|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
19/04/2024 |
927 |
06.150.141/0001-77 - FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES |
R$8.310,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
927 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA O CURSO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS EM ANO ELITORAL COM ÊNFASE NA LRF E RESOLUÇÕES DO TSE, WILKER CRUZ DIAS E DANIRON CRUZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº080/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
18/04/2024 |
926 |
40.950.569/0001-32 - INTERDATA INFORMATICA LTDA |
R$2.150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
926 |
DESTINA-SE A DESPESA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FOTO E VÍDEO (BASTÃO EM LED E BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL), PARA SERVIR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, A FIM DE POSSIBILITAR A MELHOR COMUNICAÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A CARTA CONTRATO Nº08/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
18/04/2024 |
925 |
02.299.834/0001-75 - CAMP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA |
R$18.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
925 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
18/04/2024 |
924 |
02.299.834/0001-75 - CAMP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA |
R$27.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
924 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS, CONFORME 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2021. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
17/04/2024 |
923 |
03.551.831/0001-40 - SOLAR CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA LTDA |
R$24.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
923 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA AUTOMATIZAR OS PROCESSOS DAS ÁREAS DE COMPRAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS EM TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº079/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
922 |
46.651.753/0001-68 - SS COMERCIO SRVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA |
R$4.541,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
922 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 221/2024. REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
288 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$5.192,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
288 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº188/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº188/2023, LOTE III. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
287 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$4.043,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
287 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, (HOSPITAL MUNICIPAL). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº189/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2023, (LOTE VII). |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
286 |
32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$5.460,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
286 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, (FARMÁCIA BÁSICA). DE ACORDO COM O CONTRATO Nº028/2024, (LOTE II). |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
285 |
32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
285 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº028/2024. (LOTE I). |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
284 |
32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$19.827,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
284 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES FISIOLÓGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº186/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2024, (LOTE I). |
33903000 - Material de Consumo |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
921 |
790.***.***-72 - MARCIA CRISTINA BATISTA DA COSTA |
R$9.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
921 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA HEITOR DIAS, s/n, CENTRO, SÁTIRO DIAS/BA, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO DEPARTAMENTO DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NESTE MUNICÍPIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
16/04/2024 |
920 |
030.***.***-03 - LUÍS GUSTAVO ALEIXO DIAS DE OLIVEIRA |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
920 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERITO CONTÁBIL, VISANDO SEGREGAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL E DOS JUROS DE MORA QUE COMPÕEM A QUANTIA RECEBIDA PELO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, RELATIVO AO PRECATÓRIO DOS RECURSOS DO FUNDEF, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº077/2024. (Reclassificação). |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
16/04/2024 |
919 |
07.842.871/0001-00 - VILEMAR FRAGAS DOS REIS - ME |
R$12.500,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
919 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº003/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2024 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2023. Lotes: 06,07 e 09. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
918 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$17.680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
918 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MERE, QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº220/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
16/04/2024 |
917 |
50.442.186/0001-07 - MS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$8.800,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
917 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº01/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2024 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2023. Lotes: 2,4,5 e 8. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
283 |
42.600.732/0001-62 - VIRTUE COMERCIO LTDA |
R$16.006,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
283 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIATRICAS E FRALDAS DESCARTAVÉIS INFANTIS, PARA ATENDER PACIENTES IDOSOS/ACAMADOS/E/OU COM NECESSIDADES ESPECIAIS E PACIENTES DE ORDEM JUDICIAIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FÁRMACIA BÁSICA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº183/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº048/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº035/2023. (LOTE I) |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
916 |
230.***.***-34 - SELMA MARIA DA SILVA COSTA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
916 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM COORDENADORES MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS:16,17 E 18 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
915 |
027.***.***-83 - RENATA LIMA DE OLIVEIRA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
915 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM COORDENADORES MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS:16,17 E 18 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
12/04/2024 |
914 |
23.895.101/0001-73 - ENTRE RIOS MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA |
R$81.195,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
914 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA COMPOR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE SÁTIRO DIAS, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº07/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
12/04/2024 |
913 |
23.895.101/0001-73 - ENTRE RIOS MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA |
R$86.564,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
913 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA COMPOR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE SÁTIRO DIAS, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº08/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0603 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
12/04/2024 |
912 |
28.761.422/0001-07 - D M EVENTOS LTDA |
R$52.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
912 |
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER A DIVERSOS EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O PREGÂO ELETRÔNICO Nº036/2023 /CONTRATO Nº205/2023. (Reclassificação) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0603 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
12/04/2024 |
910 |
07.101.578/0001-83 - A PRAIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$80.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
910 |
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL COM A ATRAÇÃO "PAPAZONI" NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024,. COM DURAÇÃO DE 01h40min, A SER REALIZADO EM VIA PÚBLICA, NA CIDADE DE SÁTIRO DIAS/BA, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO AMPARO, CONFORME CONTRATO Nº013/2024. (Reclassificação) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0603 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
12/04/2024 |
908 |
12.771.109/0001-01 - DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI |
R$115.204,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
908 |
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA EVENTOS CULTURAIS E NAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº017/2023, CONTRATO Nº124/2023, LOTE:5. (Reclassificação) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0603 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
12/04/2024 |
907 |
22.745.720/0001-19 - RUDOLF DA COSTA MOLCAN LTDA |
R$256.783,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
907 |
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA EVENTOS CULTURAIS E NAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº017/2023, CONTRATO Nº122/2023, LOTES:1,3 e 4. (Reclassificação) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
12/04/2024 |
906 |
032.***.***-54 - JANE GABRIELA DA CRUZ PEREIRA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
906 |
DESTINA-SE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE ADUSTINA/BA, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, PARA PARTICIPAR DE REUNÃO NO ESCRITÓRIO DA CONLIC ASSESORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
12/04/2024 |
905 |
511.***.***-15 - MARIA LOURDES DE SANTANA RIBEIRO DA CRUZ |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
905 |
DESTINA-SE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE ADUSTINA/BA, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, PARA PARTICIPAR DE REUNÃO NO ESCRITÓRIO DA CONLIC ASSESORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
12/04/2024 |
904 |
770.***.***-97 - MANOEL LOPES DA CRUZ FILHO |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
904 |
DESTINA-SE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE ADUSTINA/BA, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, PARA PARTICIPAR DE REUNÃO NO ESCRITÓRIO DA CONLIC ASSESORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
12/04/2024 |
903 |
006.***.***-50 - RODRIGO DA CRUZ SANTOS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
903 |
DESTINA-SE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE ADUSTINA/BA, PARA PARTICIPAR DE REUNÃO NO ESCRITÓRIO DA CONLIC ASSESORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DO INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
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09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
282 |
215.***.***-22 - ADRIANA DE SOUZA VIEIRA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
282 |
DESTINA-SE A DESPESA COM (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOINHAS NO DIA 15/04/2024, PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BASICA DA REGIÃO SUL DE ALAGOINHAS, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
281 |
056.***.***-00 - GEIRLHE ATAIZE JESUS DOS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
281 |
