção sergipana de kickboxinga participar do II NORTE NORDESTE DE KICKBOXING em nome de:JOSUÉ AMIM SANTANA SILVA na data 05 a 07 de Dezembro de 2025. Local: Ginásio Paulo Sarasate, Fortaleza, CE , ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 137.003/2025. Passagem de IDA Fatura:250688. 13128780009581 2025 1350 frmCadLiqEmpenho 127-2150189927 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO NICOLAS TRINDADE SILVA 04/12/2025 07/12/2025 FORTALEZA X AJU 2.346,27 PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS NACIONAL para a seleção sergipana de kickboxinga participar do II NORTE NORDESTE DE KICKBOXING em nome de:NICOLAS TRINDADE SILVA na data 05 a 07 de Dezembro de 2025. Local: Ginásio Paulo Sarasate, Fortaleza, CE , ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 137.003/2025. Passagem de VOLTA Fatura:250687. 13128780009581 2025 1349 frmCadLiqEmpenho 127-2150190576 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO NICOLAS TRINDADE SILVA 04/12/2025 07/12/2025 AJU X FORTALEZA 1.620,84 PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS NACIONAL para a seleção sergipana de kickboxinga participar do II NORTE NORDESTE DE KICKBOXING em nome de:NICOLAS TRINDADE SILVA na data 05 a 07 de Dezembro de 2025. Local: Ginásio Paulo Sarasate, Fortaleza, CE , ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 137.003/2025. Passagem de IDA Fatura:250687 13128780009581 2025 1348 frmCadLiqEmpenho 127-2150190576 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO WILLIAMES SILVA SANTOS 04/12/2025 07/12/2025 FORTALEZA X AJU 2.346,27 PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS NACIONAL para a seleção sergipana de kickboxinga participar do II NORTE NORDESTE DE KICKBOXING em nome de: WILLIAMES SILVA SANTOS na data 05 a 07 de Dezembro de 2025. Local: Ginásio Paulo Sarasate, Fortaleza, CE , ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 137.003/2025. Passagem de Volta Fatura:250686 13128780009581 2025 1347 frmCadLiqEmpenho 127-2150190575 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO WILLIAMES SILVA SANTOS 04/12/2025 07/12/2025 AJU X FORTALEZA 1.620,84 PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS NACIONAL para a seleção sergipana de kickboxinga participar do II NORTE NORDESTE DE KICKBOXING em nome de: WILLIAMES SILVA SANTOS na data 05 a 07 de Dezembro de 2025. Local: Ginásio Paulo Sarasate, Fortaleza, CE , ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 137.003/2025. Passagem de Ida Fatura:250686 13128780009581 2025 1346 frmCadLiqEmpenho 127-2150189925 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONSULTOR EXTRAORDINÁRIO ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS ALANA DANIELLY VASCONCELOS 10/12/2025 12/12/2025 SAO PAULO 4.936,99 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA - Protocolo 146.727/2025. 13128780004601 2025 971 frmCadLiqEmpenho 778308/778309 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ASSESSOR EXTRAORDINARIO PARA ASSUNTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CAIO FELIPE DE JESUS ALBUQUERQUE 04/12/2025 05/12/2025 SANTA CATARINA 7.103,01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA - Protocolo 145.198/2025. 13128780004601 2025 970 frmCadLiqEmpenho 77777 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA 04/12/2025 05/12/2025 SANTA CATARINA 7.103,01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA - Protocolo 145.195/2025. 13128780004601 2025 969 frmCadLiqEmpenho 777776 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PREFEITO EMILIA CORREA SANTOS 04/12/2025 05/12/2025 SAO PAULO 7.103,01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA - Protocolo 145.194/2025 13128780004601 2025 968 frmCadLiqEmpenho 777775 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CHEFE DE GABINETE NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO 04/12/2025 05/12/2025 SAO PAULO 7.103,01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA - Protocolo 145.200/2025. 