Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES 1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL 14/03/2024 85 18.691.939/0001-05 - RL SERVICOS EIRELI R$5.780,00 R$0,00 R$0,00 15097016000131 85 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº06/2024. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 14/03/2024 580 32.439.310/0001-01 - COUTO E COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 580 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO FINANCEIRO, SENDO ELE NA PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS VISANDO REGULARIZAR E MANTER A REGULARIDADE DO MUNICÍPIO, PERANTE O CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CAUC e CADIN - SIAF, BEM COMO ADOTAR MEDIDAS JUDICIAIS NO SENTIDO DE CORRIGIR EVENTUALMENTE DE PROCEDIMENTOS DE BLOQUEIO E RETENÇÕES DO FPM DO MUNICÍPIO, BUSCANDO A DIMINUIÇÃO OU SUSPENSÃO DOS MESMOS, DE ACORDO SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº036/2022. 33903500 - Serviços de Consultoria
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 14/03/2024 579 08.573.543/0001-00 - COUTO & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS R$23.800,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 579 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO FINANCEIRO, SENDO ELE NA PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS VISANDO REGULARIZAR E MANTER A REGULARIDADE DO MUNICÍPIO, PERANTE O CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CAUC e CADIN - SIAF, BEM COMO ADOTAR MEDIDAS JUDICIAIS NO SENTIDO DE CORRIGIR EVENTUALMENTE DE PROCEDIMENTOS DE BLOQUEIO E RETENÇÕES DO FPM DO MUNICÍPIO, BUSCANDO A DIMINUIÇÃO OU SUSPENSÃO DOS MESMOS, DE ACORDO SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº036/2022. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 14/03/2024 578 18.691.939/0001-05 - RL SERVICOS EIRELI R$3.620,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 578 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº05/2024. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 576 43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA R$9.636,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 576 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL EM SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº146/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. LOTE II 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 575 43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA R$1,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 575 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº146/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. LOTE II 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 574 43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA R$56.756,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 574 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL RAMIRO VIEIRA, ESCOLA MUNICIPAL BONS AMIGUINHOS, ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE, ESCOLA MUNICIPAL PROFª CELINA LIMA, ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GIESE, ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA, ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FÁTIMA TORRES BATISTA, ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA ROCHA REIS, ESCOLS MUNICIPAL WILSON CRUZ , ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO, ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA, ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL, QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL EM SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº145/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. LOTE II 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 573 43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA R$7.774,60 R$0,00 R$0,00 13648480000143 573 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ARCO IRIS, CRECHE SEMEANDO O SABER, CRECHE MUNDO INFANTIL, CRECHE TEMPO DE CRESCER E CRECHE VICENTE PROMICIA, QUE OFERTA ENSINO INFANTIL, SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº144/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 572 43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA R$14.194,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 572 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VALDOMIRO BATISTA LIMA, QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADA NO POVOADO JUAZEIRO DE MIMOSO, SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº143/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 14/03/2024 571 46.651.753/0001-68 - SS COMERCIO SRVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA R$4.541,88 R$0,00 R$0,00 13648480000143 571 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº032/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº030/2024, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 570 48.466.120/0001-05 - K T TYSKI R$29.994,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 570 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA SELETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL CRIANDO O AMANHÃ, CRECHE SEMEANDO O SABER, CRECHE MUNICIPAL MUNDO INFANTIL, CRECHE TEMPO DE CRESCER, CRECHE VICENTE PROMICIA E CRECHE PARAISO INFANTIL CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº159/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 569 35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA R$2.184,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 569 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº158/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. LOTE: I 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 568 35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA R$20.476,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 568 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FÁTIMA TORRES BATISTA, ESCOLA MUNICIPAL RAMIRO VIEIRA, ESCOLA MUNICIPAL BONS AMIGUINHOS, ESCOLA MUNICIPAL MURILO CAVALCANTE, ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA ROCHA REIS E ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SERAFINA GONÇALVES E ESCOLA MUNICIPAL DR.º LUIS VIANA FILHO QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE DE ENSINO DE SÁTIRO DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº156/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. LOTE: I 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 567 35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA R$61.310,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 567 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MEIRE TORRES BATISTA, QUE OFERTA PRÉ ESCOLA NA REDE DE ENSINO DE SÁTIRO DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº155/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. LOTE: I 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 566 18.742.812/0001-78 - GJG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$2.635,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 566 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA MERE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº154/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 565 18.742.812/0001-78 - GJG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$3.450,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 