|
09 |
0901 |
20/10/2021 |
1117 |
519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$297,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1117 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,A FIM DE TRANSPORTAR 04 (QUATRO) PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO UROLOGISTA,JUNTO AO CICAN (CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA). |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
20/10/2021 |
1116 |
288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS |
R$357,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1116 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. A FIM DE TRANSPORTAR 04 (QUATRO) PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO ONCOLOGISTA E UROLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO E CICAN (CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA). |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
20/10/2021 |
1115 |
139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1115 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA,A FIM DE TRANSPORTAR 08 (OITO) PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA REVISAO DE CATARATA,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
20/10/2021 |
1112 |
139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1112 |
VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA,PARA LEVAR O VEÍCULO MODELO MOBI,PLACA RDJ 2F61 PARA FAZER REVISÃO PREVENTIVA,JUNTO A CONCESSIONÁRIA FIAT RIO DE OURO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
20/10/2021 |
1111 |
139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1111 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE A SENHORA JOSIANE SANTOS ROSA PARA SER ATENDIDA PELO MÉDICO CIRURGIÃO,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 |
0301 |
19/10/2021 |
623 |
001.576.245-95 - IDALECIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO |
R$1.740,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
623 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA E ENCARDENAMENTO DE MATERIAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO eSOCIAL, CONTENDO 07 (SETE) MÓDULOS, TOTALIZANDO 844 (OITOCENTAS E QUARENTA E QUATRO) PÁGINAS, REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0901 |
19/10/2021 |
1114 |
03.608.919/0002-31 - RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. |
R$199,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1114 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PRIMEIRA REVISÃO OBRIGATORIA DO VEICULO MOBI LIKE PLACA RDJ5B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
19/10/2021 |
1113 |
03.608.919/0002-31 - RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. |
R$172,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1113 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRIMEIRA REVISÃO OBRIGATORIA DO VEICULO MOBI LIKE PLACA RDJ5B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
19/10/2021 |
1110 |
139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1110 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA,A FIM DE TRANSPORTAR 05 (CINCO) PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO ORTOPEDISTA,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
18/10/2021 |
626 |
126.013.678-73 - CARLOS JORGE RIBEIRO DA SILVA |
R$170,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
626 |
VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ,REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL A CONVITE DA SERIN. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
18/10/2021 |
214 |
550.512.435-68 - MARCELO RODRIGUES GERVASIO |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
85335151000153 |
214 |
VIAGEM A CIDADE DE IRAQUARA-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O SR. FRANCISCO DE ASSIS SODRÉ BARRÊTO PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO ÓRGÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
18/10/2021 |
213 |
550.512.435-68 - MARCELO RODRIGUES GERVASIO |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
85335151000153 |
213 |
VIAGEM A CIDADE DE SEABRA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O SENHOR CARLOS ALEXANDRE PEREIRA MOURA E A SENHORA MARA SOUZA,PARA SEREM ATENDIDOS NA PREVIDÊNCIA SOPCIAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
18/10/2021 |
1103 |
288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1103 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE A SENHORA REGINA SANTOS MOURA PARA FAZER TOMOGRAFIA DO CRÂNIO,JUNTO À CLÍNICA DE IMAGEM DA CHAPADA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
18/10/2021 |
1102 |
288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1102 |
VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA, A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES AROUDO PEREIRA DE ARAÚJO E LUÍS FERNANDES PARA FAZER HEMODÁLISE,JUNTO À CLÍNICA DE HEMODIÁLISE DE IRECÊ. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
18/10/2021 |
1101 |
519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$238,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1101 |
VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA BUSCAR O PACIENTE O SR. ILDEMAR FRANCISCO REGES APÓS TER RECEBIDO ALTA HOSPITALAR,JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
18/10/2021 |
1098 |
139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1098 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE A SENHORA ELIENE SODRÉ DO ESPÍRITO SANTOS PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
18/10/2021 |
1096 |
395.878.275-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1096 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,A FIM DE TRANSPORTAR 04 (QUATRO) PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO ORTOPEDISTA,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
18/10/2021 |
1095 |
395.878.275-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA |
R$238,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1095 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE O SR. ÂNGELO JOSÉ DOS SANTOS PARA SER ATENDIDO PELO MÉDICO ONCOLOGISTA,JUNTO AO CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA (CICAN). |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 |
