|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
26/04/2024 |
0426010 |
23.220.094/0001-00 - REDE EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$28.802,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
812 |
SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A- SERVIÇOS GRÁFICOS - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°317 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
26/04/2024 |
0426009 |
23.220.094/0001-00 - REDE EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$19.256,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
811 |
SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A- SERVIÇOS GRÁFICOS - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°318 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
26/04/2024 |
0426008 |
23.220.094/0001-00 - REDE EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$13.208,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
810 |
SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A- SERVIÇOS GRÁFICOS - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°319 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
26/04/2024 |
0426007 |
23.220.094/0001-00 - REDE EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$9.084,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
809 |
SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A- SERVIÇOS GRÁFICOS - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°323 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
26/04/2024 |
0426006 |
23.220.094/0001-00 - REDE EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$7.859,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
808 |
SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A- SERVIÇOS GRÁFICOS - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°315 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
26/04/2024 |
0426005 |
23.220.094/0001-00 - REDE EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$4.044,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
807 |
SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A- SERVIÇOS GRÁFICOS - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°324 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
26/04/2024 |
0426004 |
07.249.002/0001-68 - JAIR SILVA NOGUEIRA |
R$8.517,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
806 |
SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A- SERVIÇOS GRÁFICOS - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°316 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
26/04/2024 |
0426004 |
04.946.625/0001-00 - CENTRAL DOS PARAFUSOS LTDA |
R$31.762,81 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
876 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 258. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
26/04/2024 |
0426003 |
43.914.734/0001-99 - RD SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA |
R$232,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
875 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 259. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
26/04/2024 |
0426003 |
126.***.***-23 - IARA DOS SANTOS |
R$18.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
754 |
AUXILIO FINANCEIRO - REFERENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO (PROGRAMA MAIS MÉDICOS) - |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
26/04/2024 |
0426003 |
07.249.002/0001-68 - JAIR SILVA NOGUEIRA |
R$3.305,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
805 |
SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A- SERVIÇOS GRÁFICOS - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°314 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
26/04/2024 |
0426002 |
07.249.002/0001-68 - JAIR SILVA NOGUEIRA |
R$2.746,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
804 |
SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A- SERVIÇOS GRÁFICOS - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°320 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
26/04/2024 |
0426002 |
111.***.***-11 - FOLHA DE PAGAMENTO |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
753 |
FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO VIGILÂNCIA CONTRATO CONTRAPARTIDA |
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
|
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
26/04/2024 |
0426002 |
45.000.491/0001-09 - ANELY SOFIA ARAUJO DA SILVA SANTOS |
R$924,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
874 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 260. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
26/04/2024 |
0426001 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$220,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
873 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 261. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
26/04/2024 |
0426001 |
111.***.***-11 - FOLHA DE PAGAMENTO |
R$200.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
752 |
FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PSF COMISSÃO CONTRAPARTIDA |
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
26/04/2024 |
0426001 |
23.220.094/0001-00 - REDE EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$6.032,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
803 |
SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A- SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA. PORCESSO N°322 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
0425002 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
751 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 16040120 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 07 PV ALTO DO GARROTE/PONTO DE APOIO - |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
0425001 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
750 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 12792403 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 07 PV TEIXEIRA/PONTO DE APOIO - |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
25/04/2024 |
0425001 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$5.176,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
871 |
REFERENTE AO BOLETO CUJO NÚMERO DO DOCUMENTO AO CRÉDITO 10294815, COM DESTINO Á PUBLICIDADES DE ARP`S, CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
25/04/2024 |
0425001 |
117.***.***-95 - MARIA TEREZA DE SOUZA SANTOS |
R$2.895,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
545 |
AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CESARIANA DE FAMILIA VULNERAVEL DEVIDO PARTO SER DE RISCO. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO |
15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO |
24/04/2024 |
0424005 |
11.513.268/0001-43 - SAAE - SERVICO DE AGUA E ESGOTO |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
872 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - MATRICULA: 693.- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS |
20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS |
24/04/2024 |
0424004 |
13.690.895/0001-85 - M R DA SILVA SANTOS EVENTOS |
R$40.031,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
870 |
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS/CULTURAIS DESSA SECRETARIA. PROCESSO Nº 249. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
24/04/2024 |
0424003 |
19.904.298/0001-92 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE |
R$17.196,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
869 |
CESSÃO DE MÁQUINAS E VEICULOS, CONFORME TERMO DE CESSÃO Nº 04/2024 |
339439000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
24/04/2024 |
0424003 |
24.995.937/0001-02 - ORTHO COMPANY LTDA |
