|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
549 |
15.198.195/0001-01 - EG CONSTRUCOES LTDA |
R$160.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
549 |
DESTINA-SE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA EM UNIDADES ESCOLARES, CIEI's E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME CONTRATO N°105/2022 E CONCORRÊNCIA N°005/2021. LOTE IV - COSTA.***EM SUBSTIUIÇÃO DA NE Nº 269, PARA INCLUSÃO DO NÚMERO DO CONTRATO.*** |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
548 |
14.729.826/0001-09 - EXECUTIVA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. |
R$34.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
548 |
DESTINA-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO TRANSPORTE, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS (TONER, CILINDRO, KIT DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA) DOS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS KYOCERA PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PE Nº 0189/2021 E CONTRATO Nº 0148/02021.***EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 206, PARA CORREÇÃO DO ITEM.**** |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
547 |
03.334.982/0001-46 - FLORENSE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
R$12.373,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
547 |
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA DE ÁREAS VERDES COM SERVIÇOS DE PLANTIO DE ESPÉCIES, ROCAGEM (CAPINAÇÃO), SERVIÇO DE CORTE, PODA, SECÇÃO DE RAIZES, TRATAMENTO DE SOLO COM UTILIZAÇÃO DE ADUBOS QUÍMICOS E ORGÂNICOS, IRRIGAÇÃO DAS ÁREAS (MOLHAÇÃO) E ERRADICAÇÃO DE TREPADEIRAS DE ÁRVORES E ARBUSTOS, COM DESCARTE DO MATERIAL COM DESTINAÇÃO ADEQUADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0121/2019 E ADITIVOS, PP Nº 0231/2018.**** REF. DEA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.**** |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
546 |
21.855.977/0001-60 - GUATRAL ENGENHARIA E PAISAGISMO EIRELI |
R$651,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
546 |
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA DE ÁREAS VERDES COM SERVIÇOS DE PLANTIO DE ESPÉCIES, ROCAGEM (CAPINAÇÃO), SERVIÇO DE CORTE, PODA, SECÇÃO DE RAIZES, TRATAMENTO DE SOLO COM UTILIZAÇÃO DE ADUBOS QUÍMICOS E ORGÂNICOS, IRRIGAÇÃO DAS ÁREAS (MOLHAÇÃO) E ERRADICAÇÃO DE TREPADEIRAS DE ÁRVORES E ARBUSTOS, COM DESCARTE DO MATERIAL COM DESTINAÇÃO ADEQUADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0121/2019 E ADITIVOS, PP Nº 0231/2018.***REF. DEA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.**** |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
545 |
03.334.982/0001-46 - FLORENSE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
R$26.982,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
545 |
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA DE ÁREAS VERDES COM SERVIÇOS DE PLANTIO DE ESPÉCIES, ROCAGEM (CAPINAÇÃO), SERVIÇO DE CORTE, PODA, SECÇÃO DE RAIZES, TRATAMENTO DE SOLO COM UTILIZAÇÃO DE ADUBOS QUÍMICOS E ORGÂNICOS, IRRIGAÇÃO DAS ÁREAS (MOLHAÇÃO) E ERRADICAÇÃO DE TREPADEIRAS DE ÁRVORES E ARBUSTOS, COM DESCARTE DO MATERIAL COM DESTINAÇÃO ADEQUADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0121/2019 E ADITIVOS, PP Nº 0231/2018.**** REF. DEA MÊS DE ABRIL DE 2022.**** |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
544 |
21.855.977/0001-60 - GUATRAL ENGENHARIA E PAISAGISMO EIRELI |
R$1.420,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
544 |
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA DE ÁREAS VERDES COM SERVIÇOS DE PLANTIO DE ESPÉCIES, ROCAGEM (CAPINAÇÃO), SERVIÇO DE CORTE, PODA, SECÇÃO DE RAIZES, TRATAMENTO DE SOLO COM UTILIZAÇÃO DE ADUBOS QUÍMICOS E ORGÂNICOS, IRRIGAÇÃO DAS ÁREAS (MOLHAÇÃO) E ERRADICAÇÃO DE TREPADEIRAS DE ÁRVORES E ARBUSTOS, COM DESCARTE DO MATERIAL COM DESTINAÇÃO ADEQUADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0121/2019 E ADITIVOS, PP Nº 0231/2018.***REF. DEA MÊS DE ABRIL DE 2022.**** |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
290 |
12.018.845/0001-93 - ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP |
R$953,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
290 |
DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADORES DE AR), PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES D ADMINISTRAÇÃO MUNIICPAL. PE 0097/2023, PA 00161/2023, ARP 0326/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
289 |
12.018.845/0001-93 - ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP |
R$10.191,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
289 |
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADORES DE AR INCLUINDO INSTALAÇÃO), PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNIICPAL. PE 0097/2023, PA 00161/2023, ARP 0326/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
288 |
45.604.427/0001-37 - FIL INFORMATICA LTDA |
R$69.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
288 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SCANNER DUPLEX VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
287 |
07.222.598/0001-02 - A 2 COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA |
R$105.742,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
287 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM - NASCIDO DESTINADO DESTINADO AOS USUÁRIOS ATENDISOS PELOS SERVIÇOS DA SCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA -SEDES CONFORME AR 0265/2023, PE 0091/2023, PA 0160/2023 |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
286 |
12.018.845/0001-93 - ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP |
R$953,62 |
R$953,62 |
R$0,00 |
14904360000122 |
286 |
DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADORES DE AR), PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES D ADMINISTRAÇÃO MUNIICPAL. PE 0097/2023, PA 00161/2023, ARP 0326/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
285 |
12.018.845/0001-93 - ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP |
R$10.191,48 |
R$10.191,48 |
R$0,00 |
14904360000122 |
285 |
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADORES DE AR INCLUINDO INSTALAÇÃO), PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNIICPAL. PE 0097/2023, PA 00161/2023, ARP 0326/2023. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
284 |
35.967.193/0001-39 - METADEZ GEOCONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
R$9.995,50 |
R$9.995,50 |
R$0,00 |
14904360000122 |
284 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ABASTECIMENTO DOS LOCAIS ONDE EXISTEM ATENDUMENTOS DIÁRIOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS COMO CRAS, CREAS, CENTRO POP, CONVIVER, CASA DA CRIANÇA E DEMAIS FRENTES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES. AR 0059/2024, PE 0230/2023, PA 0745/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
283 |
05.824.468/0001-14 - M E B SERVICOS E LOCACOES LTDA |
R$19.976,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
283 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ABASTECIMENTO DOS LOCAIS ONDE EXISTEM ATENDUMENTOS DIÁRIOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS COMO CRAS, CREAS, CENTRO POP, CONVIVER, CASA DA CRIANÇA E DEMAIS FRENTES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES. AR 0058/2024, PE 0230/2023, PA 0745/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
