Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
09 0901 19/05/2022 358 21.245.244/0001-04 - PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA R$370,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 358 DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REVISÃO DE 120.000 KM DO VEÍCULO RENAULT MASTER GRAND FURGÃO L2H2 DE PLACA RDE-5D76, JUNTO A EMPRESA PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS LTDA, CONCESSIONÁRIA DA MARCA RENAULT AUTORIZADA NA CIDADE DE ALAGOINHAS/BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 19/05/2022 357 21.245.244/0001-04 - PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA R$832,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 357 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER GRAND FURGÃO L2H2 DE PLACA RDE-5D76, NA REVISÃO DE 120.000 KM, JUNTO A EMPRESA PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS LTDA, CONCESSIONÁRIA DA MARCA RENAULT, AUTORIZADA NA CIDADE DE ALAGOINHAS/BA. 33903000 - Material de Consumo
06 0602 18/05/2022 506 73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$30.002,30 R$0,00 R$0,00 13648480000143 506 DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº68/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/2022, DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº006/2022-SRP. LOTE IX. LOTES: II, IV, V, VIII, IX, X, XI e XII. 33903000 - Material de Consumo
06 0602 18/05/2022 505 73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$20.003,71 R$0,00 R$0,00 13648480000143 505 DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº69/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/2022, DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº006/2022-SRP.LOTE:V. 33903000 - Material de Consumo
06 0602 18/05/2022 504 73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$19.995,60 R$0,00 R$0,00 13648480000143 504 DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº68/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº013/2022, DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº006/2022-SRP. LOTE: II. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 18/05/2022 361 73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$20.017,85 R$0,00 R$0,00 11333458000189 361 DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº244/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº043/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021-SRP. LOTE: I. III e V 33903000 - Material de Consumo
09 0901 18/05/2022 360 73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$9.977,47 R$0,00 R$0,00 11333458000189 360 DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº243/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº043/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021-SRP. LOTES: I, III e V. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 18/05/2022 359 73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$9.997,20 R$0,00 R$0,00 11333458000189 359 DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº242/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº043/2021, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021-SRP. LOTE: I. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 17/05/2022 96 997.685.348-34 - JORGE VALDO FERREIRA DA SILVA R$750,00 R$0,00 R$0,00 15097016000131 96 DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ALTO DA SAUDADE, s/n, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SRº. GILMARIO MARQUES ALVES, E SUA FAMÍLIA QUE VIVEM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO N º042/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 1001 17/05/2022 95 062.626.085-08 - ANA SELMA SANTOS DE SANTANA R$750,00 R$0,00 R$0,00 15097016000131 95 DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOAQUIM NETO, S/N, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SRª. KEILA ALVES DOS SANTOS E SUA FAMÍLIA QUE VIVEM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO N º041/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 1001 17/05/2022 94 449.271.448-01 - ZENEIDE DE SOUZA OLIVEIRA R$750,00 R$0,00 R$0,00 15097016000131 94 DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE NOVA, Nº09, BAIRRO DAS PALMEIRAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SRª DERVANIA OLIVEIRA CARVALHO E SUA FAMÍLIA QUE VIVEM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº040/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0401 17/05/2022 503 73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$14.678,30 R$0,00 R$0,00 13648480000143 503 DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº55/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº043/2021A, DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº023/2021-SRP. LOTE: I. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 17/05/2022 502 73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$6.969,46 R$0,00 R$0,00 13648480000143 502 DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº54/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº043/2021A, DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº023/2021-SRP. LOTE: I. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 17/05/2022 501 73.693.665/0001-00 - MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA R$13.343,15 R$0,00 R$0,00 13648480000143 501 DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº53/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº043/2021A, DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº023/2021-SRP. LOTES: I, III E V. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 17/05/2022 500 36.516.455/0001-01 - VIA FRANCA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA R$484,31 R$0,00 R$0,00 13648480000143 500 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0L MC4, CHASSI: 9BWAG45UXNT051813. PLACA RDJ8E05, ANO/MODELO:2021/2022, RENAVAN:01272846315, LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, NA REVISÃO DE 10.000 KM. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 17/05/2022 499 36.516.455/0001-01 - VIA FRANCA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA R$232,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 499 DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO VW/GOL 1.0L MC4, CHASSI: 9BWAG45UXNT051813. PLACA RDJ8E05, ANO/MODELO:2021/2022, RENAVAN:01272846315, LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 17/05/2022 356 14.017.677/0001-47 - PARAGUASSU VEICULOS S A R$504,43 R$0,00 R$0,00 11333458000189 356 DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA LS 1.4 TIPO AMBULÂNCIA, PLACA RDJ-3F63, NA REVISÃO DE 70.000 KM, JUNTO A EMPRESA PARAGUASSÚ VEÍCULOS S.A, CONCESSIONÁRIA DA MARCA CHEVROLET AUTORIZADA NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 17/05/2022 355 14.017.677/0001-47 - PARAGUASSU VEICULOS S A R$497,17 R$0,00 R$0,00 11333458000189 355 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA LS 1.4 TIPO AMBULÂNCIA, PLACA RDJ-3F63, NA REVISÃO DE 70.000 KM, JUNTO A EMPRESA PARAGUASSÚ VEÍCULOS S.A, CONCESSIONÁRIA DA MARCA CHEVROLET, AUTORIZADA NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA. 33903000 - Material de Consumo
10 1001 16/05/2022 93 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$89,00 R$0,00 R$0,00 15097016000131 93 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO À SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NF/FATURAS EM ANEXO - DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 0602 12/05/2022 498 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS R$3.262,79 R$0,00 R$0,00 13648480000143 498 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS, MARCA M BENZ LO 916ESC R, ANO MODELO 2021/2022, PLACA:RPA 5H82, CHASSI 9BM979282NB248531, PERTENCENTES À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº038/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 12/05/2022 497 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS R$3.944,86 R$0,00 R$0,00 13648480000143 497 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO: FIAT MOBI EASY 1.0, ANO MODELO 2021/2021, PLACA:RDE7B39, CHASSI 9BD341ACXMY730162, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº037/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 12/05/2022 354 12.829.836/0001-82 - ADRIANO POVOAS DE CARVALHO R$8.975,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 354 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) KITS DE BALANÇAS, CONTENDO: BALANÇAS PARA PESAR BEBÊ, CEGONHA, GANCHO E BOLSA, DESTINADO AO USO DOS ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) NO SERVIÇO DE CAMPO, REFERENTE A DISPENSA Nº039/2022-DI. 33903000 - Material de Consumo
06 0601 11/05/2022 496 045.947.955-52 - GABRIELLE OLIVEIRA LIMA R$500,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 496 DESTINA-SE A DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO AS PERSPECTIVAS QUANTO AO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA ADVINDAS COM O NOVO FUNDEB, NOS DIAS: 11 E 12 DE MAIO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 11/05/2022 495 015.175.945-61 - JOSUEL DE CARVALHO DOS REIS R$500,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 495 DESTINA-SE A DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO AS PERSPECTIVAS QUANTO AO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA ADVINDAS COM O NOVO FUNDEB, NOS DIAS: 11 E 12 DE MAIO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 11/05/2022 494 968.270.845-15 - DINAILTON ARAUJO SILVA R$500,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 494 DESTINA-SE A DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO AS PERSPECTIVAS QUANTO AO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA ADVINDAS COM O NOVO FUNDEB, NOS DIAS:11 E 12 DE MAIO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 11/05/2022 493 021.968.175-97 - RANGEL DE SOUZA COSTA R$500,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 493 DESTINA-SE A DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO AS PERSPECTIVAS QUANTO AO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA ADVINDAS COM O NOVO FUNDEB, NOS DIAS: 11 E 12 DE MAIO DE 2022. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 11/05/2022 353 26.772.223/0001-60 - L A PEIXOTO PRODUTOS MEDICOS R$5.820,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 353 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº226, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2021-SRP. LOTE:I 33903000 - Material de Consumo
09 0901 11/05/2022 352 26.772.223/0001-60 - L A PEIXOTO PRODUTOS MEDICOS R$2.600,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 352 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº225, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2021. LOTE:III 33903000 - Material de Consumo
09 0901 11/05/2022 351 26.772.223/0001-60 - L A PEIXOTO PRODUTOS MEDICOS R$20.990,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 351 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº224/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2021. LOTE:V 33903000 - Material de Consumo
09 0901 11/05/2022 350 26.772.223/0001-60 - L A PEIXOTO PRODUTOS MEDICOS R$30.270,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 350 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº223, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2021. LOTE: VI 33903000 - Material de Consumo
