|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/04/2024 |
96 |
934.***.***-49 - CLEIA SODRE DE ALCANTARA |
R$476,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
85335151000153 |
96 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUNTO AO TEATRO DA UNEB-CABULA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
25/04/2024 |
528 |
471.***.***-72 - ADELITE MAURO DE OLIVEIRA |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
528 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA,ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA GIOVANA BRAGA CASTRO A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR,JUNTO À SALA DO CONSELHO MUNICÍPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS |
0701 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS |
25/04/2024 |
362 |
894.***.***-34 - WEMERSON CLEITON ROSA DE ARAUJO |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
362 |
VIAGEM A CIDADE DE PARATINGA-BA,PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE BANCO DE ALIMENTOS DO CONSÓRCIO VELHO CHICO,JUNTO AO CENTRO DO SABER. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE |
0801 - UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
25/04/2024 |
360 |
000.***.***-89 - MARCIO RICARDO RODRIGUES FERNANDES |
R$88,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
360 |
VIAGEM A CIDADE DE SEABRA-BA,JUNTO À EMPRESA DUARTE COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA PARA BUSCAR MOTOR BOMBA EM QUE FAZ A IRRIGAÇÃO DOS JARDINS E GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
24/04/2024 |
527 |
052.***.***-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
527 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR 12 (DOZE) PACIENTES PARA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA E OFTALMOLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE E CLÍNICA DOS OLHOS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
24/04/2024 |
526 |
052.***.***-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$333,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
526 |
VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLEITON FERNANDES DOS SANTOS PARA AVALIAÇÃO PÓS TRANSPLANTE,JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
24/04/2024 |
525 |
052.***.***-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
525 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE SÉRGIO GOMES MOREIRA PARA AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
24/04/2024 |
524 |
052.***.***-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
524 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR 04(QUATRO) PACIENTES PARA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA E ONCOLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE E CLÍNICA UNACON. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
24/04/2024 |
523 |
519.***.***-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$333,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
523 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR 17 (DEZESSETE) PACIENTES PARA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA,MASTOLOGISTA E ONCOLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO,HOSPITAL HUMBERTO CASTRO LIMA E CICAN. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
24/04/2024 |
522 |
519.***.***-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
522 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRASPORTAR O PACIENTE SÉRGIO GOMES MOREIRA APÓS ALTA HOSPITALAR,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
24/04/2024 |
521 |
519.***.***-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
521 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSEVÁ DA SILVA DOURADO ARAÚJO QUE FOI TRANSFERIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS PARA O HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
24/04/2024 |
520 |
395.***.***-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA |
R$333,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
520 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ALVENITA ALVES DE OLIVEIRA PARA REVISÃO DE CIRURGIA,JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTÊS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
24/04/2024 |
519 |
395.***.***-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA |
R$333,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
519 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ROSANITA OLIVEIRA NOVAIS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA,JUNTO AO HOSPITAL ARTISTIDES MALTÊS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
24/04/2024 |
518 |
139.***.***-20 - WILSON ROSA QUEIROZ |
R$333,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
518 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE DEUSDETE RAIMUNDO DOS SANTOS APÓS ALTA HOSPITALAR,JUNTO AO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
24/04/2024 |
517 |
119.***.***-26 - RENE SODRE DA SILVA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
517 |
VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO RIO GRANDE-BA,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE EDMA RODRIGUES XAVIER APÓS ALTA HOSPITALAR,JUNTO AO HOSPITAL SANTA RITA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
24/04/2024 |
357 |
031.***.***-54 - ELANE GOMES OLIVEIRA |
R$177,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
357 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS PARA PROTOCOLAR E ENTREGAR DOCUMENTOS,JUNTO À DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
23/04/2024 |
356 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$311,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
356 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS/BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
23/04/2024 |
355 |
003.***.***-54 - MÁRCIO ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS |
R$476,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
355 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,JUNTO À UPB -UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA COM O SENADOR OTTO ALENCAR,GABINETE DO DEPUTADO OTTO ALENCAR FILHO E NA SUDESB-SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA,RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
23/04/2024 |
354 |
141.***.***-87 - ANTONIO KLEBER RIBEIRO |
R$952,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
