Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
0215 021501 21/09/2021 824 120.050.874-24 - MARIA BRUNA DA SILVA ARAÚJO R$116,51 R$0,00 R$0,00 12136223000160 825 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA E ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 21/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 21/09/2021 823 326.368.388-80 - MARIA DAS GRAÇAS DE TORRES R$392,55 R$0,00 R$0,00 12136223000160 824 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA E ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 21/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0205 020501 21/09/2021 690 33.980.415/0001-28 - PAPELARIA MAGAZINE SILVANO LTDA R$425,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 703 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CUMPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0205 020501 21/09/2021 689 091.675.208-98 - JAILDO NUNES DE LUCENA R$1.700,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 702 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA REFORMAS DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0205 020501 21/09/2021 688 091.675.208-98 - JAILDO NUNES DE LUCENA R$1.700,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 701 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA REFORMAS DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0205 020501 21/09/2021 687 091.675.208-98 - JAILDO NUNES DE LUCENA R$1.700,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 700 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA REFORMAS DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0205 020501 21/09/2021 686 41.880.045/0001-85 - BRUNO CABRAL ARAUJO 71107285445 R$850,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 699 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA A APRESENTAÇÃO TEATRAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TURISMO E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0209 020901 21/09/2021 685 142.212.104-60 - HENRIQUE DOS SANTOS R$1.235,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 698 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE, CORRESPONDENTE A 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0209 020901 21/09/2021 684 715.144.504-02 - OTONIEL DA SILVA LIMA R$1.235,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 697 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE, CORRESPONDENTE A 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0209 020901 21/09/2021 683 162.785.984-50 - ALEXANDRE CICERO DA SILVA R$1.235,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 696 VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE, CORRESPONDENTE A 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0213 021301 21/09/2021 549 35.715.234/0001-08 - FIORI VEICOLO S.A R$214.500,00 R$0,00 R$0,00 10369937000192 559 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS, NOVAS, ZERO QUILÔMETRO, TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGONETA, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL/PE DE Nº 598/2020, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
0215 021501 20/09/2021 822 40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA R$79,90 R$0,00 R$0,00 12136223000160 823 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O CONSELHO TUTELAR. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0215 021501 20/09/2021 821 065.447.394-30 - MARIA ELIETE DA SILVA BEZERRA R$113,54 R$0,00 R$0,00 12136223000160 822 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA E ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 20/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 20/09/2021 820 035.170.524-42 - JOSEFA MARIA DA SILVA FERREIRA R$86,61 R$0,00 R$0,00 12136223000160 821 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 20/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 20/09/2021 819 706.206.144-12 - JOSEFA MARIA DA SILVA R$126,18 R$0,00 R$0,00 12136223000160 820 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 20/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 20/09/2021 818 092.211.774-83 - MARIA ELZA DA SILVA SANTOS R$319,74 R$0,00 R$0,00 12136223000160 819 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 20/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0203 020301 20/09/2021 682 40.120.343/0003-76 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA R$89,99 R$0,00 R$0,00 10141489000175 685 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CUMPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITUA MUNICIPAL DE JUREMA/PE. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0215 021501 17/09/2021 817 011.170.294-17 - MARIA EDILENE PINTO DA SILVA R$430,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 818 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 17/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 17/09/2021 816 091.182.644-09 - GILDEANE DA SILVA R$280,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 817 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 17/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 17/09/2021 815 018.279.264-14 - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MARTILIANO R$465,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 816 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 17/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 17/09/2021 814 863.920.774-72 - CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO R$215,81 R$0,00 R$0,00 12136223000160 815 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA E ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 17/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0205 020501 17/09/2021 681 10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO R$488,99 R$0,00 R$0,00 10141489000175 693 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECEBIMENTO NÃO COMPENSÁVEL PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO - CEPE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA DATA 21/09/2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0205 020501 17/09/2021 680 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL R$132,16 R$0,00 R$0,00 10141489000175 692 VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO OFÍCIO 6643704 ENVIADO EM: 17/09/2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0215 021501 16/09/2021 813 085.365.004-76 - MARIA LUIZA BEZERRA DA SILVA