09 0901 11/05/2022 349 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI R$3.600,50 R$0,00 R$0,00 11333458000189 349 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº222 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2021. LOTE:II 33903000 - Material de Consumo
09 0901 11/05/2022 348 07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI R$507,12 R$0,00 R$0,00 11333458000189 348 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº221, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2021A, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2021. LOTE:IV 33903000 - Material de Consumo
09 0901 11/05/2022 347 001.355.635-50 - LEILA VIRGÍNIA DA SILVA DOS ANJOS R$500,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 347 DESTINA-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NA APS. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 09/05/2022 346 16.291.064/0002-00 - CACHOEIRA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA R$200,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 346 DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, ANO/MODELO:2021/2021, PLACA:RDE-9B58/BA, RENAVAN:1260393990, JUNTO A EMPRESA CACHOEIRA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA-FL, CONCESSIONÁRIA DA MARCA FIAT, AUTORIZADA NA CIDADE DE ALAGOINHAS/BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 09/05/2022 345 16.291.064/0002-00 - CACHOEIRA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA R$190,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 345 DESTINA-SE A DESPESA COM MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, ANO/MODELO:2021/2021, PLACA:RDE-9B58/BA, RENAVAN:1260393990, JUNTO A EMPRESA CACHOEIRA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA-FL, CONCESSIONÁRIA DA MARCA FIAT, AUTORIZADA NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA. 33903000 - Material de Consumo
04 0401 06/05/2022 492 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS R$1.743,08 R$0,00 R$0,00 13648480000143 492 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT ARGO 1.3 ANO/MODELO 2021/2021, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0401 04/05/2022 491 17.434.027/0001-95 - SALOMAO DE SENA LIMA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 491 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA, DE APOIO E SUPORTE A EVENTOS, COM HOMENS DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, COM RONDA PELAS RUAS DA CIDADE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFÊRENCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº033/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 04/05/2022 344 452.682.665-00 - ERENILDES XAVIER DE BRITO CERQUEIRA R$4.800,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 344 DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROF. LAUDELINO MENDONÇA, Nº130, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DISPENSA Nº032/2022. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 490 050.713.705-14 - ADENAILDES SILVA DOS SANTOS R$3.049,87 R$0,00 R$0,00 13648480000143 490 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº84/2022. LINHA:14. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 489 050.713.705-14 - ADENAILDES SILVA DOS SANTOS R$3.049,87 R$0,00 R$0,00 13648480000143 489 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº84/2022. LINHA:14. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 488 072.474.995-08 - LINDELSON SOUZA DOS SANTOS R$4.851,29 R$0,00 R$0,00 13648480000143 488 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº70/2022. LINHA: 25. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 487 072.474.995-08 - LINDELSON SOUZA DOS SANTOS R$4.851,29 R$0,00 R$0,00 13648480000143 487 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº70/2022. LINHA: 25. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 486 109.846.685-35 - FILIPHE VASCONCELOS DE CARVALHO R$1.491,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 486 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº69/2022. LINHA:26. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 485 109.846.685-35 - FILIPHE VASCONCELOS DE CARVALHO R$1.491,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 485 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº69/2022. LINHA:26. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 484 054.692.685-19 - JOÃO MANOEL DA SILVA CRUZ R$2.914,04 R$0,00 R$0,00 13648480000143 484 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº68/2022. LINHA:19. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 483 006.871.405-01 - CASSIO DA COSTA DA CRUZ R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 483 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº66/2022. LINHA:18. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 482 006.871.405-01 - CASSIO DA COSTA DA CRUZ R$2.087,40 R$0,00 R$0,00 13648480000143 482 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº66/2022. LINHA:18. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 481 040.031.345-67 - GILDASIO SANTOS DE SANTANA R$5.265,73 R$0,00 R$0,00 13648480000143 481 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº065/2022. LINHA:12. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 480 869.912.055-91 - FABIANE DE MELO BOHANA R$4.385,34 R$0,00 R$0,00 13648480000143 480 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº064/2022. LINHAS: 32 E 33. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 479 047.131.575-38 - ISAIAS DOS REIS SILVA R$5.265,73 R$0,00 R$0,00 13648480000143 479 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº63/2022. LINHA:13 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 478 050.677.895-90 - GEFFERSON DE ANDRADE TEIXEIRA R$1.730,74 R$0,00 R$0,00 13648480000143 478 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº62/2022. LINHA:15. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 477 076.425.055-82 - DANDARA DOS SANTOS R$5.186,66 R$0,00 R$0,00 13648480000143 477 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº61/2022. LINHA:13. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 476 077.244.535-43 - THIAGO SALES PEREIRA R$3.836,70 R$0,00 R$0,00 13648480000143 476 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº60/2022. LINHA: 35. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 475 042.179.895-55 - AGDA DE SOUZA SILVA R$5.286,12 R$0,00 R$0,00 13648480000143 475 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº67/2022. LINHA: 24. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 474 042.179.895-55 - AGDA DE SOUZA SILVA R$5.286,12 R$0,00 R$0,00 13648480000143 474 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº67/2022. LINHA: 24. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 473 998.165.125-72 - EVERITON PEDREIRA DE SOUZA R$1.175,85 R$0,00 R$0,00 13648480000143 473 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº51/2022. LINHA 02 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 472 998.165.125-72 - EVERITON PEDREIRA DE SOUZA R$18.455,85 R$0,00 R$0,00 13648480000143 472 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº51/2022. LINHA 02 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0401 02/05/2022 471 17.557.193/0001-89 - JOSE DAVI CARVALHO DA CRUZ R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 471 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2022, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022, CONTRATO Nº078/2022. 33903000 - Material de Consumo
07 0701 02/05/2022 470 07.842.871/0001-00 - VILEMAR FRAGAS DOS REIS - ME R$99.173,96 R$0,00 R$0,00 13648480000143 470 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº008/2022, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2021-SRP. 33903000 - Material de Consumo
06 0602 02/05/2022 469 998.165.125-72 - EVERITON PEDREIRA DE SOUZA R$18.455,85 R$0,00 R$0,00 13648480000143 469 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº51/2022. LINHA 02 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 468 042.179.895-55 - AGDA DE SOUZA SILVA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 468 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº67/2022. LINHA: 24. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 467 054.692.685-19 - JOÃO MANOEL DA SILVA CRUZ R$2.914,04 R$0,00 R$0,00 13648480000143 467 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº68/2022. LINHA:19. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 466 006.871.405-01 - CASSIO DA COSTA DA CRUZ R$2.087,40 R$0,00 R$0,00 13648480000143 466 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº66/2022. LINHA:18. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 465 040.031.345-67 - GILDASIO SANTOS DE SANTANA R$5.265,73 R$0,00 R$0,00 13648480000143 465 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº065/2022. LINHA:12. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 464 869.912.055-91 - FABIANE DE MELO BOHANA R$4.385,34 R$0,00 R$0,00 13648480000143 464 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº064/2022. LINHAS: 32 E 33. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 463 047.131.575-38 - ISAIAS DOS REIS SILVA R$5.265,73 R$0,00 R$0,00 13648480000143 463 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº63/2022. LINHA:13 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 462 050.677.895-90 - GEFFERSON DE ANDRADE TEIXEIRA R$1.730,74 R$0,00 R$0,00 13648480000143 462 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº62/2022. LINHA:15. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 461 076.425.055-82 - DANDARA DOS SANTOS R$5.186,66 R$0,00 R$0,00 13648480000143 461 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº61/2022. LINHA:13. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 460 077.244.535-43 - THIAGO SALES PEREIRA R$3.836,70 R$0,00 R$0,00 13648480000143 460 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº60/2022. LINHA: 35. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 459 053.676.755-65 - JOSÉ OLIVEIRA SANTOS R$1.525,68 R$0,00 R$0,00 13648480000143 459 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº59/2022. LINHA:10. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 458 053.676.755-65 - JOSÉ OLIVEIRA SANTOS R$1.525,68 R$0,00 R$0,00 13648480000143 458 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº59/2022. LINHA:10. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 457 036.131.265-24 - JOÃO DE JESUS DA CRUZ R$3.535,06 R$0,00 R$0,00 13648480000143 457 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº58/2022. LINHAS: 37 E 41. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 456 036.131.265-24 - JOÃO DE JESUS DA CRUZ R$3.535,06 R$0,00 R$0,00 13648480000143 456 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº58/2022. LINHAS: 37 E 41. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 455 054.014.395-20 - DENILTON SOUZA FERREIRA R$3.609,98 R$0,00 R$0,00 13648480000143 455 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº57/2022. LINHA:15. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 454 054.014.395-20 - DENILTON SOUZA FERREIRA R$3.609,98 R$0,00 R$0,00 13648480000143 454 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº57/2022. LINHA:15. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 453 014.602.085-52 - SICARLETE SANTANA DE JESUS R$2.078,49 R$0,00 R$0,00 13648480000143 453 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº56/2022. LINHAS:08 E 09. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 452 014.602.085-52 - SICARLETE SANTANA DE JESUS R$2.708,49 R$0,00 R$0,00 13648480000143 452 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº56/2022. LINHAS:08 E 09. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 451 044.586.175-40 - JOSÉ LINALDO COSTA BARBOSA JÚNIOR R$2.020,64 R$0,00 R$0,00 13648480000143 451 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº55/2022. LINHA: 39. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 450 044.586.175-40 - JOSÉ LINALDO COSTA BARBOSA JÚNIOR R$2.020,64 R$0,00 R$0,00 13648480000143 450 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº55/2022. LINHA: 39. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 449 073.608.105-40 - GILDEON BATISTA DOS SANTOS R$10.963,68 R$0,00 R$0,00 13648480000143 449 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº54/2022. LINHA: 07 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 448 073.608.105-40 - GILDEON BATISTA DOS SANTOS R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 448 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº54/2022. LINHA: 07 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 447 073.608.105-40 - GILDEON BATISTA DOS SANTOS R$10.963,68 R$0,00 R$0,00 13648480000143 447 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº54/2022. LINHA: 07 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 446 053.180.565-47 - JORGE KLEBER XAVIER DOS ANJOS R$3.421,66 R$0,00 R$0,00 13648480000143 446 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº53/2022. LINHA: 42 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 445 053.180.565-47 - JORGE KLEBER XAVIER DOS ANJOS R$3.421,66 R$0,00 R$0,00 13648480000143 445 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº53/2022. LINHA: 42 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 444 053.180.565-47 - JORGE KLEBER XAVIER DOS ANJOS R$3.421,66 R$0,00 R$0,00 13648480000143 444 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº53/2022. LINHA: 42 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 443 226.825.488-73 - VAGNER OLIVEIRA DA CRUZ R$885,61 R$0,00 R$0,00 13648480000143 443 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº52/2022. LINHA: 05 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 442 226.825.488-73 - VAGNER OLIVEIRA DA CRUZ R$885,61 R$0,00 R$0,00 13648480000143 442 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº52/2022. LINHA: 05 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 441 226.825.488-73 - VAGNER OLIVEIRA DA CRUZ R$885,61 R$0,00 R$0,00 13648480000143 441 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº52/2022. LINHA: 05 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 440 020.947.745-89 - ERASMO LIMA SANTOS R$14.446,82 R$0,00 R$0,00 13648480000143 440 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº50/2022. LINHA: 03. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 439 020.947.745-89 - ERASMO LIMA SANTOS R$14.446,82 R$0,00 R$0,00 13648480000143 439 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº50/2022. LINHA: 03. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 438 020.947.745-89 - ERASMO LIMA SANTOS R$14.446,82 R$0,00 R$0,00 13648480000143 438 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE SÁTIRO DIAS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº07, DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº50/2022. LINHA: 03. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04 0401 02/05/2022 437 344.622.008-96 - CLAUDIA SANTANA DOS SANTOS R$3.200,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 437 DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA JOÃO ARISTIDES DA CRUZ, s/n, DISTRITO DE MIMOSO-SÁTIRO DIAS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO DOS CORREIOS, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº095/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0602 02/05/2022 436 11.502.318/0001-97 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI R$14.094,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 436 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ARCO IRIS, CRECHE CRIANDO O AMANHÃ E DA CRECHE MUNDO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº58, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2022- SRP. LOTE I 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
05 0501 02/05/2022 435 02.299.834/0001-75 - CAMP CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 435 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2021, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº088/2021. (Reclassificação da NE nº434). 33903500 - Serviços de Consultoria
