|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
22/04/2024 |
526 |
736.***.***-04 - ANDERSSON COSME ALEXANDRINO MONTEIRO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
527 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, ACOMPANHADO DE TÉC. ENFERMAGEM, QUE IRÁ CONDUZIR A PACIENTE LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS, NO DIA 22/04/2024, PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
22/04/2024 |
525 |
976.***.***-34 - JOAO CIRO DOS SANTOS AGUIAR |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
526 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, QUE IRÁ ACOMPANHAR A PACIENTE LUZINETE PEREIRA DOS SANTOS, NO DIA 22/04/2024, PARA AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
19/04/2024 |
524 |
053.***.***-30 - LOUISE NASCIMENTO MELGACO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
525 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE ILHÉUS/BA, QUE IRÁ ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS DIAS, NOS DIAS 20 E 21/04/2024, PARA INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
19/04/2024 |
523 |
030.***.***-42 - EVERALDO RAMOS DE OLIVEIRA |
R$375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
524 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE ILHÉUS/BA QUE IRÁ CONDUZIR O PACIENTE CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS DIAS, ACOMPANHADO DE TÉC. ENFERMAGEM, NOS DIAS 20 E 21/04/2024, PARA INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
19/04/2024 |
521 |
331.***.***-20 - CREVONY DO ESPIRITO SANTO SANTOS |
R$1.053,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
522 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR/BA, QUE IRÁ BUSCAR O PACIENTE ALEXANDRO DA SILVA FILHO, NOS DIAS 19, 20 E 21/04/2024, EM ALTA HOSPITALAR, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
18/04/2024 |
522 |
503.***.***-49 - ADEMILSON VIEIRA NUNES |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
523 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE JEQUIÉ/BA, QUE IRÁ CONDUZIR A PACIENTE JUSSIMARA SANTOS DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA DE REVISÃO - NEUROCLÍNICA, NOS DIAS 18 E 19/04/2024, QUANDO EM TRATAMENTO NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
18/04/2024 |
520 |
052.***.***-58 - ENNYA DA SILVA SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
521 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA À TÉC. DE ENFERMAGEM ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA QUE IRÁ ACOMPANHAR O PACIENTE LÍVIO DE JESUS, NO DIA 18/04/2024, PARA INTERNAÇÃO CLINICA CARDIOLÓGICA, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
18/04/2024 |
519 |
009.***.***-70 - DANIEL RAMOS ITAJAHY FILHO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
520 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, QUE IRÁ CONDUZIR O PACIENTE LÍVIO DE JESUS, NO DIA 18/04/2024, PARA INTERNAÇÃO CLÍNICA CARDIOLÓGICA QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
17/04/2024 |
518 |
45.477.996/0001-69 - M&M VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA |
R$260,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
519 |
REF. SERVIÇO DE VISTORIA VEÍCULAR A SER PRESTADO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, NO VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA SPRINTER GREEAM, MERCEDE BENZ, ANO: 2022/2023, PLACA: SJQ9E19, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
17/04/2024 |
517 |
972.***.***-87 - DOUGLAS SALLES LIMA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
518 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE VITÓRIA-ES, QUE IRÁ BUSCAR A PACIENTE MARIA RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/04/2024, EM ALTA HOSPITALAR QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS |
17/04/2024 |
287 |
13.700.575/0001-69 - INEMA - INST. DO MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS |
R$514,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13761713000110 |
287 |
EMPENHADO PARA PAGAMENTO O VALOR RELACIONADO A PARCELA 10/48 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO ORIUNDO DO PROCESSO (AUTO DE INFRAÇÃO) Nº 2021-004655/TEC/AIMU-0314, EM DESFAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES |
0901 - UNIDADE DE TURISMO |
17/04/2024 |
286 |
038.***.***-63 - PALLOMA MOREIRA BRITO DURICO |
R$1.053,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13761713000110 |
286 |
EMPENHO REF. SOLICITAÇÕ DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2024, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO "CONVÊNIOS DE HABITAÇÃO - GESTÃO DOS INSTRUMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS", PROMOVIDO PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER", NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 19/04/2024, PARA MUNICÍPIOS QUE POSSUEM CONVÊNIOS QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
17/04/2024 |
285 |
829.***.***-72 - OBED RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR |
R$1.053,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13761713000110 |
285 |
EMPENHO REF. SOLICITAÇÕ DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2024, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO "CONVÊNIOS DE HABITAÇÃO - GESTÃO DOS INSTRUMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS", PROMOVIDO PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER", NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 19/04/2024, PARA MUNICÍPIOS QUE POSSUEM CONVÊNIOS QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
16/04/2024 |
516 |
082.***.***-59 - RAQUEL COSTA SOUZA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
517 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE ITABUNA/BA, QUE IRÁ ACOMPANHAR A PACIENTE ARLETE GONÇALVES BARBOSA, NOS DIAS 16 E 17/04/2024, NA CONTRA-REFERÊNCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PRADO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
16/04/2024 |
515 |
030.***.***-42 - EVERALDO RAMOS DE OLIVEIRA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
516 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE ITABUNA/BA QUE IRÁ CONDUZIR A PACIENTE ARLETE GONÇALVES BARBOSA, ACOMPANHADO DE TÉC. ENFERMAGEM, NOS DIAS 16 E 17/04/2024, PARA CONTRA REFERÊNCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PRADO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
16/04/2024 |
514 |
043.***.***-09 - PAULO FRANCINETE SANTOS SOUZA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
515 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE ITABUNA/BA, QUE IRÁ CONDUZIR A PACIENTE EDINÉIA ALVES DE OLIVA, NOS DIAS 16 E 14/04/2024, PARA CONSULTA DE RETORNO PÓS-RADIOTERATIA, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
16/04/2024 |
195 |
061.***.***-55 - MATHEUS SANTANA DE ALMEIDA ANDRADE |
R$1.020,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14225639000180 |
195 |
EMPENHO REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 19/04/2024, ATÉ A CIDADE DE CANDEIAS-BA, COM O FITO DE CONDUZIR O SENHOR WALTER RAMOS DOS SANTOS, JUNTO COM A SERVIDORA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE IRÁ ACOMPANHÁ-LO ATÉ A FUNDAÇÃO DR. JESUS, SENDO QUE O SR. WALTER RAMOS SERÁ INTERNADO NA RESPECTIVA FUNDAÇÃO PARA TRATAMENTO DE VÍCIO DE ÁLCOOL, RECUSOS PRÓPRIOS DA AÇÃO SOCIAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
16/04/2024 |
194 |
066.***.***-62 - ANA CAROLINA GONCALVES DOS SANTOS |
R$765,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14225639000180 |
194 |
EMPENHO REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 19/04/2024, ATÉ A CIDADE DE CANDEIAS-BA, COM O FITO DE ACOMPANHAR O SENHOR WALTER RAMOS DOS SANTOS ATÉ A FUNDAÇÃO DR. JESUS, COMO TAMBÉM ACOMPANHA-LO NOS PROCEDIMENTOS PARA O ACOLHIMENTO NA FUNDAÇÃO, UMA VEZ QUE O MESMO NÃO POSSUI NENHUM FAMILIAR PARA ESSA FINALIDADE, RECURSOS PRÓPRIOS DA AÇÃO SOCIAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
15/04/2024 |
513 |
331.***.***-20 - CREVONY DO ESPIRITO SANTO SANTOS |
R$1.053,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
514 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR/BA, QUE IRÁ CONDUZIR A PACIENTE MAIANY REBECA DOS SANTOS SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, NOS DIAS 15, 16 E 17/04/2024, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
15/04/2024 |
512 |
014.***.***-02 - DICLEA ALMEIDA DE JESUS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
513 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA À TÉC. ENFERMAGEM ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE ITABUNA/BA, QUE IRÁ ACOMPANHAR A PACIENTE ARLETE GONÇALVES BARBOSA, NOS DIAS 15 E 16/04/2024, PARA CATETERISMO CARDÍACO, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
15/04/2024 |
511 |
736.***.***-04 - ANDERSSON COSME ALEXANDRINO MONTEIRO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
512 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE ITABUNA/BA, ACOMPANHADO DE TÉC. ENFERMAGEM, QUE IRÁ CONDUZIR A PACIENTE ARLETE GONÇALVES BARBOSA, NOS DIAS 15 E 16/04/2024, PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
12/04/2024 |
510 |
030.***.***-42 - EVERALDO RAMOS DE OLIVEIRA |
R$765,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
511 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE VALENÇA/BA QUE IRÁ BUSCAR O PACIENTE JOÃO BATISTA EIAS SANTOS, NOS DIAS 13, 14 E 15/04/2024, EM ALTA HOSPITALAR PÓS-CIRURGICO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
12/04/2024 |
509 |
791.***.***-53 - GERALDO DOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
510 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE ITAPETINGA/BA, QUE IRÁ CONDUZIR O PACIENTE JOSIEL SANTOS DE JESUS, NOS DIAS 12 E 13/04/2024, PARA CONSULTA DE REVISÃO PÓS-CIRURGICA, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
193 |
046.***.***-02 - KASSIO OLIVEIRA FREITAS |
R$1.053,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14225639000180 |
193 |