04/04/2024 |
2396 |
01.994.598/0001-44 - CLIMABOM REFRIGERACAO LTDA - ME |
R$930,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2396 |
DESTINA-SE A INSTALAÇÕES DE CONDICIONADORES DE AR, NOVOS E SEM USO, INCLUIDOS INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL DE CAMAÇARI/BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0226/2021, CONTRATO Nº 0383/2022 E TERMOS ADITIVOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1622 |
15.219.831/0001-26 - RED ANGUS CHURRASCARIA EIRELI - ME |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$249.000,00 |
11432780000165 |
1622 |
DESTINA-SE A DESPESA COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DEVIDAMENTE PREPARADA, ACONDICIONADA, INCLUINDO TRANSPORTE E ENTREGA, PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS NOS CAPS ORLA, CAPS INFANTO-JUVENIL, CAPS ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, CAPS SEDE, UPA AREMBEPE E UPA PEDIÁTRICA LOCALIZADOS NA SEDE E NA ORLA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. - CONFORME CONTRATO Nº 0346/2019 E SEUS ADITIVOS E PE Nº 0159/2018 *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 564 - EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1621 |
03.154.807/0001-77 - TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$16.500,00 |
11432780000165 |
1621 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EMISSÃO E LAUDO DE ELETROCARDIOGRAFIA (ECG) , COM SERVIÇO DE TELEDIAGNÓSTICO PARA AVERIGUAÇÃO DAS ARRITMIAS E OUTRAS PATOLOGIAS, COM A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI/BA - CONFORME CONTRATO Nº 0241/2023 E PE Nº 0088/2023. *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 502 – EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1620 |
04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVICOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$53.000,00 |
11432780000165 |
1620 |
DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE PRONTO ATENDIMENTO COM REPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS, OU PEÇAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE SAÚDE DA SESAU - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 0054/2023 E PE Nº 0175/2022. *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 472 – EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1619 |
10.957.463/0001-08 - UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$213.500,00 |
11432780000165 |
1619 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD) PARA PACIENTES ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SERVIÇOS HOSPITALARES, DA ATENÇÃO BÁSICA OU DEMANDA ESPONTÂNEA, CONFORME PORTARIA Nº 825, DE 25 DE ABRIL DE 2016 QUE REDEFINE A ATENÇÃO DOMICILIAR NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME CONTRATO Nº 0112/2023 E PE Nº 0190/2022 *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 458 - EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1618 |
27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$4.000,00 |
11432780000165 |
1618 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTORES DA FROTA PERTENCENTE A SESAU - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA, COM REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0250/2018 E CONTRATO Nº 0168/2019 *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 417 – EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1617 |
27.284.516/0001-61 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$56.000,00 |
11432780000165 |
1617 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTORES DA FROTA PERTENCENTE A SESAU - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA, COM REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0250/2018 E CONTRATO Nº 0168/2019 *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 414 – EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1616 |
07.244.760/0001-93 - EPIC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$221.000,00 |
11432780000165 |
1616 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS COM APOIO TECNOLÓGICO (SOFTWARE E HARDWARE) PARA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, ATENDENDO EM TODO O TERRITÓRIO, GERANDO RELATÓRIOS DE BI - BUSINESS INTELLIGENCE - CONFORME AR Nº 0070/2024 E PE Nº 0017/2024 |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1615 |
07.244.760/0001-93 - EPIC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$200.000,00 |
11432780000165 |
1615 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS COM APOIO TECNOLÓGICO (SOFTWARE E HARDWARE) PARA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, ATENDENDO EM TODO O TERRITÓRIO, GERANDO RELATÓRIOS DE BI - BUSINESS INTELLIGENCE - CONFORME AR Nº 0070/2024 E PE Nº 0017/2024 |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1614 |
07.244.760/0001-93 - EPIC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$100.000,00 |
11432780000165 |
1614 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS COM APOIO TECNOLÓGICO (SOFTWARE E HARDWARE) PARA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU, ATENDENDO EM TODO O TERRITÓRIO, GERANDO RELATÓRIOS DE BI - BUSINESS INTELLIGENCE - CONFORME AR Nº 0070/2024 E PE Nº 0017/2024 |
33903700 - Locação de Mão-de-obra |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1613 |
09.003.066/0001-00 - LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$94.000,00 |
11432780000165 |
1613 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 0266/2022 E PE Nº 0033/2022 *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 412 – EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1612 |
12.889.035/0001-02 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$2.694,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1612 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0141/2023 E PE Nº 0007/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1611 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA |
R$1.782,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1611 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0147/2023 E PE Nº 0006/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1610 |
15.145.035/0001-96 - RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA - EPP |
R$3.650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1610 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0137/2023 E PE Nº 0002/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1609 |
20.618.646/0001-44 - BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$3.165,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1609 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0244/2023 E PE Nº 0228/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1608 |
09.090.958/0001-95 - CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP |
R$22.052,72 |
R$9.563,32 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1608 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E/OU HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0243/2023 E PE Nº 0228/2022. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1607 |
09.090.958/0001-95 - CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP |
R$6.285,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1607 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0461/2023 E PE Nº 0141/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1606 |
05.780.395/0001-06 - TOP VIDA - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$7.673,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1606 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0034/2024 E PE Nº 0107/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
04/04/2024 |
1605 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$545,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1605 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0366/2023 E PE Nº 0089/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
543 |
11.486.474/0001-01 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS MAXIMA EIRELI |
R$3.150.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
543 |
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TÊNIS DE USO ESCOLAR,A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ESTUDANTES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MINICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
542 |
07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$1.095.621,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
542 |
AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR, OS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, ATRAVÉS DO MANUAL DE ORIENTÕES TÉCNICAS , VOL. 07 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
03/04/2024 |
2395 |
12.018.845/0001-93 - ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP |
R$43.594,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2395 |
DESTINA-SE PARA QUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO INSTALAÇÃO), PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMAÇARI.CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 0326/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2023, EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 2317 - MUDANÇA DO SUB ELEMENTO - FINISA Nº 0598851-51 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
2394 |
05.909.402/0001-27 - FLEX PRODUÇÃO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI |
R$309.799,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2394 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS BEM COMO CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, BANDAS, GRUPOS MUSICAIS DE RECONHECIDA NOTORIEDADE LOCAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL PARA EXECUÇÃO PARA OS FESTEJOS DA LAVAGEM DE AREMBEPE 2024, NA COSTA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI CONFORME ESTE EDITAL.
(NE em substiuição a NE 2194 para correção de dotações orçamentárias dos lotes ). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
2393 |
05.909.402/0001-27 - FLEX PRODUÇÃO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI |
R$481.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2393 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS BEM COMO CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, BANDAS, GRUPOS MUSICAIS DE RECONHECIDA NOTORIEDADE LOCAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL PARA EXECUÇÃO PARA OS FESTEJOS DA LAVAGEM DE AREMBEPE 2024, NA COSTA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI CONFORME ESTE EDITAL.
(NE EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2194 para correção de dotações orçamentárias dos lotes ) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
03/04/2024 |
2392 |
02.545.164/0001-20 - PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCÊNDIO EIRELI |
R$5.513,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2392 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COM INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO, PAR ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.CONTRATO 0240/2023, PROC ADM 0120/2022, PE 0077/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
1634 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA |
03/04/2024 |
2391 |
01.994.598/0001-44 - CLIMABOM REFRIGERACAO LTDA - ME |
R$86.970,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2391 |
DESTINA-SE DESPESA COM O PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
1634 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA |
03/04/2024 |
2390 |
01.994.598/0001-44 - CLIMABOM REFRIGERACAO LTDA - ME |
R$28.990,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2390 |
DESTINA-SE DESPESA COM O PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
03/04/2024 |
1604 |
38.591.447/0001-55 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAUDE LTDA |
R$177.173,27 |
R$42.799,20 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1604 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DESTINADOS AOS INDIVÍDUOS PORTADORES DE INTOLERÂNCIAS E ALERGIAS ALIMENTARES , SÍNDROMES DE MÁ ABSORÇÃO, DISTÚRBIOS DO METABOLISMO DO APARELHO DISGESTIVO E INDIVÍDUOS COM DESNUTRIÇÃO GRAVE OU PATOLOGIAS COM AUMENTO DE DEMANA NUTRICIONAL, COMO CÂNCER E DIABETES MELLITUS EM TRATAMENTO SUPERVISIONADO NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME CONTRATO Nº 0218/2023 E PE Nº 0062/2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
03/04/2024 |
1603 |
35.474.727/0001-95 - AUAD MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA |
R$13.770,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1603 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E/OU FÓRMULAS ALIMENTÍCIAS, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DESTINADOS AOS INDIVÍDUOS PORTADORES DE INTOLERÂNCIAS E ALERGIAS ALIMENTARES , SÍNDROMES DE MÁ ABSORÇÃO, DISTÚRBIOS DO METABOLISMO DO APARELHO DISGESTIVO E INDIVÍDUOS COM DESNUTRIÇÃO GRAVE OU PATOLOGIAS COM AUMENTO DE DEMANA NUTRICIONAL, COMO CÂNCER E DIABETES MELLITUS EM TRATAMENTO SUPERVISIONADO NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0219/2023 E PE Nº 0062/2023. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
03/04/2024 |
1602 |
26.402.053/0001-22 - BE LIFE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$73.125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1602 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E/OU HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0321/2023 E PE Nº 0068/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
03/04/2024 |
1601 |
09.090.958/0001-95 - CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP |
R$24.917,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1601 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E/OU HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0004/2024 E PE Nº 0204/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
03/04/2024 |
1600 |
09.090.958/0001-95 - CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP |
R$13.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1600 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E/OU HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0419/2023 E PE Nº 0116/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
03/04/2024 |
1599 |
14.674.428/0001-24 - JS COMERCIO, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI |
R$76.667,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1599 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0003/2024 E PE Nº 0182/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