R$150,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 814 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 16/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 16/09/2021 812 170.425.244-03 - MARIA JOSÉ DA SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 813 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 16/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 16/09/2021 811 717.530.984-83 - MARCOS FRANCISCO DA SILVA R$500,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 812 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 16/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 16/09/2021 810 109.212.254-07 - JOSILMO ALEXANDRE NAZIOZENO R$390,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 811 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 16/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 16/09/2021 809 094.109.254-28 - MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA R$480,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 810 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 16/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 16/09/2021 808 059.249.034-35 - MARINALVA FEITOSA DE OLIVEIRA R$265,15 R$0,00 R$0,00 12136223000160 809 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 16/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 16/09/2021 807 395.636.368-05 - EDISJALA DA SILVA SANTOS R$362,96 R$0,00 R$0,00 12136223000160 808 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA E ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 16/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 16/09/2021 806 116.809.314-74 - JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA R$160,73 R$0,00 R$0,00 12136223000160 807 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 16/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 16/09/2021 805 078.210.884-98 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA R$50,54 R$0,00 R$0,00 12136223000160 806 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 16/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 16/09/2021 804 118.467.734-40 - MARIA CICERA QUEIROS DA SILVA R$110,08 R$0,00 R$0,00 12136223000160 805 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 16/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0205 020501 16/09/2021 679 37.700.615/0001-30 - ERENILDO NUNES DE LUCENA 02826838440 R$1.630,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 691 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE DUAS PLACAS PARA A FACHADA DA BIBLIOTECA DE JUREMA E DE QUEIMADAS, E INSTALAÇÕES DAS MESMAS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0205 020501 16/09/2021 678 091.219.744-70 - LUIS GUILHERME SANTANA DE OLIVEIRA R$30,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 679 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA TENDO COMO OBJETIVO A VIAGEM NO DIA 17/09/2021 ÁS 08:00H ATÉ ÁS 17:00H PARA MUNICÍPIO DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA EMPRESA ASCAP - ASSESSORIA E SOLUÇÕES PARA CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 33901400 - Diarias - Pessoal Civil
0204 020401 16/09/2021 677 054.961.974-73 - ELTON RAMOS DE VASCONCELOS R$30,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 672 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A GARANHUNS/PE PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITO MUNICIPAL NO DIA 16/09/2021 DAS 14H ÁS 21H NA AESGA (AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS). 33901400 - Diarias - Pessoal Civil
0204 020401 16/09/2021 676 091.408.414-30 - FAGNER LUIZ DE PULCA DE BARROS R$30,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 671 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A GARANHUNS/PE PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITO MUNICIPAL NO DIA 16/09/2021 DAS 14H ÁS 21H NA AESGA (AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS). 33901400 - Diarias - Pessoal Civil
0204 020401 16/09/2021 675 107.261.184-86 - WILMA CAROLINE SANTOS R$30,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 670 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA TENDO COMO OBJETIVO A VIAGEM NO DIA 17/09/2021 ÁS 08:00H ATÉ ÁS 17:00H PARA MUNICÍPIO DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA EMPRESA ASCAP - ASSESSORIA E SOLUÇÕES PARA CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 33901400 - Diarias - Pessoal Civil
0203 020301 16/09/2021 674 702.546.594-11 - JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL R$30,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 669 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA TENDO COMO OBJETIVO A VIAGEM NO DIA 17/09/2021 ÁS 08:00H ATÉ ÁS 17:00H PARA MUNICÍPIO DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA EMPRESA ASCAP - ASSESSORIA E SOLUÇÕES PARA CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 33901400 - Diarias - Pessoal Civil
0213 021301 16/09/2021 548 071.540.854-28 - ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA R$30,00 R$0,00 R$0,00 10369937000192 549 VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CORRESPONDENTE A UM TREINAMENTO NA ASCAP - ASSESSORIA E SOLUÇÕES PARA CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE CARUARU. 33901400 - Diarias - Pessoal Civil
0213 021301 16/09/2021 547 985.124.124-53 - MARIA JUCELIA RODRIGUES LEITE R$30,00 R$0,00 R$0,00 10369937000192 548 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CORRESPONDENTE A UMA REUNIÃO COM O DIRETOR DA UPA-E, JOÃO PEIXOTO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE CARUARU. CONFORME OFÍCIO 158/2021. 33901400 - Diarias - Pessoal Civil