565 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MEIRE TORRES BATISTA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº153/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 564 45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA R$5.712,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 564 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº151/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 563 45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 563 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA VALDOMIRO BATISTA DE LIMA, QUE OFERTA ENSINO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº150/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 562 45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA R$240,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 562 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA VALDOMIRO BATISTA DE LIMA, QUE OFERTA ENSINO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº149/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 561 45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA R$5.712,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 561 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA MERE QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº148/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 560 45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA R$20.353,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 560 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA MERE QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº147/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 559 07.484.142/0001-10 - COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI R$6.150,60 R$0,00 R$0,00 13648480000143 559 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MERE, QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº142/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 558 13.134.911/0001-53 - PAPELARIA E ARMARINHO KEOMOTA LTDA R$650,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 558 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº160/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2023. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14/03/2024 494 35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA R$10.006,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 494 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: SEMEANDO O SABER, CRECHE MUNDO INFANTIL, CRECHE TEMPO DE CRESCER E CRECHE VICENTE PROMICIA QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL NA REDE DE ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº157/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. LOTE I 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 13/03/2024 84 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$2.707,95 R$0,00 R$0,00 15097016000131 84 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 13/03/2024 83 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$132,93 R$0,00 R$0,00 15097016000131 83 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 13/03/2024 557 46.651.753/0001-68 - SS COMERCIO SRVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA R$4.541,88 R$0,00 R$0,00 13648480000143 557 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº032/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº030/2024, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 556 53.078.258/0001-77 - MTM COMERCIO E SOLUCOES LTDA R$4.751,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 556 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE KIT DE ESCOLAR DESTINADO A ATENDER OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº140/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 555 53.078.258/0001-77 - MTM COMERCIO E SOLUCOES LTDA R$4.950,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 555 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE KIT DE ESCOLAR DESTINADO A ATENDER OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº139/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 554 53.078.258/0001-77 - MTM COMERCIO E SOLUCOES LTDA R$14.392,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 554 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE KIT DE ESCOLAR DESTINADO A ATENDER OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº138/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 553 53.078.258/0001-77 - MTM COMERCIO E SOLUCOES LTDA R$21.702,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 553 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A ATENDER OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº135/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 552 53.078.258/0001-77 - MTM COMERCIO E SOLUCOES LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 552 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA DA REDE PÚBLICA DO ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº134/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 551 53.078.258/0001-77 - MTM COMERCIO E SOLUCOES LTDA R$312.473,45 R$0,00 R$0,00 13648480000143 551 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE KIT's DE UNIFORMES ESCOLARES, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº133/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 13/03/2024 550 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$5.510,01 R$0,00 R$0,00 13648480000143 550 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS CANTEIROS E JARDINS MUNICIPAIS- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 549 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$8.768,50 R$0,00 R$0,00 13648480000143 549 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 548 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$890,18 R$0,00 R$0,00 13648480000143 548 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES E ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0604 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 13/03/2024 547 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$632,77 R$0,00 R$0,00 13648480000143 547 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVAS, DESTE MUNICÍPIO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 13/03/2024 546 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$1.409,40 R$0,00 R$0,00 13648480000143 546 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 545 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$115,52 R$0,00 R$0,00 13648480000143 545 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 544 53.078.258/0001-77 - MTM COMERCIO E SOLUCOES LTDA R$82.006,24 R$0,00 R$0,00 13648480000143 544 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES E MOCHILAS DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº132/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2024. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 543 53.078.258/0001-77 - MTM COMERCIO E SOLUCOES LTDA R$157.869,55 R$0,00 R$0,00 13648480000143 543 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE KIT's DE UNIFORMES ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº131/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 13/03/2024 542 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$8.976,38 R$0,00 R$0,00 13648480000143 542 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS JARDINS E CANTEIROS MUNICIPAIS- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0604 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 13/03/2024 541 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$3.002,91 R$0,00 R$0,00 13648480000143 541 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVAS, DESTE MUNICÍPIO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 540 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$115,49 R$0,00 R$0,00 13648480000143 540 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 539 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$9.503,82 R$0,00 R$0,00 13648480000143 539 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13/03/2024 538 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$2.286,43 R$0,00 R$0,00 13648480000143 538 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES E ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 13/03/2024 537 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$830,95 R$0,00 R$0,00 13648480000143 537 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 233 10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA R$4.319,91 R$0,00 R$0,00 11333458000189 233 DESTINA-SE DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SÁTIRO DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº113/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023. (LOTE VI) 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 232 10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA R$340,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 232 DESTINA-SE DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SÁTIRO DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº112/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023. (LOTE V) 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 231 10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA R$1.348,30 R$0,00 R$0,00 11333458000189 231 DESTINA-SE DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº111/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023. (LOTE II) 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 230 215.***.***-22 - ADRIANA DE SOUZA VIEIRA R$100,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 230 DESTINA-SE A DESPESA COM (UMA) DIÁRIA PARA COVIEP- COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA (ALAGOINHAS), LOCAL POLÍCLINICA DE ALAGOINHAS. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 229 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$2.837,50 R$0,00 R$0,00 11333458000189 229 DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 228 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$2.774,44 R$0,00 R$0,00 11333458000189 228 DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 227 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$4.932,48 R$0,00 R$0,00 11333458000189 227 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 226 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$2.306,92 R$0,00 R$0,00 11333458000189 226 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 225 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$463,33 R$0,00 R$0,00 11333458000189 225 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 224 13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO R$2.220,92 R$0,00 R$0,00 11333458000189 224 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 223 03.154.807/0001-77 - TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA R$17.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 223 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEDIAGNÓSTICO 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS, COM REALIZAÇÃO DE LAUDOS E ELETROCARDIOGRAMA (ECG) POR MEIO DE COMPUTADOR, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES, OU DIAGNÓSTICOS CLASSIFICADOS DENTRO DO GRUPO DE RISCO NO INTUITO DE IDENTIFICAR POSSÍVEIS ARRITIMIAS E OUTRAS PATOLOGIAS , PARA APOIO DIAGNÓSTICO CARDIÓLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº103/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12/03/2024 536 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$140,56 R$0,00 R$0,00 13648480000143 536 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (IMÓVEIS LOCADOS) - DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 11/03/2024 535 46.651.753/0001-68 - SS COMERCIO SRVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA R$9.353,88 R$0,00 R$0,00 13648480000143 535 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº031/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº030/2024, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11/03/2024 534 48.466.120/0001-05 - K T TYSKI R$4.999,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 534 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA SELETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº137/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES 1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL 07/03/2024 82 27.689.464/0001-03 - ELITE PAPER LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 15097016000131 82 DESTINA-SE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº024/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 07/03/2024 533 38.083.883/0001-13 - ENGECON EMPREENDIMENTOS LTDA R$60.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 533 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM ÁREAS URBANAS, COMPREENDENDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E PISOS INTERTRAVADOS, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ELEMENTOS QUE PROMOVAM A ACESSIBILIDADE, COMO RAMPAS E PISO TÁTIL, E A INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NOS SEGUINTES BAIRROS: PALMEIRAS, JUNCO, NOVO HORIZONTE, MATO GROSSO, ALTO DA SAUDADE DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº002/2023/CONTRATO Nº025/2024. 44905100 - Obras e Instalações
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 07/03/2024 532 38.083.883/0001-13 - ENGECON EMPREENDIMENTOS LTDA R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 532 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM ÁREAS URBANAS, COMPREENDENDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E PISOS INTERTRAVADOS, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ELEMENTOS QUE PROMOVAM A ACESSIBILIDADE, COMO RAMPAS E PISO TÁTIL, E A INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NOS SEGUINTES BAIRROS: PALMEIRAS, JUNCO, NOVO HORIZONTE, MATO GROSSO, ALTO DA SAUDADE DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº002/2023/CONTRATO Nº025/2024. 44905100 - Obras e Instalações
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 07/03/2024 531 27.689.464/0001-03 - ELITE PAPER LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 531 DESTINA-SE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº024/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 07/03/2024 530 27.689.464/0001-03 - ELITE PAPER LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 530 DESTINA-SE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº024/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 07/03/2024 529 33.758.146/0001-50 - ELIENE NEIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$40.400,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 529 DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LITICAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO O CONTROLE DE JURIDICIDADE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO A ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS LICITAÇÕES E CONTRATOS AO NOVO MARCO LEGAL E AOS PARÂMETROS DE GOVERNANÇA ESTABELECIDAS NA LEI 14.133/2021. DE ACORDO COM O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº039/2023. 33903500 - Serviços de Consultoria