03/04/2024 |
1598 |
19.820.891/0001-50 - B.G.F. COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA |
R$2.632,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1598 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS, PARA COMPOR FARDAMENTO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0421/2023 E PE Nº 0099/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
03/04/2024 |
1597 |
19.820.891/0001-50 - B.G.F. COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA |
R$41.887,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1597 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS, PARA COMPOR FARDAMENTO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0420/2023 E PE Nº 0099/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
03/04/2024 |
1596 |
01.890.228/0001-67 - ARTMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP |
R$385.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1596 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E/OU HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA - CONFORME AR Nº 0412/2023 E PE Nº 0104/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
03/04/2024 |
1595 |
14.674.428/0001-24 - JS COMERCIO, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI |
R$41.055,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1595 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E/OU HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA - CONFORME AR Nº 0522/2023 E PE Nº 0219/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
541 |
08.383.120/0001-27 - TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA |
R$4.542,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
541 |
QUISIÇÃO DE CAFÉ, PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA.***** EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 509, PARA CORREÇÃO DO SUBELEMENTO.**** |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
540 |
32.541.949/0001-95 - RT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$13.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
540 |
DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR N° 0367/2023 E PE N° 0090/2023.****EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 393, PARA CORREÇÃO DO SUBELEMENTO.**** |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
539 |
30.793.251/0001-31 - MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA |
R$19.908,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
539 |
DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR N° 0367/2023 E PE N° 0090/2023.****EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº385, PARA CORREÇÃO DO SUBELEMENTO.***** |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
538 |
02.986.540/0001-11 - OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI |
R$1.627,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
538 |
DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR N° 0367/2023 E PE N° 0090/2023.****EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 391, PARA CORREÇÃO DO SUBELEMENTO.**** |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
537 |
06.123.226/0001-66 - AHOP COMERCIO ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS DE LOCAÇAO LTDA |
R$1.145,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
537 |
DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR N° 0285/2023 E PE N° 0084/2023.****EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 390, PARA CORREÇÃO DO SUBELEMENTO.**** |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
536 |
24.564.257/0001-34 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
R$1.014,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
536 |
DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORRETIVO LÍQUIDO 18ML, ELÁSTICO PARA CÉDULAS Nº 18, CAIXA COM 30 UND, EXTRATOR DE GRAMPOS CAIXA COM 12 UND, FITA ADESIVA 45MMX50M E FITA ADESIVA 12MMX30M, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR N° 0446/2023 E PE N° 0184/2023.******EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 411, PARA CORREÇÃO DO SUBELEMENTO.****** |
33903000 - Material de Consumo |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
535 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA - EPP |
R$3.529,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
535 |
DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR N° 0286/2023 E PE N° 0084/2023.***EM SUSTITUIÇÃO A NE Nº 392, PARA CORREÇÃO DO SUBELEMENTO***. |
33903000 - Material de Consumo |
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
282 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$170.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
282 |
DESTINA-SE A CONTATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAI, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO E AÇÕES EXTENSIVASA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL , TENDO COMO PÚBLICO ALVO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O PÚBLICO CADASTRADO NO CAD-ÚNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 0379/2019, DISPENSA Nº 0040/2019 E PROC. ADM. Nº 01000/2019. EM SUBSTITUIÇÃO A NE 172 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
281 |
27.851.832/0001-78 - L MIRANDA DA FONSECA EIRELI |
R$3.812,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
281 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES, EVENTOS E PRODUÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME AR 0178/2023, PE 0083/2023 E PA 0010/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
280 |
27.851.832/0001-78 - L MIRANDA DA FONSECA EIRELI |
R$3.692,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
280 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES, EVENTOS E PRODUÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME AR 0178/2023, PE 0083/2023 E PA 0010/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
279 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$34.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
279 |
DESTINA-SE A CONTATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAI, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO E AÇÕES EXTENSIVASA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL , TENDO COMO PÚBLICO ALVO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O PÚBLICO CADASTRADO NO CAD-ÚNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 0379/2019, DISPENSA Nº 0040/2019 E PROC. ADM. Nº 01000/2019. EM SUBSTITUIÇÃO A NE 195 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
278 |
02.333.150/0001-42 - TARCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇÃO EIRELLI |
R$44.381,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
278 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO/JANTAR (TIPO BUFFET E TIPO QUENTINHA ) KIT'S LANCHES E KIT DESJEJUM, DESTINADOS AS ATIVIDADES E EVENTOS DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES. CONFORME AR 0135/2023 , PE 0037/2023, PA 0009/2023, CONTRATO 0086/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
277 |
02.333.150/0001-42 - TARCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E SERVICOS DE LOCAÇÃO EIRELLI |
R$107.131,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