R$180.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
749 |
SERVIÇOS MÉDICOS, CONSULTAS DE ESPECIALIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR E EXAMES LABORATORIAIS. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
24/04/2024 |
0424002 |
49.754.330/0001-61 - LIBERDADE SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$50.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
748 |
SERVIÇOS MÉDICOS, CONSULTAS DE ESPECIALIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR E EXAMES LABORATORIAIS. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
24/04/2024 |
0424002 |
19.904.298/0001-92 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE |
R$10.620,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
868 |
CESSÃO DE MÁQUINAS E VEICULOS, CONFORME TERMO DE CESSÃO Nº 05/2024 |
339439000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
24/04/2024 |
0424002 |
132.***.***-12 - CLAUDYANE ISABEL DA SILVA |
R$375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
544 |
AJUDA DE CUSTO - REFERENTE A DOIS PROFISSIONAIS E TRÊS ADOLESCENTES DO PROJETO SEMENTE DO FUTURO PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO "PROJETO JUDÔ QUE TRANSFORMA" EM PORTO DE PEDRAS-AL, NO DIA 27 DE ABRIL. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
24/04/2024 |
0424002 |
03.016.072/0001-15 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA |
R$20.037,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
802 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 313. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
24/04/2024 |
0424001 |
03.016.072/0001-15 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA |
R$51.305,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
801 |
AQUISIÇÃO DE EQUIAPAMENTO DE NATUREZA PERMANENTE- MOBILIÁRIO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°312 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
24/04/2024 |
0424001 |
23.220.094/0001-00 - REDE EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$1.328,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
543 |
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. - PROCESSO Nº 167. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL |
14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL |
24/04/2024 |
0424001 |
41.183.930/0001-05 - AKANE VEICULOS LTDA |
R$103.306,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
867 |
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 262. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
27000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV |
27001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEOTÔNIO VILELA - IPREV |
24/04/2024 |
0424001 |
09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME |
R$33.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
10440085000182 |
24 |
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA/ALAGOAS. |
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
24/04/2024 |
0424001 |
11.061.737/0001-30 - CHURRASCARIA ESPETO GAUCHO LTDA |
R$972,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
250 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2023 - ARP Nº 665/2023. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
24/04/2024 |
0424001 |
24.995.937/0001-02 - ORTHO COMPANY LTDA |
R$378.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
747 |
SERVIÇOS MÉDICOS, CONSULTAS DE ESPECIALIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR E EXAMES LABORATORIAIS. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423010 |
36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
R$20.650,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
746 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DE NATUREZA PERMANENTE - APARELHO DE AR CONDICIONADO- DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°309 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423009 |
36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
R$32.656,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
745 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DE NATUREZA PERMANENTE - APARELHO DE AR CONDICIONADO- DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°308 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423008 |
04.522.343/0001-77 - FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
R$3.348,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
744 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°307 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
23/04/2024 |
0423008 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$194,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
866 |
REFERENTE AO BOLETO CUJO NUMERO DO DOCUMENTO AO CREDITO 10290930 COM DESTINO À PUBLICAÇÕES DE ARP´, CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL |
14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL |
23/04/2024 |
0423007 |
41.183.930/0001-05 - AKANE VEICULOS LTDA |
R$352.693,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
865 |
SOLICITAMOS O EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULOS ZERO KM |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423007 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
743 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 12792594. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423006 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
742 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 12792454. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS |
20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS |
23/04/2024 |
0423006 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$43.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
864 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 8102503 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS |
20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS |
23/04/2024 |
0423005 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$43.000,00 |
R$43.000,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
863 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 8102503 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423005 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
741 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 15606112. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423004 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
740 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 12792306. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
23/04/2024 |
0423004 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$3.191,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
862 |
REFERENTE AO BOLETO CUJO NÚMERO DO DOCUMENTO AO CRÉDITO 10289527, COM DESTINO Á PUBLICIDADES DE ARP`S, CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
23/04/2024 |
0423003 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$272,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
861 |
REFERENTE AO BOLETO CUJO NÚMERO DO DOCUMENTO AO CREDITO 10289860 COM DESTINO Á PUBLICAÇÃOES DE ARP´S CONTRATOS HOMOLOGAÇOES. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423003 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
739 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 13947826. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423002 |
06.125.169/0001-54 - LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA |
R$2.340,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
738 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°306 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
0423001 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$500,00 |
R$500,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