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 07/03/2024 528 33.758.146/0001-50 - ELIENE NEIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$39.600,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 528 DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LITICAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO O CONTROLE DE JURIDICIDADE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO A ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS LICITAÇÕES E CONTRATOS AO NOVO MARCO LEGAL E AOS PARÂMETROS DE GOVERNANÇA ESTABELECIDAS NA LEI 14.133/2021. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº039/2023. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 222 001.***.***-50 - LEILA VIRGÍNIA DA SILVA DOS ANJOS R$250,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 222 DESTINA-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOINHAS/BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 221 860.***.***-45 - BARBARA JULIANE DA CRUZ DE BRITO R$250,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 221 DESTINA-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOINHAS/BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CIR ALAGOINHAS. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP 0201 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP 06/03/2024 527 36.585.571/0001-82 - JOEL BATISTA SANTANA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 527 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA COMEMORAÇÕES DE EVENTOS DE ACORDO COM O CALENDÁRIO MUNICIPAL E INAUGURAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº028/2024, CONFORME CONTRATO Nº023/2024. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0603 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 06/03/2024 526 36.585.571/0001-82 - JOEL BATISTA SANTANA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 526 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA COMEMORAÇÕES DE EVENTOS DE ACORDO COM O CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº023/2024. 33903000 - Material de Consumo
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 06/03/2024 525 43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA R$3.375,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 525 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº001/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2024. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES 1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL 05/03/2024 81 054.***.***-30 - RUBENILDO DE SANTANA FERREIRA R$100,00 R$0,00 R$0,00 15097016000131 81 DESTINA-SE A DESPESA COM UMA DIÁRIA (01), PARA VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA CAPACITA SUAS. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES 1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL 05/03/2024 80 004.***.***-77 - MARIZA CARVALHO BATISTA R$100,00 R$0,00 R$0,00 15097016000131 80 DESTINA-SE A DESPESA COM UMA DIÁRIA (01), PARA VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA CAPACITA SUAS. 33901400 - Diárias - Civil
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/03/2024 524 14.282.205/0001-11 - MOVEIS ANDRIEI LTDA R$85.975,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 524 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSORA MARIA MEIRE, ESCOLA RAMIRO VIEIRA, ESCOLA PEDRO DA ROCHA REIS E ESCOLA MUNICIPAL MURILO CAVALCANTE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº127/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2024. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 05/03/2024 523 13.188.346/0001-07 - LUIZ ANTONIO SOUZA DOS SANTOS R$8.200,19 R$0,00 R$0,00 13648480000143 523 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº006/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2023, LOTES:I e II. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 05/03/2024 522 45.926.760/0001-62 - GFS PAPELARIA LTDA R$1.323,64 R$0,00 R$0,00 13648480000143 522 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº030/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº040/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº028/2023. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/03/2024 521 14.282.205/0001-11 - MOVEIS ANDRIEI LTDA R$7.750,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 521 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL VICENTE PROMICIA E CRECHE MUNICIPAL TEMPO DE CRESCER, QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº128/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2024. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/03/2024 520 14.282.205/0001-11 - MOVEIS ANDRIEI LTDA R$15.300,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 520 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BONS AMIGUINHOS, QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL, SÁTIRO DIAS/BA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº129/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05/03/2024 519 48.466.120/0001-05 - K T TYSKI R$4.999,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 519 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA SELETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA MEIRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº122/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0604 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 05/03/2024 518 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$5.180,94 R$0,00 R$0,00 13648480000143 518 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 220 27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$4.736,87 R$0,00 R$0,00 11333458000189 220 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (INSUMOS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº88, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2022. 33903000 - Material de Consumo
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 219 27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$14.897,63 R$0,00 R$0,00 11333458000189 219 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO E EQUIPAMENTOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº87, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2022. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 04/03/2024 79 13.188.346/0001-07 - LUIZ ANTONIO SOUZA DOS SANTOS R$6.567,34 R$0,00 R$0,00 15097016000131 79 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº15/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2023. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES 1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL 04/03/2024 78 21.245.244/0001-04 - PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA R$426,60 R$0,00 R$0,00 15097016000131 78 DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REVISÃO DE 103391 KM, DO VEÍCULO RENAULT SANDERO.1.0 ANO/MODELO 2022/2022, PLACA:RPB5J81, CHASSI:93Y5.SRT55PJ201251 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A EMPRESA PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES 1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL 04/03/2024 77 21.245.244/0001-04 - PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA R$411,44 R$0,00 R$0,00 15097016000131 77 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO 1.0 ANO/MODELO 2022/2022, PLACA:RPB5J81/BA, CHASSI:93Y5SRT55PJ201251, LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, NA REVISÃO DE 103991 KM, JUNTO A EMPRESA PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA. 33903000 - Material de Consumo
