|
09 |
0901 |
19/05/2022 |
358 |
21.245.244/0001-04 - PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA |
R$370,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
358 |
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REVISÃO DE 120.000 KM DO VEÍCULO RENAULT MASTER GRAND FURGÃO L2H2 DE PLACA RDE-5D76, JUNTO A EMPRESA PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS LTDA, CONCESSIONÁRIA DA MARCA RENAULT AUTORIZADA NA CIDADE DE ALAGOINHAS/BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
19/05/2022 |
357 |
21.245.244/0001-04 - PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA |
R$832,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
357 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER GRAND FURGÃO L2H2 DE PLACA RDE-5D76, NA REVISÃO DE 120.000 KM, JUNTO A EMPRESA PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS LTDA, CONCESSIONÁRIA DA MARCA RENAULT, AUTORIZADA NA CIDADE DE ALAGOINHAS/BA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0602 |
18/05/2022 |
506 |
73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA |
R$30.002,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
506 |
DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº68/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/2022, DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº006/2022-SRP. LOTE IX.
LOTES: II, IV, V, VIII, IX, X, XI e XII. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0602 |
18/05/2022 |
505 |
73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA |
R$20.003,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
505 |
DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº69/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/2022, DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº006/2022-SRP.LOTE:V. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0602 |
18/05/2022 |
504 |
73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA |
R$19.995,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
504 |
DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº68/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/2022, DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº006/2022-SRP. LOTE: II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
18/05/2022 |
361 |
73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA |
R$20.017,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
361 |
DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº244/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº043/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021-SRP. LOTE: I. III e V |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
18/05/2022 |
360 |
73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA |
R$9.977,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
360 |
DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº243/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº043/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021-SRP. LOTES: I, III e V. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
18/05/2022 |
359 |
73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA |
R$9.997,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
359 |
DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº242/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº043/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021-SRP. LOTE: I. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
17/05/2022 |
96 |
997.685.348-34 - JORGE VALDO FERREIRA DA SILVA |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
96 |
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALTO DA SAUDADE, s/n, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SRº. GILMARIO MARQUES ALVES, E SUA FAMÍLIA QUE VIVEM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO N º042/2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 |
1001 |
17/05/2022 |
95 |
062.626.085-08 - ANA SELMA SANTOS DE SANTANA |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
95 |
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOAQUIM NETO, S/N, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SRª. KEILA ALVES DOS SANTOS E SUA FAMÍLIA QUE VIVEM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO N º041/2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 |
1001 |
17/05/2022 |
94 |
449.271.448-01 - ZENEIDE DE SOUZA OLIVEIRA |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
94 |
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE NOVA, Nº09, BAIRRO DAS PALMEIRAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SRª DERVANIA OLIVEIRA CARVALHO E SUA FAMÍLIA QUE VIVEM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº040/2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04 |
0401 |
17/05/2022 |
503 |
73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA |
R$14.678,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
503 |
DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº55/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº043/2021A, DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº023/2021-SRP.
LOTE: I. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
17/05/2022 |
502 |
73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA |
R$6.969,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
502 |
DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº54/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº043/2021A, DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº023/2021-SRP.
LOTE: I. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
17/05/2022 |
501 |
73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA |
R$13.343,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
501 |
DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº53/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº043/2021A, DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº023/2021-SRP.