13128780004601 2025 967 frmCadLiqEmpenho 777778 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA DIEGO JOSE SANTOS CRUZ 03/12/2025 06/12/2025 UBERABA/MG 5.603,10 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O SERVIDOR DIEGO JOSE SANTOS CRUZ PARTICIPAR DA 25ª REUNIÃO DO COMITE GESTOR DA REDE PNAFM - COGEP, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER REALIZADO EM UBERABA/MG, CONFORME PROTOCOLO 145214/2025. 13128780004350 2025 2929 frmCadLiqEmpenho 777770 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETOR DO DAF MELQUIADES HONORATO 03/12/2025 06/12/2025 UBERABA/MG 5.603,10 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O SERVIDOR MELQUIADES HONORATO PARTICIPAR DA 25ª REUNIÃO DO COMITE GESTOR DA REDE PNAFM - COGEP, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER REALIZADO EM UBERABA/MG, CONFORME PROTOCOLO 145213/2025. 13128780004350 2025 2927 frmCadLiqEmpenho 777769 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CONSULTOR ADMINISTRATIVO CLEBER BATISTA DO NASCIMENTO VIEIRA 03/12/2025 06/12/2025 UBERABA/MG 5.603,10 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O SERVIDOR CLÉBER BATISTA PARTICIPAR DA 25ª REUNIÃO DO COMITE GESTOR DA REDE PNAFM - COGEP, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER REALIZADO EM UBERABA/MG, CONFORME PROTOCOLO 145212/2025. 13128780004350 2025 2925 frmCadLiqEmpenho 777768 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Fábio Kleber Oliveira Barreto 03/12/2025 04/12/2025 BRASILIA 6.682,34 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023 PARA SENHOR FÁBIO KLEBER OLIVEIRA BARRETO DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL, QUE FARÁ VISITA AO MDS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS. SAÍDA: 03/12/2025 E RETORNO: 04/12/2025. PERCURSO: ARACAJU/BRASÍLIA/ARACAJU. MEMORANDO Nº 135.607/2025. 17901209000129 2025 2420 frmCadLiqEmpenho 250779 E
SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO RAMON SETUBAL MOREIRA, 03/12/2025 04/12/2025 BRASILIA 6.682,34 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023,PARA SENHOR RAMON SETUBAL MOREIRA, QUE FARÁ VISITA AO MDS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS. SAÍDA: 03/12/2025 E RETORNO: 04/12/2025. PERCURSO: ARACAJU/BRASÍLIA/ARACAJU. MEMORANDO Nº 135.607/2025. 17901209000129 2025 2419 frmCadLiqEmpenho 250778 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO CINTHIA SANTOS BARRETO 23/11/2025 30/11/2025 AJU X CURITIBA 1.531,26 PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA: atelta CINTHIA SANTOS BARRETO, foram representar nosso País na COPA DAS CONFEDERAÇÕES DE FUT7, a ser realizada em Curitiba/PR no período de 24 a 30 de novembro de 2025 .ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME MEMORANDO Nº 86.978/2025. Vinculado ao Protocolo 128.710/2025. Passagem de Ida 13128780009581 2025 1345 frmCadLiqEmpenho 4137014690909 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO CINTHIA SANTOS BARRETO 23/11/2025 30/11/2025 CURITIBA X AJU 1.012,81 PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA: atelta CINTHIA SANTOS BARRETO, foram representar nosso País na COPA DAS CONFEDERAÇÕES DE FUT7, a ser realizada em Curitiba/PR no período de 24 a 30 de novembro de 2025 .ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME MEMORANDO Nº 86.978/2025. Vinculado ao Protocolo 128.710/2025. Passagem de volta. 13128780009581 2025 1344 frmCadLiqEmpenho 1272148917668 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO Ana Manuelly Leite Bispo 23/11/2025 30/11/2025 AJU X CURITIBA 1.531,26 PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA: ateltas Ana Manuelly Leite Bispo, foram representar nosso País na COPA DAS CONFEDERAÇÕES DE FUT7, a ser realizada em Curitiba/PR no período de 24 a 30 de novembro de 2025 .ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME MEMORANDO Nº 86.978/2025. Vinculado ao Protocolo 128.710/2025. Passagem de Ida. 13128780009581 2025 1343 frmCadLiqEmpenho 1272148917667 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO Ana Manuelly Leite Bispo 23/11/2025 30/11/2025 CURITIBA X AJU 1.012,81 PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA: ateltas Ana Manuelly Leite Bispo, foram representar nosso País na COPA DAS CONFEDERAÇÕES DE FUT7, a ser realizada em Curitiba/PR no período de 24 a 30 de novembro de 2025 .ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME MEMORANDO Nº 86.978/2025. Vinculado ao Protocolo 128.710/2025. Passagem de volta. 13128780009581 2025 1342 frmCadLiqEmpenho 1272148917667 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO GRACIELLE COSTA REIS 23/11/2025 30/11/2025 AJU X CURITIBA 1.531,26 PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA: Componente da Comissão técnica GRACIELLE COSTA REIS onde irá acompanhar as ateltas Ana Manuelly Leite Bispo e Cyntia Santos Barreto, estas representarão o nosso País na COPA DAS CONFEDERAÇÕES DE FUT7, a ser realizada em Curitiba/PR no período de 24 a 30 de novembro de 2025 .ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME MEMORANDO Nº 86.978/2025. Vinculado ao Protocolo 128.710/2025. IDA 13128780009581 2025 1341 frmCadLiqEmpenho 4137014690907 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO GRACIELLE COSTA REIS 23/11/2025 30/11/2025 CURITIBA X AJU 1.012,81 PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA: Componente da Comissão técnica GRACIELLE COSTA REIS onde irá acompanhar as ateltas Ana Manuelly Leite Bispo e Cyntia Santos Barreto, estas representarão o nosso País na COPA DAS CONFEDERAÇÕES DE FUT7, a ser realizada em Curitiba/PR no período de 24 a 30 de novembro de 2025 .ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME MEMORANDO Nº 86.978/2025. Vinculado ao Protocolo 128.710/2025. 13128780009581 2025 1340 frmCadLiqEmpenho 1272148917666 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ASSESSOR EXTRAORDINARIO PARA ASSUNTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS SUELI DE OLIVEIRA DANTAS 08/12/2025 12/12/2025 SAO PAULO 2.629,65 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA - Protocolo 132.228/2025. 13128780004601 2025 947 frmCadLiqEmpenho 775341 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CHEFE DE GABINETE NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO 15/10/2025 15/10/2025 BRASILIA 8.156,12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA - Protocolo 135.656/2025. 13128780004601 2025 946 frmCadLiqEmpenho 773690 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA 04/12/2025 05/12/2025 SAO PAULO 7.103,01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA - 145.194/2025.
Este Bilhete de Passagem foi anulado em 17/12/2025.
13128780004601 2025 945 frmCadLiqEmpenho 777775 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PREFEITO EMILIA CORREA SANTOS 25/11/2025 26/11/2025 SANTA CATARINA 3.297,92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA - Protocolo 140.449/2025. 13128780004601 2025 944 frmCadLiqEmpenho 776769 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ASSESSOR PARLAMENTAR I ELANI SILVA GOIS 25/11/2025 26/11/2025 SANTA CATARINA 3.297,92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA - Protocolo 140.451/2025. 13128780004601 2025 943 frmCadLiqEmpenho 776770 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO ERIKA TIBURCIO DA SILVA 25/11/2025 26/11/2025 SANTA CATARINA 3.297,92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA - Protocolo 140.452/2025 13128780004601 2025 942 frmCadLiqEmpenho 776771 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PREFEITO EMILIA CORREA SANTOS 06/11/2025 09/11/2025 PORTO ALEGRE 5.650,11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA - Protocolo 135.661/2025. 13128780004601 2025 941 frmCadLiqEmpenho 775457/775755 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PREFEITO EMILIA CORREA SANTOS 15/10/2025 15/10/2025 BRASILIA 7.904,68 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA - Protocolo 126.925/2025. 