737 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 16935918. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
23/04/2024 |
0423001 |
20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
R$13.923,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
859 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 254. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
22/04/2024 |
0422004 |
122.***.***-36 - ERICLES RAUAN FERREIRA DA SILVA |
R$93,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
542 |
RESTITUIÇÃO POR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DE TRABALHO. |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
22/04/2024 |
0422003 |
095.***.***-50 - NEEMIAS DA SILVA SANTOS |
R$243,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
541 |
RESTITUIÇÃO POR AQUISIÇÃO DE WEBCAM E CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR. |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
22/04/2024 |
0422002 |
122.***.***-80 - LAVINIA CAROLINA DOS SANTOS SILVA |
R$865,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
540 |
RESTITUIÇÃO POR AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
22/04/2024 |
0422001 |
106.***.***-58 - JOSE LEANDRO RODRIGO BATISTA DOS SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
539 |
RESTITUIÇÃO POR DESPESAS COM ACESSÓRIOS PARA CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
22/04/2024 |
0422001 |
19.658.090/0001-30 - COMERCIO DE CONSTRUCOES COM MADEIRA TRATADA LTDA |
R$30.798,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
800 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - DE NATUREZA PERMANENTE-COM INSTALAÇÃO DE PLAYGROUNDS, PARQUES E BRINQUEDOS EM MADEIRA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO N°311 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
22/04/2024 |
0422001 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$12.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
249 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - COD. 3002390255. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
19/04/2024 |
0419008 |
34.028.316/0004-56 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
R$3,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
858 |
REFERENTE AOS ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO, N° DE DOCUMENTO 40201 E N° DE DOCUMENTO N°40819. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO |
15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO |
19/04/2024 |
0419007 |
11.513.268/0001-43 - SAAE - SERVICO DE AGUA E ESGOTO |
R$286,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
857 |
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO , MATRICULA 14626. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
19/04/2024 |
0419006 |
18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA |
R$288,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
856 |
SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO.- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°252 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
19/04/2024 |
0419005 |
038.***.***-18 - HUDSON ROGER DE SENA VERCOSA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
855 |
REFERENTE A CONCESSSÃO DE DIARIAS , PARA O SERVIDOR PUBLICO, QUE SE AUSENTARÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MBA ELEIÇOES 360°, ONDE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM MACEIO-ALAGOAS. |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
19/04/2024 |
0419004 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$194,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
854 |
REFERENTE A BOLETO CUJO NÚMERO DO DOCUMENTO AO CRÉDITO 10281347 COM DESTINO Á PUBLICAÇÕES DE ARP´S, CONTRATOS E HOMOLOGAÇÕES. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
19/04/2024 |
0419003 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$1.478,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
853 |
REFERENTE A BOLETO CUJO NÚMERO DO DOCUMENTO AO CRÉDITO 10282686 COM DESTINO Á PUBLICAÇÕES DE ARP´S, CONTRATOS E HOMOLOGAÇÕES. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
0419003 |
36.720.866/0001-14 - L. F. TORRES COMERCIO E VARIEDADES |
R$11.680,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
736 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DE NATUREZA PERMANENTE. DESTINADO A ATENDER AS NECESSDIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°302 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
0419002 |
13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA |
R$18.154,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
735 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 303. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
19/04/2024 |
0419002 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$389,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
852 |
REFERENTE A BOLETO CUJO NÚMERO DO DOCUMENTO AO CRÉDITO 10283407 COM DESTINO Á PUBLICAÇÕES DE ARP´S, CONTRATOS E HOMOLOGAÇÕES. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
19/04/2024 |
0419001 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$1.362,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
851 |
REFERENTE AO BOLETO CUJO NÚMERO DO DOCUMENTO AO CRÉDITO 10284097 COM DESTINO Á PUBLICAÇÕES DE ARP´S, CONTRATOS E HOMOLOGAÇÕES. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
19/04/2024 |
0419001 |
11.061.737/0001-30 - CHURRASCARIA ESPETO GAUCHO LTDA |
R$558,00 |
R$558,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
248 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2023 - ARP Nº 665/2023. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
0419001 |
43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA |
R$79.496,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
734 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE NATUREZA PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N° 305. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/04/2024 |
0419001 |
50.564.964/0001-30 - HS DISTRIBUIDOR LTDA |
R$4.270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
799 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO N° 304. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
0418006 |
50.564.964/0001-30 - HS DISTRIBUIDOR LTDA |
R$6.650,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
798 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 306. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
18/04/2024 |
0418006 |
17.161.125/0001-04 - TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
R$139.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
538 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE NATUREZA PERMANENTE (VEÍCULO TIPO PASSEIO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N° 164. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
18/04/2024 |
0418005 |
527.***.***-97 - EVERALDO FRANCISCO DA SILVA |
R$1.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
537 |
AUXILIO FINANCEIRO - REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DO SUAS Nº 993/2017. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
0418005 |
50.564.964/0001-30 - HS DISTRIBUIDOR LTDA |
R$5.276,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
797 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 308. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
0418004 |
50.564.964/0001-30 - HS DISTRIBUIDOR LTDA |
R$20.331,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
796 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 309. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
18/04/2024 |
0418004 |
527.***.***-97 - EVERALDO FRANCISCO DA SILVA |
R$3.600,00 |