LOTES: I, III E V. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
17/05/2022 |
500 |
36.516.455/0001-01 - VIA FRANCA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA |
R$484,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
500 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0L MC4, CHASSI: 9BWAG45UXNT051813. PLACA RDJ8E05, ANO/MODELO:2021/2022, RENAVAN:01272846315, LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, NA REVISÃO DE 10.000 KM. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
17/05/2022 |
499 |
36.516.455/0001-01 - VIA FRANCA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA |
R$232,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
499 |
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO VW/GOL 1.0L MC4, CHASSI: 9BWAG45UXNT051813. PLACA RDJ8E05, ANO/MODELO:2021/2022, RENAVAN:01272846315, LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA: |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
17/05/2022 |
356 |
14.017.677/0001-47 - PARAGUASSU VEICULOS S A |
R$504,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
356 |
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA LS 1.4 TIPO AMBULÂNCIA, PLACA RDJ-3F63, NA REVISÃO DE 70.000 KM, JUNTO A EMPRESA PARAGUASSÚ VEÍCULOS S.A, CONCESSIONÁRIA DA MARCA CHEVROLET AUTORIZADA NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
17/05/2022 |
355 |
14.017.677/0001-47 - PARAGUASSU VEICULOS S A |
R$497,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
355 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA LS 1.4 TIPO AMBULÂNCIA, PLACA RDJ-3F63, NA REVISÃO DE 70.000 KM, JUNTO A EMPRESA PARAGUASSÚ VEÍCULOS S.A, CONCESSIONÁRIA DA MARCA CHEVROLET, AUTORIZADA NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
16/05/2022 |
93 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$89,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
93 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO À SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NF/FATURAS EM ANEXO - DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 |
0602 |
12/05/2022 |
498 |
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
R$3.262,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
498 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS, MARCA M BENZ LO 916ESC R, ANO MODELO 2021/2022, PLACA:RPA 5H82, CHASSI 9BM979282NB248531, PERTENCENTES À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº038/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
12/05/2022 |
497 |
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
R$3.944,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
497 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO: FIAT MOBI EASY 1.0, ANO MODELO 2021/2021, PLACA:RDE7B39, CHASSI 9BD341ACXMY730162, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº037/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
12/05/2022 |
354 |
12.829.836/0001-82 - ADRIANO POVOAS DE CARVALHO |
R$8.975,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
354 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) KITS DE BALANÇAS, CONTENDO: BALANÇAS PARA PESAR BEBÊ, CEGONHA, GANCHO E BOLSA, DESTINADO AO USO DOS ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) NO SERVIÇO DE CAMPO, REFERENTE A DISPENSA Nº039/2022-DI. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0601 |
11/05/2022 |
496 |
045.947.955-52 - GABRIELLE OLIVEIRA LIMA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
496 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO AS PERSPECTIVAS QUANTO AO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA ADVINDAS COM O NOVO FUNDEB, NOS DIAS: 11 E 12 DE MAIO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
11/05/2022 |
495 |
015.175.945-61 - JOSUEL DE CARVALHO DOS REIS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
495 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO AS PERSPECTIVAS QUANTO AO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA ADVINDAS COM O NOVO FUNDEB, NOS DIAS: 11 E 12 DE MAIO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
11/05/2022 |
494 |
968.270.845-15 - DINAILTON ARAUJO SILVA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
494 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO AS PERSPECTIVAS QUANTO AO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA ADVINDAS COM O NOVO FUNDEB, NOS DIAS:11 E 12 DE MAIO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
11/05/2022 |
493 |
021.968.175-97 - RANGEL DE SOUZA COSTA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
493 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO AS PERSPECTIVAS QUANTO AO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA ADVINDAS COM O NOVO FUNDEB, NOS DIAS: 11 E 12 DE MAIO DE 2022. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
11/05/2022 |
353 |
26.772.223/0001-60 - L A PEIXOTO PRODUTOS MEDICOS |
R$5.820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
353 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº226, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2021-SRP. LOTE:I |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
11/05/2022 |
352 |
26.772.223/0001-60 - L A PEIXOTO PRODUTOS MEDICOS |
R$2.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
352 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº225, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2021. LOTE:III |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
11/05/2022 |
351 |
26.772.223/0001-60 - L A PEIXOTO PRODUTOS MEDICOS |
R$20.990,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
351 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº224/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2021. LOTE:V |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
11/05/2022 |
350 |
26.772.223/0001-60 - L A PEIXOTO PRODUTOS MEDICOS |
R$30.270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
350 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº223, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2021. LOTE: VI |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
11/05/2022 |
349 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI |
R$3.600,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
349 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº222 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2021. LOTE:II |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
11/05/2022 |
348 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI |
R$507,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
348 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº221, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2021A, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2021. LOTE:IV |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
11/05/2022 |
347 |
001.355.635-50 - LEILA VIRGÍNIA DA SILVA DOS ANJOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
347 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NA APS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
09/05/2022 |
346 |
16.291.064/0002-00 - CACHOEIRA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
346 |
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, ANO/MODELO:2021/2021, PLACA:RDE-9B58/BA, RENAVAN:1260393990, JUNTO A EMPRESA CACHOEIRA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA-FL, CONCESSIONÁRIA DA MARCA FIAT, AUTORIZADA NA CIDADE DE ALAGOINHAS/BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
09/05/2022 |
345 |
16.291.064/0002-00 - CACHOEIRA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA |
R$190,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
345 |
DESTINA-SE A DESPESA COM MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, ANO/MODELO:2021/2021, PLACA:RDE-9B58/BA, RENAVAN:1260393990, JUNTO A EMPRESA CACHOEIRA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA-FL, CONCESSIONÁRIA DA MARCA FIAT, AUTORIZADA NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 |
0401 |
06/05/2022 |
492 |
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
R$1.743,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
492 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT ARGO 1.3 ANO/MODELO 2021/2021, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0401 |
04/05/2022 |
491 |
17.434.027/0001-95 - SALOMAO DE SENA LIMA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
491 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA, DE APOIO E SUPORTE A EVENTOS, COM HOMENS DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, COM RONDA PELAS RUAS DA CIDADE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFÊRENCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº033/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
04/05/2022 |
344 |
452.682.665-00 - ERENILDES XAVIER DE BRITO CERQUEIRA |
R$4.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
344 |
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROF. LAUDELINO MENDONÇA, Nº130, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DISPENSA Nº032/2022. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
490 |
050.713.705-14 - ADENAILDES SILVA DOS SANTOS |
R$3.049,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
490 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº84/2022. LINHA:14. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
489 |
050.713.705-14 - ADENAILDES SILVA DOS SANTOS |
R$3.049,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
489 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº84/2022. LINHA:14. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
488 |
072.474.995-08 - LINDELSON SOUZA DOS SANTOS |
R$4.851,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
488 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº70/2022. LINHA: 25. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
487 |
072.474.995-08 - LINDELSON SOUZA DOS SANTOS |
R$4.851,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
487 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº70/2022. LINHA: 25. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
486 |
109.846.685-35 - FILIPHE VASCONCELOS DE CARVALHO |
R$1.491,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
486 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº69/2022. LINHA:26. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
485 |
109.846.685-35 - FILIPHE VASCONCELOS DE CARVALHO |
R$1.491,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
485 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº69/2022. LINHA:26. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
484 |
054.692.685-19 - JOÃO MANOEL DA SILVA CRUZ |
R$2.914,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
484 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº68/2022. LINHA:19. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
483 |
006.871.405-01 - CASSIO DA COSTA DA CRUZ |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
483 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº66/2022. LINHA:18. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
482 |
006.871.405-01 - CASSIO DA COSTA DA CRUZ |
R$2.087,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
482 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº66/2022. LINHA:18. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
481 |
040.031.345-67 - GILDASIO SANTOS DE SANTANA |
R$5.265,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
481 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº065/2022. LINHA:12. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
480 |
869.912.055-91 - FABIANE DE MELO BOHANA |
R$4.385,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
480 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº064/2022. LINHAS: 32 E 33. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
479 |
047.131.575-38 - ISAIAS DOS REIS SILVA |
R$5.265,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
479 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº63/2022. LINHA:13 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
478 |
050.677.895-90 - GEFFERSON DE ANDRADE TEIXEIRA |
R$1.730,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
478 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº62/2022. LINHA:15. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
477 |
076.425.055-82 - DANDARA DOS SANTOS |
R$5.186,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
477 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº61/2022. LINHA:13. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
476 |
077.244.535-43 - THIAGO SALES PEREIRA |
R$3.836,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
476 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº60/2022. LINHA: 35. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
475 |
042.179.895-55 - AGDA DE SOUZA SILVA |
R$5.286,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
475 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº67/2022. LINHA: 24. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
474 |
042.179.895-55 - AGDA DE SOUZA SILVA |
R$5.286,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
474 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº67/2022. LINHA: 24. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
473 |
998.165.125-72 - EVERITON PEDREIRA DE SOUZA |
R$1.175,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
473 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº51/2022. LINHA 02 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
472 |
998.165.125-72 - EVERITON PEDREIRA DE SOUZA |
R$18.455,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
472 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº51/2022. LINHA 02 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04 |
0401 |
02/05/2022 |
471 |
17.557.193/0001-89 - JOSE DAVI CARVALHO DA CRUZ |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
471 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2022, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022, CONTRATO Nº078/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0701 |
02/05/2022 |
470 |
07.842.871/0001-00 - VILEMAR FRAGAS DOS REIS - ME |
R$99.173,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
470 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº008/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2021-SRP. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
469 |
998.165.125-72 - EVERITON PEDREIRA DE SOUZA |
R$18.455,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
469 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº51/2022. LINHA 02 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
468 |
042.179.895-55 - AGDA DE SOUZA SILVA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
468 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº67/2022. LINHA: 24. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
467 |
054.692.685-19 - JOÃO MANOEL DA SILVA CRUZ |
R$2.914,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
467 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº68/2022. LINHA:19. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
466 |
006.871.405-01 - CASSIO DA COSTA DA CRUZ |