0215 021501 15/09/2021 803 116.837.174-06 - MARIA GESSICA FERREIRA DA SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 804 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 13/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 15/09/2021 802 714.168.774-28 - LEYCE DE SOUSA MONTEIRO R$99,56 R$0,00 R$0,00 12136223000160 803 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 15/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 15/09/2021 801 123.722.214-18 - JOSEFA MARIZA DA SILVA R$111,17 R$0,00 R$0,00 12136223000160 802 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA E ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 15/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 15/09/2021 800 124.476.874-00 - QUITERIA DO NASCIMENTO ALVES R$158,22 R$0,00 R$0,00 12136223000160 774 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 15/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0213 021301 15/09/2021 546 40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA R$91,88 R$0,00 R$0,00 10369937000192 558 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, RUA JOÃO NANES, S/N CENTRO - JUREMA - PE / UBS TANCREDO NEVES - AGOSTO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0213 021301 15/09/2021 545 40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA R$91,88 R$0,00 R$0,00 10369937000192 557 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, PE 158 S/N UBS JOSÉ RODRIGUES CENTRO - JUREMA - PE - AGOSTO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0215 021501 14/09/2021 799 047.528.174-89 - Marluce Maria de Oliveira R$340,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 801 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 14/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 14/09/2021 798 156.113.414-70 - LIGIA PEREIRA DE LIMA R$400,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 800 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 14/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 14/09/2021 797 136.493.224-55 - MARIA LUANA SOUZA DA SILVA R$360,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 799 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 14/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 14/09/2021 796 076.132.674-07 - MARIA EDILMA DA SILVA R$150,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 798 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 14/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 14/09/2021 795 071.204.414-00 - MARIA ELIANE DA SILVA GALDINO R$300,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 797 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 14/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 14/09/2021 794 011.170.294-17 - MARIA EDILENE PINTO DA SILVA R$500,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 796 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 14/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 14/09/2021 793 122.706.914-66 - JOERICA LETICIA SEVERO DA SILVA R$400,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 795 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 14/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 14/09/2021 792 120.246.374-69 - AISLA SIMÕES DE LIMA SILVA R$172,35 R$0,00 R$0,00 12136223000160 794 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA E ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 14/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 14/09/2021 791 666.921.484-72 - JOSEFA GUEDES DA SILVA R$111,52 R$0,00 R$0,00 12136223000160 793 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 14/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 14/09/2021 790 110.499.344-90 - JOSE MARIA DE SOBRAL R$70,31 R$0,00 R$0,00 12136223000160 792 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 14/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 14/09/2021 789 071.138.284-00 - MIRIAN DA SILVA MONTEIRO R$45,13 R$0,00 R$0,00 12136223000160 791 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 14/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0209 020901 14/09/2021 673 38.438.614/0001-22 - JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA FERRAGENS E CONSTRUCAO R$2.625,01 R$0,00 R$0,00 10141489000175 684 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CUMPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE. SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0206 020602 14/09/2021 672 42.401.916/0001-01 - CAMILA TENORIO FARIAS DA SILVA 08358846436 R$1.100,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 677 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE. SETEMBRO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0204 020401 14/09/2021 671 050.629.294-07 - MUCIO PEREIRA DE BARROS R$200,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 668 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, EM 14/09/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A EQUIPE DE ASSESSORI JURÍDICA NO MUNICÍPIO E COM MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - TCE-PE, TUDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA ATUAL GESTÃO MUNICIPAL. SETEMBRO DE 2021. 33901400 - Diarias - Pessoal Civil
0215 021501 13/09/2021 788 712.072.974-88 - ELIANA BEZERRA PEREIRA DA SILVA R$260,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 790 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 13/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 13/09/2021 787 040.445.034-27 - JOSEFA BEZERRA DA SILVA R$300,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 789 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 13/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 13/09/2021 786 281.576.134-34 - ADIEL GOMES DA SILVA R$150,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 788 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 13/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 13/09/2021 785 118.757.544-58 - ALESSANDRO DA COSTA SILVA R$500,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 787 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 13/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 13/09/2021 784 038.661.694-93 - MARIA SELMA DA SILVA R$120,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 786 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 13/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 13/09/2021 783 126.605.334-40 - MIRLEIDE ANJOS FIGUEREDO R$250,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 785 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 13/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 13/09/2021 782 040.203.454-65 - JOSEFA LUCIENE DOS SANTOS R$500,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 784 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 13/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 13/09/2021 781 048.224.134-97 - ADENICE MARIA FLORENCIO DA SILVA R$193,60 R$0,00 R$0,00 12136223000160 783 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA E ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 13/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 13/09/2021 780 041.685.834-14 - MARIA SOLANGE LAURINDO DOS SANTOS