|
07 |
0707 |
26/02/2021 |
142 |
012.010.105-00 - ELISEU SILVA DA PAIXAO |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
144 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÀRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS PACIENTES; EDIVALDO FRANCISCO DE JESUS PARA ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE E JORGE DE OLIVEIRA SANTOS PARA TRIAGEM NO HOSPITAL ARISTISDES MALTEZ, COM SAÍDA 01/03/2021 RETORNO DIA 06/03/2021 CONFORME RD Nº 31/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0707 |
26/02/2021 |
141 |
017.527.535-18 - ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
143 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÀRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS PACIENTES; EDIVALDO FRANCISCO DE JESUS PARA ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE E JORGE DE OLIVEIRA SANTOS PARA TRIAGEM NO HOSPITAL ARISTISDES MALTEZ, COM SAÍDA 01/03/2021 RETORNO DIA 06/03/2021 CONFORME RD Nº 31/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0707 |
26/02/2021 |
140 |
017.527.535-18 - ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
142 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÀRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRAZER O PACIENTE CARLOS ALBERTO TELES DE MÉLO QUE ESTÁ EM CUIDADOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA CUIDADOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE BELMONTE-BA, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO. COM SAÍDA 26/02/2021 RETORNO DIA 03/03/2021 CONFORME RD Nº 31/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
25/02/2021 |
86 |
221.123.915-34 - CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634977000102 |
89 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,50 MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À EUNÁPOLIS- BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDESCO ( CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA COSTA DO DESCOBRIMENTO) PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELEVANTES PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. COM SAÍDA DIA 26/02/2021 RETORNO DIA 26/02/2021 CONFORME RD Nº 0003/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0707 |
23/02/2021 |
135 |
139.221.655-91 - ELIAS LEANDRO DOS SANTOS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
137 |
VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS -BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR AS PACIENTES: OTILIA PEREITA DIAS DA PAIXÃO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, TEREZA MARIA DIAS PARA CONSULTA ONCOLÓGICA TAMBÉM NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM SAÍDA 24/02/2021 E RETORNO DIA 25/02/2021 CONFORME RD 30/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0707 |
22/02/2021 |
134 |
012.010.105-00 - ELISEU SILVA DA PAIXAO |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
136 |
VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 CINCO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS EXAMES DO COVID-19 ATÉ O LACEN SALVADOR CONFORME ATA DA CIR FIRMADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020 COM SAÍDA 23/02//2021 RETORNO DIA 27/02/2021 CONFORME RD Nº 29/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0860 |
19/02/2021 |
78 |
889.972.437-72 - ANTONIO FERNANDO PASTORE |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750668000160 |
80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A AV. RIO MAR, Nº 688, CENTRO, MUNICÍPIO DE BELMONTE-BA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DISPENSA Nº 018/2021, CONTRATO Nº 020/2021. PERÍODO DE 08/01/2021 A 08/07/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 |
0860 |
19/02/2021 |
77 |
891.639.315-91 - EVANILDO LIMA VIANA |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750668000160 |
77 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE ASSISTENTE SOCIAL PARA IR A LOJA OPERADODA VIVO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE LINHA TELEFÔNICA REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RD 12/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0860 |
19/02/2021 |
76 |
645.692.095-72 - KADIGIA LUCIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750668000160 |
76 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/3 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA IR A LOJA DA OPERADORA VIVO, RESOLVER PROBLEMAS DE LINHA TELEFÔNICA REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RD 12/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0860 |
18/02/2021 |
75 |
014.960.135-22 - MAURÍCIO SANTOS YAMAUCHI JUNIOR |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750668000160 |
81 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA LEVAR O CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRÁ ENCAMINHAR UMA ADOLESCENTE AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO LEGAL 0035/2021 EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 16/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0860 |
18/02/2021 |
74 |
053.834.975-10 - WELLITON ANDRADE ARAUJO |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750668000160 |