R$3.600,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
536 |
AUXILIO FINACEIRO - REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DO SUAS Nº 993/2017. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
0418003 |
20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
R$97,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
535 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO N° 166. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
0418003 |
50.564.964/0001-30 - HS DISTRIBUIDOR LTDA |
R$10.176,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
795 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 305. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
0418002 |
50.564.964/0001-30 - HS DISTRIBUIDOR LTDA |
R$85,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
794 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 307. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
0418002 |
46.153.320/0001-82 - STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA |
R$126,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
534 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO N° 165. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418002 |
29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA |
R$5.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
733 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO N° 301. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
0418001 |
21.883.765/0001-97 - PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$1.775,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
732 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°300 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
18/04/2024 |
0418001 |
078.***.***-19 - EDINEIDE MARIA DOS SANTOS |
R$3.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
533 |
AUXILIO FINANCEIRO - REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DO SUAS Nº 993/2017. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
0418001 |
27.390.230/0001-60 - ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI |
R$14.736,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
793 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 310. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417016 |
32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$13.369,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
792 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. P´ROCESSO N°281 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
17/04/2024 |
0417015 |
51.500.931/0001-90 - CENTRAL DE VENDAS LTDA |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
791 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE NATUREZA PERMANENTE (MOBILIÁRIO ESCOLAR) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N° 300. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
17/04/2024 |
0417014 |
51.500.931/0001-90 - CENTRAL DE VENDAS LTDA |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
790 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE NATUREZA PERMANENTE (MOBILIÁRIO ESCOLAR) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N° 302. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417014 |
28.779.013/0001-20 - M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
R$1.049,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
731 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. P´ROCESSO N°290 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417013 |
29.349.588/0001-75 - A D COSTA CONVENIENCIA |
R$5.144,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
730 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. P´ROCESSO N°289 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
17/04/2024 |
0417013 |
51.500.931/0001-90 - CENTRAL DE VENDAS LTDA |
R$195.196,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
789 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE NATUREZA PERMANENTE (MOBILIÁRIO ESCOLAR) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N° 299. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417012 |
029.***.***-60 - JOSE ERASMO DA SILVA COSME |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
788 |
REFERENTE A DIARIA DO TECNICO JOSEE ERASMO DA SILVA COSME, PORTADOR DO CPF: 029.860.554-60 RELATIVO A APRESENTAÇÃO DE TESE DE MESTRADO, QUE OCORRERÁ EM CAMPINAS-SP NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE ABRIL DE 2024. |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
17/04/2024 |
0417012 |
084.***.***-92 - MARIA CLEIDE DA COSTA SILVA SANTOS |
R$2.925,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
532 |
AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO DA IRMÃ DA MESMA POR SER FAMILIA VULNERAVEL. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417012 |
42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
R$25.253,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
729 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE - EMENDA PARLAMENTAR |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417011 |
29.080.649/0001-41 - MEDCLINIC SERVICOS EM SAUDE LTDA |
R$29.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
728 |
SERVIÇOS MÉDICOS, CONSULTAS DE ESPECIALIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR E EXAMES LABORATORIAIS. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
17/04/2024 |
0417011 |
122.***.***-36 - ERICLES RAUAN FERREIRA DA SILVA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
531 |
AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "TODO DIA É 18 DE MAIO - CONSTRUINDO SABERES PARA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", NO DIA 16 DE ABRIL EM MACEIO-AL. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417011 |
09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME |
R$23.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
787 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA/ALAGOAS. |
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
17/04/2024 |
0417010 |
51.500.931/0001-90 - CENTRAL DE VENDAS LTDA |
R$37.498,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
786 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 301. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
17/04/2024 |
0417010 |
056.***.***-03 - NIKACIA TAVARES GOMES |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
530 |
AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "TODO DIA É 18 DE MAIO - CONSTRUINDO SABERES PARA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", NO DIA 16 DE ABRIL EM MACEIO-AL. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417010 |
23.220.094/0001-00 - REDE EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$17.384,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
727 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. P´ROCESSO N°299 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417009 |
24.240.998/0001-60 - R C DE FREITAS |
R$3.850,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
726 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 292. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
17/04/2024 |
0417009 |
139.***.***-56 - JOSE FERNANDO SANTOS SILVA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
529 |
AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BENEFICIOS SIBEC EM MACEIO-AL NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417009 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$15.377,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
785 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 298. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417008 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$21.091,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