277 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO/JANTAR (TIPO BUFFET E TIPO QUENTINHA ) KIT'S LANCHES E KIT DESJEJUM, DESTINADOS AS ATIVIDADES E EVENTOS DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES. CONFORME AR 0135/2023 , PE 0037/2023, PA 0009/2023. CONTRATO 0086/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
1032 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
02/04/2024 |
2389 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$7.671,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2389 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATIVIDADE DE ENSINO ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA PERSPECTIVA DE PROPICIAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, PROMOVENDO DIAGNOSTICO, INTERVENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PTS (PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL), JUNTO A FAMÍLIAS INSCRITAS NO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), NO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, AÇÕES INFORMATIVAS, , AVALIAÇÕES E FORTALECIMENTO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTOS: RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS V E VI – SIARP: / CONTRATO Nº 416.495 _ 81,RESIDENCIAL ALGAROBAS I, II E III _ CONTRATO Nº 299.279 _ 67 / CONTRATO Nº 299.280 – 95 / CONTRATO Nº 299.286 – 50,RESIDENCIAL ALPHA V E VI _ CONTRATO Nº 409.325 _ 71,RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS I A IV _ CONTRATO Nº 416.489 _ 01,RESIDENCIAL CAMINHO DO RIO _ CONTRATO Nº 415.687 _ 88, RESIDENCIAL MORADA DOS SABIÁS- CONTRATO Nº 347.137-77,RESIDENCIAL PARQUE SÃO VICENTE CONTRATO Nº 0291.606.53,RESIDENCIAL MORADA DOS CANÁRIOS _ CONTRATO Nº 0347.112-86, RESIDENCIAL ALPHA _ CONTRATO Nº 415.685_60, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR I _ CONTRATO Nº 409.325_71, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR II _ CONTRATO Nº 0367204_11E RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR III _ CONTRATO Nº 367.316_60, INTEGRANTES DO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.” |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
1032 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
02/04/2024 |
2388 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$13.695,95 |
R$13.695,95 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2388 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATIVIDADE DE ENSINO ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA PERSPECTIVA DE PROPICIAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, PROMOVENDO DIAGNOSTICO, INTERVENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PTS (PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL), JUNTO A FAMÍLIAS INSCRITAS NO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), NO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, AÇÕES INFORMATIVAS, , AVALIAÇÕES E FORTALECIMENTO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTOS: RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS V E VI – SIARP: / CONTRATO Nº 416.495 _ 81,RESIDENCIAL ALGAROBAS I, II E III _ CONTRATO Nº 299.279 _ 67 / CONTRATO Nº 299.280 – 95 / CONTRATO Nº 299.286 – 50,RESIDENCIAL ALPHA V E VI _ CONTRATO Nº 409.325 _ 71,RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS I A IV _ CONTRATO Nº 416.489 _ 01,RESIDENCIAL CAMINHO DO RIO _ CONTRATO Nº 415.687 _ 88, RESIDENCIAL MORADA DOS SABIÁS- CONTRATO Nº 347.137-77,RESIDENCIAL PARQUE SÃO VICENTE CONTRATO Nº 0291.606.53,RESIDENCIAL MORADA DOS CANÁRIOS _ CONTRATO Nº 0347.112-86, RESIDENCIAL ALPHA _ CONTRATO Nº 415.685_60, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR I _ CONTRATO Nº 409.325_71, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR II _ CONTRATO Nº 0367204_11E RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR III _ CONTRATO Nº 367.316_60, INTEGRANTES DO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.” |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
1032 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
02/04/2024 |
2387 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$23.074,80 |
R$23.074,80 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2387 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATIVIDADE DE ENSINO ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA PERSPECTIVA DE PROPICIAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, PROMOVENDO DIAGNOSTICO, INTERVENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PTS (PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL), JUNTO A FAMÍLIAS INSCRITAS NO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), NO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, AÇÕES INFORMATIVAS, , AVALIAÇÕES E FORTALECIMENTO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTOS: RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS V E VI – SIARP: / CONTRATO Nº 416.495 _ 81,RESIDENCIAL ALGAROBAS I, II E III _ CONTRATO Nº 299.279 _ 67 / CONTRATO Nº 299.280 – 95 / CONTRATO Nº 299.286 – 50,RESIDENCIAL ALPHA V E VI _ CONTRATO Nº 409.325 _ 71,RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS I A IV _ CONTRATO Nº 416.489 _ 01,RESIDENCIAL CAMINHO DO RIO _ CONTRATO Nº 415.687 _ 88, RESIDENCIAL MORADA DOS SABIÁS- CONTRATO Nº 347.137-77,RESIDENCIAL PARQUE SÃO VICENTE CONTRATO Nº 0291.606.53,RESIDENCIAL MORADA DOS CANÁRIOS _ CONTRATO Nº 0347.112-86, RESIDENCIAL ALPHA _ CONTRATO Nº 415.685_60, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR I _ CONTRATO Nº 409.325_71, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR II _ CONTRATO Nº 0367204_11E RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR III _ CONTRATO Nº 367.316_60, INTEGRANTES DO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.” |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
1032 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
02/04/2024 |
2386 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$22.674,66 |
R$22.674,66 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2386 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATIVIDADE DE ENSINO ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA PERSPECTIVA DE PROPICIAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, PROMOVENDO DIAGNOSTICO, INTERVENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PTS (PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL), JUNTO A FAMÍLIAS INSCRITAS NO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), NO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, AÇÕES INFORMATIVAS, , AVALIAÇÕES E FORTALECIMENTO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTOS: RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS V E VI – SIARP: / CONTRATO Nº 416.495 _ 81,RESIDENCIAL ALGAROBAS I, II E III _ CONTRATO Nº 299.279 _ 67 / CONTRATO Nº 299.280 – 95 / CONTRATO Nº 299.286 – 50,RESIDENCIAL ALPHA V E VI _ CONTRATO Nº 409.325 _ 71,RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS I A IV _ CONTRATO Nº 416.489 _ 01,RESIDENCIAL CAMINHO DO RIO _ CONTRATO Nº 415.687 _ 88, RESIDENCIAL MORADA DOS SABIÁS- CONTRATO Nº 347.137-77,RESIDENCIAL PARQUE SÃO VICENTE CONTRATO Nº 0291.606.53,RESIDENCIAL MORADA DOS CANÁRIOS _ CONTRATO Nº 0347.112-86, RESIDENCIAL ALPHA _ CONTRATO Nº 415.685_60, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR I _ CONTRATO Nº 409.325_71, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR II _ CONTRATO Nº 0367204_11E RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR III _ CONTRATO Nº 367.316_60, INTEGRANTES DO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.” |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