R$154,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 782 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 13/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 13/09/2021 779 940.030.924-49 - MANOEL ALEXANDRE DA GAMA R$174,50 R$0,00 R$0,00 12136223000160 781 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA E ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 13/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 13/09/2021 778 045.079.734-14 - HOSANA CANDIDO SEVERINO DOS SANTOS R$284,65 R$0,00 R$0,00 12136223000160 780 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 13/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 13/09/2021 777 078.827.944-06 - MARIA ADRIANA DOS SANTOS ALVES R$35,24 R$0,00 R$0,00 12136223000160 779 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA E ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 13/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 13/09/2021 776 09.665.220/0001-09 - MARIA LUCIANA VITORINO DA SILVA R$1.100,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 759 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) URNA FUNERÁRIA COM VISOR, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO SENHOR: JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, FALECIDO NO DIA 30/08/2021. CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO, NOTA FISCAL Nº: 000.000.058 SÉRIE: 2, NO QUAL TODOS ECONTRAM-SE EM ANEXO. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
0215 021501 13/09/2021 775 09.665.220/0001-09 - MARIA LUCIANA VITORINO DA SILVA R$676,50 R$0,00 R$0,00 12136223000160 757 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUREMA, PARA BUSCAR UM RECÉM NASCIDO MORTO DA SRª MARIA APARECIDA PORFÍRIO DOS SANTOS, NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA NO RECIFE, NO DIA 11/06/2021. CONFORME A DECLARAÇÃO ANEXADA. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
0215 021501 13/09/2021 774 09.665.220/0001-09 - MARIA LUCIANA VITORINO DA SILVA R$550,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 756 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) URNA FUNERÁRIA INFANTIL, PARA O ATENDIMENTO DE UM RECÉM NASCIDO QUE MORREU NO DIA SEGUINTE 10/09/2021. CONFORME A NOTA FISCAL Nº: 000.000.057, SÉRIE: 2. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
0215 021501 13/09/2021 773 424.598.638-70 - EDMILSON ROGÉRIO DA SILVA R$200,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 752 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 13/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 13/09/2021 772 093.632.364-71 - LUCIANA GUEDES DA SILVA R$180,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 751 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 13/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 13/09/2021 771 706.206.144-12 - JOSEFA MARIA DA SILVA R$480,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 750 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 13/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 13/09/2021 770 08.677.353/0001-32 - LUIS FERREIRA LEITE ESTIVAS R$652,15 R$0,00 R$0,00 12136223000160 749 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0215 021501 13/09/2021 769 08.677.353/0001-32 - LUIS FERREIRA LEITE ESTIVAS R$389,02 R$0,00 R$0,00 12136223000160 748 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0205 020501 13/09/2021 670 15.191.544/0001-55 - WALERIA QUIRINO DE QUEIROZ VASCONCELOS R$8.125,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 682 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ORGANIZAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE JUREMA/PE, NO DIA 11 DE SETEMBRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE COFEEE BREAK. SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0203 020301 13/09/2021 669 15.191.544/0001-55 - WALERIA QUIRINO DE QUEIROZ VASCONCELOS R$9.580,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 681 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ORGANIZAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE JUREMA/PE, NO DIA 11 DE SETEMBRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE COFEEE BREAK. SETEMBRO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0205 020501 13/09/2021 668 11.015.550/0001-09 - D & D Arte Brindes LTDA R$354,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 678 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO PARA CUMPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0205 020501 13/09/2021 667 03.485.324/0001-55 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC R$3.742,50 R$0,00 R$0,00 10141489000175 674 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 75 INCRIÇÕES NO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO, REALIZADO 100% ONLINE NO PERÍODO 22 E 23 DE SETEMBRO/2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0205 020501 13/09/2021 666 09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO R$107,97 R$0,00 R$0,00 10141489000175 648 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E IPVA 2021.VEÍCULO MODELO: VW/15.190 EOD E.HD ORE. ANO: 2014. PLACA: OYW7021. SETEMBRO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0215 021501 10/09/2021 768 094.533.194-06 - JOAO PAULO NUNES VILELA R$198,49 R$0,00 R$0,00 12136223000160 778 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 10/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 10/09/2021 767 042.729.584-02 - MARIA DO CARMO VIEIRA R$70,71 R$0,00 R$0,00 12136223000160 777 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 10/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 10/09/2021 766 08.677.353/0001-32 - LUIS FERREIRA LEITE ESTIVAS R$519,07 R$0,00 R$0,00 12136223000160 747 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0215 021501 10/09/2021 765 08.677.353/0001-32 - LUIS FERREIRA LEITE ESTIVAS R$519,96 R$0,00 R$0,00 12136223000160 746 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0215 021501 10/09/2021 764 08.677.353/0001-32 - LUIS FERREIRA LEITE ESTIVAS R$519,96 R$0,00 R$0,00 12136223000160 745 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0215 021501 10/09/2021 763 08.677.353/0001-32 - LUIS FERREIRA LEITE ESTIVAS R$519,96 R$0,00 R$0,00 12136223000160 744 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, PARA CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0215 021501 10/09/2021 762 08.677.353/0001-32 - LUIS FERREIRA