Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
04 0011 05/10/2021 78 10.398.142/0001-02 - OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI R$500,00 R$0,00 R$0,00 15097016000131 78 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA A BULK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2021, CONTRATO Nº142/2021, LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
04 0011 05/10/2021 77 10.398.142/0001-02 - OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI R$500,00 R$0,00 R$0,00 15097016000131 77 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2021, CONTRATO Nº142/2021, LOTE I. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0011 05/10/2021 76 39.819.310/0001-78 - ENGENHEIROS DO AR CLIMATIZACAO LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 15097016000131 76 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021/CONTRATO Nº041/2021. 33903000 - Material de Consumo
04 0011 05/10/2021 75 39.819.310/0001-78 - ENGENHEIROS DO AR CLIMATIZACAO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 15097016000131 75 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021/CONTRATO Nº041/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0004 05/10/2021 534 11.786.672/0001-90 - MARIA CLARE MARQUES ALVES 46753133534 R$5.133,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 534 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº124/ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2021-SRP. (RECLASSIFICAÇÃO DA NE Nº 467). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0004 05/10/2021 532 10.442.698/0001-59 - IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 532 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO, GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, OUVIDORIA, SIC, PÁGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DE MUNICÍPIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2021, CONTRATO Nº143/2021, ITENS II eIII. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0004 05/10/2021 531 10.442.698/0001-59 - IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA R$4.800,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 531 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSO À INFORMAÇÃO, GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, OUVIDORIA, SIC, PÁGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DE MUNICÍPIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2021, CONTRATO Nº143/2021, ITEM 1. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0005 05/10/2021 530 10.398.142/0001-02 - OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI R$500,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 530 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA A BULK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2021, CONTRATO Nº142/2021, LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
02 0005 05/10/2021 529 10.398.142/0001-02 - OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 529 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2021, CONTRATO Nº142/2021, LOTE I. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0006 05/10/2021 528 10.398.142/0001-02 - OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 528 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA A BULK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2021, CONTRATO Nº142/2021, LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
02 0006 05/10/2021 527 10.398.142/0001-02 - OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 527 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2021, CONTRATO Nº142/2021, LOTE I. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0007 05/10/2021 526 10.398.142/0001-02 - OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI R$500,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 526 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONER, PARA IMPRESSORAS A LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2021, CONTRATO Nº142/2021, LOTE I. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0008 05/10/2021 525 10.398.142/0001-02 - OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI R$500,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 525 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2021, CONTRATO Nº142/2021, LOTE I 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0004 05/10/2021 524 10.398.142/0001-02 - OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 524 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA A BULK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2021, CONTRATO Nº142/2021, LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
02 0004 05/10/2021 523 10.398.142/0001-02 - OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 523 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2021, CONTRATO Nº142/2021, LOTE I. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0007 05/10/2021 521 39.819.310/0001-78 - ENGENHEIROS DO AR CLIMATIZACAO LTDA R$500,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 521 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021/CONTRATO Nº041/2021. 33903000 - Material de Consumo
02 0007 05/10/2021 520 39.819.310/0001-78 - ENGENHEIROS DO AR CLIMATIZACAO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 520 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021/CONTRATO Nº041/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0005 05/10/2021 519 39.819.310/0001-78 - ENGENHEIROS DO AR CLIMATIZACAO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 519 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021/CONTRATO Nº041/2021. 33903000 - Material de Consumo
02 0005 05/10/2021 518 39.819.310/0001-78 - ENGENHEIROS DO AR CLIMATIZACAO LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 518 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021/CONTRATO Nº041/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0006 05/10/2021 517 39.819.310/0001-78 - ENGENHEIROS DO AR CLIMATIZACAO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 517 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021/CONTRATO Nº041/2021. 33903000 - Material de Consumo
02 0006 05/10/2021 516 39.819.310/0001-78 - ENGENHEIROS DO AR CLIMATIZACAO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 516 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021/CONTRATO Nº041/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0004 05/10/2021 515 39.819.310/0001-78 - ENGENHEIROS DO AR CLIMATIZACAO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 515 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021/CONTRATO Nº041/2021. 33903000 - Material de Consumo