EMPENHO REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM QUE SERÁ REALIZADANO PERÍODO DE 14 A 17/04/2024, QUE IRÁ LEVAR E BUSCAR MATERIAIS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO PEDRO DE MELO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONF. RECURSOS PÓPRIOS DO MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
10/04/2024 |
507 |
014.***.***-02 - DICLEA ALMEIDA DE JESUS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
508 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA À TÉC. ENFERMAGEM ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE ITABUNA/BA, QUE IRÁ ACOMPANHAR O PACIENTE AGRIPINO FERREIRA DA SILVA, NOS DIAS 10 E 11/04/2024, PARA CATETERISMO CARDÍACO, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
10/04/2024 |
506 |
019.***.***-30 - ANTONIO LANDRY SERRANO DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
507 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE ITABUNA/BA, QUE IRÁ CONDUZIR O PACIENTE AGRIPINO FERREIRA DA SILVA, ACOMPANHADO DE TÉC. ENFERMAGEM, NOS DIAS 10 E 11/04/2024, PARA CATETERISMO CARDÍACO, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
10/04/2024 |
505 |
052.***.***-58 - ENNYA DA SILVA SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
506 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA À TÉC. DE ENFERMAGEM ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE ITABUNA/BA QUE IRÁ ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ WALLACE SUAVE, NOS DIAS 10 E 11/04/2024, PARA CATETERISMO CARDÍACO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
10/04/2024 |
504 |
936.***.***-91 - JEFERSON RODRIGUES MASCARENHAS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
505 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE ITABUNA/BA, QUE IRÁ CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ WALLACE SUAVE, ACOMPANHANDO DE TÉC. ENFERMAGEM, NOS DIAS 10 E 11/04/2024, PARA CATETERISMO CARDIACO, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
09/04/2024 |
508 |
002.***.***-98 - REGILDO AZEVEDO DA HORA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
509 |
EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PACIENTE ACIMA, QUE FAZ TRATAMENTO ORTOPÉDICO(CID-Q.75.1), NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO/2024, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA E REGIÃO, CONF. RECURSOS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO E LAUDOS MÉDICO ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0702 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
09/04/2024 |
192 |
003.***.***-05 - MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA |
R$1.404,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14225639000180 |
192 |
EMPENHO REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA, PARA FAZE RFACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 09 A 13/04/2024, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO QUE FAZ PARTE DO CIRCUITO DO CONHECIMENTO ACTEBA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E QUALIFICAR OS CONSELHEIROS TUTELARES, NA CIDADE DE CAMAÇARI-BA, CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA AÇÃO SOCIAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0702 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
09/04/2024 |
191 |
922.***.***-20 - SUELY DOS SANTOS COELHO AMPARO |
R$1.404,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14225639000180 |
191 |
EMPENHO REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA, PARA FAZE RFACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 09 A 13/04/2024, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO QUE FAZ PARTE DO CIRCUITO DO CONHECIMENTO ACTEBA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E QUALIFICAR OS CONSELHEIROS TUTELARES, NA CIDADE DE CAMAÇARI-BA, CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA AÇÃO SOCIAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
170 |
43.141.283/0001-02 - M E A RIBEIRO LTDA |
R$9.048,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06080185000178 |
170 |
EMPENHADO PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/2024, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. RECURSOS COM O PNAE |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
169 |
43.141.283/0001-02 - M E A RIBEIRO LTDA |
R$4.151,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06080185000178 |
169 |
EMPENHADO PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/2024, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. RECURSOS COM O QSE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
168 |
16.308.132/0001-15 - KRETTI & KRETLI LTDA- EPP |
R$13.232,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06080185000178 |
168 |
EMPENHO REF. MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS A SEREM AQUISITADOS, NO PERÍODO DE 09/04 A 31/12/2024, DESTINADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS CRECHES PÚBLICAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. RECURSOS COM O FUNDEB 30% VAAT. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