0301 |
15/10/2021 |
633 |
003.973.445-54 - MÁRCIO ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS |
R$1.020,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
633 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CERB - COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E SANEAMENTO BASICO DA BAHIA, UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
15/10/2021 |
632 |
141.931.325-87 - ANTONIO KLEBER RIBEIRO |
R$1.020,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
632 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CERB - COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E SANEAMENTO BASICO DA BAHIA, UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
15/10/2021 |
1118 |
052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1118 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA,A FIM DE TRANSPORTAR 17 (DEZESSETE) PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO OFTALMOLOGISTA NO MUTIRÃO DE CATARATA,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
15/10/2021 |
1100 |
052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1100 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR 04 (QUATRO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO CIRURGIÃO,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
15/10/2021 |
1094 |
288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1094 |
VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA, A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES AROUDO PEREIRA DE ARAÚJO E LUIS FERNANDES,PARA FAZER HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE DE IRECÊ. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
15/10/2021 |
1093 |
288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1093 |
VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA, A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES AROUDO PEREIRA DE ARAÚJO E LUIS FERNANDES,PARA FAZER HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE DE IRECÊ. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
15/10/2021 |
1092 |
395.878.275-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1092 |
VIAGEM A CIDADE DE SEABRA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE A SENHORA JOSIANA OLIVEIRA FERNANDES PARA REALIZAR CIRURGIAQ,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
15/10/2021 |
1090 |
519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1090 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA, PARA BUSCAR A PACIENTE ANA PAULA AMORIM APÓS TER RECEBIDO ALTA HOSPITALAR,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
15/10/2021 |
1089 |
519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$238,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1089 |
VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE O SENHOR ILDEMAR FRANCISCO REGES PARA REALIZAR CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA, JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
14/10/2021 |
212 |
550.512.435-68 - MARCELO RODRIGUES GERVASIO |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
85335151000153 |
212 |
VIAGEM A CIDADE DE BOQUIRA-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O SR.SEVERINO ARAÚJO DA SILVA PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA,JUNTO AO ÓRGÃO DA PREVIDÊNCIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
14/10/2021 |
1099 |
052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1099 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR 04 (QUATRO) PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICOS OTORRINOLARINGOLOGISTA E ORTOPEDISTA,JUNTO À CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
14/10/2021 |
1097 |
139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ |
R$238,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1097 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE O SR.FRANCOLINO VIANA OLIVEIRA PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA,JUNTO AO CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA (CICAN). |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
13/10/2021 |
625 |
126.013.678-73 - CARLOS JORGE RIBEIRO DA SILVA |
R$340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
625 |
VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA-BA,ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO À UBIRANEY ADVOCACIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
13/10/2021 |
624 |
141.931.325-87 - ANTONIO KLEBER RIBEIRO |
R$340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
624 |
VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA-BA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO À UBIRANEY ADVOCACIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0801 |
13/10/2021 |
620 |
000.498.015-89 - MÁRCIO RICARDO RODRIGUES FERNANDES |
R$127,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
620 |
VIAGEM A CIDADE DE SEABRA-BA,A FIM DE LEVAR MATRIAL DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LAGOA DE DENTRO ATÉ A EMPRESA RESPNSÁVEL PELO REPARO,POR SI TRATAR DE REPARO EMERGENCIAL E TRAZER MATERIAL FEITO MANUTENÇÃO DO POVOADO DE OURICURI DO OURO,DESTE MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
13/10/2021 |
211 |
550.512.435-68 - MARCELO RODRIGUES GERVASIO |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
85335151000153 |
211 |
VIAGEM A CIDADE DE IRAQUARA-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O SR. JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA,JUNTO AO ÓRGÃO DA PREVIDÊNCIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
13/10/2021 |
1119 |
046.680.255-26 - GIOVANA BRAGA CASTRO |
R$170,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1119 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAL,QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA GUARDA MUNICIPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
13/10/2021 |
1091 |
052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1091 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA, PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOSJUNTO À 22 DIRES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
13/10/2021 |
1088 |
139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1088 |