R$2.087,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
466 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº66/2022. LINHA:18. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
465 |
040.031.345-67 - GILDASIO SANTOS DE SANTANA |
R$5.265,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
465 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº065/2022. LINHA:12. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
464 |
869.912.055-91 - FABIANE DE MELO BOHANA |
R$4.385,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
464 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº064/2022. LINHAS: 32 E 33. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
463 |
047.131.575-38 - ISAIAS DOS REIS SILVA |
R$5.265,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
463 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº63/2022. LINHA:13 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
462 |
050.677.895-90 - GEFFERSON DE ANDRADE TEIXEIRA |
R$1.730,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
462 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº62/2022. LINHA:15. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
461 |
076.425.055-82 - DANDARA DOS SANTOS |
R$5.186,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
461 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº61/2022. LINHA:13. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
460 |
077.244.535-43 - THIAGO SALES PEREIRA |
R$3.836,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
460 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº60/2022. LINHA: 35. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
459 |
053.676.755-65 - JOSÉ OLIVEIRA SANTOS |
R$1.525,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
459 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº59/2022. LINHA:10. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
458 |
053.676.755-65 - JOSÉ OLIVEIRA SANTOS |
R$1.525,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
458 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº59/2022. LINHA:10. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
457 |
036.131.265-24 - JOÃO DE JESUS DA CRUZ |
R$3.535,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
457 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº58/2022. LINHAS: 37 E 41. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
456 |
036.131.265-24 - JOÃO DE JESUS DA CRUZ |
R$3.535,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
456 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº58/2022. LINHAS: 37 E 41. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
455 |
054.014.395-20 - DENILTON SOUZA FERREIRA |
R$3.609,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
455 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº57/2022. LINHA:15. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
454 |
054.014.395-20 - DENILTON SOUZA FERREIRA |
R$3.609,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
454 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº57/2022. LINHA:15. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
453 |
014.602.085-52 - SICARLETE SANTANA DE JESUS |
R$2.078,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
453 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº56/2022. LINHAS:08 E 09. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
452 |
014.602.085-52 - SICARLETE SANTANA DE JESUS |
R$2.708,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
452 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº56/2022. LINHAS:08 E 09. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
451 |
044.586.175-40 - JOSÉ LINALDO COSTA BARBOSA JÚNIOR |
R$2.020,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
451 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº55/2022. LINHA: 39. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
450 |
044.586.175-40 - JOSÉ LINALDO COSTA BARBOSA JÚNIOR |
R$2.020,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
450 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº55/2022. LINHA: 39. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
449 |
073.608.105-40 - GILDEON BATISTA DOS SANTOS |
R$10.963,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
449 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº54/2022. LINHA: 07 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
448 |
073.608.105-40 - GILDEON BATISTA DOS SANTOS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
448 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº54/2022. LINHA: 07 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
447 |
073.608.105-40 - GILDEON BATISTA DOS SANTOS |
R$10.963,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
447 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº54/2022. LINHA: 07 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
446 |
053.180.565-47 - JORGE KLEBER XAVIER DOS ANJOS |
R$3.421,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
446 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº53/2022. LINHA: 42 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
445 |
053.180.565-47 - JORGE KLEBER XAVIER DOS ANJOS |
R$3.421,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
445 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº53/2022. LINHA: 42 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
444 |
053.180.565-47 - JORGE KLEBER XAVIER DOS ANJOS |
R$3.421,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
444 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº53/2022. LINHA: 42 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
443 |
226.825.488-73 - VAGNER OLIVEIRA DA CRUZ |
R$885,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
443 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº52/2022. LINHA: 05 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
442 |
226.825.488-73 - VAGNER OLIVEIRA DA CRUZ |
R$885,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
442 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº52/2022. LINHA: 05 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
441 |
226.825.488-73 - VAGNER OLIVEIRA DA CRUZ |
R$885,61 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
441 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº52/2022. LINHA: 05 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
440 |
020.947.745-89 - ERASMO LIMA SANTOS |
R$14.446,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
440 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº50/2022. LINHA: 03. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
439 |
020.947.745-89 - ERASMO LIMA SANTOS |
R$14.446,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
439 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº50/2022. LINHA: 03. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
438 |
020.947.745-89 - ERASMO LIMA SANTOS |
R$14.446,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
438 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº50/2022. LINHA: 03. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04 |
0401 |
02/05/2022 |
437 |
344.622.008-96 - CLAUDIA SANTANA DOS SANTOS |
R$3.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
437 |
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA JOÃO ARISTIDES DA CRUZ, s/n, DISTRITO DE MIMOSO-SÁTIRO DIAS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO DOS CORREIOS, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº095/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0602 |
02/05/2022 |
436 |