13128780004601 2025 940 frmCadLiqEmpenho 773594/773595 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CHEFE DE GABINETE NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO 06/11/2025 09/11/2025 SAO PAULO 5.650,11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA - Protocolo 135.664/2025 . 13128780004601 2025 939 frmCadLiqEmpenho 775458/775756 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ASSESSOR EXTRAORDINARIO PARA ASSUNTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CAIO FELIPE DE JESUS ALBUQUERQUE 06/11/2025 09/11/2025 SAO PAULO 5.650,11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA 13128780004601 2025 938 frmCadLiqEmpenho 775459/775757 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ASSESSOR PARLAMENTAR I ELANI SILVA GOIS 08/12/2025 12/12/2025 SÃO PAULO 2.629,65 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA - Protocolo 132.225/2025. 13128780004601 2025 937 frmCadLiqEmpenho 775340 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO VANESSA DOS ANJOS COSTA 09/12/2025 13/12/2025 BRASÍLIA (DF) 82,58 VALOR REF. AO PAGTO: FATURA N° 250766 - TAXA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DOS SERVIDORES DA SEMINFRA NO EXERCÍCIO DE 2025 ( REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2023 E CONTRATO N° 0027/2023). 13128780010083 2025 1649 frmCadLiqEmpenho 9572260071296 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO VANESSA DOS ANJOS COSTA 09/12/2025 13/12/2025 BRASÍLIA ( DF) 2.187,79 VALOR REF. AO PAGTO: FATURA N° 250766 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DOS SERVIDORES DA SEMINFRA NO EXERCÍCIO DE 2025 ( REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2023 E CONTRATO N° 0027/2023). 13128780010083 2025 1648 frmCadLiqEmpenho 9572260071296 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA CHEFE DE DIVISÃO ELVIA GISLENE PRUDENTE BARBOSA VAQUEIRO 09/12/2025 13/12/2025 BRASÍLIA (DF) 82,58 VALOR REF. AO PAGTO: FATURA N° 250424 - TAXA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DOS SERVIDORES DA SEMINFRA NO EXERCÍCIO DE 2025 ( REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2023 E CONTRATO N° 0027/2023). 13128780010083 2025 1647 frmCadLiqEmpenho 9572260068674 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA CHEFE DE DIVISÃO ELVIA GISLENE PRUDENTE BARBOSA VAQUEIRO 09/12/2025 13/12/2025 BRASÍLIA (DF) 1.785,82 VALOR REF. AO PAGTO: FATURA N° 250424 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DOS SERVIDORES DA SEMINFRA NO EXERCÍCIO DE 2025 ( REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2023 E CONTRATO N° 0027/2023). 13128780010083 2025 1646 frmCadLiqEmpenho 9572260068674 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO Marina de Oliveira Menezes 07/11/2025 10/11/2025 BRASILIA X AJU 2.657,40 PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA atleta Marina de Oliveira Menezes participar do Campeonato de Jiu-Jitsu, representando a cidade de Aracaju. Período:07/11/2025 A 10/11/2025. ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 121.584/2025 .Fatura 250250. VOLTA 13128780009581 2025 1336 frmCadLiqEmpenho 4137014690669 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO Erik Silva de Menezess 07/11/2025 10/11/2025 BRASILIA X AJU 2.657,40 PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA o responsável por Marina será Rodrigo Erik Silva de Menezess, para mesma participar do Campeonato de Jiu-Jitsu, representando a cidade de Aracaju. Período:07/11/2025 A 10/11/2025. ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 121.584/2025 .Fatura 250251. VOLTA 13128780009581 2025 1335 frmCadLiqEmpenho 4137014690668 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO Rodrigo Erik Silva de Menezess 07/11/2025 10/11/2025 AJU X BRASILIA 2.937,16 PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA o responsável por Marina será Rodrigo Erik Silva de Menezess, para mesma participar do Campeonato de Jiu-Jitsu, representando a cidade de Aracaju. Período:07/11/2025 A 10/11/2025. ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 121.584/2025 .Fatura 250250. 13128780009581 2025 1334 frmCadLiqEmpenho 4137014690665 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO Marina de Oliveira Menezes, 07/11/2025 10/11/2025 AJU X BRASILIA 2.937,16 PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA Marina de Oliveira Menezes, participar o Campeonato de Jiu-Jitsu, representando a cidade de Aracaju. Período:07/11/2025 A 10/11/2025. ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 121.584/2025 .Fatura 250250. 13128780009581 2025 1333 frmCadLiqEmpenho 4137014690666 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO Iris Matia Sesso 18/12/2025 19/12/2025 SP X AJU 1.881,49 PAGMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS ,PARA Iris Matia Sesso, Participar (IX edição do Ciclo de Debates em Estudos Olímpicos e Paraolímpicos que nesta edição tem como temática Mulheres no Esporte: Educação, Paridade e Representatividade Feminina na Liderança no periodo de 18 a 19 de dezembro de 2025. ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 132.603/2025. FATURA 250415. IDA 13128780009581 2025 1332 frmCadLiqEmpenho 9572260241937 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO Rafaela Esteves Silva 18/12/2025 19/12/2025 SP X AJU 1.881,49 PAGMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS ,PARA Rafaela Esteves Silva, Participar (IX edição do Ciclo de Debates em Estudos Olímpicos e Paraolímpicos que nesta edição tem como temática Mulheres no Esporte: Educação, Paridade e Representatividade Feminina na Liderança no periodo de 18 a 19 de dezembro de 2025. ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 132.603/2025. FATURA 250415. IDA 13128780009581 2025 1331 frmCadLiqEmpenho 9572260241937 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO Rafaela Esteves Silva 18/12/2025 19/12/2025 AJU X SP 766,62 PAGMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS ,PARA Rafaela Esteves Silva, Participar (IX edição do Ciclo de Debates em Estudos Olímpicos e Paraolímpicos que nesta edição tem como temática Mulheres no Esporte: Educação, Paridade e Representatividade Feminina na Liderança no periodo de 18 a 19 de dezembro de 2025. ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 132.603/2025. FATURA 250414. 13128780009581 2025 1330 frmCadLiqEmpenho 9572260242105 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO :Iris Matia Sesso 18/12/2025 19/12/2025 AJU X SP SP X AJU 766,62 PAGMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS ,PARA:Iris Matia Sesso, Participar (IX edição do Ciclo de Debates em Estudos Olímpicos e Paraolímpicos que nesta edição tem como temática Mulheres no Esporte: Educação, Paridade e Representatividade Feminina na Liderança no periodo de 18 a 19 de dezembro de 2025. ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME Protocolo 132.603/2025. FATURA 250414. 13128780009581 2025 1329 frmCadLiqEmpenho 9572260242105 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA SECRETARIO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA ANTONIO SÉRGIO ROSENDO GUIMARÃES 11/11/2025 13/11/2025 BRASÍLIA (DF) 82,58 VALOR REF. AO PAGTO: FATURA N° 250425 - TAXA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DOS SERVIDORES DA SEMINFRA NO EXERCÍCIO DE 2025 ( REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2023 E CONTRATO N° 0027/2023). 13128780010083 2025 1643 frmCadLiqEmpenho 9572258268928 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA SECRETARIO MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA ANTONIO ´SERGIO ROSENDO GUIMARÃES 11/11/2025 13/11/2025 BRASÍLIA (DF) 7.999,23 VALOR REF. AO PAGTO: FATURA N° 250425 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DOS SERVIDORES DA SEMINFRA NO EXERCÍCIO DE 2025 ( REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2023 E CONTRATO N° 0027/2023). 