1032 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
02/04/2024 |
2385 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$25.343,79 |
R$25.343,79 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2385 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATIVIDADE DE ENSINO ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA PERSPECTIVA DE PROPICIAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, PROMOVENDO DIAGNOSTICO, INTERVENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PTS (PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL), JUNTO A FAMÍLIAS INSCRITAS NO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), NO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, AÇÕES INFORMATIVAS, , AVALIAÇÕES E FORTALECIMENTO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTOS: RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS V E VI – SIARP: / CONTRATO Nº 416.495 _ 81,RESIDENCIAL ALGAROBAS I, II E III _ CONTRATO Nº 299.279 _ 67 / CONTRATO Nº 299.280 – 95 / CONTRATO Nº 299.286 – 50,RESIDENCIAL ALPHA V E VI _ CONTRATO Nº 409.325 _ 71,RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS I A IV _ CONTRATO Nº 416.489 _ 01,RESIDENCIAL CAMINHO DO RIO _ CONTRATO Nº 415.687 _ 88, RESIDENCIAL MORADA DOS SABIÁS- CONTRATO Nº 347.137-77,RESIDENCIAL PARQUE SÃO VICENTE CONTRATO Nº 0291.606.53,RESIDENCIAL MORADA DOS CANÁRIOS _ CONTRATO Nº 0347.112-86, RESIDENCIAL ALPHA _ CONTRATO Nº 415.685_60, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR I _ CONTRATO Nº 409.325_71, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR II _ CONTRATO Nº 0367204_11E RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR III _ CONTRATO Nº 367.316_60, INTEGRANTES DO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.” |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
1032 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
02/04/2024 |
2384 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$27.368,80 |
R$27.368,80 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2384 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATIVIDADE DE ENSINO ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA PERSPECTIVA DE PROPICIAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, PROMOVENDO DIAGNOSTICO, INTERVENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PTS (PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL), JUNTO A FAMÍLIAS INSCRITAS NO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), NO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, AÇÕES INFORMATIVAS, , AVALIAÇÕES E FORTALECIMENTO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTOS: RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS V E VI – SIARP: / CONTRATO Nº 416.495 _ 81,RESIDENCIAL ALGAROBAS I, II E III _ CONTRATO Nº 299.279 _ 67 / CONTRATO Nº 299.280 – 95 / CONTRATO Nº 299.286 – 50,RESIDENCIAL ALPHA V E VI _ CONTRATO Nº 409.325 _ 71,RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS I A IV _ CONTRATO Nº 416.489 _ 01,RESIDENCIAL CAMINHO DO RIO _ CONTRATO Nº 415.687 _ 88, RESIDENCIAL MORADA DOS SABIÁS- CONTRATO Nº 347.137-77,RESIDENCIAL PARQUE SÃO VICENTE CONTRATO Nº 0291.606.53,RESIDENCIAL MORADA DOS CANÁRIOS _ CONTRATO Nº 0347.112-86, RESIDENCIAL ALPHA _ CONTRATO Nº 415.685_60, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR I _ CONTRATO Nº 409.325_71, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR II _ CONTRATO Nº 0367204_11E RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR III _ CONTRATO Nº 367.316_60, INTEGRANTES DO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.” |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
1032 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
02/04/2024 |
2383 |
03.795.071/0009-73 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI |
R$26.894,20 |
R$26.894,20 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2383 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATIVIDADE DE ENSINO ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA PERSPECTIVA DE PROPICIAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, PROMOVENDO DIAGNOSTICO, INTERVENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PTS (PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL), JUNTO A FAMÍLIAS INSCRITAS NO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), NO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, AÇÕES INFORMATIVAS, , AVALIAÇÕES E FORTALECIMENTO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTOS: RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS V E VI – SIARP: / CONTRATO Nº 416.495 _ 81,RESIDENCIAL ALGAROBAS I, II E III _ CONTRATO Nº 299.279 _ 67 / CONTRATO Nº 299.280 – 95 / CONTRATO Nº 299.286 – 50,RESIDENCIAL ALPHA V E VI _ CONTRATO Nº 409.325 _ 71,RESIDENCIAL MORADAS DOS PARDAIS I A IV _ CONTRATO Nº 416.489 _ 01,RESIDENCIAL CAMINHO DO RIO _ CONTRATO Nº 415.687 _ 88, RESIDENCIAL MORADA DOS SABIÁS- CONTRATO Nº 347.137-77,RESIDENCIAL PARQUE SÃO VICENTE CONTRATO Nº 0291.606.53,RESIDENCIAL MORADA DOS CANÁRIOS _ CONTRATO Nº 0347.112-86, RESIDENCIAL ALPHA _ CONTRATO Nº 415.685_60, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR I _ CONTRATO Nº 409.325_71, RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR II _ CONTRATO Nº 0367204_11E RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR III _ CONTRATO Nº 367.316_60, INTEGRANTES DO PMCMV (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.” |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
02/04/2024 |
2382 |
35.769.490/0001-70 - JORMAN BASTOS PIRES 61552593568 |
R$60.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2382 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTA/BANDA: NANA RUMBEIRA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A LAVAGEM DE AREIAS NO DIA 25/02/2024 A PARTIR DAS 22:00 COM A DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30 NA ORLA DE CAMAÇARI/BA. - EM SUBSTITUIÇÃO A N E 2308/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
02/04/2024 |
1594 |
08.635.905/0001-40 - REDE ABERTA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DE CAMAÇARO (ISIBA - INSTITUTO DE SAÚDE INTEGRADA DA BAHIA) |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$1.699.000,00 |
11432780000165 |
1594 |
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE V (PORTARIA 10/2017) GLEBA A/GRAVATÁ - CONFORME CONTRATO Nº 0473/2020 E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2020 *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 591 – EMITIDA EM 02/01/2024 *** INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARCELA UNICA MUNICIPAL - PROCESSO 25000024882202413 UF BA. PORTARIA 2742 **** |
33508500 - Contrato de Gestão |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
02/04/2024 |
1593 |
26.722.539/0001-48 - DESENVOLVIDA INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$236.989,02 |
11432780000165 |