11.502.318/0001-97 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$14.094,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
436 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ARCO IRIS, CRECHE CRIANDO O AMANHÃ E DA CRECHE MUNDO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº58, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2022- SRP. LOTE I |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 |
0501 |
02/05/2022 |
435 |
02.299.834/0001-75 - CAMP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
435 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2021, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2021. (Reclassificação da NE nº434). |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
343 |
27.543.913/0001-00 - YURI D MARTINS EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
343 |
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO TFD, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2021-SRP, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº137/2021, LOTE II - FRETES. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
342 |
32.653.073/0001-79 - DIJAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI |
R$1.575,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
342 |
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO FIAT UNO ATRACTIVE 1.0 2018/2019, PLACA:PLG-5980, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS-BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº235, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2021A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021-SRP. LOTE: XI. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
341 |
32.653.073/0001-79 - DIJAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI |
R$5.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
341 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY 2016/2016, PLACA:PJW-9783, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS-BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº234, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2021A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021-SRP. LOTE: XII. |
33903000 - Material de Consumo |
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09 |
0901 |
02/05/2022 |
340 |
32.653.073/0001-79 - DIJAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI |
R$6.075,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
340 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0 2017/2018, PLACA: PKW-7728, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS-BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº233, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2021A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021-SRP. LOTE: XII. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
339 |
32.653.073/0001-79 - DIJAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI |
R$6.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
339 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO ATRACTIVE 1.0 2018/2019, PLACA:PLG-5980, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS-BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº232, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2021A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021-SRP. LOTE: XII. |
33903000 - Material de Consumo |
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09 |
0901 |
02/05/2022 |
338 |
32.653.073/0001-79 - DIJAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI |
R$5.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
338 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO (AMBULÂNCIA) FIAT FIORINO TECFORM AB1 2018/2019, PLACA: PLG-7416, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS-BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº231, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2021A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021-SRP. LOTE: X. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
02/05/2022 |
337 |
32.653.073/0001-79 - DIJAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI |
R$6.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
337 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO (AMBULÂNCIA) GM/MONTANA MARINAR 2017/2018, PLACA:PKU3656, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS-BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº230, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2021A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021-SRP. LOTE: X. |
33903000 - Material de Consumo |
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09 |
0901 |
02/05/2022 |
336 |
056.304.445-49 - ESMERALDO BALBINO DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
336 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA TFD -TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, INSTITUIDO PELA PORTARIA SAS/MS nº 055/1999. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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09 |
0901 |
02/05/2022 |
335 |
27.543.913/0001-00 - YURI D MARTINS EIRELI |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
335 |
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO TFD, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2021-SRP, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº137/2021, LOTE I. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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09 |
0901 |
02/05/2022 |
334 |
27.543.913/0001-00 - YURI D MARTINS EIRELI |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
334 |
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2021-SRP, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº137/2021, LOTE II - FRETES |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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09 |
0901 |
02/05/2022 |
333 |
27.543.913/0001-00 - YURI D MARTINS EIRELI |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
333 |
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2021-SRP, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº137/2021, LOTE I. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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09 |
0901 |
02/05/2022 |
332 |
00.712.503/0001-90 - OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE EIRELI |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
332 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
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09 |
0901 |
02/05/2022 |
331 |
35.680.947/0001-75 - JACSON DOS SANTOS SOUZA 06620516530 |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
331 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA ALIMENTÍCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº041/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2021, CONTRATO Nº081/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
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09 |
0901 |
02/05/2022 |
330 |
17.557.193/0001-89 - JOSE DAVI CARVALHO DA CRUZ |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
330 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2022, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022, CONTRATO Nº078/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
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09 |
0901 |
02/05/2022 |
329 |
17.557.193/0001-89 - JOSE DAVI CARVALHO DA CRUZ |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
329 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2022, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022, CONTRATO Nº078/2022. |
33903000 - Material de Consumo |