79 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA ENCAMINHAR UMA ADOLESCENTE AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO LEGAL 0035/2021 EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 15/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0860 |
18/02/2021 |
73 |
039.532.435-19 - MARLON CRUZ DOS SANTOS |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750668000160 |
78 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA ENCAMINHAR UMA ADOLESCENTE AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO LEGAL 0035/2021 EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 14/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0860 |
18/02/2021 |
72 |
051.693.445-70 - ISRAEL SILVA DA PAIXÃO |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750668000160 |
75 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, PARA LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL PARA RECÂMBIAR UMA CRIANÇA DA CASA LAR DA CRIANÇA DE BELMONTE-BA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 11/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0860 |
18/02/2021 |
71 |
041.862.875-03 - BIANCA SANTANA FIGUEIREDO |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750668000160 |
74 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, PARA RECÂMBIAR UMA CRIANÇA DA CASA LAR DA CRIANÇA DE BELMONTE-BA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 10/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0707 |
18/02/2021 |
133 |
753.367.745-53 - LUCIANO SANTOS NASCIMENTO |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
131 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS PACIENTES; MARIA LUIZA OLIVEIRA E SILVA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, E LUZINETE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, COM, SAÍDA 23/02/2021 RETORNO DIA 28/02/2021 CONFORME RA 27/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0707 |
18/02/2021 |
132 |
139.221.655-91 - ELIAS LEANDRO DOS SANTOS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
130 |
VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À ITABUNA -BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR O PACIENTE: CELITO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL CALIXTO, COM SAÍDA DIA 22/02//2021 RETORNO DIA 23/02/2021 CONFORME RD Nº 28/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0707 |
15/02/2021 |
131 |
938.677.865-34 - REINALDO RODRIGUES JUNIOR |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
125 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 CINCO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA -BA, PARA LEVARO PACIENTE ALMIR DE JESUS BRITO PARA REVISÕES E EXAMES NA CLÍNICA SENHOR DO BONFIM, COM SAÍDA DIA 14/02/2021 RETORNO DIA 18/02/2021, CONFORME RD 25/2021 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0707 |
12/02/2021 |
130 |
753.367.745-53 - LUCIANO SANTOS NASCIMENTO |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
122 |
VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 OITO DIÁRIAS PARA O MORORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS EXAMES DO COVID-19 ATÉ O LACEN SALVADOR CONFORME ATA DA CIR FIRMADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020 COM SAÍDA 16/02//2021 RETORNO DIA 23/02/2021 CONFORME RD Nº 24/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0707 |
12/02/2021 |
129 |
012.010.105-00 - ELISEU SILVA DA PAIXAO |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
121 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS PACIENTES; ZENAL DELFINO SANTANA, PARA RETORNO COM UROLOGISTA NA LIGA BAHIANA CONTRA O CÃNCER, ANILDO FIGUEIREDO SANTANA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA NA CLÍNICA DE DIAGNOSE E TRATAMENTO OFTALMOLÓGISTA, THEO GABRIEL FERREIRA DA SILVA PARA REABILITAÇÃO PEDIÁTRICA NP HOSPITAL SARAH, LUZINETE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, SAHASLLA JOANA SANTOS BELTODO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, CLAUDIO A. NASCIMENTO PARA TRIAGEM ONCOLÓGICA NO HOSPITAL ANATILDE, LUTIGAR B. DOS SANTOS PARA TRIAGEM ONCOLÓGICA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, COM SAÍDA 15/02/2021 E RETORNO DIA 20/02/2021, CONFORME RD 23/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0707 |
11/02/2021 |
128 |
139.221.655-91 - ELIAS LEANDRO DOS SANTOS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
118 |
VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À ITABUNA -BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR A PACIENTE: DAYSE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL CALIXTO, COM SAÍDA DIA 11/02//2021 RETORNO DIA 12/02/2021 CONFORME RD Nº 22/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0860 |
09/02/2021 |
70 |
051.693.445-70 - ISRAEL SILVA DA PAIXÃO |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750668000160 |
48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, PARA ENCAMINHAR A EQUIPE DO ABRIGO DA CRIANÇA, A VISITA FAMILIAR DE UMA CRIANÇA EM ACOLHIMENTO, DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 09/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 |
0606 |
08/02/2021 |
36 |
956.616.705-91 - GIDOALDO OLIVEIRA SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31108498000134 |