13128780010083 2025 1642 frmCadLiqEmpenho 9572258268928 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO 08013257576 09/12/2025 16/12/2025 FORTALEZA X AJU 1.079,01 PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATLETAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJESP, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - Para atleta 08013257576 particopar da competição (circuito brasileiro de vôlei de praia - aberto), que ocorrerá em Fortaleza/CE, durante os dias 10 a 14 de dezembro de 2025. CONFORME PROTOCOLO Nº 127.729/2025 e Protocolo 130.165/2025. 13128780009581 2025 1263 frmCadLiqEmpenho 4137014699630 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE CARGO NÃO INFORMADO Anne Karolayne Figueredo GoiS 09/12/2025 16/12/2025 AJU X FORTALEZA 986,86 PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATLETAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJESP, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - Para atleta Anne Karolayne Figueredo Gois particopar da competição (circuito brasileiro de vôlei de praia - aberto), que ocorrerá em Fortaleza/CE, durante os dias 10 a 14 de dezembro de 2025. CONFORME PROTOCOLO Nº 127.729/2025 e Protocolo 130.165/2025. 13128780009581 2025 1262 frmCadLiqEmpenho 4137014699629 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETOR CCE-3 JOAO FREIRE PRADO 18/11/2025 22/11/2025 JOAO PESSOA 5.982,48 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O SERVIDOR JOAO PRADO PARTICIPAR DO 23º COBREAP, NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO/2025, EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROTOCOLO 140307/2025. 13128780004350 2025 2692 frmCadLiqEmpenho 777077 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CHEFE DE SETOR LEITE/ADRIANA 19/11/2025 19/11/2025 ARACAJU 875,54 Pagamento Referente Fornecimento De Passagens Aéreas Para Servidor Adriana Oliveira Santos Leite Saída: Aracaju/Se – 17/11/2025 Retorno: Brasília/Df – 19/11/2025 Protocolo 139.311/2025 13128780003702 2025 1555 frmCadLiqEmpenho 776702 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ASSESSOR PARLAMENTAR I MOURA FILHO/ANTONIO CARLOS 19/11/2025 19/11/2025 ARACAJU 875,54 Pagamento Referente Fornecimento De Passagens Aéreas Para Servidor Antonio Carlos de Oliveira Moura Filho Saída: Aracaju/Se – 17/11/2025 Retorno: Brasília/Df – 19/11/2025 Protocolo 139.311/2025 13128780003702 2025 1554 frmCadLiqEmpenho 776703 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CHEFE DE SETOR LEITE/ADRIANA 17/11/2025 17/11/2025 BRASILIA 3.631,72 Pagamento Referente Fornecimento De Passagens Aéreas Para Servidor Adriana Oliveira Santos Leite Saída : Aracaju/Se – 17/11/2025 Retorno: Brasília/Df – 19/11/2025 Protocolo 139.311/2025 13128780003702 2025 1553 frmCadLiqEmpenho 776700 E
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ASSESSOR PARLAMENTAR I MOURA FILHO/ANTONIO CARLOS 17/11/2025 17/11/2025 BRASILIA 3.631,72 Pagamento Referente Fornecimento De Passagens Aéreas Para Servidor Antonio Carlos de Oliveira Moura Filho Saída: Aracaju/Se – 17/11/2025 Retorno: Brasília/Df – 19/11/2025 Protocolo 139.311/2025 13128780003702 2025 1552 frmCadLiqEmpenho 776700 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR ASSESSOR ESPECIAL JULIANA OLIVEIRA DIAS 04/11/2025 04/11/2025 AJU/CNF/POA 187,50 PAGAMENTO DE FATURA-250423, EM NOME DA SERVIDORA DA SETUR- COORDENADORA DE MARKETING, QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL NO EVENTO DA FESTURIS-FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE GRAMADO, NOS DIAS: 04/11, DESLOCAMENTO AEREO VOO-AD-4012/2757, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXO, MEMORANDO 127.432/2025, 13128780009905 2025 682 frmCadLiqEmpenho V.777219 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO FABIO ARAUJO DE ANDRADE 09/11/2025 09/11/2025 POA/GRU/AJU 187,50 PAGAMENTO DE FAT-250423 EM NOME DO SECRETÁRIO MUNICIPAL QUE IRÁ REPRESENTAR A SETUR NA FESTURIS-FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE GRAMADO, NO DIA: 09/11/2025- VOO G3-1931/1152, DESLOCAMENTO