VIAGEM A CIDADE DE BOQUIRA-BA, PARA BUSCAR A PACIENTE A SENHORA IZABEL NOVAIS FERNANDES APÓS TER RECEBIDO ALTA HOSPITALAR,JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIRA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
13/10/2021 |
1084 |
395.878.275-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA |
R$238,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1084 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE A SENHORA EDIVÂNIA ANDRADE DOS SANTOS PARA SER ATENDIDA PELO MÉDICO GINECOLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0601 |
11/10/2021 |
215 |
934.847.205-49 - CLEIA SODRE DE ALCANTARA |
R$510,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
85335151000153 |
215 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,PARA RESOLVER DEMANDAS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUNTO AO ÓRGÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,ENTREGA DE OFÍCIO E PEDIDO ÀS VOLUNTÁRIAS SOCIAIS DA BAHIA E VISITA À CASA DO ESTUDANTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
11/10/2021 |
1083 |
395.878.275-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA |
R$238,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1083 |
VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLEITON FERNANDES DOS SANTOS PARA SER ATENDIDO PELO MÉDICO UROLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 |
0401 |
08/10/2021 |
615 |
046.137.585-05 - JULIA SANTOS ALMEIDA |
R$680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
615 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA ACOMPANHANDO A DIRETORA DE DEPART. PESSOAL E RH PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA KEEP INFORMATICA COM ENFOQUE DIRECIONADO PARA O E-SOCIAL DESCOMPLICADO PARA ORGÃOS PUBLICOS COM O CONSULTOR E PALESTRANTE PROF: HELENO ROCHA - ESPECIALISTA EM eSOCIAL A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO IGUATEMI BUSINESS & FLAT, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 |
0301 |
08/10/2021 |
614 |
074.776.445-00 - BEATRIZ DE ALCANTARA OLIVEIRA |
R$680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
614 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA KEEP INFORMATICA COM ENFOQUE DIRECIONADO PARA O E-SOCIAL DESCOMPLICADO PARA ORGÃOS PUBLICOS COM O CONSULTOR E PALESTRANTE PROF: HELENO ROCHA - ESPECIALISTA EM eSOCIAL A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO IGUATEMI BUSINESS & FLAT, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 |
0301 |
08/10/2021 |
613 |
023.226.115-65 - ÉLIDA THAIANA XAVIER DE ALMEIDA FERRO |
R$680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
613 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA ACOMPANHANDO A DIRETORA DE DEPART. PESSOAL E RH PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA KEEP INFORMATICA COM ENFOQUE DIRECIONADO PARA O E-SOCIAL DESCOMPLICADO PARA ORGÃOS PUBLICOS COM O CONSULTOR E PALESTRANTE PROF: HELENO ROCHA - ESPECIALISTA EM eSOCIAL A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO IGUATEMI BUSINESS & FLAT, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
08/10/2021 |
1086 |
139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ |
R$238,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1086 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS,JUNTO À CEFARBA (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO). |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
08/10/2021 |
1081 |
288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS |
R$238,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1081 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,A FIM DE TRANSPORTAR 03 (TRÊS) PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELOS MÉDICOS ORTOPEDISTA E UROLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
08/10/2021 |
1080 |
288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1080 |
VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA, A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES AROUDO PEREIRA DE ARAÚJO E LUIS FERNANDES DA CONCEIÇÃO,PARA FAZEREM HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE DE IRECÊ. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
08/10/2021 |
1079 |
052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1079 |
VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO RIO GRANDE-BA,PARA BUSCAR O PACIENTE SR.JOSÉ CRISTIANO PEREIRA DE SOUZA APÓS TER RECEBIDO ALTA DE CIRURGIA,NO HOSPITAL SANTA RITA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
08/10/2021 |
1078 |
052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1078 |
VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO RIO GRANDE-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE SR. JOSÉ CRISTIANO PEREIRA DE SOUZA,PARA FAZER CIRURGIA COM O MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SANTA RITA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
08/10/2021 |
1077 |
519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1077 |
VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE SR.ARLINDO RIBEIRO DE SOUZA PARA SER ATENDIDO PELO MÉDICO UROLOGISTA,NO CENTRO MÉDICO UROLÓGICO (CMU). |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
08/10/2021 |
1076 |
519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$238,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1076 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE O SR. ROGÉRIO RODRIGUES XAVIER,PARA SER ATENDIDO PELO MÉDICO ONCOLOGISTA NO CICAN (CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA). |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
07/10/2021 |
210 |
933.423.575-68 - ALCIDES VIANA DOURADO |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
210 |
VIAGEM A CIDADE DE IPUPIARA-BA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MIRANDA,JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
07/10/2021 |
1085 |
139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ |
R$238,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1085 |
VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE A SENHORA JOSILÉIA GOMES DA SILVA PARA SER ATENDIDA PELO MÉDICO PSIQUIATRA,JUNTO AO HOSPITAL MEDICAL CENTER. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 |
0301 |
06/10/2021 |
637 |
34.504.633/0001-59 - M L COMERCIO DE EXTINTORES EPIS LTDA |
