Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
07 0707 26/02/2021 142 012.010.105-00 - ELISEU SILVA DA PAIXAO R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 144 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÀRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS PACIENTES; EDIVALDO FRANCISCO DE JESUS PARA ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE E JORGE DE OLIVEIRA SANTOS PARA TRIAGEM NO HOSPITAL ARISTISDES MALTEZ, COM SAÍDA 01/03/2021 RETORNO DIA 06/03/2021 CONFORME RD Nº 31/2021. 33901400 - Diárias - Civil
07 0707 26/02/2021 141 017.527.535-18 - ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 143 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÀRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS PACIENTES; EDIVALDO FRANCISCO DE JESUS PARA ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE E JORGE DE OLIVEIRA SANTOS PARA TRIAGEM NO HOSPITAL ARISTISDES MALTEZ, COM SAÍDA 01/03/2021 RETORNO DIA 06/03/2021 CONFORME RD Nº 31/2021. 33901400 - Diárias - Civil
07 0707 26/02/2021 140 017.527.535-18 - ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 142 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÀRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRAZER O PACIENTE CARLOS ALBERTO TELES DE MÉLO QUE ESTÁ EM CUIDADOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA CUIDADOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE BELMONTE-BA, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO. COM SAÍDA 26/02/2021 RETORNO DIA 03/03/2021 CONFORME RD Nº 31/2021. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 25/02/2021 86 221.123.915-34 - CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA R$300,00 R$0,00 R$0,00 13634977000102 89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,50 MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À EUNÁPOLIS- BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDESCO ( CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA COSTA DO DESCOBRIMENTO) PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELEVANTES PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. COM SAÍDA DIA 26/02/2021 RETORNO DIA 26/02/2021 CONFORME RD Nº 0003/2021. 33901400 - Diárias - Civil
07 0707 23/02/2021 135 139.221.655-91 - ELIAS LEANDRO DOS SANTOS R$250,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 137 VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS -BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR AS PACIENTES: OTILIA PEREITA DIAS DA PAIXÃO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, TEREZA MARIA DIAS PARA CONSULTA ONCOLÓGICA TAMBÉM NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM SAÍDA 24/02/2021 E RETORNO DIA 25/02/2021 CONFORME RD 30/2021. 33901400 - Diárias - Civil
07 0707 22/02/2021 134 012.010.105-00 - ELISEU SILVA DA PAIXAO R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 136 VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 CINCO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS EXAMES DO COVID-19 ATÉ O LACEN SALVADOR CONFORME ATA DA CIR FIRMADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020 COM SAÍDA 23/02//2021 RETORNO DIA 27/02/2021 CONFORME RD Nº 29/2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 0860 19/02/2021 78 889.972.437-72 - ANTONIO FERNANDO PASTORE R$2.400,00 R$0,00 R$0,00 14750668000160 80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A AV. RIO MAR, Nº 688, CENTRO, MUNICÍPIO DE BELMONTE-BA, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DISPENSA Nº 018/2021, CONTRATO Nº 020/2021. PERÍODO DE 08/01/2021 A 08/07/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 0860 19/02/2021 77 891.639.315-91 - EVANILDO LIMA VIANA R$70,00 R$0,00 R$0,00 14750668000160 77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE ASSISTENTE SOCIAL PARA IR A LOJA OPERADODA VIVO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE LINHA TELEFÔNICA REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RD 12/2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 0860 19/02/2021 76 645.692.095-72 - KADIGIA LUCIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO R$100,00 R$0,00 R$0,00 14750668000160 76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/3 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA IR A LOJA DA OPERADORA VIVO, RESOLVER PROBLEMAS DE LINHA TELEFÔNICA REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RD 12/2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 0860 18/02/2021 75 014.960.135-22 - MAURÍCIO SANTOS YAMAUCHI JUNIOR R$70,00 R$0,00 R$0,00 14750668000160 81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA LEVAR O CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRÁ ENCAMINHAR UMA ADOLESCENTE AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO LEGAL 0035/2021 EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 16/2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 0860 18/02/2021 74 053.834.975-10 - WELLITON ANDRADE ARAUJO R$70,00 R$0,00 R$0,00 14750668000160 79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA ENCAMINHAR UMA ADOLESCENTE AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO LEGAL 0035/2021 EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 15/2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 0860 18/02/2021 73 039.532.435-19 - MARLON CRUZ DOS SANTOS R$70,00 R$0,00 R$0,00 14750668000160 78 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM À PORTO SEGURO-BA, PARA ENCAMINHAR UMA ADOLESCENTE AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO LEGAL 0035/2021 EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 14/2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 0860 18/02/2021 72 051.693.445-70 - ISRAEL SILVA DA PAIXÃO R$70,00 R$0,00 R$0,00 14750668000160 75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, PARA LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL PARA RECÂMBIAR UMA CRIANÇA DA CASA LAR DA CRIANÇA DE BELMONTE-BA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 11/2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 0860 18/02/2021 71 041.862.875-03 - BIANCA SANTANA FIGUEIREDO R$70,00 R$0,00 R$0,00 14750668000160 74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, PARA RECÂMBIAR UMA CRIANÇA DA CASA LAR DA CRIANÇA DE BELMONTE-BA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 10/2021. 33901400 - Diárias - Civil
07 0707 18/02/2021 133 753.367.745-53 - LUCIANO SANTOS NASCIMENTO R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 131 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS PACIENTES; MARIA LUIZA OLIVEIRA E SILVA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, E LUZINETE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, COM, SAÍDA 23/02/2021 RETORNO DIA 28/02/2021 CONFORME RA 27/2021. 33901400 - Diárias - Civil
07 0707 18/02/2021 132 139.221.655-91 - ELIAS LEANDRO DOS SANTOS R$250,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 130 VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À ITABUNA -BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR O PACIENTE: CELITO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL CALIXTO, COM SAÍDA DIA 22/02//2021 RETORNO DIA 23/02/2021 CONFORME RD Nº 28/2021. 33901400 - Diárias - Civil
07 0707 15/02/2021 131 938.677.865-34 - REINALDO RODRIGUES JUNIOR R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 125 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 CINCO DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA -BA, PARA LEVARO PACIENTE ALMIR DE JESUS BRITO PARA REVISÕES E EXAMES NA CLÍNICA SENHOR DO BONFIM, COM SAÍDA DIA 14/02/2021 RETORNO DIA 18/02/2021, CONFORME RD 25/2021 33901400 - Diárias - Civil
07 0707 12/02/2021 130 753.367.745-53 - LUCIANO SANTOS NASCIMENTO R$1.600,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 122 VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 OITO DIÁRIAS PARA O MORORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS EXAMES DO COVID-19 ATÉ O LACEN SALVADOR CONFORME ATA DA CIR FIRMADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020 COM SAÍDA 16/02//2021 RETORNO DIA 23/02/2021 CONFORME RD Nº 24/2021. 33901400 - Diárias - Civil
07 0707 12/02/2021 129 012.010.105-00 - ELISEU SILVA DA PAIXAO R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 121 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS PACIENTES; ZENAL DELFINO SANTANA, PARA RETORNO COM UROLOGISTA NA LIGA BAHIANA CONTRA O CÃNCER, ANILDO FIGUEIREDO SANTANA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA NA CLÍNICA DE DIAGNOSE E TRATAMENTO OFTALMOLÓGISTA, THEO GABRIEL FERREIRA DA SILVA PARA REABILITAÇÃO PEDIÁTRICA NP HOSPITAL SARAH, LUZINETE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, SAHASLLA JOANA SANTOS BELTODO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, CLAUDIO A. NASCIMENTO PARA TRIAGEM ONCOLÓGICA NO HOSPITAL ANATILDE, LUTIGAR B. DOS SANTOS PARA TRIAGEM ONCOLÓGICA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, COM SAÍDA 15/02/2021 E RETORNO DIA 20/02/2021, CONFORME RD 23/2021. 33901400 - Diárias - Civil
07 0707 11/02/2021 128 139.221.655-91 - ELIAS LEANDRO DOS SANTOS R$250,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 118 VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À ITABUNA -BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR A PACIENTE: DAYSE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA PARA RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL CALIXTO, COM SAÍDA DIA 11/02//2021 RETORNO DIA 12/02/2021 CONFORME RD Nº 22/2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 0860 09/02/2021 70 051.693.445-70 - ISRAEL SILVA DA PAIXÃO R$70,00 R$0,00 R$0,00 14750668000160 48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, PARA ENCAMINHAR A EQUIPE DO ABRIGO DA CRIANÇA, A VISITA FAMILIAR DE UMA CRIANÇA EM ACOLHIMENTO, DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 09/2021. 33901400 - Diárias - Civil
06 0606 08/02/2021 36 956.616.705-91 - GIDOALDO OLIVEIRA SANTOS R$200,00 R$0,00 R$0,00 31108498000134 32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, PARA TRANSPORTAR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS COM SAÍDA DIA 09/02/2021 E RETORNO DIA 12/02/2021 CONFORME RD 07/2021. 33901400 - Diárias - Civil