354 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,JUNTO À UPB -UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA COM O SENADOR OTTO ALENCAR,GABINETE DO DEPUTADO OTTO ALENCAR FILHO E NA SUDESB-SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA,RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
22/04/2024 |
516 |
119.***.***-26 - RENE SODRE DA SILVA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
516 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR 04(QUATRO) PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM O MÉDICO ORTOPEDISTA E OTORRINO,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE E ÁUDIO BARREIRAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
22/04/2024 |
515 |
119.***.***-26 - RENE SODRE DA SILVA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
515 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE JUÇARA ALCÂNTARA RIBEIRO PARA CONSULTA COM O GINECOLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
22/04/2024 |
514 |
119.***.***-26 - RENE SODRE DA SILVA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
514 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE LAURÊNCIO CARMO OLIVEIRA PARA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
22/04/2024 |
513 |
119.***.***-26 - RENE SODRE DA SILVA |
R$83,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
513 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ADELIZIA ROSA DE FARIAS NETO PARA CONSULTA COM O MÉDICO GINECOLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
22/04/2024 |
512 |
519.***.***-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$333,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
512 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE EVILÁSIO RODRIGUES DE ALMEIDA PARA REVISÃO PÓS TRANSPLANTE,JUNTO AO HOSPÍTAL PORTUGUÊS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
22/04/2024 |
511 |
519.***.***-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$333,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
511 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE SOPHYA VITÓRIA DOS SANTOS RIBEIRO APÓS ALTA HOSPITALAR,JUNTO AO HOSPITAL REDE SARAH. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
22/04/2024 |
510 |
052.***.***-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$83,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
510 |
VIAGEM A CIDADE DE SEABRA-BA,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SOUZA SELES PARA AVALIAÇÃO COM O CIRURGIÃO,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
22/04/2024 |
509 |
395.***.***-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
509 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE SEBASTIÃO BISPO GOMES PARA REVISÃO DE CIRURGIA VASCULAR,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
22/04/2024 |
257 |
059.***.***-02 - DEUZENIR FRANCISCA DA CRUZ |
R$238,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
257 |
VIAGEM A CIDADE DE CAETITÉ-BA,ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL,JUNTAMENTE COM OS DEMAIS DIRIGENTES MUNICIPAIS E TÉCNICOS ONDE SERÃO OBORDADOS E DEBATIDOS TEMAS REFERENTES À EDUCAÇÃO,A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA. , |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
22/04/2024 |
256 |
869.***.***-04 - GISLENE LEITE SANTOS ARAUJO |
R$238,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
256 |
VIAGEM A CIDADE DE CAETITÉ-BA,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL,JUNTAMENTE COM OS DEMAIS DIRIGENTES MUNICIPAIS E TÉCNICOS ONDE SERÃO OBORDADOS E DEBATIDOS TEMAS REFERENTES À EDUCAÇÃO,A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA. , |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
22/04/2024 |
255 |
914.***.***-68 - TATIANA ROBERTA DE OLIVEIRA |
R$238,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
255 |
VIAGEM A CIDADE DE CAETITÉ-BA,ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL,JUNTAMENTE COM OS DEMAIS DIRIGENTES MUNICIPAIS E TÉCNICOS ONDE SERÃO OBORDADOS E DEBATIDOS TEMAS REFERENTES À EDUCAÇÃO,A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA. , |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
22/04/2024 |
254 |
009.***.***-46 - DIEGO ALEXANDRE DA SILVA |
R$238,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
254 |
VIAGEM A CIDADE DE CAETITÉ-BA,ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL,JUNTAMENTE COM OS DEMAIS DIRIGENTES MUNICIPAIS E TÉCNICOS ONDE SERÃO OBORDADOS E DEBATIDOS TEMAS REFERENTES À EDUCAÇÃO,A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA. , |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
93 |
40.496.490/0001-83 - SISTEMA ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
R$8.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
85335151000153 |
93 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
19/04/2024 |
348 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$155,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
348 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS/BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPORTE |
1101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE |
19/04/2024 |
342 |
427.***.***-63 - ALDO ARCANJO PRIMO FILHO |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
342 |
VIAGEM A CIDADE DE SEABRA-BA,COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO APLICADA NA MOTONIVELADORA(PATROL),PERTENCENTE AO GALPÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO À EMPRESA POSTO DE MOLAS VALE-VALE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0502 - UNIDADE DE CULTURA |
19/04/2024 |
253 |
48.200.275/0001-03 - NA PEGADA PRODUCOES LTDA |
R$8.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
253 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTE NA APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ILAN CAMARA NOS FESTEJOS JUNINOS DO POVOADO DE NOVA SANTANA , MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024 , SHOW COM DURAÇÃO DE 120 MINUTOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0502 - UNIDADE DE CULTURA |
18/04/2024 |
234 |
43.400.056/0001-46 - EDSON ANTONIO SOUZA SODRE 45642796534 |
R$21.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
234 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, AUTOMOVEL DO TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA ATENDER A SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
94 |
03.714.716/0001-49 - MARCILIO JOSE ANDRADE RIBEIRO C&A LTDA |
R$80.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
85335151000153 |
94 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