DESTINA-SE A DESPESA COM (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOINHAS NO DIA 15/04/2024, PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BASICA DA REGIÃO SUL DE ALAGOINHAS, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
11/04/2024 |
902 |
030.***.***-03 - LUÍS GUSTAVO ALEIXO DIAS DE OLIVEIRA |
R$8.000,00 |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
902 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERITO CONTÁBIL, VISANDO SEGREGAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL E DOS JUROS DE MORA QUE COMPÕEM A QUANTIA RECEBIDA PELO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, RELATIVO AO PRECATÓRIO DOS RECURSOS DO FUNDEF, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº077/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
09/04/2024 |
96 |
23.113.128/0001-67 - ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI |
R$4.500,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
96 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº36/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº020/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2023, LOTE III - MAT. DESCARTÁVEIS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
901 |
73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA |
R$8.016,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
901 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÁTIRO DIAS-BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº211/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2023. LOTES: I, VII. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
09/04/2024 |
898 |
23.113.128/0001-67 - ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI |
R$6.536,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
898 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº08/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº020/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2023, LOTE III - MAT. DESCARTÁVEIS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA |
0801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA |
09/04/2024 |
896 |
23.113.128/0001-67 - ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
896 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº05/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº020/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2023, LOTE III - MAT. DESCARTÁVEIS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
09/04/2024 |
895 |
23.113.128/0001-67 - ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI |
R$7.639,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
895 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº043/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº020/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2023, LOTE III - MAT. DESCARTÁVEIS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES |
1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL |
08/04/2024 |
95 |
095.***.***-65 - MARLY DE OLIVEIRA PACHECO |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
95 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA VIAGEM À CIDADE DE CAMAÇARI/BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVlll SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA BAHIA, NOS DIAS 10,11,12,13 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES |
1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL |
08/04/2024 |
94 |
099.***.***-32 - ALEX JONATHAN DOS SANTOS OLIVEIRA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
94 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA VIAGEM À CIDADE DE CAMAÇARI/BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVlll SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA BAHIA, NOS DIAS 10,11,12,13 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES |
1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL |
08/04/2024 |
93 |
003.***.***-81 - OSEAS BATISTA DA CRUZ |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
93 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA VIAGEM À CIDADE DE CAMAÇARI/BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVlll SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA BAHIA, NOS DIAS 10,11,12,13 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
08/04/2024 |
92 |
006.***.***-70 - VALDIRENE DE SANTANA LIMA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
92 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA VIAGEM À CIDADE DE CAMAÇARI/BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVlll SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA BAHIA, NOS DIAS 10,11,12,13 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
900 |
50.442.186/0001-07 - MS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$14.520,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
900 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 209/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2024 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2023. Lotes: 2,4,5 e 8. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
899 |
24.635.918/0001-75 - NUBIA B DE SOUSA DE ALAGOINHAS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
899 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETORES DE MULTIMIDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS, DE ACORDO COM A CARTA CONTRATO Nº07/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
897 |
07.842.871/0001-00 - VILEMAR FRAGAS DOS REIS - ME |
R$8.167,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
897 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº210/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2024 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2023. Lotes: 1,3 e 06. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
08/04/2024 |
894 |
23.343.504/0001-00 - RENISON DOS SANTOS SILVA |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
894 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, NA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE DO FLUXO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº084/2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
08/04/2024 |
893 |
23.343.504/0001-00 - RENISON DOS SANTOS SILVA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
893 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, NA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE DO FLUXO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº084/2021. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
08/04/2024 |
892 |
35.879.283/0001-78 - PIXEL ENGENHARIA LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
892 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A NÍVEL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº089/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
08/04/2024 |
891 |
35.879.283/0001-78 - PIXEL ENGENHARIA LTDA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
891 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A NÍVEL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº089/2021. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
280 |
50.442.186/0001-07 - MS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$6.201,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
280 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº169/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2024 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2023. Lotes: 2,4,5 e 9. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
279 |
07.842.871/0001-00 - VILEMAR FRAGAS DOS REIS - ME |
R$6.361,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
279 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº170/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2024 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2023. Lotes: 6 e 9. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES |
1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL |
05/04/2024 |
91 |
37.534.907/0001-40 - LUCAS DA CRUZ SANTOS 05580495595 |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
91 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DE ACORDO COM O TERMO DE CRENDENCIAMENTO/CONTRATO Nº025/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
890 |
006.***.***-06 - CLAUDIANO DO CARMO FERREIRA |
R$6.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
890 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº027/2024 LINHA 62. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
889 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$5.712,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
889 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº151/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. (Reclassificação da NE nº564). |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
05/04/2024 |
888 |
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A. |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
888 |
DESTINA-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
887 |
799.***.***-53 - JOSE ADELMO DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
887 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº028/2024 LINHA 59 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
886 |
076.***.***-82 - DANDARA DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
886 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº033/2024. LINHA: 49. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
885 |
764.***.***-63 - PEDRO DA CONCEIÇÃO FERREIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
885 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº029/2024 LINHA 54. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
884 |
055.***.***-26 - ROBSON SANTOS FERREIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
884 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº030/2024 LINHA 57. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
883 |
109.***.***-35 - FILIPHE VASCONCELOS DE CARVALHO |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
883 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº031/2024 LINHA 53 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
882 |
006.***.***-01 - CASSIO DA COSTA DA CRUZ |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
882 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº044/2024 LINHA 65. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
881 |
054.***.***-74 - SIVALDO SANTANA DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
881 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº032/2024. LINHA: 49 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
880 |
356.***.***-10 - JOSEFA AUZENILDES DE SANTANA ALMEIDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
880 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº064/2024 LINHA 24 E 33. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
879 |
053.***.***-65 - JOSÉ OLIVEIRA SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
879 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº034/2024. LINHA: 46. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
878 |
356.***.***-10 - JOSEFA AUZENILDES DE SANTANA ALMEIDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
878 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº064/2024 LINHA 24 E 33. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
877 |
024.***.***-89 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS SANTANA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
877 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº035/2024. LINHA: 46. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
876 |
356.***.***-10 - JOSEFA AUZENILDES DE SANTANA ALMEIDA |
R$18.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
876 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº064/2024 LINHA 24 E 33. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
875 |
054.***.***-10 - IRENILDO DIAS DO NASCIMENTO |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
875 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº036/2024. LINHA: 44. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
874 |
356.***.***-10 - JOSEFA AUZENILDES DE SANTANA ALMEIDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
874 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº064/2024 LINHA 24 E 33. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
05/04/2024 |
873 |