07 0707 08/02/2021 139 11.311.773/0001-05 - OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME R$100.000,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 141 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO PARA UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 E CONTRATO Nº 041/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0707 08/02/2021 138 11.311.773/0001-05 - OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME R$25.000,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 140 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENSO PARA UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 E CONTRATO Nº 041/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0707 08/02/2021 137 11.311.773/0001-05 - OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME R$75.000,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 139 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 E CONTRATO Nº 041/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0707 08/02/2021 136 11.311.773/0001-05 - OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME R$25.000,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 138 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE BELMONTE. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 E CONTRATO Nº 041/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2021. 33903000 - Material de Consumo
07 0707 08/02/2021 127 012.010.105-00 - ELISEU SILVA DA PAIXAO R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVFOR-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE; DAMIÃO DO ESPÍRITO SANTO LIMA, PARA EXAMES NO HOSPITAL ANA NERY, COM SAÍDA DIA 08/02/2021 RETORNO DIA 12/02/2021, CONFORME RD Nº21/2021. 33901400 - Diárias - Civil
07 0707 08/02/2021 126 753.367.745-53 - LUCIANO SANTOS NASCIMENTO R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 SEIS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS PACIENTES; LEONES ALMEIDA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, REINALDO JOSÉ DE SOUZA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, KAIO DE DEUS SACRAMENTO PARA EXAMES E CONSULTA NA CLÍNICA LIBERDADE, DAMIÃO DO ESPÍRITO SANTO PARA EXAMES ANA NERY, IVONETE ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIFES MALTEZ, COM SAÍDA DIA 09/02/2021 RETORNO DIA 14/02/2021 CONFORME RD 20/2021. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 05/02/2021 84 221.123.915-34 - CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA R$1.800,00 R$0,00 R$0,00 13634977000102 69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 TRÊS DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM VIAGEM À SALVADOR- BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SESI, SENAI E IEL, COM SAÍDA DIA 08/02/2021 E RETORNO DIA 11/02/2021 CONFORME RD 0002/2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 0860 05/02/2021 69 039.532.435-19 - MARLON CRUZ DOS SANTOS R$70,00 R$0,00 R$0,00 14750668000160 58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, PARA ENCAMINHAR UMA CRIANÇA AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO LEGAL 0027/2021, EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 08/2021. 33901400 - Diárias - Civil
08 0860 05/02/2021 68 001.873.245-30 - UILLIAN NASCIMENTO TORQUATO R$70,00 R$0,00 R$0,00 14750668000160 56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 0,35 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À EUNÁPOLIS-BA, PARA ENCAMINHAR UMA CRIANÇA AO IML, PARA EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, ATO LIBIDINOSO, CONFORME GUIA PARA EXAME MÉDICO LEGAL 0027/2021, EXPEDIDA PELA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD 07/2021. 33901400 - Diárias - Civil
07 0707 05/02/2021 125 657.781.205-59 - REGINALDO CANCELA DA MOTA FILHO R$250,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À ITABUNA-BA, ONDE IRÁ BUSCAR MEDICAMENTOS, COM SAÍDA DIA 05/02/2021 E RETORNO DIA 06/02/221, CONFORME RD 18/2021. 33901400 - Diárias - Civil
07 0707 05/02/2021 124 657.781.205-59 - REGINALDO CANCELA DA MOTA FILHO R$250,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIÁRIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À ITABUNA-BA, ONDE IRÁ BUSCAR MEDICAMENTOS, COM SAÍDA DIA 05/02/2021 E RETORNO DIA 06/02/221, CONFORME RD 18/2021. 33901400 - Diárias - Civil
02 0201 04/02/2021 83 221.123.915-34 - CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA R$600,00 R$0,00 R$0,00 13634977000102 58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À PORTO SEGURO- BA, PARA RETIRADA DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ MODELO A3 TOKEN, VALIDADE 36 MESES. NO MESMO DIA IRÁ A CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, PARA ENTREGAR O REFERIDO CERTIFICADO NA EMPRESA R.F.T. DIAS, PARA ASSINAR DIGITALMENTE DOCUMENTOS AO ÓRGÃO DA RECEITA FEDERAL. COM SAÍDA DIA 05/02/2021 E RETORNO DIA 05/02/2021, CONFORME RD 0001/2021. 33901400 - Diárias - Civil