LEITE ESTIVAS R$519,07 R$0,00 R$0,00 12136223000160 743 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, PARA CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0215 021501 10/09/2021 761 08.677.353/0001-32 - LUIS FERREIRA LEITE ESTIVAS R$519,07 R$0,00 R$0,00 12136223000160 742 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0215 021501 10/09/2021 760 087.651.064-07 - JOSEFA ALICE IRMÃ R$250,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 741 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 10/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 10/09/2021 759 080.337.944-70 - CLEONICE DE SOUZA SILVA R$170,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 740 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 10/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0205 020501 10/09/2021 665 40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA R$91,89 R$0,00 R$0,00 10141489000175 695 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CUMPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE. SETEMBRO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0205 020501 10/09/2021 664 01.090.263/0001-00 - JOSUÉ DE SOUZA CORDEIRO R$351,90 R$0,00 R$0,00 10141489000175 688 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CUMPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE. SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0205 020501 10/09/2021 663 33.313.216/0001-66 - MARIA APARECIDA DA SILVA 07209331450 R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 687 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ALCANCE DOS SELOS: PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, PPAC E UNICEF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0203 020301 10/09/2021 662 28.366.956/0001-20 - SYNCNET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI R$253,10 R$0,00 R$0,00 10141489000175 686 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CUMPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA/PE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0205 020501 10/09/2021 661 35.503.758/0001-27 - JAILSON GERONIMO DA SILVA R$3.057,78 R$0,00 R$0,00 10141489000175 676 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CUMPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE. SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0205 020501 10/09/2021 660 35.503.758/0001-27 - JAILSON GERONIMO DA SILVA R$5.291,82 R$0,00 R$0,00 10141489000175 675 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CUMPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE. SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0209 020901 10/09/2021 659 104.054.924-13 - JOSIVALDO TORRES MONTEIRO R$1.240,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 664 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL EM GUIAS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA/PE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0203 020301 10/09/2021 658 008.083.384-55 - ALAN MENDES VENTURA R$200,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 654 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CATENDE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021, DO PROCESSO 0000208-29-2021.5.06.0301, PERANTE A VARA DO TRABALHO DE CATENDE, TENDO O MUNICÍPIO COMO PARTE RECLAMADA NO PROCESSO. 33901400 - Diarias - Pessoal Civil
0203 020301 10/09/2021 657 008.083.384-55 - ALAN MENDES VENTURA R$100,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 653 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM AO RECIFE/PE JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021. 33901400 - Diarias - Pessoal Civil
0204 020401 10/09/2021 656 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA R$609,80 R$0,00 R$0,00 10141489000175 633 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CUSTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA/PE, REFERENTE A DUAS (DUAS) LICITAÇÕES (Nº 860467/888780) DE MODALIDADE PREGÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0203 020301 10/09/2021 655 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL R$165,20 R$0,00 R$0,00 10141489000175 631 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO ELETRÔNICO NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0213 021301 10/09/2021 544 35.503.758/0001-27 - JAILSON GERONIMO DA SILVA R$3.074,99 R$0,00 R$0,00 10369937000192 551 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33903000 - Material de Consumo
0215 021501 09/09/2021 758 100.949.844-41 - LUCICLEIDE ARAUJO DA SILVA R$310,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 739 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 09/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 09/09/2021 757 808.034.664-04 - MARIA JOSÉ DA SILVA R$285,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 738 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 09/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 09/09/2021 756 015.641.204-73 - LAUDICÉLIA DA SILVA R$270,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 737 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 09/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 09/09/2021 755 168.002.394-29 - MARIA NEUMA GALDINO DOS SANTOS R$230,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 736 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 09/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 09/09/2021 754 709.684.764-22 - KEILA SILVA SANTOS R$370,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 735 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 09/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 09/09/2021 753 117.843.064-28 - JOSIANE QUEIROZ DA SILVA R$420,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 734 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 09/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0205 020501 09/09/2021 654 38.438.614/0001-22 - JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA FERRAGENS E CONSTRUCAO R$206,01 R$0,00 R$0,00 10141489000175 690 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CUMPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE. SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0205 020501 09/09/2021 653 38.438.614/0001-22 - JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA FERRAGENS E CONSTRUCAO R$1.793,52 R$0,00 R$0,00 10141489000175 689 