27.543.913/0001-00 - YURI MARTINS EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
873 |
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 137/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2021. Lote:II - Fretes. (Reclassificação). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
872 |
226.***.***-73 - VAGNER OLIVEIRA DA CRUZ |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
872 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº038/2024. LINHA: 42. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
871 |
163.***.***-34 - ANTONIO FERNANDES PEREIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
871 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº063/2024 LINHA 35 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
870 |
098.***.***-88 - EDUARDO CADENA FARIA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
870 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº076/2024. LINHAS: 13 e 22. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
869 |
163.***.***-34 - ANTONIO FERNANDES PEREIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
869 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº063/2024 LINHA 35 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
868 |
098.***.***-88 - EDUARDO CADENA FARIA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
868 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº076/2024. LINHAS: 13 e 22. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
867 |
163.***.***-34 - ANTONIO FERNANDES PEREIRA |
R$16.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
867 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº063/2024 LINHA 35 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
866 |
098.***.***-88 - EDUARDO CADENA FARIA |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
866 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº076/2024. LINHAS: 13 e 22. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
865 |
163.***.***-34 - ANTONIO FERNANDES PEREIRA |
R$16.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
865 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº063/2024 LINHA 35 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
864 |
098.***.***-88 - EDUARDO CADENA FARIA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
864 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº076/2024. LINHAS: 13 e 22. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
863 |
013.***.***-82 - ANTONIO ARIVALDO DOS REIS DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
863 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº037/2024. LINHA: 45. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
862 |
020.***.***-89 - ERASMO LIMA SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
862 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº039/2024. LINHA: 09. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
861 |
007.***.***-19 - GILVANDO DE MENEZES DA SILVA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
861 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº065/2024 LINHA 22 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
860 |
072.***.***-08 - LINDELSON SOUZA DOS SANTOS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
860 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº075/2024. LINHA: 30. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
859 |
007.***.***-19 - GILVANDO DE MENEZES DA SILVA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
859 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº065/2024 LINHA 22 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
858 |
007.***.***-19 - GILVANDO DE MENEZES DA SILVA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
858 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº065/2024 LINHA 22 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
857 |
072.***.***-08 - LINDELSON SOUZA DOS SANTOS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
857 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº075/2024. LINHA: 30. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
856 |
072.***.***-08 - LINDELSON SOUZA DOS SANTOS |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
856 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº075/2024. LINHA: 30. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
855 |
007.***.***-19 - GILVANDO DE MENEZES DA SILVA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
855 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº065/2024 LINHA 22 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
854 |
072.***.***-08 - LINDELSON SOUZA DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
854 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº075/2024. LINHA: 30. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
852 |
073.***.***-40 - GILDEON BATISTA DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
852 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº066/2024 LINHA 27 E 28. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
851 |
858.***.***-03 - SILVIO NANTES DA CRUZ |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
851 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº074/2024. LINHA: 36. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
850 |
073.***.***-40 - GILDEON BATISTA DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
850 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº066/2024 LINHA 27 E 28. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
849 |
858.***.***-03 - SILVIO NANTES DA CRUZ |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
849 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº074/2024. LINHA: 36. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
848 |
858.***.***-03 - SILVIO NANTES DA CRUZ |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
848 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº074/2024. LINHA: 36. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
847 |
073.***.***-40 - GILDEON BATISTA DOS SANTOS |
R$18.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
847 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº066/2024 LINHA 27 E 28. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
846 |
858.***.***-03 - SILVIO NANTES DA CRUZ |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
846 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº074/2024. LINHA: 36. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
845 |
073.***.***-40 - GILDEON BATISTA DOS SANTOS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
845 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº066/2024 LINHA 27 E 28.. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
844 |
789.***.***-34 - ERIVALDO DE SANTANA ALMEIDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
844 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº072/2024. LINHAS: 08 e 10. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
843 |
789.***.***-34 - ERIVALDO DE SANTANA ALMEIDA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
843 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº072/2024. LINHAS: 08 e 10. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
842 |
789.***.***-34 - ERIVALDO DE SANTANA ALMEIDA |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
842 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº072/2024. LINHAS: 08 e 10. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
841 |
789.***.***-34 - ERIVALDO DE SANTANA ALMEIDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
841 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº072/2024. LINHAS: 08 e 10. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
840 |
298.***.***-00 - VILZA CARLA OLIVEIRA DE CARVALHO |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
840 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº058/2024 LINHA 02. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
839 |
758.***.***-34 - ANTONIO CARLOS MONTES DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
839 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº072/2024. LINHA: 37. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
838 |
298.***.***-00 - VILZA CARLA OLIVEIRA DE CARVALHO |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
838 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº058/2024 LINHA 02. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
837 |
000.***.***-50 - JOÃO PEDRO DE SANTANA ROCHA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
837 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº073/2024. LINHAS: 25 e 28. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
836 |
000.***.***-50 - JOÃO PEDRO DE SANTANA ROCHA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
836 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº073/2024. LINHAS: 25 e 28. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
835 |
000.***.***-50 - JOÃO PEDRO DE SANTANA ROCHA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
835 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº073/2024. LINHAS: 25 e 28. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
834 |
000.***.***-50 - JOÃO PEDRO DE SANTANA ROCHA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
834 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº073/2024. LINHAS: 25 e 28. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
833 |
298.***.***-00 - VILZA CARLA OLIVEIRA DE CARVALHO |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
833 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº058/2024 LINHA 02. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
832 |
758.***.***-34 - ANTONIO CARLOS MONTES DOS SANTOS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
832 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº071/2024. LINHA: 37. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
831 |
298.***.***-00 - VILZA CARLA OLIVEIRA DE CARVALHO |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
831 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº058/2024 LINHA 02. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
830 |
758.***.***-34 - ANTONIO CARLOS MONTES DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
830 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº071/2024. LINHA: 37. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
829 |
758.***.***-34 - ANTONIO CARLOS MONTES DOS SANTOS |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
829 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº071/2024. LINHA: 37. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
828 |
043.***.***-26 - RAIMUNDA PEREIRA DA CRUZ |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
828 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº070/2024. LINHAS: 06 e 07. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
827 |
043.***.***-26 - RAIMUNDA PEREIRA DA CRUZ |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
827 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº070/2024. LINHAS: 06 e 07. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
826 |
043.***.***-26 - RAIMUNDA PEREIRA DA CRUZ |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
826 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº070/2024. LINHAS: 06 e 07. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
825 |
943.***.***-68 - GILSON DE ALMEIDA ARAUJO |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
825 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº059/2024 LINHA 01. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
824 |
043.***.***-26 - RAIMUNDA PEREIRA DA CRUZ |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
824 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº070/2024. LINHAS: 06 e 07. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
823 |
943.***.***-68 - GILSON DE ALMEIDA ARAUJO |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
823 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº059/2024 LINHA 01. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
822 |
943.***.***-68 - GILSON DE ALMEIDA ARAUJO |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
822 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº059/2024 LINHA 01. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
821 |
943.***.***-68 - GILSON DE ALMEIDA ARAUJO |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
