|
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES |
1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL |
14/03/2024 |
85 |
18.691.939/0001-05 - RL SERVICOS EIRELI |
R$5.780,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
85 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER (PRETO E BRANCO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº06/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
14/03/2024 |
580 |
32.439.310/0001-01 - COUTO E COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
580 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO FINANCEIRO, SENDO ELE NA PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS VISANDO REGULARIZAR E MANTER A REGULARIDADE DO MUNICÍPIO, PERANTE O CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CAUC e CADIN - SIAF, BEM COMO ADOTAR MEDIDAS JUDICIAIS NO SENTIDO DE CORRIGIR EVENTUALMENTE DE PROCEDIMENTOS DE BLOQUEIO E RETENÇÕES DO FPM DO MUNICÍPIO, BUSCANDO A DIMINUIÇÃO OU SUSPENSÃO DOS MESMOS, DE ACORDO SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº036/2022. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
14/03/2024 |
579 |
08.573.543/0001-00 - COUTO & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
R$23.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
579 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO FINANCEIRO, SENDO ELE NA PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS VISANDO REGULARIZAR E MANTER A REGULARIDADE DO MUNICÍPIO, PERANTE O CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CAUC e CADIN - SIAF, BEM COMO ADOTAR MEDIDAS JUDICIAIS NO SENTIDO DE CORRIGIR EVENTUALMENTE DE PROCEDIMENTOS DE BLOQUEIO E RETENÇÕES DO FPM DO MUNICÍPIO, BUSCANDO A DIMINUIÇÃO OU SUSPENSÃO DOS MESMOS, DE ACORDO SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº036/2022. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
14/03/2024 |
578 |
18.691.939/0001-05 - RL SERVICOS EIRELI |
R$3.620,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
578 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº05/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
576 |
43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |
R$9.636,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
576 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL EM SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº146/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. LOTE II |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
575 |
43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
575 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº146/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. LOTE II |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
574 |
43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |
R$56.756,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
574 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL RAMIRO VIEIRA, ESCOLA MUNICIPAL BONS AMIGUINHOS, ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE, ESCOLA MUNICIPAL PROFª CELINA LIMA, ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GIESE, ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA, ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FÁTIMA TORRES BATISTA, ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA ROCHA REIS, ESCOLS MUNICIPAL WILSON CRUZ , ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO, ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA, ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL, QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL EM SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº145/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. LOTE II |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
573 |
43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |
R$7.774,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
573 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: CRECHE MUNICIPAL ARCO IRIS, CRECHE SEMEANDO O SABER, CRECHE MUNDO INFANTIL, CRECHE TEMPO DE CRESCER E CRECHE VICENTE PROMICIA, QUE OFERTA ENSINO INFANTIL, SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº144/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
572 |
43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |
R$14.194,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
572 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VALDOMIRO BATISTA LIMA, QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADA NO POVOADO JUAZEIRO DE MIMOSO, SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº143/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
14/03/2024 |
571 |
46.651.753/0001-68 - SS COMERCIO SRVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA |
R$4.541,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
571 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº032/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº030/2024, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
570 |
48.466.120/0001-05 - K T TYSKI |
R$29.994,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
570 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA SELETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL CRIANDO O AMANHÃ, CRECHE SEMEANDO O SABER, CRECHE MUNICIPAL MUNDO INFANTIL, CRECHE TEMPO DE CRESCER, CRECHE VICENTE PROMICIA E CRECHE PARAISO INFANTIL CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº159/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
569 |
35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
R$2.184,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
569 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº158/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. LOTE: I |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
568 |
35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
R$20.476,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
568 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FÁTIMA TORRES BATISTA, ESCOLA MUNICIPAL RAMIRO VIEIRA, ESCOLA MUNICIPAL BONS AMIGUINHOS, ESCOLA MUNICIPAL MURILO CAVALCANTE, ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA ROCHA REIS E ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SERAFINA GONÇALVES E ESCOLA MUNICIPAL DR.º LUIS VIANA FILHO QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE DE ENSINO DE SÁTIRO DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº156/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. LOTE: I |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
567 |
35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
R$61.310,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
567 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MEIRE TORRES BATISTA, QUE OFERTA PRÉ ESCOLA NA REDE DE ENSINO DE SÁTIRO DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº155/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. LOTE: I |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
566 |
18.742.812/0001-78 - GJG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
R$2.635,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
566 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA MERE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº154/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
565 |
18.742.812/0001-78 - GJG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
R$3.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
565 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MEIRE TORRES BATISTA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº153/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
564 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$5.712,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
564 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº151/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
563 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
563 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA VALDOMIRO BATISTA DE LIMA, QUE OFERTA ENSINO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº150/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
562 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
562 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA VALDOMIRO BATISTA DE LIMA, QUE OFERTA ENSINO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº149/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
561 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$5.712,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
561 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA MERE QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº148/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
560 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$20.353,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
560 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA MERE QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº147/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