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CUMPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUREMA/PE. SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0209 020901 09/09/2021 652 037.910.984-03 - José Cicero de Oliveira R$1.240,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 665 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL EM GUIAS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA/PE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0209 020901 09/09/2021 651 703.646.654-59 - Geovane Ricardo da Silva R$1.240,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 661 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL EM GUIAS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA/PE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0209 020901 09/09/2021 650 122.384.754-35 - José Geraldo Ferreira Junior R$1.240,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 660 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL EM GUIAS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA/PE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0209 020901 09/09/2021 649 098.734.374-28 - WILLIAN ARCELINO DA SILVA R$1.240,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 659 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL EM GUIAS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA/PE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0209 020901 09/09/2021 648 124.914.484-16 - JEAN JUNIOR DA SILVA R$1.240,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 657 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE, PRA CUMPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0209 020901 09/09/2021 647 163.936.614-88 - JOSÉ RENATO DA SILVA R$1.240,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 655 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE, PRA CUMPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0205 020501 09/09/2021 646 01.326.290/0002-01 - IVAN FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA R$3.280,02 R$0,00 R$0,00 10141489000175 632 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM MDF E PVC - DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO M JUREMA - PE . 33903000 - Material de Consumo
0203 020301 09/09/2021 645 40.606.275/0001-98 - UHELIO GONCALVES DA SILVA 08877732490 R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 630 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0203 020301 09/09/2021 644 42.892.136/0001-01 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ARANDAS 13470842400 R$2.400,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 629 VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E DESIGN GRÁFICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA/PE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0205 020501 09/09/2021 643 40.606.275/0001-98 - UHELIO GONCALVES DA SILVA 08877732490 R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 626 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0205 020501 09/09/2021 642 11.431.327/0001-34 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO R$126,69 R$0,00 R$0,00 10141489000175 624 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE BUSCA POR ATÉ CINCO ANOS E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA , SOLICITANTE CONSELHO ESCOLAR EDUCADOR PAULO FREIRE. TUDO MEDIANTE GUIA Nº 0014415616, EXPEDIDA PELO TJPE. SETEMBRO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0213 021301 09/09/2021 543 38.438.614/0001-22 - JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA FERRAGENS E CONSTRUCAO R$116,84 R$0,00 R$0,00 10369937000192 556 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO CUJO A NOTA NF-E N°: 34 SERIE :1. 33903000 - Material de Consumo
0213 021301 09/09/2021 542 40.606.275/0001-98 - UHELIO GONCALVES DA SILVA 08877732490 R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 10369937000192 540 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA JUREMA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0215 021501 08/09/2021 752 016.303.594-67 - ANA PAULA DA SILVA R$344,81 R$0,00 R$0,00 12136223000160 776 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 08/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 08/09/2021 751 070.172.324-61 - MARIA DO SOCORRO DE FARIAS R$181,91 R$0,00 R$0,00 12136223000160 775 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 08/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 08/09/2021 750 769.930.944-87 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA R$53,39 R$0,00 R$0,00 12136223000160 773 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 08/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 08/09/2021 749 120.485.894-21 - JOSÉ CICERO DA SILVA SANTOS R$210,16 R$0,00 R$0,00 12136223000160 772 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 08/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 08/09/2021 748 135.550.194-65 - Silmeire Izidoro da Silva R$200,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 771 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ÁGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 08/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 08/09/2021 747 072.792.534-23 - CLAUDIA MARIA DOS SANTOS R$300,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 733 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 08/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 08/09/2021 746 450.155.464-91 - WYONEIDE DE OLIVEIRA MOREIRA MONTEIRO R$200,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 732 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 03/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0204 020401 08/09/2021 641 054.961.974-73 - ELTON RAMOS DE VASCONCELOS R$600,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 667 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE JUREMA/PE, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 001/2021, COM O MANDATO DE 04 DE JANEIRO Á 31 DE DEZEMBRO DE 2021, POR MEIO DA LEI MUNICIPAL 143/96. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO RESPECTIVO ANO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0209 020901 08/09/2021 640 22.245.788/0001-39 - Jonas Elizeu da Silva Filho R$5.500,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 666 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOBSTRUÇÃO 100 METROS DE SANEAMENTO (HIDROJATEAMENTO) NO RESIDENCIAL QUEIMADAS LOCALIZADO NO DISTRITO SANTO ANTÔNIO DAS QUEIMADAS/JUREMA-PE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0205 020501 08/09/2021 639 39.997.270/0001-54 - ERICK DOS SANTOS SOARES 07772522444 R$2.400,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 649 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINAS CULTURAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0203 020301 08/09/2021 638 11.015.550/0001-09 - D & D Arte Brindes LTDA R$829,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 627 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS PARA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE JUREMA/PE. SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0203 020301 08/09/2021 637 40.120.343/0001-04 - PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA R$163,24 R$0,00 R$0,00 10141489000175 623 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CUMPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA/PE. SETEMBRO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0203 020301 08/09/2021 636 115.915.504-67 - IGOR MESQUITA SANTOS R$500,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 620 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORWORK PARA CUMPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA/PE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0213 021301 08/09/2021 541 20.352.876/0001-04 - JOSE ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA 06757218496 R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 10369937000192 554 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SIH- SUS, SIA/SUS, CNES, E SUS E SIH- SUS E FNS 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0213 021301 08/09/2021 540 083.150.674-19 - RENATO DA SILVA BEZERRA R$372,00 R$0,00 R$0,00 10369937000192 550 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORAÇÃO NO HOSPITAL NO DIA 13 DE MAIO E NO DIA 14 DE MAIO DE 2021 NO PSF CASTELO PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 473. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0213 021301 08/09/2021 539 985.124.124-53 - MARIA JUCELIA RODRIGUES LEITE R$30,00 R$0,00 R$0,00 10369937000192 543 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CORRESPONDENTE A UM MULTIRÃO NO CENTRO OFTALMO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE GARANHUNS. CONFORME OFÍCIO 156/2021. 33901400 - Diarias - Pessoal Civil
0205 020501 06/09/2021 635 42.037.513/0001-17 - WELLINGTON SANTOS CAVALCANTE R$200,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 694 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA DO SÍTIO DO MEIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE JUREMA/PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0203 020301 06/09/2021 634 11.950.458/0001-28 - Comercial de Prod.Quimicos e Res.Texteis LTDA EPP R$2.144,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 663 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA - 11 DE SETEMBRO DE 2021. SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0203 020301 06/09/2021 633 11.015.550/0001-09 - D & D Arte Brindes LTDA R$100,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 625 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS PARA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE JUREMA/PE. SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0215 021501 03/09/2021 745 016.196.394-32 - QUITERIA MARIA DA SILVA R$450,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 731 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 03/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 03/09/2021 744 297.885.518-58 - DEBORA APARECIDA DE SOUZA R$400,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 730 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 03/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0209 020901 03/09/2021 632 25.186.724/0001-00 - D F DOS SANTOS CONSTRUTORA R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 683 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA REALIZADO NO DISTRITO SANTO ANTONIO DAS QUEIMADAS DE DIVERSAS RUAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÕES ASFALTICAS EM PARALELEPIDEDOS NO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0212 021201 03/09/2021 631 37.700.615/0001-30 - ERENILDO NUNES DE LUCENA 02826838440 R$1.800,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 621 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA E REFORMA DO CARRO PIPA PRA CUMPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE. SETEMBRO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0203 020301 03/09/2021 630 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL R$198,24 R$0,00 R$0,00 10141489000175 618 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO ELETRÔNICO NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0203 020301 03/09/2021 629 10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO R$746,36 R$0,00 R$0,00 10141489000175 617 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECEBIMENTO NÃO COMPENSÁVEL PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO - CEPE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA DATA 09/09/2021. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0209 020901 03/09/2021 628 163.936.614-88 - JOSÉ RENATO DA SILVA R$1.545,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 616 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL EM GUIAS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA/PE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0209 020901 03/09/2021 627 109.203.194-40 - FABIO JUNIOR DA SILVA FREITAS R$1.545,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 615 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL EM GUIAS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA/PE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0213 021301 03/09/2021 538 985.124.124-53 - MARIA JUCELIA RODRIGUES LEITE R$30,00 R$0,00 R$0,00 10369937000192 542 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CORRESPONDENTE A UMA VISITA AO CENTRO OFTALMO, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE GARANHUNS. CONFORME OFÍCIO 151/2021. 33901400 - Diarias - Pessoal Civil
0213 021301 03/09/2021 537 076.588.594-86 - LEONARDO NUNES DE LUCENA SILVA R$30,00 R$0,00 R$0,00 10369937000192 541 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CORRESPONDENTE A UMA VISITA AO CENTRO OFTALMO, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE GARANHUNS. CONFORME OFÍCIO 152/2021. 33901400 - Diarias - Pessoal Civil