17/04/2024 |
508 |
40.402.709/0001-38 - SOARES ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
508 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (OLEO DÍESEL S-10) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
17/04/2024 |
507 |
40.402.709/0001-38 - SOARES ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
507 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, GESTÃO ADMINISTRATIVA 15%. (OLEO DÍESEL S-10) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
17/04/2024 |
506 |
09.222.321/0001-05 - AUTO POSTO PEREIRA LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
506 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (OLEO DÍESEL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
17/04/2024 |
505 |
09.222.321/0001-05 - AUTO POSTO PEREIRA LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
505 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, GESTÃO ADMINISTRATIVA 15%. (OLEO DÍESEL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
17/04/2024 |
504 |
03.714.716/0001-49 - MARCILIO JOSE ANDRADE RIBEIRO C&A LTDA |
R$80.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
504 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
17/04/2024 |
503 |
03.714.716/0001-49 - MARCILIO JOSE ANDRADE RIBEIRO C&A LTDA |
R$115.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
503 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - UNIDADE DE OBRAS |
17/04/2024 |
353 |
40.402.709/0001-38 - SOARES ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
353 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS. (OLEO DÍESEL S-10) |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - UNIDADE DE OBRAS |
17/04/2024 |
352 |
40.402.709/0001-38 - SOARES ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
352 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. (OLEO DÍESEL S-10) |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPORTE |
1101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE |
17/04/2024 |
351 |
40.402.709/0001-38 - SOARES ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
351 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. (OLEO DÍESEL S-10) |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
17/04/2024 |
350 |
40.402.709/0001-38 - SOARES ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
350 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. (OLEO DÍESEL S-10) |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE |
0801 - UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
17/04/2024 |
349 |
40.402.709/0001-38 - SOARES ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
349 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. (OLEO DÍESEL S-10) |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE |
0801 - UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
17/04/2024 |
347 |
09.222.321/0001-05 - AUTO POSTO PEREIRA LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
347 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. (OLEO DÍESEL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
17/04/2024 |
346 |
09.222.321/0001-05 - AUTO POSTO PEREIRA LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
346 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. (OLEO DÍESEL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPORTE |
1101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE |
17/04/2024 |
345 |
09.222.321/0001-05 - AUTO POSTO PEREIRA LTDA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
345 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. (OLEO DÍESEL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - UNIDADE DE OBRAS |
17/04/2024 |
344 |
09.222.321/0001-05 - AUTO POSTO PEREIRA LTDA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
344 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS. (OLEO DÍESEL COMUM)) |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS |
0701 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS |
17/04/2024 |
343 |
03.714.716/0001-49 - MARCILIO JOSE ANDRADE RIBEIRO C&A LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
343 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - UNIDADE DE OBRAS |
17/04/2024 |
341 |
03.714.716/0001-49 - MARCILIO JOSE ANDRADE RIBEIRO C&A LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
341 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS. (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
17/04/2024 |
340 |
03.714.716/0001-49 - MARCILIO JOSE ANDRADE RIBEIRO C&A LTDA |
R$60.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
340 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE |
0801 - UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
17/04/2024 |
339 |
03.714.716/0001-49 - MARCILIO JOSE ANDRADE RIBEIRO C&A LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
339 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPORTE |
1101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE |
17/04/2024 |
338 |
03.714.716/0001-49 - MARCILIO JOSE ANDRADE RIBEIRO C&A LTDA |
R$80.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
338 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
249 |
40.402.709/0001-38 - SOARES ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
249 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (OLEO DÍESEL S-10) |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
248 |
40.402.709/0001-38 - SOARES ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
248 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR. (OLEO DÍESEL S-10) |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
247 |
40.402.709/0001-38 - SOARES ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
247 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR. (OLEO DÍESEL S-10) |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
246 |
40.402.709/0001-38 - SOARES ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
246 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR. (OLEO DÍESEL S-10) |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
245 |
40.402.709/0001-38 - SOARES ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
245 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR. (OLEO DÍESEL S-10) |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
244 |
40.402.709/0001-38 - SOARES ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
244 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR. (OLEO DÍESEL S-10) |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
243 |