559 |
07.484.142/0001-10 - COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI |
R$6.150,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
559 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MERE, QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº142/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
558 |
13.134.911/0001-53 - PAPELARIA E ARMARINHO KEOMOTA LTDA |
R$650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
558 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº160/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
14/03/2024 |
494 |
35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
R$10.006,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
494 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: SEMEANDO O SABER, CRECHE MUNDO INFANTIL, CRECHE TEMPO DE CRESCER E CRECHE VICENTE PROMICIA QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL NA REDE DE ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº157/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. LOTE I |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
13/03/2024 |
84 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$2.707,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
84 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
13/03/2024 |
83 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$132,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
83 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
13/03/2024 |
557 |
46.651.753/0001-68 - SS COMERCIO SRVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA |
R$4.541,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
557 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº032/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº030/2024, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
556 |
53.078.258/0001-77 - MTM COMERCIO E SOLUCOES LTDA |
R$4.751,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
556 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE KIT DE ESCOLAR DESTINADO A ATENDER OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº140/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
555 |
53.078.258/0001-77 - MTM COMERCIO E SOLUCOES LTDA |
R$4.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
555 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE KIT DE ESCOLAR DESTINADO A ATENDER OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº139/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
554 |
53.078.258/0001-77 - MTM COMERCIO E SOLUCOES LTDA |
R$14.392,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
554 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE KIT DE ESCOLAR DESTINADO A ATENDER OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº138/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
553 |
53.078.258/0001-77 - MTM COMERCIO E SOLUCOES LTDA |
R$21.702,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
553 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO A ATENDER OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº135/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
552 |
53.078.258/0001-77 - MTM COMERCIO E SOLUCOES LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
552 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO EJA DA REDE PÚBLICA DO ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº134/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
551 |
53.078.258/0001-77 - MTM COMERCIO E SOLUCOES LTDA |
R$312.473,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
551 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE KIT's DE UNIFORMES ESCOLARES, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº133/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
13/03/2024 |
550 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$5.510,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
550 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS CANTEIROS E JARDINS MUNICIPAIS- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
549 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$8.768,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
549 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
548 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$890,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
548 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES E ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0604 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO |
13/03/2024 |
547 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$632,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
547 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVAS, DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
13/03/2024 |
546 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$1.409,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
546 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
545 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$115,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
545 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
544 |
53.078.258/0001-77 - MTM COMERCIO E SOLUCOES LTDA |
R$82.006,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
544 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES E MOCHILAS DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº132/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
543 |
53.078.258/0001-77 - MTM COMERCIO E SOLUCOES LTDA |
R$157.869,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
543 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE KIT's DE UNIFORMES ESCOLARES, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº131/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº018/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
13/03/2024 |
542 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$8.976,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
542 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS JARDINS E CANTEIROS MUNICIPAIS- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0604 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO |
13/03/2024 |
541 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$3.002,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
541 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVAS, DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
540 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$115,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
540 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
539 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$9.503,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
539 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
538 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$2.286,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
538 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES E ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
13/03/2024 |
537 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$830,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
537 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
233 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$4.319,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
233 |
DESTINA-SE DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SÁTIRO DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº113/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023. (LOTE VI) |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
232 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
232 |
DESTINA-SE DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SÁTIRO DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº112/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023. (LOTE V) |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
231 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$1.348,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
231 |
DESTINA-SE DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº111/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023. (LOTE II) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
230 |
215.***.***-22 - ADRIANA DE SOUZA VIEIRA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
230 |
DESTINA-SE A DESPESA COM (UMA) DIÁRIA PARA COVIEP- COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA (ALAGOINHAS), LOCAL POLÍCLINICA DE ALAGOINHAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
229 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$2.837,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
229 |
DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
228 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$2.774,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
228 |
DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