821 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº059/2024 LINHA 01. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
820 |
452.***.***-00 - LUIS CLAÚDIO DE OLIVEIRA GRAMACHO |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
820 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº069/2024. LINHAS: 22 e 23. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
819 |
452.***.***-00 - LUIS CLAÚDIO DE OLIVEIRA GRAMACHO |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
819 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº069/2024. LINHAS: 22 e 23. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
818 |
050.***.***-90 - GEFFERSON DE ANDRADE TEIXEIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
818 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº060/2024 LINHA 51. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
817 |
452.***.***-00 - LUIS CLAÚDIO DE OLIVEIRA GRAMACHO |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
817 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº069/2024. LINHAS: 22 e 23. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
816 |
050.***.***-90 - GEFFERSON DE ANDRADE TEIXEIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
816 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº060/2024 LINHA 51. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
815 |
050.***.***-90 - GEFFERSON DE ANDRADE TEIXEIRA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
815 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº060/2024 LINHA 51. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
814 |
452.***.***-00 - LUIS CLAÚDIO DE OLIVEIRA GRAMACHO |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
814 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº069/2024. LINHAS: 22 e 23. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
813 |
050.***.***-90 - GEFFERSON DE ANDRADE TEIXEIRA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
813 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº060/2024 LINHA 51. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
812 |
035.***.***-61 - LUIS DO NASCIMENTO DE SOUZA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
812 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº061/2024 LINHA 05. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
811 |
035.***.***-61 - LUIS DO NASCIMENTO DE SOUZA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
811 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº061/2024 LINHA 05. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
810 |
035.***.***-61 - LUIS DO NASCIMENTO DE SOUZA |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
810 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº061/2024 LINHA 05. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
809 |
035.***.***-61 - LUIS DO NASCIMENTO DE SOUZA |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
809 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº061/2024 LINHA 05. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
808 |
194.***.***-49 - LEOSVALDO RODRIGUES SILVA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
808 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº068/2024. LINHA: 11. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
807 |
544.***.***-33 - BIANCA DA SILVA SANTOS |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
807 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº062/2024 LINHA 26 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
806 |
194.***.***-49 - LEOSVALDO RODRIGUES SILVA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
806 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº068/2024. LINHA: 11. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
805 |
544.***.***-33 - BIANCA DA SILVA SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
805 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº062/2024 LINHA 26 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
804 |
544.***.***-33 - BIANCA DA SILVA SANTOS |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
804 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº062/2024 LINHA 26. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
803 |
544.***.***-33 - BIANCA DA SILVA SANTOS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
803 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº062/2024 LINHA 26. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
802 |
194.***.***-49 - LEOSVALDO RODRIGUES SILVA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
802 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº068/2024. LINHA: 11. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
801 |
194.***.***-49 - LEOSVALDO RODRIGUES SILVA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
801 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº068/2024. LINHA: 11. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
800 |
044.***.***-40 - JOSÉ LINALDO COSTA BARBOSA JÚNIOR |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
800 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº067/2024. LINHA: 32. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
799 |
044.***.***-40 - JOSÉ LINALDO COSTA BARBOSA JÚNIOR |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
799 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº067/2024. LINHA: 32. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
798 |
044.***.***-40 - JOSÉ LINALDO COSTA BARBOSA JÚNIOR |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
798 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº067/2024. LINHA: 32. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
797 |
130.***.***-85 - EZEQUIAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
797 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº042/2024 LINHA 18. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
796 |
044.***.***-40 - JOSÉ LINALDO COSTA BARBOSA JÚNIOR |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
796 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº067/2024. LINHA: 32. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
795 |
130.***.***-85 - EZEQUIAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
795 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº042/2024 LINHA 18. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
794 |
130.***.***-85 - EZEQUIAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
794 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº042/2024 LINHA 18. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
793 |
043.***.***-08 - JURANDIR SILVA DOS SANTOS |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
793 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº057/2024. LINHA: 04. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
792 |
043.***.***-08 - JURANDIR SILVA DOS SANTOS |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
792 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº057/2024. LINHA: 04. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
791 |
130.***.***-85 - EZEQUIAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
791 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº042/2024 LINHA 18. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
790 |
043.***.***-08 - JURANDIR SILVA DOS SANTOS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
790 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº057/2024. LINHA: 04. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
789 |
039.***.***-21 - GENILTON E SOUZA OLIVEIRA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
789 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº043/2024 LINHA 63. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
788 |
039.***.***-21 - GENILTON E SOUZA OLIVEIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
788 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº043/2024 LINHA 63. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
787 |
043.***.***-08 - JURANDIR SILVA DOS SANTOS |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
787 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº057/2024. LINHA: 04. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
785 |
039.***.***-21 - GENILTON E SOUZA OLIVEIRA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
785 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº043/2024 LINHA 63. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
784 |
039.***.***-21 - GENILTON E SOUZA OLIVEIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
784 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº043/2024 LINHA 63. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
783 |
984.***.***-91 - ALEX DE SOUZA SILVA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
783 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº056/2024. LINHA: 39. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
782 |
022.***.***-42 - EDSON DE OLIVEIRA SANTOS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
782 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº048/2024 LINHA 61. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
781 |
984.***.***-91 - ALEX DE SOUZA SILVA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
781 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº056/2024. LINHA: 39. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
780 |
022.***.***-42 - EDSON DE OLIVEIRA SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
780 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº048/2024 LINHA 61. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
779 |
984.***.***-91 - ALEX DE SOUZA SILVA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
779 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº056/2024. LINHA: 39. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
778 |
984.***.***-91 - ALEX DE SOUZA SILVA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
778 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº056/2024. LINHA: 39. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
777 |
022.***.***-42 - EDSON DE OLIVEIRA SANTOS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
777 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº048/2024 LINHA 61. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
776 |
022.***.***-42 - EDSON DE OLIVEIRA SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
776 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº048/2024 LINHA 61. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
775 |
063.***.***-70 - EVAIR SANTOS DA CRUZ |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
775 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº055/2024. LINHA: 51. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
774 |
063.***.***-70 - EVAIR SANTOS DA CRUZ |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
774 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº055/2024. LINHA: 51. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
05/04/2024 |
773 |
13.183.588/0001-08 - MASTER SERVICOS, LIMPEZA E LOCACOES EIRELI |
R$241.324,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
773 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR E OPERADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, DE ACORDO COM O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº209/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
772 |
063.***.***-70 - EVAIR SANTOS DA CRUZ |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
772 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº055/2024. LINHA: 51. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
771 |
245.***.***-00 - JOSÉ VALDIR DA SILVA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
771 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº051/2024 LINHA 52. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
770 |
063.***.***-70 - EVAIR SANTOS DA CRUZ |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
770 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº055/2024. LINHA: 51. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
769 |
245.***.***-00 - JOSÉ VALDIR DA SILVA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
769 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº051/2024 LINHA 52. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