09 0901 02/05/2022 343 27.543.913/0001-00 - YURI D MARTINS EIRELI R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 343 DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO TFD, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2021-SRP, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº137/2021, LOTE II - FRETES. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 02/05/2022 342 32.653.073/0001-79 - DIJAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI R$1.575,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 342 DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO FIAT UNO ATRACTIVE 1.0 2018/2019, PLACA:PLG-5980, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS-BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº235, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2021A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021-SRP. LOTE: XI. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 02/05/2022 341 32.653.073/0001-79 - DIJAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI R$5.500,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 341 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE WAY 2016/2016, PLACA:PJW-9783, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS-BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº234, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2021A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021-SRP. LOTE: XII. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 340 32.653.073/0001-79 - DIJAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI R$6.075,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 340 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0 2017/2018, PLACA: PKW-7728, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS-BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº233, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2021A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021-SRP. LOTE: XII. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 339 32.653.073/0001-79 - DIJAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI R$6.500,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 339 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO ATRACTIVE 1.0 2018/2019, PLACA:PLG-5980, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS-BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº232, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2021A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021-SRP. LOTE: XII. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 338 32.653.073/0001-79 - DIJAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI R$5.900,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 338 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO (AMBULÂNCIA) FIAT FIORINO TECFORM AB1 2018/2019, PLACA: PLG-7416, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS-BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº231, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2021A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021-SRP. LOTE: X. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 337 32.653.073/0001-79 - DIJAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI R$6.050,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 337 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO (AMBULÂNCIA) GM/MONTANA MARINAR 2017/2018, PLACA:PKU3656, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS-BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº230, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº027/2021A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021-SRP. LOTE: X. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 336 056.304.445-49 - ESMERALDO BALBINO DOS SANTOS R$200,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 336 DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE CADASTRADO NO PROGRAMA TFD -TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, INSTITUIDO PELA PORTARIA SAS/MS nº 055/1999. 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
09 0901 02/05/2022 335 27.543.913/0001-00 - YURI D MARTINS EIRELI R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 335 DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO TFD, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2021-SRP, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº137/2021, LOTE I. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 02/05/2022 334 27.543.913/0001-00 - YURI D MARTINS EIRELI R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 334 DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2021-SRP, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº137/2021, LOTE II - FRETES 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 02/05/2022 333 27.543.913/0001-00 - YURI D MARTINS EIRELI R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 333 DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2021-SRP, CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº137/2021, LOTE I. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 02/05/2022 332 00.712.503/0001-90 - OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE EIRELI R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 332 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2021. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 331 35.680.947/0001-75 - JACSON DOS SANTOS SOUZA 06620516530 R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 331 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA ALIMENTÍCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº041/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2021, CONTRATO Nº081/2022. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 330 17.557.193/0001-89 - JOSE DAVI CARVALHO DA CRUZ R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 330 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2022, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022, CONTRATO Nº078/2022. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 02/05/2022 329 17.557.193/0001-89 - JOSE DAVI CARVALHO DA CRUZ R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 329 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2022, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022, CONTRATO Nº078/2022. 33903000 - Material de Consumo
Conjunto de informações atualizadas em 28/05/2022 com dados até 19/05/2022. Saiba mais...