02 0004 05/10/2021 514 39.819.310/0001-78 - ENGENHEIROS DO AR CLIMATIZACAO LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 514 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021/CONTRATO Nº041/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 0004 05/10/2021 508 38.279.797/0001-80 - CENTRAL DE ALIMENTOS SILVA EIRELI R$4.803,21 R$0,00 R$0,00 13648480000143 508 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº136/2021, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021-SRP. 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 343 11.786.672/0001-90 - MARIA CLARE MARQUES ALVES 46753133534 R$2.550,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 343 DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº227/ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2021-SRP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0010 05/10/2021 342 07.484.142/0001-10 - COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI R$1.442,70 R$0,00 R$0,00 11333458000189 342 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 279, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº037/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2021. 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 341 10.398.142/0001-02 - OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 341 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA A BULK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2021, CONTRATO Nº142/2021, LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 340 10.398.142/0001-02 - OFFICERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 340 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA IMPRESSORAS A LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2021, CONTRATO Nº142/2021, LOTE I. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0010 05/10/2021 339 39.819.310/0001-78 - ENGENHEIROS DO AR CLIMATIZACAO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 339 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021/CONTRATO Nº041/2021. 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 338 39.819.310/0001-78 - ENGENHEIROS DO AR CLIMATIZACAO LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 338 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021/CONTRATO Nº041/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0010 05/10/2021 337 39.819.310/0001-78 - ENGENHEIROS DO AR CLIMATIZACAO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 337 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021/CONTRATO Nº041/2021. 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 336 39.819.310/0001-78 - ENGENHEIROS DO AR CLIMATIZACAO LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 336 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021/CONTRATO Nº041/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0010 05/10/2021 335 39.819.310/0001-78 - ENGENHEIROS DO AR CLIMATIZACAO LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 335 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021/CONTRATO Nº041/2021. 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 334 39.819.310/0001-78 - ENGENHEIROS DO AR CLIMATIZACAO LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 334 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS/BA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021/CONTRATO Nº041/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0010 05/10/2021 333 17.557.193/0001-89 - JOSE DAVI CARVALHO DA CRUZ R$5.347,61 R$0,00 R$0,00 11333458000189 333 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FÍGADO E FRANGO ABATIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº293/ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2021A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2021-SRP. 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 332 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA R$300,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 332 DESTINA-SE DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº290, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2021 DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº003/2021-SRP. (LOTE 08). 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 331 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA R$1.620,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 331 DESTINA-SE DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº291 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2021 DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº003/2021-SRP. (LOTE 05). 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
03 0010 05/10/2021 330 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA R$160,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 330 DESTINA-SE DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº289, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2021 DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº003/2021-SRP. (LOTE 07). 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 329 96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA R$572,80 R$0,00 R$0,00 11333458000189 329 DESTINA-SE DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº288, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2021 DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº003/2021-SRP. (LOTE 04). 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 328 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA R$540,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 328 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº292, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2021 DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº003/2021-SRP. (LOTE 06). 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
03 0010 05/10/2021 327 23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI R$1.150,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 327 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº274 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº024/2021A DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº003/2021. (LOTE 20). 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 326 23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI R$1.644,15 R$0,00 R$0,00 11333458000189 326 DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº277, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021, (LOTE 19). 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 325 23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI R$2.693,08 R$0,00 R$0,00 11333458000189 325 DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E DE ESTERILIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº276/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº276/2021 DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº003/2021. (LOTE 03). 