227 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$4.932,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
227 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
226 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$2.306,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
226 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
225 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$463,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
225 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
224 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO |
R$2.220,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
224 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
223 |
03.154.807/0001-77 - TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA |
R$17.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
223 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEDIAGNÓSTICO 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS, COM REALIZAÇÃO DE LAUDOS E ELETROCARDIOGRAMA (ECG) POR MEIO DE COMPUTADOR, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES, OU DIAGNÓSTICOS CLASSIFICADOS DENTRO DO GRUPO DE RISCO NO INTUITO DE IDENTIFICAR POSSÍVEIS ARRITIMIAS E OUTRAS PATOLOGIAS , PARA APOIO DIAGNÓSTICO CARDIÓLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº103/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
12/03/2024 |
536 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$140,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
536 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (IMÓVEIS LOCADOS) - DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
11/03/2024 |
535 |
46.651.753/0001-68 - SS COMERCIO SRVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA |
R$9.353,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
535 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº031/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº030/2024, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/03/2024 |
534 |
48.466.120/0001-05 - K T TYSKI |
R$4.999,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
534 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA SELETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº137/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES |
1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL |
07/03/2024 |
82 |
27.689.464/0001-03 - ELITE PAPER LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
82 |
DESTINA-SE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº024/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
07/03/2024 |
533 |
38.083.883/0001-13 - ENGECON EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$60.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
533 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM ÁREAS URBANAS, COMPREENDENDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E PISOS INTERTRAVADOS, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ELEMENTOS QUE PROMOVAM A ACESSIBILIDADE, COMO RAMPAS E PISO TÁTIL, E A INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NOS SEGUINTES BAIRROS: PALMEIRAS, JUNCO, NOVO HORIZONTE, MATO GROSSO, ALTO DA SAUDADE DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº002/2023/CONTRATO Nº025/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
07/03/2024 |
532 |
38.083.883/0001-13 - ENGECON EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
532 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM ÁREAS URBANAS, COMPREENDENDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E PISOS INTERTRAVADOS, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ELEMENTOS QUE PROMOVAM A ACESSIBILIDADE, COMO RAMPAS E PISO TÁTIL, E A INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NOS SEGUINTES BAIRROS: PALMEIRAS, JUNCO, NOVO HORIZONTE, MATO GROSSO, ALTO DA SAUDADE DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº002/2023/CONTRATO Nº025/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0601 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/03/2024 |
531 |
27.689.464/0001-03 - ELITE PAPER LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
531 |
DESTINA-SE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº024/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
07/03/2024 |
530 |
27.689.464/0001-03 - ELITE PAPER LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
530 |
DESTINA-SE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº024/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
07/03/2024 |
529 |
33.758.146/0001-50 - ELIENE NEIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$40.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
529 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LITICAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO O CONTROLE DE JURIDICIDADE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO A ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS LICITAÇÕES E CONTRATOS AO NOVO MARCO LEGAL E AOS PARÂMETROS DE GOVERNANÇA ESTABELECIDAS NA LEI 14.133/2021. DE ACORDO COM O 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº039/2023. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
07/03/2024 |
528 |
33.758.146/0001-50 - ELIENE NEIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$39.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
528 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LITICAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO O CONTROLE DE JURIDICIDADE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO A ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS LICITAÇÕES E CONTRATOS AO NOVO MARCO LEGAL E AOS PARÂMETROS DE GOVERNANÇA ESTABELECIDAS NA LEI 14.133/2021. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº039/2023. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
222 |
001.***.***-50 - LEILA VIRGÍNIA DA SILVA DOS ANJOS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
222 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOINHAS/BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
221 |
860.***.***-45 - BARBARA JULIANE DA CRUZ DE BRITO |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
221 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOINHAS/BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CIR ALAGOINHAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP |
0201 - GABINETE DO PREFEITO - GABIP |
06/03/2024 |
527 |
36.585.571/0001-82 - JOEL BATISTA SANTANA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
527 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA COMEMORAÇÕES DE EVENTOS DE ACORDO COM O CALENDÁRIO MUNICIPAL E INAUGURAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº028/2024, CONFORME CONTRATO Nº023/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0603 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
06/03/2024 |
526 |
36.585.571/0001-82 - JOEL BATISTA SANTANA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
526 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA COMEMORAÇÕES DE EVENTOS DE ACORDO COM O CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº023/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
06/03/2024 |
525 |
43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |
R$3.375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
525 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº001/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES |
1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL |
05/03/2024 |
81 |
054.***.***-30 - RUBENILDO DE SANTANA FERREIRA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
81 |
DESTINA-SE A DESPESA COM UMA DIÁRIA (01), PARA VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA CAPACITA SUAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES |
1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL |
05/03/2024 |
80 |
004.***.***-77 - MARIZA CARVALHO BATISTA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
80 |
DESTINA-SE A DESPESA COM UMA DIÁRIA (01), PARA VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO CURSO DO PROGRAMA CAPACITA SUAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/03/2024 |
524 |
14.282.205/0001-11 - MOVEIS ANDRIEI LTDA |
R$85.975,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
524 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSORA MARIA MEIRE, ESCOLA RAMIRO VIEIRA, ESCOLA PEDRO DA ROCHA REIS E ESCOLA MUNICIPAL MURILO CAVALCANTE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº127/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
05/03/2024 |
523 |
13.188.346/0001-07 - LUIZ ANTONIO SOUZA DOS SANTOS |
R$8.200,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
523 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº006/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2023, LOTES:I e II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
05/03/2024 |
522 |
45.926.760/0001-62 - GFS PAPELARIA LTDA |