784 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 297. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
17/04/2024 |
0417008 |
28.779.013/0001-20 - M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
R$439,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
528 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. P´ROCESSO N°163 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417008 |
26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$4.181,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
725 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 293. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417007 |
27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR LTDA |
R$10.169,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
724 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 294. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
17/04/2024 |
0417007 |
29.349.588/0001-75 - A D COSTA CONVENIENCIA |
R$5.436,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
850 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. P´ROCESSO N°251 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
17/04/2024 |
0417007 |
29.349.588/0001-75 - A D COSTA CONVENIENCIA |
R$3.006,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
527 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°162 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417007 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$26.308,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
783 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 296. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417006 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$20.069,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
782 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 295. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
17/04/2024 |
0417006 |
076.***.***-80 - WELLINGTA MATIAS DE OLIVEIRA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
526 |
AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO SIBEC , EM MACEIO ALAGOAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
17/04/2024 |
0417006 |
28.779.013/0001-20 - M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
R$629,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
849 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. P´ROCESSO N°250 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417006 |
40.380.802/0001-99 - SAUDEMEDI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
R$3.143,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
723 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 295. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417005 |
47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LTDA |
R$7.648,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
722 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 296. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
23001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
17/04/2024 |
0417005 |
45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA |
R$3.330,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
848 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. P´ROCESSO N°247 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
17/04/2024 |
0417005 |
110.***.***-54 - ALICIA CAROLINE DA SILVA ARAUJO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
525 |
AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO SIBEC , EM MACEIO ALAGOAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417005 |
10.814.901/0001-70 - J C DE OLIVEIRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA |
R$17.036,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
781 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 293. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417004 |
10.814.901/0001-70 - J C DE OLIVEIRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA |
R$12.785,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
780 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 294. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
17/04/2024 |
0417004 |
144.***.***-06 - JOABE REGIS DA SILVA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
524 |
AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO SIBEC , EM MACEIO ALAGOAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
23001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
17/04/2024 |
0417004 |
45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA |
R$666,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
847 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. P´ROCESSO N°248 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417004 |
04.624.944/0001-90 - RICARDO MOTTA DE ANDRADE |
R$675,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
721 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 291. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417003 |
07.249.002/0001-68 - JAIR SILVA NOGUEIRA |
R$4.500,57 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
720 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 298. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
17/04/2024 |
0417003 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$700,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
846 |
REFERENTE A BOLETO CUJO NÚMERO DO DOCUMENTO AO CRÉDITO 10278578 COM DESTINO Á PUBLICAÇÕES DE ARP´S, CONTRATOS E HOMOLOGAÇÕES. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
17/04/2024 |
0417003 |
095.***.***-89 - VALERIA SOARES SILVA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
523 |
AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO SIBEC , EM MACEIO ALAGOAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417003 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$10.454,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
779 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 291. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417002 |
10.814.901/0001-70 - J C DE OLIVEIRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA |
R$12.759,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
778 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 290. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
17/04/2024 |
0417002 |
09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME |
R$23.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
522 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA/ALAGOAS. |
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
17/04/2024 |
0417002 |
09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME |
R$175.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
845 |
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA/ALAGOAS. |
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417002 |
23.220.094/0001-00 - REDE EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$9.341,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
719 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 297. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417001 |
09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME |
R$23.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
718 |
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA/ALAGOAS. |
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
29001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
17/04/2024 |
0417001 |
038.***.***-90 - HUGTON RUDSON DE SENA VERCOSA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
844 |
REFERENTE A CONCESSÇÃO DE DIARIA, PARA O SERVIDOR PUBLICO, HUGTON RUDSON DE SENA VERÇOSA - CPF : 038.956.844-90, QUE SE AUSENTARÁ NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MBA ELEIÇOES 360°, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇOES EM MACEIO/AL. |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
