Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Data Empenho Elemento Credor CPF/CNPJ Credor Empenhado Anulado Reforçado Liquidado Pago NmBaseLegal Licitacao/Dispensa/Inexigibilidade
06/04/2026 587 33903000 - Material de Consumo JACUIPE VEICULOS LTDA 14.191.902/0001-67 R$ 1.099,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.099,18 R$ 0,00 Dispensado (Não Aplicável)
06/04/2026 586 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica JACUIPE VEICULOS LTDA 14.191.902/0001-67 R$ 780,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 780,90 R$ 0,00 Dispensado (Não Aplicável)
06/04/2026 332 33903000 - Material de Consumo CACHOEIRA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 16.291.064/0002-00 R$ 1.310,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Dispensado (Não Aplicável)
06/04/2026 331 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica CACHOEIRA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 16.291.064/0002-00 R$ 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Dispensado (Não Aplicável)
06/04/2026 330 33903000 - Material de Consumo BNR MOLINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 23.397.337/0001-80 R$ 1.068,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 036/2025-PE/2025
01/04/2026 585 33903000 - Material de Consumo ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI 23.113.128/0001-67 R$ 2.737,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 017/2024-PE/2024
01/04/2026 584 33903000 - Material de Consumo ALFA EMPREENDIMENTOS SERVICOS EIRELI 23.113.128/0001-67 R$ 8.202,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 017/2024-PE/2024
01/04/2026 583 44905200 - Equipamentos e Material Permanente GJG MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 18.742.812/0001-78 R$ 805,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pregão - Art. 29 Lei 14.133/2021 010/2025-PE/2025
01/04/2026 581 33901400 - Diárias - Civil JOSE RONALDO CRUZ DE SOUZA 030.***.***-33 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 750,00 R$ 750,00 Dispensado (Não Aplicável)
Valor Orçado Fixado R$ 167.981.700,00
Valor Orçado Atualizado R$ 168.027.708,05
Valor Empenhado R$ 16.762,58
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Valor Liquidado R$ 2.630,08
Valor Pago R$ 750,00
Conjunto de informações atualizadas em 07/04/2026 com dados até 06/04/2026 . Saiba mais...