R$1.323,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
522 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº030/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº040/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº028/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/03/2024 |
521 |
14.282.205/0001-11 - MOVEIS ANDRIEI LTDA |
R$7.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
521 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL VICENTE PROMICIA E CRECHE MUNICIPAL TEMPO DE CRESCER, QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº128/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/03/2024 |
520 |
14.282.205/0001-11 - MOVEIS ANDRIEI LTDA |
R$15.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
520 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BONS AMIGUINHOS, QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL, SÁTIRO DIAS/BA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº129/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/03/2024 |
519 |
48.466.120/0001-05 - K T TYSKI |
R$4.999,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
519 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA SELETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA MEIRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº122/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0604 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO |
05/03/2024 |
518 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$5.180,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
518 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
220 |
27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$4.736,87 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
220 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (INSUMOS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº88, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
219 |
27.937.238/0001-02 - A & S COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$14.897,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
219 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO E EQUIPAMENTOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº87, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
04/03/2024 |
79 |
13.188.346/0001-07 - LUIZ ANTONIO SOUZA DOS SANTOS |
R$6.567,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
79 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº15/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES |
1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL |
04/03/2024 |
78 |
21.245.244/0001-04 - PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA |
R$426,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
78 |
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REVISÃO DE 103391 KM, DO VEÍCULO RENAULT SANDERO.1.0 ANO/MODELO 2022/2022, PLACA:RPB5J81, CHASSI:93Y5.SRT55PJ201251 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A EMPRESA PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES |
1001 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL |
04/03/2024 |
77 |
21.245.244/0001-04 - PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA |
R$411,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
77 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO 1.0 ANO/MODELO 2022/2022, PLACA:RPB5J81/BA, CHASSI:93Y5SRT55PJ201251, LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, NA REVISÃO DE 103991 KM, JUNTO A EMPRESA PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
04/03/2024 |
76 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$116,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15097016000131 |
76 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
04/03/2024 |
517 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$59.981,83 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
517 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS, DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
04/03/2024 |
516 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$140.642,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
516 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM OS DISTRITOS E POVOADOS, DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0603 - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
04/03/2024 |
515 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$3.723,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
515 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
514 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$472,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
514 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES E ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
513 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$4.549,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
513 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0604 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO |
04/03/2024 |
512 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$385,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
512 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
04/03/2024 |
511 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$376,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
511 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA |
0801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA |
04/03/2024 |
510 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$545,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
510 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
04/03/2024 |
509 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$316,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
509 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMNINSTRAÇÃO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
508 |
46.682.874/0001-77 - ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA |
R$2.554,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
508 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES, QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADA NO POVOADO BOA SORTE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº121/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
507 |
46.682.874/0001-77 - ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA |
R$3.445,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
507 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES, QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, SITUADA NO POVOADO BOA SORTE SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº120/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
04/03/2024 |
506 |
43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |
R$4.552,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
506 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº020/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
04/03/2024 |
505 |
13.188.346/0001-07 - LUIZ ANTONIO SOUZA DOS SANTOS |
R$11.608,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
505 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº023/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2023, LOTES:I e II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
504 |
13.188.346/0001-07 - LUIZ ANTONIO SOUZA DOS SANTOS |
R$19.601,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
504 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº054/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2023, LOTES:I e II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
503 |
13.188.346/0001-07 - LUIZ ANTONIO SOUZA DOS SANTOS |
R$24.501,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
503 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº053/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2023, LOTES:I e II. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
502 |
07.484.142/0001-10 - COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI |
R$3.860,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
502 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES, QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, SITUADA NO POVOADO BOA SORTE, SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº116/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
501 |
43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |
R$13.902,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
501 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ARCO IRIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº102/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
500 |
43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |
R$10.316,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
500 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES, QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADA NO POVOADO BOA SORTE, SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº101/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