R$910,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
637 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
06/10/2021 |
636 |
34.504.633/0001-59 - M L COMERCIO DE EXTINTORES EPIS LTDA |
R$1.705,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
636 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
06/10/2021 |
220 |
34.504.633/0001-59 - M L COMERCIO DE EXTINTORES EPIS LTDA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
85335151000153 |
220 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 |
0601 |
06/10/2021 |
219 |
34.504.633/0001-59 - M L COMERCIO DE EXTINTORES EPIS LTDA |
R$455,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
85335151000153 |
219 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0501 |
06/10/2021 |
214 |
34.504.633/0001-59 - M L COMERCIO DE EXTINTORES EPIS LTDA |
R$195,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
214 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 |
0501 |
06/10/2021 |
211 |
950.400.995-68 - MANOEL MATIAS VIANA DOURADO |
R$34,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
211 |
VIAGEM DO POVOADO DE ÁGUA NOVA A SEDE DESTE MUNICÍPIO,A FIM DE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO,REFERENTE A RENOVAÇÃO DO MANDATO DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
06/10/2021 |
1125 |
34.504.633/0001-59 - M L COMERCIO DE EXTINTORES EPIS LTDA |
R$2.835,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1125 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DOS DIVERSOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 |
0901 |
06/10/2021 |
1070 |
395.878.275-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1070 |
VIAGEM A CIDADE DE SEABRA BA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE SR ANIZIO ROSA DOS SANTOS PARA SER ATENDIDO NA CLINICA DE IMAGEM DA CHAPADA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
06/10/2021 |
1069 |
395.878.275-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA |
R$238,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1069 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE SHARA GOMES MOREIRA PARA FAZER REVISÃO COM ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
06/10/2021 |
1064 |
052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1064 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA BA A FIM DE TRANSPORTAR 06 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
06/10/2021 |
1063 |
052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1063 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA BA A FIM DE TRANSPORTAR 05 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
06/10/2021 |
1062 |
052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1062 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA BA A FIM DE TRANSPORTAR 04 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MEDICO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
06/10/2021 |
1059 |
519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1059 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS BA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE SRA DORACIR ARAUJO RIBEIRO PARA SER ATENDIDA PELO MÉDICO ORTOPEDISTA NA CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA E FISIOTERAPICA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
06/10/2021 |
1058 |
519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1058 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS BA A FIM DE TRANSPORTAR 04 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA E ORTOPEDISTA NA CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA E FISIOTERAPICA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
06/10/2021 |
1057 |
519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1057 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA BA A FIM DE LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE NO LACEM (LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA) |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
06/10/2021 |
1056 |
519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1056 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA BA A FIM DE BUSCAR VACINAS DA COVID 19 NA 22ª DIRES |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
06/10/2021 |
1055 |
519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1055 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA BA A FIM DE BUSCAR VACINAS DA COVID 19 NA 22ª DIRES |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
06/10/2021 |
1054 |
288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS |
R$357,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1054 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA A FIM DE TRANSPORTAR 03 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO UROLOGISTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTES E NO CICAN ( CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA) |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
06/10/2021 |
1053 |
288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS |
R$476,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1053 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA A FIM DE TRANSPORTAR 05 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ E NO CICAN ( CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA) |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
05/10/2021 |
1068 |
139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1068 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS BA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE SR IVALDO NUNES DE OLIVEIRA PARA SER ATENDIDO PELO MÉDICO ORTOPEDISTA NA CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA E FISIOTERAPICA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
04/10/2021 |
206 |
879.698.825-87 - CARLOS EDUARDO CAMPOS DE ARAUJO |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
206 |
VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA-BA,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TERRITORIAL DE MONITORAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITÓRIO VELHO CHICO (NTE 02),JUNTO A AUDITÓRIO DO COLÉGIO MODELO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
04/10/2021 |
205 |