1593 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁCTER COMPLEMENTAR, VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - CONFORME CONTRATO Nº 0044/2021 E SEUS ADITIVOS E PE Nº 0021/2021 *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 587 – EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
02/04/2024 |
1592 |
26.722.539/0001-48 - DESENVOLVIDA INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$238.000,00 |
11432780000165 |
1592 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E NO PROGRAMA FILA ZERO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - CONFORME CONTRATO N 0287/2022 E SEUS ADITIVOS E PE Nº 0080/2022 *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 586 – EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
02/04/2024 |
1591 |
26.722.539/0001-48 - DESENVOLVIDA INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$219.000,00 |
11432780000165 |
1591 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁCTER COMPLEMENTAR, VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - CONFORME CONTRATO 0336/2022 E PE Nº 0146/2021 *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 570 – EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
02/04/2024 |
1590 |
27.324.279/0001-15 - ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$547.000,00 |
11432780000165 |
1590 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - CONFORME CONTRATO Nº 0224/2022 E SEUS ADITIVOS E PE Nº 0050/2022 *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 569 - EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
02/04/2024 |
1589 |
14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$622.800,00 |
11432780000165 |
1589 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM CARÁCTER COMPLEMENTAR, VISANDO A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - CONFORME CONTRATO 0335/2022 E SEUS ADITIVOS E PE Nº 0146/2021 *** EM SUBSTITUIÇÃO NE 567 - EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
534 |
566.***.***-15 - JANETE APARECIDA ARAÚJO E SILVA FERREIRA PARENTE |
R$1.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
534 |
DESTINA-SE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANETE APARECIDA FERREIRA ARAÚJO E SILVA, CPF: 566.869.785-15, MAT.: 836057, PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E ACOMPANHAR A ESTUDANTE ENYA SOFIA QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. NO PERÍODO DE 02/04/2024 A 05/04/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA - DF, CONFORME RD. 17/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
533 |
15.198.195/0001-01 - EG CONSTRUCOES LTDA |
R$27.153,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
78812759000166 |
533 |
DESTINA-SE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADES ESCOLARES, CIEI's E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, CONFORME CONTRATO N°105/2022 E CONCORRÊNCIA N°005/2021. LOTE IV - COSTA.*** DEA****REF. MÊS JUNHO DE 2023.****EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 376, PARA CORREÇÃO DOVALOR.**** |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
276 |
63.251.094/0001-91 - ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA |
R$7.194,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
276 |
O PRESENTE TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DS AÇÕES E PROJETOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDANIA, CONFORME ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE.CONFORME CONTRATO 0047/2024, PE 0050/2023 E PA 0062/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1537 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
275 |
26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI |
R$4.428,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14904360000122 |
275 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES. CONFORME AR 0124/2023. PE 0050/2023,PA 0062/2023' |
33903000 - Material de Consumo |
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1515 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES |
01/04/2024 |
2381 |
63.251.094/0001-91 - ARTES GRAFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA |
R$671,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2381 |
O PRESENTE TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DS AÇÕES E PROJETOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDANIA, CONFORME ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE.CONFORME CONTRATO 0047/2024, PE 0050/2023 E PA 0062/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
1515 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES |
01/04/2024 |
2380 |
26.824.426/0001-53 - GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI |
R$1.807,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2380 |
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES. CONFORME AR 0124/2023. PE 0050/2023,PA 0062/2023' |
33903000 - Material de Consumo |
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA |
2121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. DA AGRICULTURA E PESCA |
01/04/2024 |
2379 |
14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI |
R$121.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2379 |
INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO A VALORIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA ARTESANAL E AFINS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME PRECEITUA A LEI Nº 1584/2019. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
01/04/2024 |
2378 |
34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI |
R$16.955,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14109763000180 |
2378 |
DESTINA-SE A PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES (RRA) DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI. |
31919200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1588 |
20.031.239/0001-36 - O & S - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME |
R$233.946,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1588 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, COM BASE NAS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DA REDE PÚBLICA E NOS PREÇOS FIXADOS PELA TABELA UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES/PRÓTESES E MATERIAIS ESPECAIIS DO SUS, E TABELA MUNICIPAL (EXTRA SUS), CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 03 DE 15 DE MARÇO DE 2011, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE MUNICIPAL (SERVIÇO EXECUTADO EM ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR-REDE CREDENCIADA), CONFORME CONTRATO Nº 0018/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 0004/2023. *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 463 EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1587 |
20.031.239/0001-36 - O & S - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME |
R$2.175,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1587 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, COM BASE NAS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DA REDE PÚBLICA E NOS PREÇOS FIXADOS PELA TABELA UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES/PRÓTESES E MATERIAIS ESPECAIIS DO SUS, E TABELA MUNICIPAL (EXTRA SUS), CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 03 DE 15 DE MARÇO DE 2011, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE MUNICIPAL (SERVIÇO EXECUTADO EM ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR-REDE CREDENCIADA), CONFORME CONTRATO Nº 0018/2024 E CREDENCIAMENTO Nº 0004/2023. *** EM SUBSTITUIÇÃO A NE 405 EMITIDA EM 02/01/2024 *** |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1586 |