499 |
18.742.812/0001-78 - GJG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
R$437,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
499 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ARCO IRIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº113/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD |
04/03/2024 |
498 |
030.***.***-33 - JOSE RONALDO CRUZ DE SOUZA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
498 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM À SALVADOR/BA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE CONTAÇÕES, PARA COMPOR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
497 |
18.742.812/0001-78 - GJG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
R$7.150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
497 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS ARCO IRIS E CRIANDO O AMANHÃ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº112/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
496 |
18.742.812/0001-78 - GJG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
R$2.635,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
496 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES, QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADA NO POVOADO DE BOA SORTE, SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº111/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023, LOTE:3. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
04/03/2024 |
495 |
07.842.871/0001-00 - VILEMAR FRAGAS DOS REIS - ME |
R$90.232,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
495 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº02/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2024 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2023. Lotes: 1,3,6,7 e 9. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
493 |
35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
R$13.547,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
493 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL NO POVOADO DE JUAZEIRO MIMOSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº109/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. LOTE: I |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
492 |
35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
R$11.524,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
492 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BRINQUEDOS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, SITUADA NO POVOADO BOA SORTE, NO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº108/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº034/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
491 |
14.282.205/0001-11 - MOVEIS ANDRIEI LTDA |
R$16.290,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
491 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: NOSSA SENHORA DO AMPARO E CRECHE ARCO IRIS, QUE OFERTAM O ENSINO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 107/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
490 |
14.282.205/0001-11 - MOVEIS ANDRIEI LTDA |
R$13.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
490 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES, QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADA NO POVOADO BOA SORTE, SÁTIRO DIAS/BA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 105/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
489 |
14.282.205/0001-11 - MOVEIS ANDRIEI LTDA |
R$475,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
489 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES, QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADA NO POVOADO BOA SORTE, SÁTIRO DIAS/BA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 105/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
488 |
43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |
R$24.380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
488 |
DESTINA-SE A DESPESA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CHAPEUZINHO VERMELHO, AYRTON SENNA, SERAFINA GONÇALVES, MARIA DE FÁTIMA TORRES BATISTA, SANTA ISABEL E WILSON CRUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº104/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº039/2023, LOTE: II. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
487 |
43.529.887/0001-12 - DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |
R$18.270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
487 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL MUTUCA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CONSELHEIRO, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CELINA LIMA, ESCOLA JOSÉ GIESE E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO AMPARO, QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, SÁTIRO DIAS/BA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 103/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2024. LOTE II |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
218 |
32.170.135/0001-91 - PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$16.569,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
218 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº093/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023, (LOTE I) |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
217 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$5.736,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
217 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
216 |
860.***.***-45 - BARBARA JULIANE DA CRUZ DE BRITO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
216 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOINHAS/BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REGULADORES DA POLICLÍNICA ESTADUAL, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
215 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$2.091,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
215 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE- DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE - SESAD |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
214 |
15.139.629/0001-94 - COELBA Companhia de eletricidade da Bahia |
R$7.424,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11333458000189 |
214 |
DESTINA-SE A DESPESA COM O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL - DEA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
486 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$17.136,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
486 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA E CRECHE MUNICIPAL ARCO IRIS, QUE OFERTA O ENSINO INFANTIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº115/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC |
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
485 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$5.712,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
485 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOALDO ALVES, QUE OFERTA O ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADA NO POVOADO BOA SORTE, SÁTIRO DIAS/BA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº114/2024, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
01/03/2024 |
484 |
032.***.***-54 - JANE GABRIELA DA CRUZ PEREIRA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
484 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO SETOR PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DO INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
0501 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFIP |
01/03/2024 |
483 |
006.***.***-50 - RODRIGO DA CRUZ SANTOS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
483 |
DESTINA-SE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO SETOR PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DO INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
01/03/2024 |
480 |
18.730.816/0001-36 - JW EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$196.926,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
480 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO E PASSEIOS, PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DURVAL JOSÉ DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº010/2024. (Reclassificação). |
44905100 - Obras e Instalações |
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07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUR |
01/03/2024 |
479 |
18.730.816/0001-36 - JW EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$131.284,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13648480000143 |
479 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO E PASSEIOS, PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA DURVAL JOSÉ DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº010/2024. (Reclassificação). |
44905100 - Obras e Instalações |