550.487.575-72 - LEIDE MIRANDA NOGUEIRA OLIVEIRA |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
205 |
VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA-BA,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TERRITORIAL DE MONITORAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITÓRIO VELHO CHICO (NTE 02),JUNTO A AUDITÓRIO DO COLÉGIO MODELO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
04/10/2021 |
204 |
934.992.135-91 - WILDENIA RODRIGUES ALMEIDA DE MOURA |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
204 |
VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA-BA,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TERRITORIAL DE MONITORAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITÓRIO VELHO CHICO (NTE 02),JUNTO A AUDITÓRIO DO COLÉGIO MODELO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
04/10/2021 |
203 |
869.994.005-04 - GISLENE LEITE SANTOS ARAÚJO |
R$680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
203 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DIÁLOGOS FORMAIS COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNDIME-BA,JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES FIESTA BAHIA HOTEL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
04/10/2021 |
1087 |
255.503.058-10 - FRANCISCO GOMES FERNANDES |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1087 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 04 PACIENTES:EDIVALDO JOSÉ MIRANDA,MARONITA GONÇALVES DOS SANTOS MIRANDA,ELIZEU JOSÉ DOS SANTOS E VILMA DAMACENO DE SOUZA,DA COMINIDADE DE BOCA DAS PALMEIRAS,PARA SEREM ATENDIDOS NO MUTIRÃO DE CATARATA A SER REALIZADO NO HOSPITAL VELHO CHICO DA CIDADE DE IBOTIRAMA-BA. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0901 |
04/10/2021 |
1065 |
052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1065 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS BA A FIM DE BUSCAR A PACIENTE SRA MARIA TAINA DE SOUZA APOS TER RECEBIDO ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0701 |
01/10/2021 |
635 |
38.109.065/0001-42 - FREITAS COMERCIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EIRELI |
R$165,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
635 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO,A FIM DE MANTER MATERIAIS PARA INSEMINAÇÃO, NO MELHORAMENTO DA RAÇA BOVINA DESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
01/10/2021 |
634 |
947.591.545-15 - MARIA DO AMPARO TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOUZA |
R$1.065,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
634 |
REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS A SEREM USADOS NOS SETORES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
11 |
1101 |
01/10/2021 |
631 |
069.849.105-01 - THIAGO OLIVEIRA MARTINS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
631 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 |
1001 |
01/10/2021 |
630 |
550.509.995-53 - EVERALDO RODRIGUES MACEDO |
R$1.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
630 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 |
1001 |
01/10/2021 |
629 |
639.417.755-53 - ARILTON OLIVEIRA ARAÚJO |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
629 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 |
1001 |
01/10/2021 |
628 |
106.889.648-50 - GEOVÁ RODRIGUES DA SILVA |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
628 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
01/10/2021 |
627 |
062.346.495-05 - TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
627 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 |
1001 |
01/10/2021 |
622 |
003.337.645-01 - EDUILSON BATISTA DE SOUZA |
R$4.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
622 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
01/10/2021 |
621 |
052.072.465-85 - WANDERSON DOS SANTOS SILVA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
621 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
11 |
1101 |
01/10/2021 |
619 |
129.238.695-91 - DILTON GOMES DE ALMEIDA |
R$820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
619 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO POVOADO DE PIRANHA, NESTE MUNICIPIO |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 |
1001 |
01/10/2021 |
618 |
639.414.495-91 - JAILSON ALVES DE OLIVEIRA |
R$565,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
618 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS E CARRINHOS COLETORES DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0801 |
01/10/2021 |
617 |
34.140.122/0001-03 - EVILTON TIAGO XAVIER DE ALMEIDA |
R$2.810,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
617 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO E FLUIDOS REFRIGERANTES DESTINADOS AOS APARELHOS UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA. (RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA) |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 |
1001 |
01/10/2021 |
616 |
03.714.716/0001-49 - MARCILIO JOSE ANDRADE RIBEIRO C&A LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$37.000,00 |
13797600000174 |
616 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA, ETANOL, OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL COMUM) SOB DEMANDA PARCELADA E CONTINUADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 |
0301 |
01/10/2021 |
612 |
40.078.660/0001-00 - JULIAO SOUZA SILVA 89806972872 |
R$2.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
612 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO PARA AMPLIAÇÃO DE SALA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 |
0301 |
01/10/2021 |
603 |
069.523.115-48 - JOÃO VITOR REIS MARTINS |
R$360,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
603 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA DE UMA SALA LOCALIZADA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0601 |
01/10/2021 |
218 |
859.650.755-88 - EMILLY DE OLIVEIRA RIBEIRO |
R$135,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
85335151000153 |
218 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS PARA OS IDOSOS INSCRITOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV COM A FINALIDDAE DE SIMBOLIZAR A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS IDOSOS. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0601 |