AEREO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXO, MEMORANDO 127.432/2025, 13128780009905 2025 681 frmCadLiqEmpenho V.776943 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO FABIO ARAUJO DE ANDRADE 04/11/2025 04/11/2025 AJU/CNF/POA 187,50 PAGAMENTO DE FAT-250423 EM NOME DO SECRETÁRIO MUNICIPAL QUE IRÁ REPRESENTAR A SETUR NA FESTURIS-FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE GRAMADO, NO DIA: 04/11/2025- VOO AD-4012/2757, DESLOCAMENTO AEREO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXO, MEMORANDO 127.432/2025, 13128780009905 2025 680 frmCadLiqEmpenho V.777218 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR ASSIT. TEC. ADMINISTRATIVO LUCIENE ALMEIDA DE LIMA 09/11/2025 09/11/2025 POA/GRU/AJU 187,50 PAGAMENTO DE FAT- 250423, EM NOME DA SERVIDORA DA SETUR- DIRETORA DE FEIRAS E PROMOÇÕES- , QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL NO EVENTO DA FESTURIS-FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE GRAMADO, NO DIA 09/11/2025, DESLOCAMENTO AEREO VOO G3 1931/1152, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXO, MEMORANDO 127.432/2025, 13128780009905 2025 679 frmCadLiqEmpenho V.776942 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR ASSESSOR EXTRAORDINARIO PARA ASSUNTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS BYANKA GODOLPHIM BRITO 09/11/2025 09/11/2025 POA/GRU/AJU 187,50 PAGAMENTO DE FATURA- 250423, EM NOME DA SERVIDORA DA SETUR- CHEFE DE GABINETE, QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL NO EVENTO DA FESTURIS-FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE GRAMADO, NO DIA 09/11/2025, DESLOCAMENTO AEREO VOO: G3-1931/1152, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXO, MEMORANDO 127.432/2025, 13128780009905 2025 678 frmCadLiqEmpenho V.776941 E
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR ASSESSOR EXTRAORDINARIO PARA ASSUNTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS BYANKA GODOLPHIM BRITO 04/11/2025 04/11/2025 AJU/CNF/POA 187,50 PAGAMENTO DE FATURA- 250423, EM NOME DA SERVIDORA DA SETUR- CHEFE DE GABINETE, QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL NO EVENTO DA FESTURIS-FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE GRAMADO, NOS DIAS: 04/11 a 09/11/2025, DESLOCAMENTO AEREO VOO: AD-4012/2757, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXO, MEMORANDO 127.432/2025, 13128780009905 2025 677 frmCadLiqEmpenho V.777217 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA DIRETOR MARCONI JOSE LOPES CAVALCANTE FILHO 08/12/2025 10/12/2025 AJU/GRU/AJU 2.330,41 PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS ÁEREAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO. VISITA INSTITUCIONAL À SP PARCERIAS S/A E À SECRETARIA DE PARCERIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NOS DIAS 09 E 10/12/2025, COM O OBJETIVO DE CONHECER PROJETOS, MODELOS DE PARCERIAS E CASOS DE SUCESSO DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, VISANDO AO APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO PPI-AJU. CONFORME MEMORANDO: 140.428/2025. FATURA 250422. 13128780009743 2025 211 frmCadLiqEmpenho 777177 E
SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA SECRETÁRIO FABIO OLIVEIRA UCHOA 08/12/2025 10/12/2025 AJU/GRU/AJU 2.749,41 PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS ÁEREAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA SEMPI ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO EM VISITA INSTITUCIONAL À SP PARCERIAS S/A E À SECRETARIA DE PARCERIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NOS DIAS 09 E 10/12/2025, COM O OBJETIVO DE CONHECER PROJETOS, MODELOS DE PARCERIAS E CASOS DE SUCESSO DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, VISANDO AO APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO PPI-AJU. CONFORME MEMORANDO: 140.428/2025. FATURA 250421. 13128780009743 2025 210 frmCadLiqEmpenho 777176 E
Conjunto de informações atualizadas em 22/12/2025 com dados até . Saiba mais...