768 |
245.***.***-00 - JOSÉ VALDIR DA SILVA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
768 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº051/2024 LINHA 52. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
767 |
047.***.***-38 - ISAIAS DOS REIS SILVA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
767 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº054/2024. LINHAS: 20 e 21. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
766 |
245.***.***-00 - JOSÉ VALDIR DA SILVA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
766 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº051/2024 LINHA 52. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
765 |
047.***.***-38 - ISAIAS DOS REIS SILVA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
765 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº054/2024. LINHAS: 20 e 21. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
764 |
047.***.***-38 - ISAIAS DOS REIS SILVA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
764 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº054/2024. LINHAS: 20 e 21. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
763 |
047.***.***-38 - ISAIAS DOS REIS SILVA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
763 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº054/2024. LINHAS: 20 e 21. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
762 |
669.***.***-15 - CICERO LUIZ MAURICIO MOREIRA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
762 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº041/2024. LINHA: 19. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
761 |
187.***.***-88 - JOÃO LINDNELSON DA CRUZ OLIVEIRA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
761 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº050/2024 LINHA 47. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
760 |
187.***.***-88 - JOÃO LINDNELSON DA CRUZ OLIVEIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
760 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº050/2024 LINHA 47. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
759 |
028.***.***-93 - EDVANIO COSTA DA SILVA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
759 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº053/2024. LINHA: 29. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
758 |
187.***.***-88 - JOÃO LINDNELSON DA CRUZ OLIVEIRA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
758 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº050/2024 LINHA 47. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
757 |
028.***.***-93 - EDVANIO COSTA DA SILVA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
757 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº053/2024. LINHA: 29. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
756 |
187.***.***-88 - JOÃO LINDNELSON DA CRUZ OLIVEIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
756 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº050/2024 LINHA 47. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
755 |
028.***.***-93 - EDVANIO COSTA DA SILVA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
755 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº053/2024. LINHA: 29. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
754 |
980.***.***-53 - ROBERVAL GONZAGA LIMA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
754 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº049/2024 LINHA 41. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
753 |
028.***.***-93 - EDVANIO COSTA DA SILVA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
753 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº053/2024. LINHA: 29. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
752 |
980.***.***-53 - ROBERVAL GONZAGA LIMA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
752 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº049/2024 LINHA 41. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
751 |
980.***.***-53 - ROBERVAL GONZAGA LIMA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
751 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº049/2024 LINHA 41. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
750 |
836.***.***-04 - JOSE CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
750 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2024. LINHA: 48. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
749 |
980.***.***-53 - ROBERVAL GONZAGA LIMA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
749 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº049/2024 LINHA 41. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
748 |
836.***.***-04 - JOSE CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
748 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2024. LINHA: 48. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
747 |
13.100.722/0001-60 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA |
R$21.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
747 |
DESTINA-SE A DEPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8001019-63.2023.8.05.0104, RECLAMANTES: ANTONIO LUIZ SANTANA DA CRUZ E EDSON SANTANA DA CRUZ, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM ÁREA (m²): 17.742,39, PERÍMETRO: (m): 535,82, MEDIANTE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, ATRAVÉS DO DECRETO Nº328, DE 07 DE JULHO DE 2023, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA BA 233, S/N, MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BAHIA, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA ESTADUAL, CUJO INVESTIMENTO ENCONTRA-SE DESCRITO NO OFÍCIO Nº483/2023 - SEC/GAB. |
44909100 - Sentenças Judiciais |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
746 |
836.***.***-04 - JOSE CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
746 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2024. LINHA: 48. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
745 |
836.***.***-04 - JOSE CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
745 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº052/2024. LINHA: 48. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
744 |
030.***.***-26 - JANISON DOS SANTOS DANTAS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
744 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº047/2024 LINHA 14. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
743 |
030.***.***-26 - JANISON DOS SANTOS DANTAS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
743 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº047/2024 LINHA 14. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
742 |
030.***.***-26 - JANISON DOS SANTOS DANTAS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
742 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº047/2024 LINHA 14. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
741 |
510.***.***-34 - ANGELINA BATISTA DIAS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
741 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº040/2024. LINHA: 60. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
740 |
030.***.***-26 - JANISON DOS SANTOS DANTAS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
740 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº047/2024 LINHA 14. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
05/04/2024 |
739 |
19.476.243/0001-29 - REDECOM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
R$609.512,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
739 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DIRETAMENTE PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE SALDO Nº024 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº021A-2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2023. |
44905100 - Obras e Instalações |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
738 |
510.***.***-34 - ANGELINA BATISTA DIAS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
738 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº040/2024. LINHA: 60. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
737 |
510.***.***-34 - ANGELINA BATISTA DIAS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
737 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº040/2024. LINHA: 60. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
736 |
008.***.***-09 - LIGIA MARIA FELIX DA CRUZ |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
736 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº045/2024 LINHA 17. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
735 |
008.***.***-09 - LIGIA MARIA FELIX DA CRUZ |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
735 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº045/2024 LINHA 17. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
734 |
510.***.***-34 - ANGELINA BATISTA DIAS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
734 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº040/2024. LINHA: 60. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
733 |
008.***.***-09 - LIGIA MARIA FELIX DA CRUZ |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
733 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº045/2024 LINHA 17. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
732 |
008.***.***-09 - LIGIA MARIA FELIX DA CRUZ |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
732 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº045/2024 LINHA 17. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
731 |
669.***.***-15 - CICERO LUIZ MAURICIO MOREIRA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
731 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº041/2024. LINHA: 19. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
730 |
634.***.***-68 - RITA FERREIRA DE SOUZA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
730 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº046/2024 LINHA 15. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
729 |
669.***.***-15 - CICERO LUIZ MAURICIO MOREIRA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
729 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº041/2024. LINHA: 19. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
728 |
634.***.***-68 - RITA FERREIRA DE SOUZA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
728 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº046/2024 LINHA 15. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
727 |
669.***.***-15 - CICERO LUIZ MAURICIO MOREIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
727 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº041/2024. LINHA: 19. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
726 |
634.***.***-68 - RITA FERREIRA DE SOUZA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
726 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº046/2024 LINHA 15. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
725 |
020.***.***-89 - ERASMO LIMA SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
725 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº039/2024. LINHA: 09. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
724 |
634.***.***-68 - RITA FERREIRA DE SOUZA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
724 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº046/2024 LINHA 15. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
723 |
020.***.***-89 - ERASMO LIMA SANTOS |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
723 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº039/2024. LINHA: 09. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
722 |
020.***.***-89 - ERASMO LIMA SANTOS |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
722 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº039/2024. LINHA: 09. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
721 |
013.***.***-82 - ANTONIO ARIVALDO DOS REIS DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
721 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº037/2024. LINHA: 45. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
05/04/2024 |
720 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$330,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