07 0707 04/02/2021 123 906.472.625-68 - ALDO MANOEL ANDRADE BELEM R$250,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,25 DIARIAS PARA O MOTORISTA EM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR O PACIENTE; ELIEZER BORGES DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COM SAÍDA 05/02/2021 E RETORNO DIA 06/02/2021 CONFORME RD 18/2021. 33901400 - Diárias - Civil
09 0909 03/02/2021 82 00.065.728/0001-00 - ARACA COMERCIO E TURISMO LTDA R$15.201,45 R$0,00 R$0,00 13634977000102 70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, FERRAMENTAS E EPI's, PARA A SEC. DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O DEC. MUNICIPAL Nº 001/2021. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO Nº 026/2021 E CONTRATO Nº 028/2021. COM VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2021. 33903000 - Material de Consumo
05 0505 01/02/2021 88 39.781.752/0001-72 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA R$23.500,00 R$0,00 R$0,00 13634977000102 91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE GESTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, ( SISTEMA TRIBUTOS/NF.ELETRÔNICA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017, CONTRATO Nº171/2017 E TERMO ADITIVO Nº 087/2020 COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO 2021 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
04 0404 01/02/2021 87 39.781.752/0001-72 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA R$8.500,00 R$0,00 R$0,00 13634977000102 90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE GESTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ( SISTEMA DE REC. HUMANOS). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017, CONTRATO Nº171/2017 E TERMO ADITIVO Nº 087/2020 COM VIGENCIA ATÉ 30 DE JUNHO 2021. 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
02 0201 01/02/2021 85 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A R$539,00 R$0,00 R$0,00 13634977000102 88 VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA JURÍDICA, VINCULADO AO CNPJ 13.634.977/0001-02 DO MUNICÍPIO DE BELMONTE, RESPONSÁVEL O SR. CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA, PREFEITO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PA Nº. 042/2021 E DISPENSA Nº. 036/2021. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 0707 01/02/2021 122 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA R$10.940,37 R$0,00 R$0,00 12162235000169 135 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELMONTE - BA. DEA-2020 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
07 0707 01/02/2021 121 056.283.205-01 - JAN NIKOLAS TAMANCOLDI LECHTE R$18.000,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 123 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. D. PEDRO II S/Nº - CENTRO - BELMONTE-BA, PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES, CENTRAL DE REGULAÇÃO, FARMÁCIA BÁSICA,VIG. SANITÁRIA, LABOR. DE ENDEMIAS, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO. PELO PERÍODO DE 01/02/2021 A 01/02/2022. CONF. DISP. DE LICITAÇÃO Nº 035/2021 E CONTRATO Nº 037/2021. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
07 0707 01/02/2021 120 982.331.065-34 - CELITO DOS SANTOS R$720,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 120 VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO PACIENTE CELITO DOS SANTOS, 66 ANOS DE IDADE, DOMINICILIADO EM NOSSO MUNICÍPIO, PORTADOR DE PATOLOGIA CLASSIFICADA NO CID10 R10, NECESSITANDO REALIZAR UMA RESSONÂNCIA DA PELVE, NO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS -BA PARA MELHOR DEFINIÇÃO DE FLUXO E CONDUTA .VENHO ATRAVÉS DESSE SOLICITAR DIPONIBILIZAÇÃO DO RECURSO TFD PARA CUSTEIO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, NÃO DISPONIBILIZADO NA PACTUAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME PRECONIZES MINISTERIAL SAS/055 DE FEVEREIRO DE 1999 DO TFD. TFD Nº 01 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
07 0707 01/02/2021 119 753.367.745-53 - LUCIANO SANTOS NASCIMENTO R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 62 VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 CINCO DIÁRIA PARA O MORORISTA EM VIAGEM À SALVADOR-BA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR OS EXAMES DO COVID-19 ATÉ O LACEN SALVADOR CONFORME ATA DA CIR FIRMADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020 COM SAÍDA 02/02//2021 RETORNO DIA 06/02/2021 CONFORME RD Nº 17/2021. 33901400 - Diárias - Civil
07 0707 01/02/2021 118 345.060.476-72 - PAULO LADEIRA DE MONTEIRO R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 12162235000169 61 VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 QUQTRO DIÁRIAS PARA O MORORISTA EM VIAGEM À LINHARES-ES ONDE IRÁ TRANSPORTAR A PACIENTE; TAYANE SANTANA DA SILVA PARA CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA COM CARDILOGISTA NO CONSULTÓRIO LAGUNAS CENTER. COM SAÍDA 01/02/2021 E RETORNO DIA 04/02/2021 CONFORME RD 16/2021. 33901400 - Diárias - Civil
Conjunto de informações atualizadas em 27/02/2021 com dados até 26/02/2021. Saiba mais...