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 324 23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI R$3.028,68 R$0,00 R$0,00 11333458000189 324 DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº275, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2021 DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº003/2021, (LOTE 17). 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 323 23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI R$3.023,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 323 DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº273, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2021 DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº003/2021, (LOTE 11). 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 322 23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI R$762,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 322 DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº272, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2021 DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº003/2021, (LOTE 16). 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 321 23.397.337/0001-80 - BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI R$1.515,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 321 DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº271, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2021 DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº003/2021, (LOTE 13). 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 320 16.291.064/0001-29 - CACHOEIRA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA R$265,25 R$0,00 R$0,00 11333458000189 320 DESTINA-SE A DESPESA COM MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, ANO/MODELO:2021/2021, PLACA:RDE-9B58/BA, RENAVAN:1260393990, NA REVISÃO DE 20.000 KM, JUNTO A EMPRESA CACHOEIRA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA-FL CONCESSIONÁRIA DA MARCA FIAT, AUTORIZADA NA CIDADE DE ALAGOINHAS/BA. 33903000 - Material de Consumo
03 0010 05/10/2021 319 16.291.064/0001-29 - CACHOEIRA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA R$310,75 R$0,00 R$0,00 11333458000189 319 DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, ANO/MODELO:2021/2021, PLACA:RDE-9B58/BA, RENAVAN:1260393990, JUNTO A EMPRESA CACHOEIRA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA-FL CONCESSIONÁRIA DA MARCA FIAT, AUTORIZADA NA CIDADE DE ALAGOINHAS/BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 0011 01/10/2021 74 13.188.346/0001-07 - LUIZ ANTONIO SOUZA DOS SANTOS - ME R$2.000,24 R$0,00 R$0,00 15097016000131 74 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº47, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº038/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2021, LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
04 0011 01/10/2021 73 38.279.797/0001-80 - CENTRAL DE ALIMENTOS SILVA EIRELI R$2.899,05 R$0,00 R$0,00 15097016000131 73 DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº46 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021-SRP. 33903000 - Material de Consumo
02 0004 01/10/2021 513 13.188.346/0001-07 - LUIZ ANTONIO SOUZA DOS SANTOS - ME R$4.000,92 R$0,00 R$0,00 13648480000143 513 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº138, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº038/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2021, LOTE II. 33903000 - Material de Consumo
02 0004 01/10/2021 512 07.484.142/0001-10 - COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI R$304,90 R$0,00 R$0,00 13648480000143 512 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº144, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº037/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2021, LOTE I. 33903000 - Material de Consumo
02 0007 01/10/2021 511 22.755.772/0001-76 - MARIA LIZANDRA GAMA DE SOUZA R$50.028,48 R$0,00 R$0,00 13648480000143 511 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM BOMBAS SUBMERSAS E PAINÉS, BEM COMO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 05 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2021A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2021-SRP. 33903000 - Material de Consumo
02 0007 01/10/2021 510 07.842.871/0001-00 - VILEMAR FRAGAS DOS REIS - ME R$24.825,57 R$0,00 R$0,00 13648480000143 510 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2021-SRP. 33903000 - Material de Consumo
02 0004 01/10/2021 509 11.865.892/0001-00 - VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS R$20.100,00 R$0,00 R$0,00 13648480000143 509 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, DIANTE DA NOVA LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES Nº14.133/2021, POR VIA DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE INTERNA SOBRE ROTINAS DE COMPRAS, A LUZ DAS ORIENTAÇÕES DA AGU E ACÓRDÃOS DO TCU, COM ENFOQUE NO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº144/2021. 33903500 - Serviços de Consultoria
02 0006 01/10/2021 507 38.279.797/0001-80 - CENTRAL DE ALIMENTOS SILVA EIRELI R$5.895,23 R$0,00 R$0,00 13648480000143 507 DESTINA-SE A DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 077/2021, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021-SRP 33903000 - Material de Consumo
03 0010 01/10/2021 318 36.457.179/0001-58 - JMC COMERCIAL LTDA R$18.225,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 318 DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº279, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2021/SRP. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0010 01/10/2021 317 14.497.724/0001-05 - HORIZON COMUNICACÃO E INTRATIVIDADE - EIRELI - ME R$31.575,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 317 DESTINA-SE A DESPESA COM COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÁTIRO DIAS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2021, CONTRATO Nº136/2021. ITENS 1 E 2. (Reclassificação NE 309). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0010 01/10/2021 316 14.497.724/0001-05 - HORIZON COMUNICACÃO E INTRATIVIDADE - EIRELI - ME R$43.000,00 R$0,00 R$0,00 11333458000189 316 DESTINA-SE A DESPESA COM COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÁTIRO DIAS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2021, CONTRATO Nº136/2021, ITEM 3 - IMPLANTAÇÃO. (Reclassificação NE 308). 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0010 01/10/2021 315 38.279.797/0001-80 - CENTRAL DE ALIMENTOS SILVA EIRELI R$12.008,06 R$0,00 R$0,00 11333458000189 315 DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº255 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021-SRP. 33903000 - Material de Consumo
Conjunto de informações atualizadas em 24/10/2021 com dados até 05/10/2021. Saiba mais...