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 04/03/2024 76 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$116,70 R$0,00 R$0,00 15097016000131 76 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 04/03/2024 517 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$59.981,83 R$0,00 R$0,00 13648480000143 517 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, DESTE MUNICÍPIO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 04/03/2024 516 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$140.642,11 R$0,00 R$0,00 13648480000143 516 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM OS DISTRITOS E POVOADOS, DESTE MUNICÍPIO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0603 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 04/03/2024 515 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$3.723,39 R$0,00 R$0,00 13648480000143 515 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 514 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$472,84 R$0,00 R$0,00 13648480000143 514 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES E ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 513 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$4.549,43 R$0,00 R$0,00 13648480000143 513 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0604 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 04/03/2024 512 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$385,55 R$0,00 R$0,00 13648480000143 512 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 04/03/2024 511 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$376,56 R$0,00 R$0,00 13648480000143 511 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA 0801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA 04/03/2024 510 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$545,31 R$0,00 R$0,00 13648480000143 510 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 04/03/2024 509 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$316,09 R$0,00 R$0,00 13648480000143 509 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMNINSTRAÇÃO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 508 46.682.874/0001-77 - ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA R$2.554,40 R$0,00 R$0,00 13648480000143 508 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES, QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADA NO POVOADO BOA SORTE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº121/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 507 46.682.874/0001-77 - ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA R$3.445,20 R$0,00 R$0,00 13648480000143 507 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES, QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, SITUADA NO POVOADO BOA SORTE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº120/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. 33903000 - Material de Consumo
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 04/03/2024 506 43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA R$4.552,40 R$0,00 R$0,00 13648480000143 506 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº020/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2024. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 04/03/2024 505 13.188.346/0001-07 - LUIZ ANTONIO SOUZA DOS SANTOS R$11.608,99 R$0,00 R$0,00 13648480000143 505 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº023/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2023, LOTES:I e II. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 504 13.188.346/0001-07 - LUIZ ANTONIO SOUZA DOS SANTOS R$19.601,88 R$0,00 R$0,00 13648480000143 504 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº054/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2023, LOTES:I e II. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 503 13.188.346/0001-07 - LUIZ ANTONIO SOUZA DOS SANTOS R$24.501,21 R$0,00 R$0,00 13648480000143 503 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº053/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2023, LOTES:I e II. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 502 07.484.142/0001-10 - COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI R$3.860,40 R$0,00 R$0,00 13648480000143 502 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES, QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, SITUADA NO POVOADO BOA SORTE, SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº116/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 501 43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA R$13.902,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 501 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ARCO IRIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº102/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 500 43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA R$10.316,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 500 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES, QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADA NO POVOADO BOA SORTE, SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº101/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 499 18.742.812/0001-78 - GJG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$437,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 499 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ARCO IRIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº113/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 04/03/2024 498 030.***.***-33 - JOSE RONALDO CRUZ DE SOUZA R$300,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 498 DESTINA-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À SALVADOR/BA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE CONTAÇÕES, PARA COMPOR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. 33901400 - Diárias - Civil