17/04/2024 |
0417001 |
09.349.777/0001-30 - OSVALDO J DOS SANTOS ARMARINHO |
R$2.313,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
521 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 161. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
0417001 |
10.814.901/0001-70 - J C DE OLIVEIRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA |
R$13.072,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
777 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 292. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
16/04/2024 |
0416005 |
42.472.871/0001-58 - AMANDA C DA C NUNES LTDA |
R$6.499,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
843 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°246 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
16/04/2024 |
0416004 |
11.513.268/0001-43 - SAAE - SERVICO DE AGUA E ESGOTO |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
842 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - MATRICULA: 14968. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
16/04/2024 |
0416003 |
11.513.268/0001-43 - SAAE - SERVICO DE AGUA E ESGOTO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
841 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - MATRICULA: 14766. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
16/04/2024 |
0416003 |
10.814.901/0001-70 - J C DE OLIVEIRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA |
R$50.002,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
247 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2023 - ARP Nº 059/2024. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
16/04/2024 |
0416002 |
10.814.901/0001-70 - J C DE OLIVEIRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA |
R$55.504,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
246 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2023 - ARP Nº 059/2024. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
16/04/2024 |
0416002 |
11.513.268/0001-43 - SAAE - SERVICO DE AGUA E ESGOTO |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
840 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO. MATRICULA 10605. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416002 |
29.349.588/0001-75 - A D COSTA CONVENIENCIA |
R$16.017,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
776 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO 289 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
0416001 |
28.779.013/0001-20 - M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
R$3.318,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
775 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°288 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
16/04/2024 |
0416001 |
122.***.***-35 - VANUSIA TAVARES SANTOS |
R$1.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
520 |
AUXILIO FINANCEIRO - REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DO SUAS Nº 993/2017. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
16/04/2024 |
0416001 |
17.918.110/0001-30 - J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA |
R$19.790,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
839 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 243. |
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
16/04/2024 |
0416001 |
12.200.192/0001-69 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA DO ESTADO DE ALAGOAS |
R$512,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
245 |
EMPENHO PARA FAZER FACE A VALOR RESIDUAL DE RENOVAÇÃO DE LINCENÇA DE OPERAÇÃO - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS - ETE. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415013 |
21.883.765/0001-97 - PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$1.270,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
774 |
FORNECIEMNTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°283 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415012 |
32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$5.195,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
773 |
FORNECIEMNTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°280 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415011 |
30.548.258/0001-98 - MARIA I. M. P. CAMARA LTDA |
R$1.657,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
772 |
FORNECIEMNTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°284 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415010 |
20.374.994/0001-13 - MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS LTDA |
R$818,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
771 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°276 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415009 |
32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$2.700,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
770 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°282 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415008 |
30.548.258/0001-98 - MARIA I. M. P. CAMARA LTDA |
R$902,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
769 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°285 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415007 |
32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$6.121,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
768 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°278 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415006 |
30.548.258/0001-98 - MARIA I. M. P. CAMARA LTDA |
R$3.594,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
767 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°287 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415005 |
20.374.994/0001-13 - MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS LTDA |
R$1.490,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
766 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°277 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415004 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$1.539,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
765 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°275 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415004 |
21.883.765/0001-97 - PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$7.890,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
717 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.PROCESSO N°285 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415003 |
20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
R$14.002,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
716 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 288. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415003 |
30.548.258/0001-98 - MARIA I. M. P. CAMARA LTDA |
R$4.645,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
764 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°286 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
0415002 |
32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$9.698,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
763 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°279 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
15/04/2024 |
0415002 |
419.***.***-53 - REGINALDO BISPO DOS SANTOS |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
519 |
SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415002 |
10.635.075/0001-00 - SANTANA & BULHOES AUTO POSTO LTDA |
R$100.000,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
715 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 287. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