720 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- (IMÓVEL LOCADO) DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
718 |
013.***.***-82 - ANTONIO ARIVALDO DOS REIS DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
718 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº037/2024. LINHA: 45. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
716 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$108,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
716 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- (IMÓVEL LOCADO) DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
715 |
006.***.***-01 - CASSIO DA COSTA DA CRUZ |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
715 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº044/2024 LINHA 65. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
714 |
013.***.***-82 - ANTONIO ARIVALDO DOS REIS DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
714 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº037/2024. LINHA: 45. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
713 |
006.***.***-01 - CASSIO DA COSTA DA CRUZ |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
713 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº044/2024 LINHA 65. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
712 |
006.***.***-01 - CASSIO DA COSTA DA CRUZ |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
712 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECIFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº044/2024 LINHA 65. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
711 |
226.***.***-73 - VAGNER OLIVEIRA DA CRUZ |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
711 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº038/2024. LINHA: 42. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
710 |
226.***.***-73 - VAGNER OLIVEIRA DA CRUZ |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
710 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº038/2024. LINHA: 42. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
709 |
226.***.***-73 - VAGNER OLIVEIRA DA CRUZ |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
709 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº038/2024. LINHA: 42. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
708 |
054.***.***-10 - IRENILDO DIAS DO NASCIMENTO |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
708 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº036/2024. LINHA: 44. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
707 |
109.***.***-35 - FILIPHE VASCONCELOS DE CARVALHO |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
707 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº031/2024. LINHA: 53. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
706 |
054.***.***-10 - IRENILDO DIAS DO NASCIMENTO |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
706 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº036/2024. LINHA: 44. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
705 |
109.***.***-35 - FILIPHE VASCONCELOS DE CARVALHO |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
705 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº031/2024. LINHA: 53. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
704 |
054.***.***-10 - IRENILDO DIAS DO NASCIMENTO |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
704 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº036/2024. LINHA: 44. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
703 |
109.***.***-35 - FILIPHE VASCONCELOS DE CARVALHO |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
703 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº031/2024. LINHA: 53. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
702 |
024.***.***-89 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS SANTANA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
702 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº035/2024. LINHA: 46. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
701 |
055.***.***-26 - ROBSON SANTOS FERREIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
701 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº030/2024. LINHA: 57. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
700 |
024.***.***-89 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS SANTANA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
700 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº035/2024. LINHA: 46. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
699 |
055.***.***-26 - ROBSON SANTOS FERREIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
699 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº030/2024. LINHA: 57. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
698 |
024.***.***-89 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS SANTANA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
698 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº035/2024. LINHA: 46. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
697 |
055.***.***-26 - ROBSON SANTOS FERREIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
697 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº030/2024. LINHA: 57. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
696 |
764.***.***-63 - PEDRO DA CONCEIÇÃO FERREIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
696 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº029/2024. LINHA: 54. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
695 |
053.***.***-65 - JOSÉ OLIVEIRA SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
695 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº034/2024. LINHA: 46. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
694 |
053.***.***-65 - JOSÉ OLIVEIRA SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
694 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº034/2024. LINHA: 46. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
693 |
764.***.***-63 - PEDRO DA CONCEIÇÃO FERREIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
693 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº029/2024. LINHA: 54. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
692 |
764.***.***-63 - PEDRO DA CONCEIÇÃO FERREIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
692 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº029/2024. LINHA: 54. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
691 |
053.***.***-65 - JOSÉ OLIVEIRA SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
691 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº034/2024. LINHA: 46. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
690 |
799.***.***-53 - JOSE ADELMO DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
690 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº028/2024. LINHA: 59. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
689 |
076.***.***-82 - DANDARA DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
689 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº033/2024. LINHA: 49. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
688 |
799.***.***-53 - JOSE ADELMO DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
688 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº028/2024. LINHA: 59. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
687 |
076.***.***-82 - DANDARA DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
687 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº033/2024. LINHA: 49. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
686 |
076.***.***-82 - DANDARA DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
686 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº033/2024. LINHA: 49. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
685 |
799.***.***-53 - JOSE ADELMO DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
685 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº028/2024. LINHA: 59. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
684 |
006.***.***-06 - CLAUDIANO DO CARMO FERREIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
684 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº027/2024. LINHA: 62. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
683 |
054.***.***-74 - SIVALDO SANTANA DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
683 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº032/2024. LINHA: 49. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
682 |
054.***.***-74 - SIVALDO SANTANA DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
682 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº032/2024. LINHA: 49. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
681 |
006.***.***-06 - CLAUDIANO DO CARMO FERREIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
681 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº027/2024. LINHA: 62. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
680 |
054.***.***-74 - SIVALDO SANTANA DOS SANTOS |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
680 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº032/2024. LINHA: 49. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
679 |
006.***.***-06 - CLAUDIANO DO CARMO FERREIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
679 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, (LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR LINHA E ROTAS ESPECÍFICAS) DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº027/2024. LINHA: 62. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
05/04/2024 |
678 |
40.729.985/0001-05 - CARVALHO POCOS ARTESIANOS EIRELI |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
678 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS, BAHIA, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº078/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
05/04/2024 |
677 |
40.729.985/0001-05 - CARVALHO POCOS ARTESIANOS EIRELI |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
677 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS, BAHIA, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº078/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
676 |
37.534.907/0001-40 - LUCAS DA CRUZ SANTOS 05580495595 |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
676 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O TERMO DE CRENDENCIAMENTO/CONTRATO Nº025/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
05/04/2024 |
675 |
13.908.359/0001-03 - CASSIO DA COSTA DA CRUZ 00687140501 |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
675 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, DE ACORDO COM O TERMO DE CRENDENCIAMENTO/CONTRATO Nº026/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
674 |
13.908.359/0001-03 - CASSIO DA COSTA DA CRUZ 00687140501 |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
674 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O TERMO DE CRENDENCIAMENTO/CONTRATO Nº026/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
05/04/2024 |
673 |
37.534.907/0001-40 - LUCAS DA CRUZ SANTOS 05580495595 |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
673 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O TERMO DE CRENDENCIAMENTO/CONTRATO Nº025/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
05/04/2024 |
672 |
43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |
R$1.224,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
672 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº39/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
05/04/2024 |
671 |
164.***.***-15 - RAIMUNDA LUCIENE DA CRUZ DOS ANJOS |
R$9.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
671 |
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SETE DE SETEMBRO s/n, CENTRO, SÁTIRO DIAS/BA, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº081/2021, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº051/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP |
0201 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP |
05/04/2024 |
670 |
062.***.***-84 - ANDREMARA BATISTA DOS SANTOS |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