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 497 18.742.812/0001-78 - GJG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$7.150,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 497 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS ARCO IRIS E CRIANDO O AMANHÃ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº112/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 496 18.742.812/0001-78 - GJG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$2.635,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 496 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES, QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADA NO POVOADO DE BOA SORTE, SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº111/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023, LOTE:3. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 04/03/2024 495 07.842.871/0001-00 - VILEMAR FRAGAS DOS REIS - ME R$90.232,38 R$0,00 R$0,00 13648480000143 495 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº02/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2024 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2023. Lotes: 1,3,6,7 e 9. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 493 35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA R$13.547,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 493 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL NO POVOADO DE JUAZEIRO MIMOSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº109/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. LOTE: I 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 492 35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA R$11.524,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 492 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BRINQUEDOS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, SITUADA NO POVOADO BOA SORTE, NO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº108/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 491 14.282.205/0001-11 - MOVEIS ANDRIEI LTDA R$16.290,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 491 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: NOSSA SENHORA DO AMPARO E CRECHE ARCO IRIS, QUE OFERTAM O ENSINO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 107/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2024. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 490 14.282.205/0001-11 - MOVEIS ANDRIEI LTDA R$13.700,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 490 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES, QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADA NO POVOADO BOA SORTE, SÁTIRO DIAS/BA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 105/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2024. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 489 14.282.205/0001-11 - MOVEIS ANDRIEI LTDA R$475,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 489 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES, QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADA NO POVOADO BOA SORTE, SÁTIRO DIAS/BA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 105/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2024. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 488 43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA R$24.380,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 488 DESTINA-SE A DESPESA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CHAPEUZINHO VERMELHO, AYRTON SENNA, SERAFINA GONÇALVES, MARIA DE FÁTIMA TORRES BATISTA, SANTA ISABEL E WILSON CRUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº104/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº039/2023, LOTE: II. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 487 43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA R$18.270,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 487 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL MUTUCA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CONSELHEIRO, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CELINA LIMA, ESCOLA JOSÉ GIESE E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO, QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, SÁTIRO DIAS/BA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 103/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2024. LOTE II 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 218 32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA R$16.569,97 R$0,00 R$0,00 11333458000189 218 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº093/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023, (LOTE I) 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 217 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$5.736,89 R$0,00 R$0,00 11333458000189 217 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 216 860.***.***-45 - BARBARA JULIANE DA CRUZ DE BRITO R$100,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 216 DESTINA-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOINHAS/BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REGULADORES DA POLICLÍNICA ESTADUAL, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 215 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$2.091,69 R$0,00 R$0,00 11333458000189 215 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE- DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 214 15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia R$7.424,91 R$0,00 R$0,00 11333458000189 214 DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL - DEA. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 486 45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA R$17.136,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 486 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA E CRECHE MUNICIPAL ARCO IRIS, QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº115/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 485 45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA R$5.712,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 485 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES, QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADA NO POVOADO BOA SORTE, SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº114/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. 44905200 - Equipamentos e Material Permanente
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP 0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP 01/03/2024 484 032.***.***-54 - JANE GABRIELA DA CRUZ PEREIRA R$250,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 484 DESTINA-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO SETOR PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DO INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP 0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP 01/03/2024 483 006.***.***-50 - RODRIGO DA CRUZ SANTOS R$250,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 483 DESTINA-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO SETOR PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DO INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 01/03/2024 480 18.730.816/0001-36 - JW EMPREENDIMENTOS LTDA R$196.926,54 R$0,00 R$0,00 13648480000143 480 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO E PASSEIOS, PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DURVAL JOSÉ DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº010/2024. (Reclassificação). 44905100 - Obras e Instalações
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR 01/03/2024 479 18.730.816/0001-36 - JW EMPREENDIMENTOS LTDA R$131.284,36 R$0,00 R$0,00 13648480000143 479 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO E PASSEIOS, PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DURVAL JOSÉ DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº010/2024. (Reclassificação). 44905100 - Obras e Instalações
Valor Empenhado R$ 2.281.401,36
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 19/03/2024 com dados até 14/03/2024. Saiba mais...