32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS COM SAÍDA DIA 09/02/2021 E RETORNO DIA 12/02/2021 CONFORME RD 07/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0707 |
08/02/2021 |
139 |
11.311.773/0001-05 - OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
141 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO PARA UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 E CONTRATO Nº 041/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0707 |
08/02/2021 |
138 |
11.311.773/0001-05 - OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
140 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO PARA UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 E CONTRATO Nº 041/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0707 |
08/02/2021 |
137 |
11.311.773/0001-05 - OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME |
R$75.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
139 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 E CONTRATO Nº 041/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0707 |
08/02/2021 |
136 |
11.311.773/0001-05 - OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
138 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 E CONTRATO Nº 041/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 |
0707 |
08/02/2021 |
127 |
012.010.105-00 - ELISEU SILVA DA PAIXAO |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
100 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVFOR-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE; DAMIÃO DO ESPÍRITO SANTO LIMA, PARA EXAMES NO HOSPITAL ANA NERY, COM SAÍDA DIA 08/02/2021 RETORNO DIA 12/02/2021, CONFORME RD Nº21/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0707 |
08/02/2021 |
126 |
753.367.745-53 - LUCIANO SANTOS NASCIMENTO |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
97 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS PACIENTES; LEONES ALMEIDA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, REINALDO JOSÉ DE SOUZA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, KAIO DE DEUS SACRAMENTO PARA EXAMES E CONSULTA NA CLÍNICA LIBERDADE, DAMIÃO DO ESPÍRITO SANTO PARA EXAMES ANA NERY, IVONETE ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIFES MALTEZ, COM SAÍDA DIA 09/02/2021 RETORNO DIA 14/02/2021 CONFORME RD 20/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
05/02/2021 |
84 |
221.123.915-34 - CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA |
R$1.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634977000102 |
69 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM VIAGEM À SALVADOR- BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SESI, SENAI E IEL, COM SAÍDA DIA 08/02/2021 E RETORNO DIA 11/02/2021 CONFORME RD 0002/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0860 |
05/02/2021 |
69 |
039.532.435-19 - MARLON CRUZ DOS SANTOS |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750668000160 |
58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, PARA ENCAMINHAR UMA CRIANÇA AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO LEGAL 0027/2021, EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 08/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 |
0860 |
05/02/2021 |
68 |
001.873.245-30 - UILLIAN NASCIMENTO TORQUATO |
R$70,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14750668000160 |
56 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, PARA ENCAMINHAR UMA CRIANÇA AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO LEGAL 0027/2021, EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 07/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0707 |
05/02/2021 |
125 |
657.781.205-59 - REGINALDO CANCELA DA MOTA FILHO |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
90 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À ITABUNA-BA, ONDE IRÁ BUSCAR MEDICAMENTOS, COM SAÍDA DIA 05/02/2021 E RETORNO DIA 06/02/221, CONFORME RD 18/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0707 |
05/02/2021 |
124 |
657.781.205-59 - REGINALDO CANCELA DA MOTA FILHO |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
75 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À ITABUNA-BA, ONDE IRÁ BUSCAR MEDICAMENTOS, COM SAÍDA DIA 05/02/2021 E RETORNO DIA 06/02/221, CONFORME RD 18/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 |
0201 |
04/02/2021 |
83 |
221.123.915-34 - CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634977000102 |
58 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À PORTO SEGURO- BA, PARA RETIRADA DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ MODELO A3 TOKEN, VALIDADE 36 MESES. NO MESMO DIA IRÁ A CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA ENTREGAR O REFERIDO CERTIFICADO NA EMPRESA R.F.T. DIAS, PARA ASSINAR DIGITALMENTE DOCUMENTOS AO ÓRGÃO DA RECEITA FEDERAL. COM SAÍDA DIA 05/02/2021 E RETORNO DIA 05/02/2021, CONFORME RD 0001/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 |
0707 |
04/02/2021 |
123 |
906.472.625-68 - ALDO MANOEL ANDRADE BELEM |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