670 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, ACOMPANHANDO OS SECRETARIOS MUNICIPAIS WILKER CRUZ DIAS E DANIRON DA CRUZ DE JESUS EM CURSO MINISTRADO PELA FUNDACEM - FUNDAÇÃO CÉSAR MONTES, SOBRE CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS NA ELEIÇÃO DE 2024 MODULO III |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM |
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM |
05/04/2024 |
669 |
017.***.***-47 - DANIRON DA CRUZ DE JESUS |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
669 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELA FUNDACEM - FUNDAÇÃO CÉSAR MONTES, SOBRE CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS NA ELEIÇÃO DE 2024. MODULO III |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
05/04/2024 |
668 |
015.***.***-82 - WILKER CRUZ DIAS |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
668 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELA FUNDACEM - FUNDAÇÃO CÉSAR MONTES, SOBRE CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS NA ELEIÇÃO DE 2024. MODULO III |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
667 |
14.282.205/0001-11 - MOVEIS ANDRIEI LTDA |
R$79.425,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
667 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: WILSON DAMIÃO CRUZ, JOSÉ GIESE, PROFESSORA VILMA CRUZ, SÃO JORGE, SANTA ISABEL, NOSSA SENHORA DA GUIA, NOSSA SENHORA DO AMPARO, E AYRTON SENNA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº204/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2024 DO PREGÃO ELETRONICO Nº034/2023 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
666 |
43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |
R$11.784,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
666 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSORA MARIA MEIRE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº193/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
665 |
35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
R$4.334,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
665 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NOSSA SENHORA DO AMPARO, NOSSA SENHORA DA GUIA E ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VIANA FILHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº200/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
664 |
46.651.753/0001-68 - SS COMERCIO SRVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA |
R$12.471,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
664 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº198/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº030/2024, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
663 |
43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |
R$7.767,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
663 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS (NUCLEO DE INCLUSÃO ESCOLAR, COORDENAÇÃO EJA, NUCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE SATIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº191/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. LOTE II |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
662 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$28.956,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
662 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº195/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
661 |
14.282.205/0001-11 - MOVEIS ANDRIEI LTDA |
R$27.225,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
661 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES CRIANDO O AMANHÃ, ARCO-IRES E PARAISO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº203/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2024, DO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 034/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
660 |
18.742.812/0001-78 - GJG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
R$11.395,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
660 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRIANDO O AMANHÃ,TEMPO DE CRESCER, VICENTE PROMICIA e CRECHE ARCO-ÍRES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº202/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
659 |
35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
R$13.045,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
659 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº201/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. LOTE I |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
658 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$34.387,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
658 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE COLÔNIA BOA SORTE, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ VIANA FILHO E ESCOLA MUNICIPAL WILSON CRUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº194/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
657 |
35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
R$20.998,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
657 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BRINQUEDOS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRIANDO AMANHÃ, TEMPO DE CRESCER E VICENTE PROMICIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº199/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. LOTE I |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
656 |
43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |
R$28.979,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
656 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RAMIRO VIEIRA, PEDRO DA ROCHA REIS, MURILO CAVALCANTE, BONS AMIGUINHOS, NOSSA SENHORA APARECIDA, NOSSA SENHORA DA GUIA, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NOSSA SENHORA DO AMPARO, DE MUTUCA, ANTÔNIO CONSELHEIRO, SÃO JORGE, VILMA CRUZ, CELINA LIMA, SANTA ISABEL E AYRTON SENNAA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº190/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
655 |
18.742.812/0001-78 - GJG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
R$3.850,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
655 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL: CRIANDO O AMANHÃ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº188/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
654 |
43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |
R$8.451,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
654 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS: TEMPO DE CRESCER, VICENTE PROMICIA, SEMEANDO O SABER, MUNDO INFANTIL E CRIANDO AMANHÃ. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº192/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
278 |
13.908.359/0001-03 - CASSIO DA COSTA DA CRUZ 00687140501 |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
278 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM O TERMO DE CRENDENCIAMENTO/CONTRATO Nº026/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
277 |
37.534.907/0001-40 - LUCAS DA CRUZ SANTOS 05580495595 |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
277 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM O TERMO DE CRENDENCIAMENTO/CONTRATO Nº025/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
276 |
46.651.753/0002-49 - SS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
R$10.777,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
276 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO "TIPO SPLIT" VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZACÃO DE FORNECIMENTO Nº044/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº029/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
275 |
011.***.***-97 - JOSE ATAILDO ARAUJO DA SILVA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
275 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE ALAGOINHAS/BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (COVIEP), NO DIA 08/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
274 |
215.***.***-22 - ADRIANA DE SOUZA VIEIRA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
274 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE ALAGOINHAS/BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (COVIEP), NO DIA 08/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
273 |
070.***.***-63 - MARIA LUYZZA MENDES BATISTA |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
273 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS WILKER CRUZ DIAS E DANIRON DA CRUZ DE JESUS EM CURSO MINISTRADO PELA FUNDACEM-FUNDAÇÃO CÉSAR MONTES SOBRE CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS NA ELEIÇÃO DE 2024, MÓDULO lll. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
272 |
43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |
R$1.973,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
272 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº045/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº039/2023. (Reclassificação da Ne 168). |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
653 |
18.742.812/0001-78 - GJG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
R$2.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
653 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHONETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL CRIANDO O AMANHÃ, CRECHE MUNICIPAL TEMPO DE CRESCER, QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº189/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
03/04/2024 |
652 |
41.242.540/0001-69 - ASSOCIACAO DOS AGENTES CATADORES E CATADORAS DE MAT. RECICLAVEL E REUTILIZAVEL DO ESTADO DA BAHIA-5R |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
652 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO E BENEFICIAMENTO MEDIANTE SISTEMA PORTA A PÓRTA E / OU PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA E A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS SECOS RECICLÁVEIS E REALIZÁVEIS, BEM COMO PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADAS À ORIENTAÇÃO AOS MUNÍCIPES SOBRE SEGREGAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS SECOS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS, DE ACORDO COM 6ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº132/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
03/04/2024 |
651 |
41.242.540/0001-69 - ASSOCIACAO DOS AGENTES CATADORES E CATADORAS DE MAT. RECICLAVEL E REUTILIZAVEL DO ESTADO DA BAHIA-5R |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
651 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE À COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO E BENEFICIAMENTO MEDIANTE SISTEMA PORTA A PÓRTA E / OU PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA E A DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS SECOS RECICLÁVEIS E REALIZÁVEIS, BEM COMO PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADAS À ORIENTAÇÃO AOS MUNÍCIPES SOBRE SEGREGAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS SECOS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS, DE ACORDO COM 6ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº132/2021. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
650 |
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
R$11.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
650 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VIABILIZAR FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº008/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº032/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
03/04/2024 |
649 |
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
R$11.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
649 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VIABILIZAR FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº008/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº032/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
03/04/2024 |
648 |
39.994.023/0001-02 - ROSANGELA LISBOA DE SANTANA JESUS 02112069543 |
R$40.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
648 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO, PARA SEREM UTILIZADOS NA DEMARCAÇÃO, INTERDIÇÃO OU DELIMITAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS (URBANAS E/OU RURAIS), PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DISPENSA Nº056/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº033/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