167 |
16.308.132/0001-15 - KRETTI & KRETLI LTDA- EPP |
R$49.224,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06080185000178 |
167 |
EMPENHO REF. MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS A SEREM AQUISITADOS, NO PERÍODO DE 09/04 A 31/12/2024, DESTINADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. RECURSOS COM O FUNDEB 30%. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
08/04/2024 |
503 |
009.***.***-70 - DANIEL RAMOS ITAJAHY FILHO |
R$1.053,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
504 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR/BA, QUE IRÁ CONDUZIR A PACIENTE MAIANY REBECA DOS SANTOS SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA, E, O PACIENTE REGILDOAZEVEDO DA HORA, PARA INTERNAÇÃO CIRÚRGICA ORTOPÉDICA, AMBOS NOS DIAS 08, 09 E 10/04/2024, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
05/04/2024 |
502 |
077.***.***-04 - JOAO FELIPE FERREIRA DOS SANTOS |
R$1.053,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
503 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR/BA, QUE IRÁ CONDUZIR A PACIENTE MARIA IVONIDES DA FONSECA, NOS DIAS 07, 08 E 09/04/2024, PARA REVISÃO PÓS-CIRURGIA ORTOPÉDICA, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
05/04/2024 |
501 |
046.***.***-00 - MARCOS FELIPE RIBEIRO LIUTH |
R$765,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
502 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE VALENÇA/BA, QUE IRÁ CONDUZIR O PACIENTE KAIQUE OLIVEIRA PEREIRA, NOS DIAS 07, 08 E 09/04/2024, PARA RETORNO PÓS- CIRURGIA ORTOPÉDICA QUANDO EM TRATAMENTO MÉDICO, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
05/04/2024 |
500 |
043.***.***-09 - PAULO FRANCINETE SANTOS SOUZA |
R$1.053,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
501 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR/BA, QUE IRÁ BUSCAR O PACIENTE JOÃO ARMANDA, NOS DIAS 05, 06 E 07/04/2024,EM ALTA HOSPITALAR, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
05/04/2024 |
284 |
944.***.***-63 - GILVAN DA SILVA SANTOS |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13761713000110 |
284 |
EMPENHO REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 10/04/2024, QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, EM AUDIÊNCIA COM O SEC. DA SERIN - SEC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, NO DIA 08/04/2024, COMO TAMBÉM NA PARTICIPAÇÃO DO ATO DE ASSINATURA DO PAA LEITE, NO DIA 09/04/2024, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔM |
1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESEN ECONOMICO |
05/04/2024 |
283 |
646.***.***-49 - LENILSON FELIPE DOS SANTOS |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13761713000110 |
283 |
EMPENHO REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO SEC. DE AGRICULTURA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 10/04/2024, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DOS CONTRATOS PAA LEITE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/04/2024, NA CIDADE DE SALVADOR-BA, RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/04/2024 |
499 |
972.***.***-87 - DOUGLAS SALLES LIMA |
R$1.053,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
500 |
REF. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM, QUE SERÁ REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR/BA, QUE IRÁ CONDUZIR O PACIENTE DARISVALDO LOURES DA SILVA, PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, AMBOS NOS DIAS 03, 04 E 05/04/2024, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO. CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/04/2024 |
498 |
001.***.***-51 - JUAN PABLO RIBEIRO MIRANDA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
499 |
EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA PACIENTE IDOSA SRA. GENILDA FERRAZ RIBEIRO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SEU FILHO ACIMA, QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLÓGICO (CID C-50) NA UNACON - UNIDADE DE ONCOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2024 NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA E REGIÃO, CONF. RECURSOS DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO E LAUDO MÉDICO ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/04/2024 |
497 |
059.***.***-03 - ELIDA MAURÍCIO DE JESUS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
498 |
EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA PACIENTE ACIMA, QUE FAZ TRATAMENTO DE ANEMIA FALCIFORME (CID D-57.2), NO HEMOBA, EM SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2024, CONF. RECURSOS DO TFD E LAUDO MEDICO EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
03/04/2024 |
496 |
885.***.***-91 - ADÉLIA ALICE PORTO DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
01408177000194 |
497 |
EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA PACIENTE ACIMA, NO TRATAMENTO DE ANEMIA FALCIFORME (CID. D57) NA CIDADE DE SALVADOR/BA E REGIÃO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2024, DE ACORDO COM O PEDIDO E LAUDO MÉDICO ANEXO. CONF. RECURSOS DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
190 |
145.***.***-72 - MARIA CONCEIÇÃO AMORIM SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14225639000180 |
190 |
EMPENHO REF. ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MURITIBA, Nº 11, BAIRRO SÃO BRAZ, PRADO/BA PARA A BENEFICIÁRIA SRª ISABEL CHAVES MARINHO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
189 |
055.***.***-58 - ALDIVIO JOSÉ DA SILVA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14225639000180 |
189 |
EMPENHO REF. ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VITÓRIO JOSÉ DE SOUZA, 001 - CENTRO - POV. DE GUARANY - PRADO/BA PARA O BENEFICIÁRIO SR. GECEIR DE JESUS SIVIRINO, CONF. RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO, RECURSOS PRÓPRIOS DA AÇÃO SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
188 |
635.***.***-91 - IDEGILSON SOUSA DA RESSURREIÇÃO |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14225639000180 |
188 |
EMPENHO REF. ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. MINAS GERAIS, Nº 86, BAIRRO SÃO BRAZ, PRADO/BA PARA O BENEFICIÁRIO SR WALTEMIR LOPES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
187 |
057.***.***-88 - MAIANE NASCIMENTO DOS SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14225639000180 |
187 |
REF. ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PORTUGAL, S/N, QD 15A - LOTE 23 BAIRRO PORTAL DO PRADO - PRADO/BA PARA A BENEFICIÁRIA SRA. NILZA PARAISO DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
186 |
045.***.***-00 - DIEGO DE JESUS OLIVEIRA |
R$4.938,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14225639000180 |
186 |
EMPENHADO PARA PAGAMENTO O VALOR RELACIONADO A RESCISÃO CONTRATUAL DO EX-CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA, A QUAL ERA LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA AÇÃO SOCIAL. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
185 |
012.***.***-19 - MARIA DE LOURDES GLACIEIS DE SANTANA |
R$4.938,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14225639000180 |
185 |
EMPENHADO PARA PAGAMENTO O VALOR RELACIONADO A RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA, A QUAL ERA LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA AÇÃO SOCIAL. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
184 |
017.***.***-01 - ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
R$7.055,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14225639000180 |
184 |
EMPENHADO PARA PAGAMENTO O VALOR RELACIONADO A RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA, A QUAL ERA LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA AÇÃO SOCIAL. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
183 |
078.***.***-95 - GABRIELA NASCIMENTO LAGO |
R$4.938,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14225639000180 |
183 |
EMPENHADO PARA PAGAMENTO O VALOR RELACIONADO A RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA, A QUAL ERA LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DA AÇÃO SOCIAL. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
182 |
43.141.283/0001-02 - M E A RIBEIRO LTDA |
R$65.963,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14225639000180 |
182 |
REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS A SEREM AQUISITADOS, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/10/2024, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECURSOS ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
181 |
24.221.759/0001-62 - MACRO MAGAZINE LTDA |
R$125.642,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14225639000180 |
181 |
REF. MATERIAIS DE PAPELARIA, EXPEDIENTE E ARMARINHO DIVERSOS A SEREM ADQUIRIDOS, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) SITUADOS NA SEDE, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO E DISTRITO DE GUARANI, TODOS NESTE MUNICÍPIO DE PRADO/BA, CONF. RECURSOS PRÓPRIOS DO PROGRAMA SOCIAL AMIGO DE VALOR DO SANTANDER. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
166 |
13.705.652/0001-73 - GUIZZARDI & GUIZZARDI LTDA |
R$49.931,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06080185000178 |
166 |
EMPENHADO PARA PAGAMENTO O VALOR RELACIONADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E AFINS A SEREM AQUISITADOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECURSOS COM O FUNDEB 30%. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
165 |
13.705.652/0001-73 - GUIZZARDI & GUIZZARDI LTDA |
R$20.690,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
06080185000178 |
165 |
EMPENHADO PARA PAGAMENTO O VALOR RELACIONADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E AFINS A SEREM AQUISITADOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS EM PEQUENOS REPAROS NAS CRECHES PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECURSOS COM O FUNDEB 30%. |
33903000 - Material de Consumo |