09.222.321/0001-05 - AUTO POSTO PEREIRA LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
243 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR. (OLEO DÍESEL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
242 |
09.222.321/0001-05 - AUTO POSTO PEREIRA LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
242 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR. (OLEO DÍESEL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
241 |
09.222.321/0001-05 - AUTO POSTO PEREIRA LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
241 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR. (OLEO DÍESEL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
240 |
09.222.321/0001-05 - AUTO POSTO PEREIRA LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
240 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR. (OLEO DÍESEL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
239 |
09.222.321/0001-05 - AUTO POSTO PEREIRA LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
239 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (OLEO DÍESEL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
238 |
03.714.716/0001-49 - MARCILIO JOSE ANDRADE RIBEIRO C&A LTDA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
238 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
235 |
40.600.478/0001-77 - K PIRES VAZ OLIVEIRA LTDA |
R$49.168,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
235 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
232 |
40.600.478/0001-77 - K PIRES VAZ OLIVEIRA LTDA |
R$4.035,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
232 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
15/04/2024 |
497 |
119.***.***-26 - RENE SODRE DA SILVA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
497 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,A FIM DE TRANSPORTAR 09(NOVE)PACIENTES PARA REVISÃO COM O ORTOPEDISTA E ONCOLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE E CLÍNICA UNACON. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
15/04/2024 |
496 |
119.***.***-26 - RENE SODRE DA SILVA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
496 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE TACILIO OLIVEIRA LIMA PARA AVALIAÇÃO COM O CIRURGIÃO,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
15/04/2024 |
495 |
119.***.***-26 - RENE SODRE DA SILVA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
495 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE EDMA RODRIGUES XAVIER PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL,JUNTO À CLÍNICA CDI |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
15/04/2024 |
494 |
119.***.***-26 - RENE SODRE DA SILVA |
R$83,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
494 |
VIAGEM A CIDADE DE SEABRA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JASON ALVES DE ALMEIDA APÓS ALTA HOSPITALAR,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
15/04/2024 |
493 |
052.***.***-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
493 |
VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO RIO GRANDE-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE WILKER OLIVEIRA SANTOS PARA REVISÃO COM ORTOPEDISTA,JUNTO AO HOSPITAL SANTA RITA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
15/04/2024 |
492 |
052.***.***-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
492 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE SEBASTIÃO BISPO GOMES APÓS ALTA DE CIRURGIA,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
15/04/2024 |
491 |
052.***.***-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
491 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,A FIM DE TRANSPORTAR 06(SEIS) PACIENTES PARA CONSULTA COM O MÉDICO ORTOPEDISTA E OTORRINO,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE E CLÍNICA ÁUDIO BARREIRAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
15/04/2024 |
490 |
052.***.***-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$333,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
490 |
VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE NILTON CARLOS G.SANTOS PARA AVALIAÇÃO COM O MÉDICO PEDIATRA,JUNTO AO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
15/04/2024 |
489 |
519.***.***-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
489 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR 04(QUATRO) PACIENTES PARA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA E ONCOLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE E UNACON. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
15/04/2024 |
488 |
519.***.***-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
488 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TAÍS DOS SANTOS FARIAS APÓS ALTA HOSPITALAR,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
15/04/2024 |
487 |
519.***.***-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$333,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
487 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ROSANITA OLIVEIRA NOVAIS APÓS ALTA DE QUIMIOTERAPIA,JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTÊS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
15/04/2024 |
486 |
395.***.***-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA |
R$499,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
486 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS APÓS ALTA HOSPITALAR,JUNTO AO HOSPITAL PORTUGUÊS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS |
0701 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS |
15/04/2024 |
361 |
38.109.065/0001-42 - FREITAS COMERCIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EIRELI |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
361 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO,A FIM DE MANTER MATERIAIS PARA INSEMINAÇÃO, NO MELHORAMENTO DA RAÇA BOVINA DESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
92 |
550.***.***-68 - MARCELO RODRIGUES GERVASIO |
R$83,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
85335151000153 |
92 |
VIAGEM A CIDADE DE BOQUIRA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR CLEITON FERNANDES DOS SANTOS PARA REALIZAR PERÍCIA,JUNTO AO ÓRGÃO DA PREVIDÊNCIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPORTE |
1101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE |
11/04/2024 |
333 |
427.***.***-63 - ALDO ARCANJO PRIMO FILHO |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
333 |
VIAGEM A CIDADE DE SEABRA-BA,COM A FINALIDADE DA RECUPERAÇÃO DE UMA TRANSMISSÃO DA TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE AO GALPÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO,JUNTO À EMPRESA POSTO DE MOLAS VALE-VALE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPORTE |
1101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE |
11/04/2024 |
332 |
427.***.***-63 - ALDO ARCANJO PRIMO FILHO |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
332 |
VIAGEM A CIDADE DE SEABRA-BA,COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO APLICADA NA MOTONIVELADORA(PATROL),PERTENCENTE AO GALPÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO À EMPRESA POSTO DE MOLAS VALE-VALE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
10/04/2024 |
329 |
141.***.***-87 - ANTONIO KLEBER RIBEIRO |
R$952,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
329 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,JUNTO À UPB-UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - UNIDADE DE OBRAS |
10/04/2024 |
328 |
126.***.***-73 - CARLOS JORGE RIBEIRO DA SILVA |
R$952,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
328 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,ACOMPANHANDO O PREFEITO ANTÔNIO KLEBER RIBEIRO PARA O COMPARECIMENTO À SEDE DA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPORTE |
1101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE |
10/04/2024 |
327 |
427.***.***-63 - ALDO ARCANJO PRIMO FILHO |
R$952,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
327 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,ACOMPANHANDO O PREFEITO ANTÔNIO KLEBER RIBEIRO PARA O COMPARECIMENTO À SEDE DA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
485 |
34.909.753/0001-36 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA LTDA |
R$2,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
485 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
484 |
34.909.753/0001-36 - YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA LTDA |
R$2,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
484 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
483 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$5,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
483 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
482 |
36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |
R$5,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
482 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
481 |
15.229.287/0001-01 - VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - BAHIA MEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
R$2,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
481 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
480 |
15.229.287/0001-01 - VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - BAHIA MEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
R$2,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
480 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
479 |
046.***.***-26 - GIOVANA BRAGA CASTRO |
R$119,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
479 |
VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR,JUNTO À SALA DO CONSELHO MUNICÍPAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
478 |
119.***.***-26 - RENE SODRE DA SILVA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
478 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLEITON FERNANDES DOS SANTOS PARA REVISÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
477 |
119.***.***-26 - RENE SODRE DA SILVA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
477 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE CLEONICE DE SELES SOUZA PARA REVISÃO DE CIRURGIA,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
476 |
119.***.***-26 - RENE SODRE DA SILVA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
476 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA PARA CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA,JUNTO À CLÍNICA AYRES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
475 |
119.***.***-26 - RENE SODRE DA SILVA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
475 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TAÍS DOS SANTOS FARIAS PARA CONSULTA COM O GINECOLOGISTA OBSTETRA,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
474 |
052.***.***-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
474 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUZA PARA AVALIAÇÃO COM O CIRURGIÃO GERAL,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
473 |
052.***.***-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$83,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
473 |
VIAGEM A CIDADE DE SEABRA-BA,A FIM DE TRANSPORTAR 04 (QUATRO)PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM O CIRURGIÃO,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
472 |
519.***.***-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
472 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE DAIANE ROSA DE JESUS PARA REALIZAR CIRURGIA ORTOPÉDICA,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
471 |
519.***.***-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
471 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,A FIM DE TRANSPORTAR 04 (QUATRO) PACIENTESPARA ONCOLOGIA E ORTOPEDIA,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE E CLÍNICA UNACON. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
470 |
395.***.***-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA |
R$333,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
470 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JACKSON ALVES SELES PARA CONSULTA COM O ANESTESIOLOOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
469 |
395.***.***-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA |
R$333,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
469 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ROSANITA OLIVEIRA NOVAIS PARA CONSULTA COM O ONCOLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL ARISTIDES MALTÊS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
05/04/2024 |
463 |
288.***.***-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS |
R$333,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
463 |
VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO LUCAS PARA REVISÃO COM O PEDIATRA,JUNTO AO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
05/04/2024 |
462 |
288.***.***-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
462 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE VITOR PEREIRA PINTO PARA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
05/04/2024 |
461 |
139.***.***-20 - WILSON ROSA QUEIROZ |
R$333,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
461 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA A FIM DE BUSCAR O PACIENTE JOSE INACIO ROSA NOVAIS APOS ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/04/2024 |
459 |
119.***.***-26 - RENE SODRE DA SILVA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
459 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE BARTOLOMEU PAULO GOMES PARA ONCOLOGIA,JUNTO À CLÍNICA UNACON. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/04/2024 |
458 |
119.***.***-26 - RENE SODRE DA SILVA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
458 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE IDALECIO RODRIGUES DE SOUZA PARA REVISÃO DE CIRURGIA,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/04/2024 |
457 |
119.***.***-26 - RENE SODRE DA SILVA |
R$83,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
457 |
VIAGEM A CIDADE DE BOQUIRA-BA,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ARAÚJO DOS SANTOS APÓS ALTA HOSPITALAR,JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIRA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/04/2024 |
456 |
119.***.***-26 - RENE SODRE DA SILVA |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
456 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLEUBER RODRIGUES DOS SANTOS PARA REALIZAR CATETERISMO,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/04/2024 |
455 |
288.***.***-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
455 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE EUNICE NOVAIS JOSÉ DOS SANTOS PARA AVALIAÇÃO COM O CIRURGIÃO GERAL,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/04/2024 |
454 |
288.***.***-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
454 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ABRAÃO MENDES RIBEIRO PARA REALIZAR ECOCARDIOGRAFIA TRANS TORÁCICA,JUNTO À CLÍNICA LEONÍDIAS AYRES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/04/2024 |
453 |
519.***.***-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$333,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
453 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE NOÉ PEREIRA FARIAS PARA CONSULTA COM O DERMATOLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL CICAN. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/04/2024 |
452 |
519.***.***-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA |
R$333,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
452 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE RETIRAR MEDICAMENTOS JUNTO À CEFARBA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/04/2024 |
451 |
052.***.***-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
451 |
VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE AIDÊ MENDES OLIVEIRA PARA CONSULTA COM O MASTOLOGISTA,JUNTO À CLÍNICA CAM. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/04/2024 |
450 |
052.***.***-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE |
R$166,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
450 |
VIAGEM A CIDADE DE PARAMIRIM-BA,A FIM DE TRANSPORTAR 17(DEZESSETE) PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM O CIRURGIÃO,JUNTO AO HOSPITAL AMÉRICO RESENDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/04/2024 |
449 |
395.***.***-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA |
R$333,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
449 |
VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE MANOEL ROSA DURÃES PARA REVISÃO DE CIRURGIA CARDÍACA,JUNTO AO HOSPITAL IBR. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS |
0701 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS |
02/04/2024 |
324 |
13.195.920/0001-54 - DETRAN |
R$1.125,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
324 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE IPVA/TAXA DE LICENCIAMENTO DE UMA MOTO YAMAHA-XTZ 150 CROSSER S ABS, CIL:149, 2022/2023 ALCOOL/GASOLINA , RENAVAN:01298765657, CONTRATADA AO COMODATO DE EQUIPAMENTOS, ATRAVES DO CONSÓRCIO "CDS VELHO CHICO" |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
02/04/2024 |
320 |
141.***.***-87 - ANTONIO KLEBER RIBEIRO |
R$1.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
320 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO ATO DE ASSINATURA DO CONTRATO JUNTO À AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA-DESENBAHIA,ONDE O OBJETIVO É A COMPRA DE MAQUINÁRIOS PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS DE TODA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
02/04/2024 |
319 |
003.***.***-54 - MÁRCIO ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS |
R$714,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
319 |
VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO ATO DE ASSINATURA DO CONTRATO COM A DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A.COM PAUTA DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,ONDE O OBJETIVO É A COMPRA DE MAQUINÁRIOS PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS DE TODA A POPULAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO.. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
95 |
11.535.786/0001-68 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BROTAS DE MACAÚBAS |
R$21.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
85335151000153 |
95 |
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS NO FMAS - PSB - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO, (FEAS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
91 |
06.220.405/0001-11 - LUIS CARLOS DA SILVA ALMEIDA ME |
R$3,00 |
R$0,00 |
R$4.356,00 |
85335151000153 |
91 |
REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS ,MORTALHAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADOS DE CORPOS A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BROTAS DE MACAUBAS/BA |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01/04/2024 |
502 |
20.359.647/0001-11 - MARCOS LUIZ OLIVEIRA ARAÚJO - ME |
R$2,00 |
R$0,00 |
R$451,62 |
11419963000140 |
502 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01/04/2024 |
501 |
892.***.***-72 - MAGNA ELENA FARIAS DOS SANTOS DA SILVA |
R$3,00 |
R$0,00 |
R$601,52 |
11419963000140 |
501 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AOS ATOS OFICIAIS, REUNIÕES E EVENTOS COM DATA , HORA E LOCAL E SEREM DEFINIDOS COMA FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01/04/2024 |
500 |
047.***.***-37 - CRISTHIANE DOS SANTOS OLIVEIRA |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
500 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM RADIOLOGIA/OPERADOR DE RAIO-X, PARA EXECUTAR EXAMES DE RADIODIAGNÓSTICO E EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO DE RAIO-X A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01/04/2024 |
499 |
605.***.***-68 - MARIA DA CONCEIÇÃO REIS SANTOS |
R$2.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
499 |
ONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01/04/2024 |
498 |
066.***.***-16 - IGOR OLIVEIRA DE SOUSA COSTA |
R$2.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
498 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA GERAL,NO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01/04/2024 |
468 |
40.402.709/0001-38 - SOARES ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
468 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10) , SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS - FMS HOSPITAL MUNICIPAL. (LOTE - 03 - DIESEL S-10) |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01/04/2024 |
467 |
07.785.176/0001-45 - A.L.B. DE OLIVEIRA - EPP |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$841,00 |
11419963000140 |
467 |
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E OUTROS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01/04/2024 |
466 |
08.676.869/0001-62 - DAVID RODRIGUES FERNANDES |
R$3,00 |
R$0,00 |
R$1.573,02 |
11419963000140 |
466 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, MATERIAL DE HIGIENE, EMBALAGENS E DESCARTAVEIS COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01/04/2024 |
465 |
08.676.869/0001-62 - DAVID RODRIGUES FERNANDES |
R$3,00 |
R$0,00 |
R$4.756,83 |
11419963000140 |
465 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, MATERIAL DE HIGIENE, EMBALAGENS E DESCARTAVEIS COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01/04/2024 |
464 |
08.676.869/0001-62 - DAVID RODRIGUES FERNANDES |
R$3,00 |
R$0,00 |
R$17.526,11 |
11419963000140 |
464 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01/04/2024 |
447 |
032.***.***-66 - VINICIUS MAGALHÃES TRINDADE |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
447 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIARIOS PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL AO MEDICO VINICIUS MAGALHÃES TRINDADE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 051 DE 09 DE JANEIRO DE 2017 |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01/04/2024 |
445 |
061.***.***-31 - DANILO ROSA CASTRO |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
445 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIARIOS PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL AO MEDICO DANILO ROSA CASTRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 051 DE 09 DE JANEIRO DE 2017 |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01/04/2024 |
443 |
032.***.***-66 - VINICIUS MAGALHÃES TRINDADE |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
443 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO MEDICO VINICIUS MAGALHÃES TRINDADE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 051 DE 09 DE JANEIRO DE 2017 |
33904600 - Auxílio-alimentação |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01/04/2024 |
441 |
009.***.***-06 - VIVIAN ANDRADE SOARES ARAÚJO |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
441 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO A MEDICA VIVIAN ANDRADE SOARES ARAUJO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 051 DE 09 DE JANEIRO DE 2017 |
33904600 - Auxílio-alimentação |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
01/04/2024 |
439 |
061.***.***-31 - DANILO ROSA CASTRO |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11419963000140 |
439 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO MEDICO DANILO ROSA CASTRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 051 DE 09 DE JANEIRO DE 2017 |
33904600 - Auxílio-alimentação |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1002 - UNIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
359 |
21.593.179/0001-08 - NIUMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$2,00 |
R$0,00 |
R$39.972,85 |
13797600000174 |
359 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA , EPI'S, FERRAMENTAS COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1002 - UNIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
358 |
21.593.179/0001-08 - NIUMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$2,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
358 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA , EPI'S, FERRAMENTAS COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - UNIDADE DE OBRAS |
01/04/2024 |
337 |
07.492.799/0001-20 - NUNES ENGENHARIA LTDA |
R$700.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
337 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS RUAS DO BAIRRO PARQUE DAS ÁRVORES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS |
0701 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS |
01/04/2024 |
336 |
17.772.023/0001-17 - NEY CAR LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$2.078,26 |
13797600000174 |
336 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO GENUINOS COM A FINALIDADE DE SUPRIR NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS |
0701 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS |
01/04/2024 |
335 |
17.772.023/0001-17 - NEY CAR LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$2.990,00 |
13797600000174 |
335 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE |
0801 - UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO |
01/04/2024 |
334 |
07.230.563/0001-15 - C I ALVES BARRETO |
R$2,00 |
R$0,00 |
R$1.826,90 |
13797600000174 |
334 |
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS , JALECOS E OUTROS PARA USO DE PROFISSIONAIS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
01/04/2024 |
331 |
09.419.692/0001-81 - RECONCAVO ENTRETENIMENTOS E SERVICOS LTDA |
R$4.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
331 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, INCUINDO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TODA ESTRUTURA E PESSOAL NECESSARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA. ( PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0212/2023) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001 - UNIDADE DE OBRAS |