03.541.496/0001-07 - CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
R$2.789,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1586 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0241/2023 E PE Nº 0033/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1585 |
33.398.831/0001-12 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$1.989,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1585 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0233/2023 E PE Nº 0011/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1584 |
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$1.398,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1584 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0026/2024 E PE Nº 0187/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1583 |
67.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
R$3.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1583 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0235/2023 E PE Nº 0011/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1582 |
21.632.425/0001-93 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$8.296,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1582 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0139/2023 E PE Nº 0003/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1581 |
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$14.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1581 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0017/2024 E PE Nº 0220/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1580 |
21.632.425/0001-93 - SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$6.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1580 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0341/2023 E PE Nº 0079/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1579 |
47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$11.520,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1579 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0230/2023 E PE Nº 0031/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1578 |
73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
R$9.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1578 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0221/2023 E PE Nº 0046/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1577 |
133.***.***-59 - LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT |
R$220.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1577 |
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE CAMAÇARI/BA. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1576 |
38.109.645/0001-30 - QUALITYMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
R$35.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1576 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E/OU HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA - CONFORME AR Nº 0470/2023 E PE Nº 0138/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1575 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$1.994,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1575 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0255/2023 E PE Nº 0009/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1574 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA |
R$13.996,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1574 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0254/2023 E PE Nº 0009/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1573 |
35.557.438/0001-50 - CENTRO DE NEFROLOGIA DA BAHIA LTDA - EPP |
R$111.180,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1573 |
DESTINA-SE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS NA ÁREA DE CIRURGIAS ELETIVAS, SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT) NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES, A FIM DE ASSEGURAR A MELHOR PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE , DE FORMA COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA (SERVIÇO EXECUTADO EM ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR-REDE CREDENCIADA) - CONFORME CONTRATO Nº 0308/2020 E SEUS ADITIVOS E CREDENCIAMENTO Nº 0004/2019 *** COFINANCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS DIALÍTICOS - PORTARIA Nº 269/2023 SESAB *** *** CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA *** |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1572 |
67.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
R$1.564,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1572 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0291/2023 E PE Nº 0044/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1571 |
34.600.610/0001-48 - ORTOGMED COMERCIO E IMPORTACOES DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI |
R$7.049,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1571 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0248/2023 E PE Nº 0078/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1570 |
44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$4.340,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1570 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0247/2023 E PE Nº 0078/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1569 |
44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$1.062,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1569 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0213/2023 E PE Nº 0028/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1568 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$4.720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1568 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0143/2023 E PE Nº 0007/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1567 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$23.729,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1567 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0227/2023 E PE Nº 0031/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1566 |
02.421.679/0001-18 - DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$42.560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1566 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA - CONFORME AR Nº 0354/2023 E PE Nº 0056/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1565 |
02.421.679/0001-18 - DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$37.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1565 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA - CONFORME AR Nº 0397/2023 E PE Nº 0109/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0431 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
01/04/2024 |
1564 |
36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRELI |
R$2.249,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11432780000165 |
1564 |
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMAÇARI-BA, CONFORME AR Nº 0169/2023 E PE Nº 0034/2023. |
33903000 - Material de Consumo |