01/10/2021 |
217 |
284.976.195-87 - VANDERLINO ROSA MATOS |
R$3.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
85335151000153 |
217 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 |
0601 |
01/10/2021 |
216 |
043.749.375-01 - THIAGO PAIXÃO CAMPOS DE ARAÚJO |
R$4.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
85335151000153 |
216 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 |
0501 |
01/10/2021 |
213 |
504.039.825-53 - JOSÉ HUMBERTO MUTIM NOVAIS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
213 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 |
0501 |
01/10/2021 |
212 |
026.269.395-01 - ALEXANDRA FERNANDES DOS SANTOS |
R$3.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
212 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA PARA PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO,AVALIAÇÃO,EXECUÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A NUTRIÇÃO,VIGILANCIA NUTRICIONAL E REEDUCAÇÃO ALIMENTAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
05 |
0501 |
01/10/2021 |
202 |
271.518.748-39 - FABIO ALMEIDA MOREIRA |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
202 |
VIAGEM DO POVOADO DE COCAL A CIDADE DE IPUPIARA-BA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A TRANSIÇÃO DO CAIXA ESCOLAR,JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 |
0501 |
01/10/2021 |
201 |
052.415.285-39 - DAIANE DOS PASSOS SOUZA |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
201 |
VIAGEM DO POVOADO DE COCAL A CIDADE DE IPUPIARA-BA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A TRANSIÇÃO DO CAIXA ESCOLAR,JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
01/10/2021 |
1124 |
018.947.565-09 - JOANE CAROLINE MANGUEIRA DOURADO |
R$5.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1124 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA JOSEFA AGDA DE JESUS,A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0901 |
01/10/2021 |
1123 |
006.438.465-90 - ALDORLEI ARCANJO SANTOS |
R$2.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1123 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0901 |
01/10/2021 |
1122 |
031.410.165-93 - DJALMA SODRÉ SANTOS |
R$5.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1122 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS- BA. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0901 |
01/10/2021 |
1121 |
062.599.625-92 - PALOMA PEREIRA SODRE |
R$3.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1121 |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA A SEREM EXECUTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0901 |
01/10/2021 |
1120 |
046.680.255-26 - GIOVANA BRAGA CASTRO |
R$340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1120 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ALMEIDA PRADO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
01/10/2021 |
1109 |
001.576.245-95 - IDALECIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO |
R$485,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1109 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PANFLETOS PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0901 |
01/10/2021 |
1108 |
069.762.395-53 - ENOCK LUZ SOUZA |
R$6.130,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1108 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE PSIQUIATRA CLINICO A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSÉ BARBOSA CAMPOS,NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0901 |
01/10/2021 |
1107 |
853.586.065-72 - IAGO SODRÉ PORTELA |
R$5.390,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1107 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA,DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA BEIJAMIM GOMES PEREIRA A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0901 |
01/10/2021 |
1105 |
047.119.595-21 - RAIZA BARBOSA DE OLIVEIRA |
R$5.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1105 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PARA COORDENAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0901 |
01/10/2021 |
1104 |
255.503.058-10 - FRANCISCO GOMES FERNANDES |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1104 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 |
0901 |
01/10/2021 |
1082 |
08.676.869/0001-62 - DAVID RODRIGUES FERNANDES |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1082 |
REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, MATERIAL DE HIGIENE, EMBALAGENS DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
01/10/2021 |
1075 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$32.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1075 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR MEDICAMENTOS E CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BROTAS DE MACAÚBAS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 |
0901 |
01/10/2021 |
1067 |
139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1067 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS BA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE DANIEL PEREIRA PARA SER ATENDIDO PELO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DO OESTE |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
01/10/2021 |
1066 |
139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1066 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS BA A FIM DE TRANSPORTAR 03 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO ORTOPEDISTA EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL DO OESTE |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
01/10/2021 |
1061 |
052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1061 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA BA A FIM DE TRANSPORTAR 06 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO ORTOPEDISTA E CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0901 |
01/10/2021 |
1060 |
052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$59,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
1060 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA BA A FIM DE TRANSPORTAR 04 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO |
33901400 - Diárias - Civil |