0215 021501 02/09/2021 743 091.610.064-24 - CRISTINA GOMES DE ARAUJO R$92,92 R$0,00 R$0,00 12136223000160 770 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 02/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 02/09/2021 742 016.196.394-32 - QUITERIA MARIA DA SILVA R$220,30 R$0,00 R$0,00 12136223000160 769 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 02/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0205 020501 02/09/2021 626 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS R$2.338,60 R$0,00 R$0,00 10141489000175 622 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA DESTINADA A DOIS VEÍCULOS FIAT MOBI LIKE 1.0 ANO MODELO: 2021/2022 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M DE JUREMA 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0213 021301 02/09/2021 536 426.350.028-86 - ELIENE SERAFIM DE LUNA SANTOS R$870,00 R$0,00 R$0,00 10369937000192 547 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS TANCREDO NEVES NO 2º DISTRITO DE JUREMA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE JUREMA, CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) SEMANAS DOS MÊS DE AGOSTO DE 2021 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0215 021501 01/09/2021 741 652.158.264-04 - GENIVALDO CORDEIRO DA SILVA R$102,12 R$0,00 R$0,00 12136223000160 768 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 01/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 01/09/2021 740 09.665.220/0001-09 - MARIA LUCIANA VITORINO DA SILVA R$280,50 R$0,00 R$0,00 12136223000160 758 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUREMA, PARA A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 29/08/2021, PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO FALECIDO O SRº AGNALDO DE JESUS SILVA. CONFORME A DECLARAÇÃO ANEXADA. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
0215 021501 01/09/2021 739 709.684.764-22 - KEILA SILVA SANTOS R$258,91 R$0,00 R$0,00 12136223000160 729 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 01/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 01/09/2021 738 091.301.704-35 - MARIA CICERA DOS SANTOS TORRES R$330,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 728 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 01/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0215 021501 01/09/2021 737 040.734.754-28 - MARIA VERONICA RAMOS DE SOUZA LIMA R$300,00 R$0,00 R$0,00 12136223000160 727 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS) PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 198/2000. CONFORME O PARECER SOCIAL, DIA 01/09/2021. 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pess. Fisicas
0205 020501 01/09/2021 625 414.997.784-49 - MARTA LUCIA DE BARROS RAMOS R$100,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 680 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A GARANHUNS/PE, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO REALIZADO EM 01/09/2021 ÁS 11:00H NA CODEAM. 33901400 - Diarias - Pessoal Civil
0203 020301 01/09/2021 624 32.652.223/0001-20 - MARCOS DE SOUZA CABRAL 84507616468 R$730,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 673 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (PADROEIRA DA CIDADE DE JUREMA/PE) PARA COMPOR O HALL DE ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA/PE. SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0202 020201 01/09/2021 623 11.141.363/0001-63 - AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO R$7.592,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 662 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO Nº 093717 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A AMUPE PARA A PUBLICAÇÃO DOS ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. 33904100 - Contribuicoes
0205 020501 01/09/2021 622 11.015.550/0001-09 - D & D Arte Brindes LTDA R$938,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 628 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO PARA CUMPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO DE 2021. 33903000 - Material de Consumo
0205 020501 01/09/2021 621 16.983.253/0001-62 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA AMORIM R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 10141489000175 619 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESIVAÇÃO DE 2 VEÍCULOS FIAT MOBI - PARCIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid
0213 021301 01/09/2021 550 01.320.430/0001-53 - MULTIAVE LTDA R$621,23 R$0,00 R$0,00 10369937000192 560 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ICON 2.5 EW 1L - CX C/12LT PARA A SECRETARIA DE SAÚDE . 33903000 - Material de Consumo
0213 021301 01/09/2021 535 08.778.219/0003-90 - FARMACIA SANTA ANA LTDA R$2.155,17 R$0,00 R$0,00 10369937000192 555 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
0213 021301 01/09/2021 534 08.778.219/0003-90 - FARMACIA SANTA ANA LTDA R$2.775,75 R$0,00 R$0,00 10369937000192 552 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 33903000 - Material de Consumo
0213 021301 01/09/2021 533 985.124.124-53 - MARIA JUCELIA RODRIGUES LEITE R$30,00 R$0,00 R$0,00 10369937000192 546 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CORRESPONDENTE A UMA REUNIÃO INTERNA NA IV GERES, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE CARUARU. CONFORME OFÍCIO 149/2021. 33901400 - Diarias - Pessoal Civil
0213 021301 01/09/2021 532 013.060.374-09 - MARCOS COSTA DA CRUZ R$700,00 R$0,00 R$0,00 10369937000192 545 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE OTOEMISSÕES TRANSIENTE (TE) + OTOEMISSÕES POR PRODUTO DE DISTORÇÃO (DP). VERSÃO SCREENNING PLUS.TE + DP. TE CLICK EM TORNO DE 83 DBSPL FAIXA DE FREQUENCIA ( 6 BANDAS) ; 1,5 A 4 KHZ DO TONS PUROS F1 E F2 DE 40 A 70 DBSPL= 2F2-F1 FAIXA DE FREQUENCIA (4 BANDAS ) ; 2,0 A 5 KHZ. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0213 021301 01/09/2021 531 053.260.034-73 - PRISCILLA MONIKE BRAGA SILVA R$620,00 R$0,00 R$0,00 10369937000192 544 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAÇÃO AMBULATORIAL, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA JUREMA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. 33903600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Conjunto de informações atualizadas em 27/09/2021 com dados até 21/09/2021. Saiba mais...