03/04/2024 |
647 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$79,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
647 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO - DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
03/04/2024 |
646 |
032.***.***-54 - JANE GABRIELA DA CRUZ PEREIRA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
646 |
DESTINA-SE A DESPESA COM (02) DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE ADUSTINA/BA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA CONLIC ASSESORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PÚBLICO DE SÁTIRO DIAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
03/04/2024 |
645 |
511.***.***-15 - MARIA LOURDES DE SANTANA RIBEIRO DA CRUZ |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
645 |
DESTINA-SE A DESPESA COM(02) DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE ADUSTINA/BA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA CONLIC ASSESORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PÚBLICO DE SÁTIRO DIAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
03/04/2024 |
644 |
050.***.***-90 - PATRÍCIA YARA DOS SANTOS E SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
644 |
DESTINA-SE A DESPESA COM(02) DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE ADUSTINA/BA PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA CONLIC ASSESORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PÚBLICO DE SÁTIRO DIAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
03/04/2024 |
643 |
770.***.***-97 - MANOEL LOPES DA CRUZ FILHO |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
643 |
DESTINA-SE A DESPESA COM(02) DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE ADUSTINA/BA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA FAZENDA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA CONLIC ASSESORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PÚBLICO DE SÁTIRO DIAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
03/04/2024 |
642 |
006.***.***-50 - RODRIGO DA CRUZ SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
642 |
DESTINA-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE ADUSTINA/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA CONLIC ASSESORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE PÚBLICO DE SÁTIRO DIAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
271 |
07.797.967/0001-95 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
R$11.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
271 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VIABILIZAR FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIBILIDADE Nº008/2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº032/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES |
1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL |
02/04/2024 |
90 |
38.279.797/0001-80 - CENTRAL DE ALIMENTOS SILVA LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
90 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2023. LOTES: I, II e III. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
641 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$179,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
641 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL TEMPO DE CRESCER - DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
02/04/2024 |
640 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$250,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
640 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
270 |
056.***.***-49 - ESMERALDO BALBINO DOS SANTOS |
R$50,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
270 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE (ESMERALDO BALBINO DOS SANTOS), CADASTRADO NO PROGRAMA TFD -TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, INSTITUIDO PELA PORTARIA SAS/MS nº 055/1999. (DEA). |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
267 |
32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$12.980,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
267 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº151/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023, (LOTE I) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
266 |
32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$21.107,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
266 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº152/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2024, (LOTE I) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
265 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA |
R$4.364,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
265 |
DESTINA-SE DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº145/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº033/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023. LOTE IV |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
264 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA |
R$46.754,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
264 |
DESTINA-SE DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SÁTIRO DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº144/2024 REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº033/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023. LOTE III |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
263 |
13.468.187/0001-02 - LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E FARMACEUTICOS LTDA |
R$9.827,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
263 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº143/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº036/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2023. (LOTE VI) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
262 |
13.468.187/0001-02 - LUGMED COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LABORATORIAIS E FARMACEUTICOS LTDA |
R$6.919,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
262 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº142/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº036/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2023. (LOTE V) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
261 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$9.865,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
261 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº141/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2023. (LOTE VII) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
260 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$9.894,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
260 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº140/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2023. (LOTE IV) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
259 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$5.447,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
259 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº139/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2023. (LOTE III) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
258 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$4.919,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
258 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº138/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2023. (LOTE II) |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
257 |
23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
R$2.340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
257 |
DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FINS REPRODUTIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº137/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2023. (LOTE I) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
256 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$8.187,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
256 |
DESTINA-SE DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SÁTIRO DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº136/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023. (LOTE V) |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
255 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$3.801,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
255 |
DESTINA-SE DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº135/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023. (LOTE V) |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
254 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$9.260,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
254 |
DESTINA-SE DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº134/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023. (LOTE II) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
253 |
03.093.776/0001-91 - MANUPA COM. EXP. IMP. DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI |
R$265.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
253 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO FORD RANGER XL, 0 KM, ADAPTADA EM AMBULÂNCIA, ANO/MODELO:2023/2023, CAMBIO MANUAL, TRAÇÃO 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº153, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº021/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2024 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
637 |
10.553.367/0001-96 - PORTAL CONTABILIDADE E CONSULT. EM GESTAO PUBLICA LTDA |
R$18.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
637 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO, EXECUÇÃO, ROTINAS E DIRETRIZES OPERACIONAIS DOS RECURSOS FINANCEIROS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR, CAIXAS ESCOLARES, DENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº072/2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
636 |
10.553.367/0001-96 - PORTAL CONTABILIDADE E CONSULT. EM GESTAO PUBLICA LTDA |
R$27.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
636 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO, EXECUÇÃO, ROTINAS E DIRETRIZES OPERACIONAIS DOS RECURSOS FINANCEIROS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE ESCOLAR, CAIXAS ESCOLARES, DENTRE OUTROS) DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº072/2021. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
01/04/2024 |
635 |
08.901.896/0001-91 - PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$82.992,83 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
635 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E EPI´s, PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº006/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
634 |
03.093.776/0001-91 - MANUPA COM. EXP. IMP. DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI |
R$183.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
634 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CITROEN NOVO JUMPY FURGÃO 0 KM,ANO/MODELO:2023/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº181/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº040/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
633 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$85,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
633 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL VICENTE PROMICIA - DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
01/04/2024 |
632 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$449,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
632 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO CIDADÃO - DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
01/04/2024 |
631 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$13.650,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
631 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM OS DISTRITOS E POVOADOS, DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
01/04/2024 |
630 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
630 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
01/04/2024 |
629 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
629 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |