Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

Após realizar a pesquisa, clique na imagem logo abaixo para visualizar mais detalhes.

Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
09 0901 20/10/2021 1117 519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA R$297,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1117 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,A FIM DE TRANSPORTAR 04 (QUATRO) PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO UROLOGISTA,JUNTO AO CICAN (CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA). 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 20/10/2021 1116 288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS R$357,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1116 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. A FIM DE TRANSPORTAR 04 (QUATRO) PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO ONCOLOGISTA E UROLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO E CICAN (CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA). 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 20/10/2021 1115 139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1115 VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA,A FIM DE TRANSPORTAR 08 (OITO) PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA REVISAO DE CATARATA,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 20/10/2021 1112 139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ R$119,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1112 VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA,PARA LEVAR O VEÍCULO MODELO MOBI,PLACA RDJ 2F61 PARA FAZER REVISÃO PREVENTIVA,JUNTO A CONCESSIONÁRIA FIAT RIO DE OURO. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 20/10/2021 1111 139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ R$119,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1111 VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE A SENHORA JOSIANE SANTOS ROSA PARA SER ATENDIDA PELO MÉDICO CIRURGIÃO,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 19/10/2021 623 001.576.245-95 - IDALECIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO R$1.740,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 623 DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA E ENCARDENAMENTO DE MATERIAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO eSOCIAL, CONTENDO 07 (SETE) MÓDULOS, TOTALIZANDO 844 (OITOCENTAS E QUARENTA E QUATRO) PÁGINAS, REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0901 19/10/2021 1114 03.608.919/0002-31 - RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. R$199,82 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1114 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PRIMEIRA REVISÃO OBRIGATORIA DO VEICULO MOBI LIKE PLACA RDJ5B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BROTAS DE MACAUBAS BA 33903000 - Material de Consumo
09 0901 19/10/2021 1113 03.608.919/0002-31 - RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. R$172,18 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1113 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRIMEIRA REVISÃO OBRIGATORIA DO VEICULO MOBI LIKE PLACA RDJ5B35 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BROTAS DE MACAUBAS BA 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 19/10/2021 1110 139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1110 VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA,A FIM DE TRANSPORTAR 05 (CINCO) PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO ORTOPEDISTA,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 18/10/2021 626 126.013.678-73 - CARLOS JORGE RIBEIRO DA SILVA R$170,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 626 VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ,REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL A CONVITE DA SERIN. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 18/10/2021 214 550.512.435-68 - MARCELO RODRIGUES GERVASIO R$59,50 R$0,00 R$0,00 85335151000153 214 VIAGEM A CIDADE DE IRAQUARA-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O SR. FRANCISCO DE ASSIS SODRÉ BARRÊTO PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA JUNTO AO ÓRGÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 18/10/2021 213 550.512.435-68 - MARCELO RODRIGUES GERVASIO R$59,50 R$0,00 R$0,00 85335151000153 213 VIAGEM A CIDADE DE SEABRA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O SENHOR CARLOS ALEXANDRE PEREIRA MOURA E A SENHORA MARA SOUZA,PARA SEREM ATENDIDOS NA PREVIDÊNCIA SOPCIAL. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 18/10/2021 1103 288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1103 VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE A SENHORA REGINA SANTOS MOURA PARA FAZER TOMOGRAFIA DO CRÂNIO,JUNTO À CLÍNICA DE IMAGEM DA CHAPADA. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 18/10/2021 1102 288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS R$119,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1102 VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA, A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES AROUDO PEREIRA DE ARAÚJO E LUÍS FERNANDES PARA FAZER HEMODÁLISE,JUNTO À CLÍNICA DE HEMODIÁLISE DE IRECÊ. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 18/10/2021 1101 519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA R$238,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1101 VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA BUSCAR O PACIENTE O SR. ILDEMAR FRANCISCO REGES APÓS TER RECEBIDO ALTA HOSPITALAR,JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 18/10/2021 1098 139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1098 VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE A SENHORA ELIENE SODRÉ DO ESPÍRITO SANTOS PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 18/10/2021 1096 395.878.275-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA R$119,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1096 VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,A FIM DE TRANSPORTAR 04 (QUATRO) PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO ORTOPEDISTA,JUNTO AO HOSPITAL DO OESTE. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 18/10/2021 1095 395.878.275-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA R$238,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1095 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE O SR. ÂNGELO JOSÉ DOS SANTOS PARA SER ATENDIDO PELO MÉDICO ONCOLOGISTA,JUNTO AO CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA (CICAN). 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 15/10/2021 633 003.973.445-54 - MÁRCIO ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS R$1.020,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 633 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CERB - COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E SANEAMENTO BASICO DA BAHIA, UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 15/10/2021 632 141.931.325-87 - ANTONIO KLEBER RIBEIRO R$1.020,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 632 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CERB - COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E SANEAMENTO BASICO DA BAHIA, UPB - UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 15/10/2021 1118 052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1118 VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA,A FIM DE TRANSPORTAR 17 (DEZESSETE) PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO OFTALMOLOGISTA NO MUTIRÃO DE CATARATA,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 15/10/2021 1100 052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1100 VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR 04 (QUATRO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO CIRURGIÃO,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 15/10/2021 1094 288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS R$119,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1094 VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA, A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES AROUDO PEREIRA DE ARAÚJO E LUIS FERNANDES,PARA FAZER HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE DE IRECÊ. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 15/10/2021 1093 288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS R$119,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1093 VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA, A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES AROUDO PEREIRA DE ARAÚJO E LUIS FERNANDES,PARA FAZER HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE DE IRECÊ. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 15/10/2021 1092 395.878.275-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1092 VIAGEM A CIDADE DE SEABRA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE A SENHORA JOSIANA OLIVEIRA FERNANDES PARA REALIZAR CIRURGIAQ,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 15/10/2021 1090 519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1090 VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA, PARA BUSCAR A PACIENTE ANA PAULA AMORIM APÓS TER RECEBIDO ALTA HOSPITALAR,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 15/10/2021 1089 519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA R$238,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1089 VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE O SENHOR ILDEMAR FRANCISCO REGES PARA REALIZAR CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA, JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 14/10/2021 212 550.512.435-68 - MARCELO RODRIGUES GERVASIO R$59,50 R$0,00 R$0,00 85335151000153 212 VIAGEM A CIDADE DE BOQUIRA-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O SR.SEVERINO ARAÚJO DA SILVA PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA,JUNTO AO ÓRGÃO DA PREVIDÊNCIA. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 14/10/2021 1099 052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE R$119,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1099 VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR 04 (QUATRO) PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICOS OTORRINOLARINGOLOGISTA E ORTOPEDISTA,JUNTO À CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 14/10/2021 1097 139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ R$238,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1097 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE O SR.FRANCOLINO VIANA OLIVEIRA PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA,JUNTO AO CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA (CICAN). 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 13/10/2021 625 126.013.678-73 - CARLOS JORGE RIBEIRO DA SILVA R$340,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 625 VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA-BA,ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO À UBIRANEY ADVOCACIA. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 13/10/2021 624 141.931.325-87 - ANTONIO KLEBER RIBEIRO R$340,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 624 VIAGEM A CIDADE DE ITABERABA-BA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO À UBIRANEY ADVOCACIA. 33901400 - Diárias - Civil
08 0801 13/10/2021 620 000.498.015-89 - MÁRCIO RICARDO RODRIGUES FERNANDES R$127,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 620 VIAGEM A CIDADE DE SEABRA-BA,A FIM DE LEVAR MATRIAL DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LAGOA DE DENTRO ATÉ A EMPRESA RESPNSÁVEL PELO REPARO,POR SI TRATAR DE REPARO EMERGENCIAL E TRAZER MATERIAL FEITO MANUTENÇÃO DO POVOADO DE OURICURI DO OURO,DESTE MUNICÍPIO. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 13/10/2021 211 550.512.435-68 - MARCELO RODRIGUES GERVASIO R$59,50 R$0,00 R$0,00 85335151000153 211 VIAGEM A CIDADE DE IRAQUARA-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O SR. JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA,JUNTO AO ÓRGÃO DA PREVIDÊNCIA. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 13/10/2021 1119 046.680.255-26 - GIOVANA BRAGA CASTRO R$170,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1119 VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAL,QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA GUARDA MUNICIPAL. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 13/10/2021 1091 052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1091 VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA, PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOSJUNTO À 22 DIRES. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 13/10/2021 1088 139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1088 VIAGEM A CIDADE DE BOQUIRA-BA, PARA BUSCAR A PACIENTE A SENHORA IZABEL NOVAIS FERNANDES APÓS TER RECEBIDO ALTA HOSPITALAR,JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUIRA. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 13/10/2021 1084 395.878.275-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA R$238,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1084 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE A SENHORA EDIVÂNIA ANDRADE DOS SANTOS PARA SER ATENDIDA PELO MÉDICO GINECOLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL DA MULHER. 33901400 - Diárias - Civil
06 0601 11/10/2021 215 934.847.205-49 - CLEIA SODRE DE ALCANTARA R$510,00 R$0,00 R$0,00 85335151000153 215 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,PARA RESOLVER DEMANDAS REFERENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUNTO AO ÓRGÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,ENTREGA DE OFÍCIO E PEDIDO ÀS VOLUNTÁRIAS SOCIAIS DA BAHIA E VISITA À CASA DO ESTUDANTE. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 11/10/2021 1083 395.878.275-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA R$238,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1083 VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLEITON FERNANDES DOS SANTOS PARA SER ATENDIDO PELO MÉDICO UROLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. 33901400 - Diárias - Civil
04 0401 08/10/2021 615 046.137.585-05 - JULIA SANTOS ALMEIDA R$680,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 615 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA ACOMPANHANDO A DIRETORA DE DEPART. PESSOAL E RH PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA KEEP INFORMATICA COM ENFOQUE DIRECIONADO PARA O E-SOCIAL DESCOMPLICADO PARA ORGÃOS PUBLICOS COM O CONSULTOR E PALESTRANTE PROF: HELENO ROCHA - ESPECIALISTA EM eSOCIAL A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO IGUATEMI BUSINESS & FLAT, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 08/10/2021 614 074.776.445-00 - BEATRIZ DE ALCANTARA OLIVEIRA R$680,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 614 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA KEEP INFORMATICA COM ENFOQUE DIRECIONADO PARA O E-SOCIAL DESCOMPLICADO PARA ORGÃOS PUBLICOS COM O CONSULTOR E PALESTRANTE PROF: HELENO ROCHA - ESPECIALISTA EM eSOCIAL A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO IGUATEMI BUSINESS & FLAT, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 08/10/2021 613 023.226.115-65 - ÉLIDA THAIANA XAVIER DE ALMEIDA FERRO R$680,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 613 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA ACOMPANHANDO A DIRETORA DE DEPART. PESSOAL E RH PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA KEEP INFORMATICA COM ENFOQUE DIRECIONADO PARA O E-SOCIAL DESCOMPLICADO PARA ORGÃOS PUBLICOS COM O CONSULTOR E PALESTRANTE PROF: HELENO ROCHA - ESPECIALISTA EM eSOCIAL A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO IGUATEMI BUSINESS & FLAT, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR BA. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 08/10/2021 1086 139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ R$238,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1086 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS,JUNTO À CEFARBA (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO). 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 08/10/2021 1081 288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS R$238,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1081 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,A FIM DE TRANSPORTAR 03 (TRÊS) PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELOS MÉDICOS ORTOPEDISTA E UROLOGISTA,JUNTO AO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 08/10/2021 1080 288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS R$119,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1080 VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA, A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES AROUDO PEREIRA DE ARAÚJO E LUIS FERNANDES DA CONCEIÇÃO,PARA FAZEREM HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DE HEMODIÁLISE DE IRECÊ. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 08/10/2021 1079 052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE R$119,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1079 VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO RIO GRANDE-BA,PARA BUSCAR O PACIENTE SR.JOSÉ CRISTIANO PEREIRA DE SOUZA APÓS TER RECEBIDO ALTA DE CIRURGIA,NO HOSPITAL SANTA RITA. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 08/10/2021 1078 052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE R$119,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1078 VIAGEM A CIDADE DE BARRA DO RIO GRANDE-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE SR. JOSÉ CRISTIANO PEREIRA DE SOUZA,PARA FAZER CIRURGIA COM O MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SANTA RITA. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 08/10/2021 1077 519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA R$119,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1077 VIAGEM A CIDADE DE IRECÊ-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE SR.ARLINDO RIBEIRO DE SOUZA PARA SER ATENDIDO PELO MÉDICO UROLOGISTA,NO CENTRO MÉDICO UROLÓGICO (CMU). 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 08/10/2021 1076 519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA R$238,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1076 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE O SR. ROGÉRIO RODRIGUES XAVIER,PARA SER ATENDIDO PELO MÉDICO ONCOLOGISTA NO CICAN (CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA). 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 07/10/2021 210 933.423.575-68 - ALCIDES VIANA DOURADO R$119,00 R$0,00 R$0,00 31018916000100 210 VIAGEM A CIDADE DE IPUPIARA-BA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MIRANDA,JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 07/10/2021 1085 139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ R$238,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1085 VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE A SENHORA JOSILÉIA GOMES DA SILVA PARA SER ATENDIDA PELO MÉDICO PSIQUIATRA,JUNTO AO HOSPITAL MEDICAL CENTER. 33901400 - Diárias - Civil
03 0301 06/10/2021 637 34.504.633/0001-59 - M L COMERCIO DE EXTINTORES EPIS LTDA R$910,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 637 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BROTAS DE MACAUBAS BA 33903000 - Material de Consumo
03 0301 06/10/2021 636 34.504.633/0001-59 - M L COMERCIO DE EXTINTORES EPIS LTDA R$1.705,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 636 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BROTAS DE MACAUBAS BA 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 06/10/2021 220 34.504.633/0001-59 - M L COMERCIO DE EXTINTORES EPIS LTDA R$240,00 R$0,00 R$0,00 85335151000153 220 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BROTAS DE MACAUBAS BA 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 0601 06/10/2021 219 34.504.633/0001-59 - M L COMERCIO DE EXTINTORES EPIS LTDA R$455,00 R$0,00 R$0,00 85335151000153 219 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BROTAS DE MACAUBAS BA 33903000 - Material de Consumo
05 0501 06/10/2021 214 34.504.633/0001-59 - M L COMERCIO DE EXTINTORES EPIS LTDA R$195,00 R$0,00 R$0,00 31018916000100 214 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BROTAS DE MACAUBAS BA 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 0501 06/10/2021 211 950.400.995-68 - MANOEL MATIAS VIANA DOURADO R$34,00 R$0,00 R$0,00 31018916000100 211 VIAGEM DO POVOADO DE ÁGUA NOVA A SEDE DESTE MUNICÍPIO,A FIM DE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO,REFERENTE A RENOVAÇÃO DO MANDATO DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 06/10/2021 1125 34.504.633/0001-59 - M L COMERCIO DE EXTINTORES EPIS LTDA R$2.835,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1125 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DOS DIVERSOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BROTAS DE MACAUBAS BA 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09 0901 06/10/2021 1070 395.878.275-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1070 VIAGEM A CIDADE DE SEABRA BA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE SR ANIZIO ROSA DOS SANTOS PARA SER ATENDIDO NA CLINICA DE IMAGEM DA CHAPADA 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 06/10/2021 1069 395.878.275-20 - EDIVAR OLIVEIRA DE SOUZA R$238,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1069 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE SHARA GOMES MOREIRA PARA FAZER REVISÃO COM ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 06/10/2021 1064 052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1064 VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA BA A FIM DE TRANSPORTAR 06 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 06/10/2021 1063 052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1063 VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA BA A FIM DE TRANSPORTAR 05 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 06/10/2021 1062 052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1062 VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA BA A FIM DE TRANSPORTAR 04 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MEDICO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 06/10/2021 1059 519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA R$119,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1059 VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS BA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE SRA DORACIR ARAUJO RIBEIRO PARA SER ATENDIDA PELO MÉDICO ORTOPEDISTA NA CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA E FISIOTERAPICA. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 06/10/2021 1058 519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA R$119,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1058 VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS BA A FIM DE TRANSPORTAR 04 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA E ORTOPEDISTA NA CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA E FISIOTERAPICA. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 06/10/2021 1057 519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1057 VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA BA A FIM DE LEVAR AMOSTRAS DE SANGUE NO LACEM (LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA) 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 06/10/2021 1056 519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1056 VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA BA A FIM DE BUSCAR VACINAS DA COVID 19 NA 22ª DIRES 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 06/10/2021 1055 519.747.545-53 - CLESIO DAMIAO OLIVEIRA DE SOUZA R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1055 VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA BA A FIM DE BUSCAR VACINAS DA COVID 19 NA 22ª DIRES 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 06/10/2021 1054 288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS R$357,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1054 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA A FIM DE TRANSPORTAR 03 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO UROLOGISTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTES E NO CICAN ( CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA) 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 06/10/2021 1053 288.601.525-34 - AGNALDO LIMA DE NOVAIS R$476,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1053 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA A FIM DE TRANSPORTAR 05 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ E NO CICAN ( CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA) 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 05/10/2021 1068 139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ R$119,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1068 VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS BA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE SR IVALDO NUNES DE OLIVEIRA PARA SER ATENDIDO PELO MÉDICO ORTOPEDISTA NA CLINICA ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA E FISIOTERAPICA 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 04/10/2021 206 879.698.825-87 - CARLOS EDUARDO CAMPOS DE ARAUJO R$119,00 R$0,00 R$0,00 31018916000100 206 VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA-BA,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TERRITORIAL DE MONITORAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITÓRIO VELHO CHICO (NTE 02),JUNTO A AUDITÓRIO DO COLÉGIO MODELO. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 04/10/2021 205 550.487.575-72 - LEIDE MIRANDA NOGUEIRA OLIVEIRA R$119,00 R$0,00 R$0,00 31018916000100 205 VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA-BA,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TERRITORIAL DE MONITORAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITÓRIO VELHO CHICO (NTE 02),JUNTO A AUDITÓRIO DO COLÉGIO MODELO. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 04/10/2021 204 934.992.135-91 - WILDENIA RODRIGUES ALMEIDA DE MOURA R$119,00 R$0,00 R$0,00 31018916000100 204 VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA-BA,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TERRITORIAL DE MONITORAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITÓRIO VELHO CHICO (NTE 02),JUNTO A AUDITÓRIO DO COLÉGIO MODELO. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 04/10/2021 203 869.994.005-04 - GISLENE LEITE SANTOS ARAÚJO R$680,00 R$0,00 R$0,00 31018916000100 203 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DIÁLOGOS FORMAIS COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNDIME-BA,JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES FIESTA BAHIA HOTEL. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 04/10/2021 1087 255.503.058-10 - FRANCISCO GOMES FERNANDES R$700,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1087 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 04 PACIENTES:EDIVALDO JOSÉ MIRANDA,MARONITA GONÇALVES DOS SANTOS MIRANDA,ELIZEU JOSÉ DOS SANTOS E VILMA DAMACENO DE SOUZA,DA COMINIDADE DE BOCA DAS PALMEIRAS,PARA SEREM ATENDIDOS NO MUTIRÃO DE CATARATA A SER REALIZADO NO HOSPITAL VELHO CHICO DA CIDADE DE IBOTIRAMA-BA. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0901 04/10/2021 1065 052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE R$119,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1065 VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS BA A FIM DE BUSCAR A PACIENTE SRA MARIA TAINA DE SOUZA APOS TER RECEBIDO ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DO OESTE 33901400 - Diárias - Civil
07 0701 01/10/2021 635 38.109.065/0001-42 - FREITAS COMERCIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EIRELI R$165,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 635 REFERENTE FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO,A FIM DE MANTER MATERIAIS PARA INSEMINAÇÃO, NO MELHORAMENTO DA RAÇA BOVINA DESTE MUNICÍPIO. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 01/10/2021 634 947.591.545-15 - MARIA DO AMPARO TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOUZA R$1.065,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 634 REFERENTE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS A SEREM USADOS NOS SETORES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
11 1101 01/10/2021 631 069.849.105-01 - THIAGO OLIVEIRA MARTINS R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 631 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 1001 01/10/2021 630 550.509.995-53 - EVERALDO RODRIGUES MACEDO R$1.400,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 630 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 1001 01/10/2021 629 639.417.755-53 - ARILTON OLIVEIRA ARAÚJO R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 629 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 1001 01/10/2021 628 106.889.648-50 - GEOVÁ RODRIGUES DA SILVA R$1.600,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 628 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 01/10/2021 627 062.346.495-05 - TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 627 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 1001 01/10/2021 622 003.337.645-01 - EDUILSON BATISTA DE SOUZA R$4.500,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 622 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 01/10/2021 621 052.072.465-85 - WANDERSON DOS SANTOS SILVA R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 621 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
11 1101 01/10/2021 619 129.238.695-91 - DILTON GOMES DE ALMEIDA R$820,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 619 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO POVOADO DE PIRANHA, NESTE MUNICIPIO 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10 1001 01/10/2021 618 639.414.495-91 - JAILSON ALVES DE OLIVEIRA R$565,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 618 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS E CARRINHOS COLETORES DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DE BROTAS DE MACAUBAS BA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0801 01/10/2021 617 34.140.122/0001-03 - EVILTON TIAGO XAVIER DE ALMEIDA R$2.810,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 617 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO E FLUIDOS REFRIGERANTES DESTINADOS AOS APARELHOS UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA. (RECLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA) 33903000 - Material de Consumo
10 1001 01/10/2021 616 03.714.716/0001-49 - MARCILIO JOSE ANDRADE RIBEIRO C&A LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$37.000,00 13797600000174 616 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA, ETANOL, OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL COMUM) SOB DEMANDA PARCELADA E CONTINUADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA. 33903000 - Material de Consumo
03 0301 01/10/2021 612 40.078.660/0001-00 - JULIAO SOUZA SILVA 89806972872 R$2.800,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 612 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO PARA AMPLIAÇÃO DE SALA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03 0301 01/10/2021 603 069.523.115-48 - JOÃO VITOR REIS MARTINS R$360,00 R$0,00 R$0,00 13797600000174 603 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA DE UMA SALA LOCALIZADA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 01/10/2021 218 859.650.755-88 - EMILLY DE OLIVEIRA RIBEIRO R$135,00 R$0,00 R$0,00 85335151000153 218 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS PARA OS IDOSOS INSCRITOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV COM A FINALIDDAE DE SIMBOLIZAR A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS IDOSOS. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 01/10/2021 217 284.976.195-87 - VANDERLINO ROSA MATOS R$3.500,00 R$0,00 R$0,00 85335151000153 217 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
06 0601 01/10/2021 216 043.749.375-01 - THIAGO PAIXÃO CAMPOS DE ARAÚJO R$4.400,00 R$0,00 R$0,00 85335151000153 216 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 01/10/2021 213 504.039.825-53 - JOSÉ HUMBERTO MUTIM NOVAIS R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 31018916000100 213 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 01/10/2021 212 026.269.395-01 - ALEXANDRA FERNANDES DOS SANTOS R$3.600,00 R$0,00 R$0,00 31018916000100 212 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA PARA PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO,AVALIAÇÃO,EXECUÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A NUTRIÇÃO,VIGILANCIA NUTRICIONAL E REEDUCAÇÃO ALIMENTAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
05 0501 01/10/2021 202 271.518.748-39 - FABIO ALMEIDA MOREIRA R$59,50 R$0,00 R$0,00 31018916000100 202 VIAGEM DO POVOADO DE COCAL A CIDADE DE IPUPIARA-BA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A TRANSIÇÃO DO CAIXA ESCOLAR,JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 33901400 - Diárias - Civil
05 0501 01/10/2021 201 052.415.285-39 - DAIANE DOS PASSOS SOUZA R$59,50 R$0,00 R$0,00 31018916000100 201 VIAGEM DO POVOADO DE COCAL A CIDADE DE IPUPIARA-BA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A TRANSIÇÃO DO CAIXA ESCOLAR,JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 01/10/2021 1124 018.947.565-09 - JOANE CAROLINE MANGUEIRA DOURADO R$5.200,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1124 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA JOSEFA AGDA DE JESUS,A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0901 01/10/2021 1123 006.438.465-90 - ALDORLEI ARCANJO SANTOS R$2.750,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1123 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0901 01/10/2021 1122 031.410.165-93 - DJALMA SODRÉ SANTOS R$5.400,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1122 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS- BA. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0901 01/10/2021 1121 062.599.625-92 - PALOMA PEREIRA SODRE R$3.800,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1121 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA A SEREM EXECUTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0901 01/10/2021 1120 046.680.255-26 - GIOVANA BRAGA CASTRO R$340,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1120 VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ALMEIDA PRADO. 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 01/10/2021 1109 001.576.245-95 - IDALECIO CARLOS DE OLIVEIRA NETO R$485,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1109 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PANFLETOS PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BROTAS DE MACAÚBAS 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0901 01/10/2021 1108 069.762.395-53 - ENOCK LUZ SOUZA R$6.130,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1108 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE PSIQUIATRA CLINICO A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA JOSÉ BARBOSA CAMPOS,NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0901 01/10/2021 1107 853.586.065-72 - IAGO SODRÉ PORTELA R$5.390,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1107 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA,DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA BEIJAMIM GOMES PEREIRA A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0901 01/10/2021 1105 047.119.595-21 - RAIZA BARBOSA DE OLIVEIRA R$5.200,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1105 CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PARA COORDENAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0901 01/10/2021 1104 255.503.058-10 - FRANCISCO GOMES FERNANDES R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1104 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BROTAS DE MACAÚBAS-BA 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
09 0901 01/10/2021 1082 08.676.869/0001-62 - DAVID RODRIGUES FERNANDES R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1082 REFERENTE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, MATERIAL DE HIGIENE, EMBALAGENS DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS BA 33903000 - Material de Consumo
09 0901 01/10/2021 1075 36.685.847/0001-02 - IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI R$32.800,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1075 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR MEDICAMENTOS E CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BROTAS DE MACAÚBAS. 33903000 - Material de Consumo
09 0901 01/10/2021 1067 139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ R$119,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1067 VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS BA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE DANIEL PEREIRA PARA SER ATENDIDO PELO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DO OESTE 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 01/10/2021 1066 139.584.535-20 - WILSON ROSA QUEIROZ R$119,00 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1066 VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS BA A FIM DE TRANSPORTAR 03 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO ORTOPEDISTA EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL DO OESTE 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 01/10/2021 1061 052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1061 VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA BA A FIM DE TRANSPORTAR 06 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MÉDICO ORTOPEDISTA E CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO 33901400 - Diárias - Civil
09 0901 01/10/2021 1060 052.086.808-07 - ALMIR RIBEIRO SODRE R$59,50 R$0,00 R$0,00 11419963000140 1060 VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA BA A FIM DE TRANSPORTAR 04 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS PELO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL VELHO CHICO 33901400 - Diárias - Civil
Conjunto de informações atualizadas em 24/10/2021 com dados até 20/10/2021. Saiba mais...