01/04/2024 |
330 |
17.772.023/0001-17 - NEY CAR LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$2.775,81 |
13797600000174 |
330 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO DE GENUINOS COM A FINALIDADE DE SUPRIR NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPORTE |
1101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE |
01/04/2024 |
326 |
40.402.709/0001-38 - SOARES ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
R$31.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
326 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10) , SOB DEMANDAS PARCELADAS E CONTÍNUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
01/04/2024 |
325 |
29.651.642/0001-32 - TABELIONATO DE NOTAS COM FUNCAO DE PROTESTO DA COMARCA DE BROTAS DE MACAUBAS-BA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13797600000174 |
325 |
DESTINA-SE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, EM DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
263 |
21.593.179/0001-08 - NIUMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$28.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
263 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PINTURA , FERRAMENTAS , EPI'S E OUTROS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
262 |
21.593.179/0001-08 - NIUMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
262 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PINTURA , FERRAMENTAS , EPI'S E OUTROS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0503 - UNIDADE DE ESPORTE E LAZER |
01/04/2024 |
261 |
21.593.179/0001-08 - NIUMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$2,00 |
R$0,00 |
R$1.929,94 |
31018916000100 |
261 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
260 |
21.593.179/0001-08 - NIUMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$2,00 |
R$0,00 |
R$315,00 |
31018916000100 |
260 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0503 - UNIDADE DE ESPORTE E LAZER |
01/04/2024 |
259 |
21.593.179/0001-08 - NIUMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$2,00 |
R$0,00 |
R$1.620,50 |
31018916000100 |
259 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0503 - UNIDADE DE ESPORTE E LAZER |
01/04/2024 |
258 |
21.593.179/0001-08 - NIUMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$29.261,00 |
31018916000100 |
258 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PINTURA , FERRAMENTAS , EPI'S E OUTROS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA, ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
252 |
07.785.176/0001-45 - A.L.B. DE OLIVEIRA - EPP |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$18.815,80 |
31018916000100 |
252 |
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E OUTROS PARA SUPRIR AS DEMANADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
251 |
07.785.176/0001-45 - A.L.B. DE OLIVEIRA - EPP |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$5.980,00 |
31018916000100 |
251 |
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E OUTROS PARA SUPRIR AS DEMANADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
250 |
22.245.569/0001-50 - ADILSON PEREIRA BARRETO - ME |
R$2,00 |
R$0,00 |
R$156,74 |
31018916000100 |
250 |
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E OUTROS PARA SUPRIR AS DEMANADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0503 - UNIDADE DE ESPORTE E LAZER |
01/04/2024 |
237 |
20.359.647/0001-11 - MARCOS LUIZ OLIVEIRA ARAÚJO - ME |
R$2,00 |
R$0,00 |
R$717,20 |
31018916000100 |
237 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0503 - UNIDADE DE ESPORTE E LAZER |
01/04/2024 |
236 |
20.359.647/0001-11 - MARCOS LUIZ OLIVEIRA ARAÚJO - ME |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$1.059,89 |
31018916000100 |
236 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PINTURA , FERRAMENTAS , EPI'S E OUTROS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
233 |
039.***.***-43 - SANDRA DA SILVA SOUZA SANTOS |
R$1,00 |
R$0,00 |
R$60,00 |
31018916000100 |
233 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES COM FORNECIMENTO DE INSUMOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0503 - UNIDADE DE ESPORTE E LAZER |
01/04/2024 |
231 |
15.798.145/0001-57 - LUANA FERNANDES SODRE ME |
R$2,00 |
R$0,00 |
R$429,38 |
31018916000100 |
231 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PINTURA , FERRAMENTAS , EPI'S E OUTROS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
230 |
22.245.569/0001-50 - ADILSON PEREIRA BARRETO - ME |
R$3,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
230 |
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E OUTROS PARA SUPRIR AS DEMANADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
229 |
22.245.569/0001-50 - ADILSON PEREIRA BARRETO - ME |
R$2,00 |
R$0,00 |
R$560,06 |
31018916000100 |
229 |
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E OUTROS PARA SUPRIR AS DEMANADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903000 - Material de Consumo |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
228 |
02.217.928/0001-58 - GRÁFICA & SERIGRAFIA H W M LTDA - ME |
R$46.005,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
228 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
225 |
06.020.318/0001-10 - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
R$412.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
225 |
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSMISSÃO MECÂNICA, PARA SUPRIR ÀS DEMANDAS DO TRASNSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
0501 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
221 |
009.***.***-46 - DIEGO ALEXANDRE DA SILVA |
R$83,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31018916000100 |
221 |
VIAGEM A CIDADE DE SEABRA-BA, PARA RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTES A BAIXA DA EMPRESA RELACIONADA AO CAIXA ESCOLAR LIOBINO ARAUJO DE SOUZA,DR.ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES,AÍDA BRAGA SALDANHA,SENHORA SANTANA,MANOEL NOVAIS,EZEQUIEL SILVA MENDES,CRECHE EMILCE SALDANHA SILVA,DIVINO ESPÍRITO SANTO,DR.OTÁVIO MANGABEIRA,DOM PEDRO I E,MUDANÇA DE TITULAR DO CAIXA ESCOLAR COLÉGIO NOSSA SENHORA DE BROTAS,NOSSA SENHORA DA GUIA E JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA,JUNTO À RECEITA FEDERAL. |
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