73 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIARIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR O PACIENTE; ELIEZER BORGES DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM SAÍDA 05/02/2021 E RETORNO DIA 06/02/2021 CONFORME RD 18/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 |
0909 |
03/02/2021 |
82 |
00.065.728/0001-00 - ARACA COMERCIO E TURISMO LTDA |
R$15.201,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634977000102 |
70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, FERRAMENTAS E EPI's, PARA A SEC. DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O DEC. MUNICIPAL Nº 001/2021. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 028/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2021. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 |
0505 |
01/02/2021 |
88 |
39.781.752/0001-72 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$23.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634977000102 |
91 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE GESTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, ( SISTEMA TRIBUTOS/NF.ELETRÔNICA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017, CONTRATO Nº171/2017 E TERMO ADITIVO Nº 087/2020 COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO 2021 |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
04 |
0404 |
01/02/2021 |
87 |
39.781.752/0001-72 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$8.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634977000102 |
90 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE GESTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ( SISTEMA DE REC. HUMANOS). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017, CONTRATO Nº171/2017 E TERMO ADITIVO Nº 087/2020 COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO 2021. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
02 |
0201 |
01/02/2021 |
85 |
01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
R$539,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634977000102 |
88 |
VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA JURÍDICA, VINCULADO AO CNPJ 13.634.977/0001-02 DO MUNICÍPIO DE BELMONTE, RESPONSÁVEL O SR. CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA, PREFEITO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PA Nº. 042/2021 E DISPENSA Nº. 036/2021. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 |
0707 |
01/02/2021 |
122 |
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$10.940,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
135 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE - BA. DEA-2020 |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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07 |
0707 |
01/02/2021 |
121 |
056.283.205-01 - JAN NIKOLAS TAMANCOLDI LECHTE |
R$18.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
123 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. D. PEDRO II S/Nº - CENTRO - BELMONTE-BA, PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES, CENTRAL DE REGULAÇÃO, FARMÁCIA BÁSICA,VIG. SANITÁRIA, LABOR. DE ENDEMIAS, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO. PELO PERÍODO DE 01/02/2021 A 01/02/2022. CONF. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 035/2021 E CONTRATO Nº 037/2021. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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07 |
0707 |
01/02/2021 |
120 |
982.331.065-34 - CELITO DOS SANTOS |
R$720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
120 |
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE CELITO DOS SANTOS, 66 ANOS DE IDADE, DOMINICILIADO EM NOSSO MUNICÍPIO, PORTADOR DE PATOLOGIA CLASSIFICADA NO CID10 R10, NECESSITANDO REALIZAR UMA RESSONÂNCIA DA PELVE, NO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS -BA PARA MELHOR DEFINIÇÃO DE FLUXO E CONDUTA .VENHO ATRAVÉS DESSE SOLICITAR DIPONIBILIZAÇÃO DO RECURSO TFD PARA CUSTEIO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, NÃO DISPONIBILIZADO NA PACTUAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999 DO TFD. TFD Nº 01 |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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07 |
0707 |
01/02/2021 |
119 |
753.367.745-53 - LUCIANO SANTOS NASCIMENTO |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
62 |
VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 CINCO DIÁRIA PARA O MORORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS EXAMES DO COVID-19 ATÉ O LACEN SALVADOR CONFORME ATA DA CIR FIRMADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020 COM SAÍDA 02/02//2021 RETORNO DIA 06/02/2021 CONFORME RD Nº 17/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |
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07 |
0707 |
01/02/2021 |
118 |
345.060.476-72 - PAULO LADEIRA DE MONTEIRO |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12162235000169 |
61 |
VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 QUQTRO DIÁRIAS PARA O MORORISTA EM VIAGEM À LINHARES-ES ONDE IRÁ TRANSPORTAR A PACIENTE; TAYANE SANTANA DA SILVA PARA CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM CARDILOGISTA NO CONSULTÓRIO LAGUNAS CENTER. COM SAÍDA 01/02/2021 E RETORNO DIA 04/02/2021 CONFORME RD 16/2021. |
33901400 - Diárias - Civil |