15/04/2024 |
0415002 |
12.884.672/0001-96 - SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A |
R$18.920,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
244 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2023 - ARP Nº 467/2023. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
15/04/2024 |
0415001 |
09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME |
R$34.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
243 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. |
339040000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415001 |
10.635.075/0001-00 - SANTANA & BULHOES AUTO POSTO LTDA |
R$100.000,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
714 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 286. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
15/04/2024 |
0415001 |
00.267.908/0001-66 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA |
R$4.690,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
518 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CADEIRA DE RODA- DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°160 |
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
15/04/2024 |
0415001 |
39.473.452/0001-26 - SANDRO RICARDO LEITE E CIA LTDA |
R$50.087,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
762 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°274 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
12/04/2024 |
0412017 |
167.***.***-40 - ANDREI ARAUJO DOS SANTOS |
R$7.140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
517 |
AUXILIO FINANCEIRO - REFERENTE A FOLHA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR BOLSA ATIRADOR APROVADO PELO PODER LEGISLATIVO DESSE MUNICIPIO. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
12/04/2024 |
0412016 |
045.***.***-86 - MIKELANE OLIVEIRA DE ALMEIDA CAMPOS |
R$118,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
516 |
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA, POR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
12/04/2024 |
0412015 |
036.***.***-46 - JOSE DANIEL DA SILVA |
R$185,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
515 |
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA, POR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPACETE (EPI) PARA USO EM TRABALHO. |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
12/04/2024 |
0412014 |
804.***.***-00 - GIZELDA BARBOSA DE SOUZA LINS |
R$902,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
514 |
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA, POR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA TRABALHADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
12/04/2024 |
0412013 |
013.***.***-33 - MARIA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO |
R$408,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
513 |
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA, POR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ISUTIÃ COM SUPORTE PARA PROTESE MAMARIA EXTERNA PARA PACIENTE ONCOLÓGICA POR SER VULNERAVEL. |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
12/04/2024 |
0412012 |
055.***.***-32 - JANAINA GALDINO DE SOUZA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
512 |
AUXILIO FINANCEIRO - AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO " TODO DIA É 18 DE MAIO - CONSTRUINDO SABERES PARA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" NO DIA 16 DE ABRIL/2024 EM MACEIÓ. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
12/04/2024 |
0412011 |
804.***.***-00 - GIZELDA BARBOSA DE SOUZA LINS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
511 |
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA, POR DESPESA COM RECARGA DE TONER PARA A SMADS NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024. |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
12/04/2024 |
0412010 |
084.***.***-44 - ADRIELY RAIANE RICARDO |
R$999,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
510 |
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA, POR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA O CRAS 1. |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
12/04/2024 |
0412009 |
081.***.***-95 - REINALDO MOURA SANTOS |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
509 |
AUXILIO FINANCEIRO - AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO " TODO DIA É 18 DE MAIO - CONSTRUINDO SABERES PARA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" NO DIA 16 DE ABRIL/2024 EM MACEIÓ. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
12/04/2024 |
0412008 |
084.***.***-44 - ADRIELY RAIANE RICARDO |
R$1.043,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
508 |
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA, POR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CRAS 1. |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
12/04/2024 |
0412008 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$856,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
838 |
REFENTE A PUBLICAÇÕES DE ARP`S, CONTRATOS HOMOLOGAÇÕES. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO |
15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO |
12/04/2024 |
0412007 |
09.162.463/0001-24 - AGROVET COMERCIO E AGRONEGOCIOS LTDA |
R$154.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
837 |
AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO DO TIPO PHASEOLUS VULGARIS (CARIOCA) |
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
12/04/2024 |
0412007 |
071.***.***-12 - LANY KAROLINY MENDES DE LIMA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
507 |
AUXILIO FINANCEIRO - AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO " TODO DIA É 18 DE MAIO - CONSTRUINDO SABERES PARA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" NO DIA 16 DE ABRIL/2024 EM MACEIÓ. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
12/04/2024 |
0412006 |
107.***.***-85 - SELTOM WESLEY ALMEIDA GUEDES |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
506 |
AUXILIO FINANCEIRO - AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO " TODO DIA É 18 DE MAIO - CONSTRUINDO SABERES PARA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" NO DIA 16 DE ABRIL/2024 EM MACEIÓ. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
12/04/2024 |
0412006 |
07.246.670/0001-31 - S. C. DO CARMO CONFECCOES |
R$62.802,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
836 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°235 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS |
20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS |
12/04/2024 |
0412005 |
05.598.956/0001-50 - J.A. CAZUZA DE MELO - FOGOS E ARTIFICIOS |
R$4.769,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
835 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°237 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
12/04/2024 |
0412005 |
071.***.***-12 - LANY KAROLINY MENDES DE LIMA |
R$75,00 |
R$75,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
505 |
AUXILIO FINANCEIRO - AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRANSPOSTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF AVALIANDO CONQUISTA & INDETIFICANDO DESAFIO" NO DIA 09 DE ABRIL/2024 EM ARAPIRACA/AL. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
0412005 |
10.814.901/0001-70 - J C DE OLIVEIRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA |
R$15.959,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
761 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°272 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
0412004 |
10.814.901/0001-70 - J C DE OLIVEIRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA |
R$11.578,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
760 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°271 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
12/04/2024 |
0412004 |
107.***.***-85 - SELTOM WESLEY ALMEIDA GUEDES |
R$75,00 |
R$75,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
504 |
AUXILIO FINANCEIRO - AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRANSPOSTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF AVALIANDO CONQUISTA & INDETIFICANDO DESAFIO" NO DIA 09 DE ABRIL/2024 EM ARAPIRACA/AL. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
12/04/2024 |
0412004 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$233,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
834 |
REFERENTE AO BOLETO CUJO NÚMERO DO DOCUMENTO AO CRÉDITO 10270118 COM DESTINO À PUBLICAÇÔES DE ARP'S, CONTRATOS E HOMOLOGAÇÕES. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
12/04/2024 |
0412003 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$583,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
833 |
REFERENTE AO BOLETO CUJO NÚMERO DO DOCUMENTO AO CRÉDITO 10270335 COM DESTINO À PUBLICAÇÔES DE ARP'S, CONTRATOSE HOMOLOGAÇÕES. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
12/04/2024 |
0412003 |
078.***.***-07 - ERINA MICAELLE DOS SANTOS |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
503 |
AUXILIO FINANCEIRO - AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRANSPOSTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF AVALIANDO CONQUISTA & INDETIFICANDO DESAFIO" NO DIA 09 DE ABRIL/2024 EM ARAPIRACA/AL. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
0412003 |
10.814.901/0001-70 - J C DE OLIVEIRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA |
R$7.915,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
759 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°273 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
0412002 |
10.814.901/0001-70 - J C DE OLIVEIRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA |
R$24.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
758 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°270 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
12/04/2024 |
0412002 |
911.***.***-20 - JAILDA DOS SANTOS FERNANDES |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
502 |
AUXILIO FINANCEIRO - AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRANSPOSTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF AVALIANDO CONQUISTA & INDETIFICANDO DESAFIO" NO DIA 09 DE ABRIL/2024 EM ARAPIRACA/AL. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
12/04/2024 |
0412002 |
07.246.670/0001-31 - S. C. DO CARMO CONFECCOES |
R$22.726,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
832 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 236. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412002 |
33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA |
R$6.069,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
713 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 284. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
0412001 |
33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA |
R$1.254,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
712 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 283. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
12/04/2024 |
0412001 |
07.807.788/0001-91 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
R$6.505,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
831 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 238. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
12/04/2024 |
0412001 |
081.***.***-95 - REINALDO MOURA SANTOS |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
501 |
AUXILIO FINANCEIRO - AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRANSPOSTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF AVALIANDO CONQUISTA & INDETIFICANDO DESAFIO" NO DIA 09 DE ABRIL/2024. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
0412001 |
32.018.413/0001-90 - RENIVAN BORGES GOMES 37703307491 |
R$2.016,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
757 |
SERVIÇO DE SERVIÇO DE BUFFET SELF SERVICE, PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA/AL. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411013 |
058.***.***-51 - JUSSARA MARIA SILVA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
711 |
REFERENTE A 03 ( TRES) DIARIAS QUE A SRVIÇO DO MUNICIPIO SE DESLOCARÁ A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO VIII CONGRESSO NACIONAL DA CONFEDERAÇÃONACIONAL DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONACS 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PARQUE DAS FONTES , EM BEBERIBE/CE, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2024. |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411012 |
04.956.527/0001-45 - ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
R$8.989,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
710 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 277. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411011 |
046.***.***-64 - LUCIMELRY PORTO |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
709 |
REFERENTE A 03 ( TRES) DIARIAS QUE A SRVIÇO DO MUNICIPIO SE DESLOCARÁ A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO VIII CONGRESSO NACIONAL DA CONFEDERAÇÃONACIONAL DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONACS 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PARQUE DAS FONTES , EM BEBERIBE/CE, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2024. |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411010 |
24.564.626/0001-99 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$66,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
708 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 281. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411009 |
32.975.060/0001-16 - O.S. DISTRIBUIDORA LTDA |
R$3.123,57 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
707 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 280. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411008 |
20.182.918/0001-06 - APG COMERCIAL LTDA |
R$2.057,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
706 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 279. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411007 |
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
R$3.274,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
705 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 278. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
11/04/2024 |
0411007 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$8.000,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
830 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 242. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
11/04/2024 |
0411006 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$104,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
829 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 240. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411006 |
42.472.871/0001-58 - AMANDA C DA C NUNES LTDA |
R$50.036,23 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
704 |
FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 276. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
11/04/2024 |
0411006 |
42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
R$10.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
495 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA - PROCESSO Nº 158. |
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
11/04/2024 |
0411005 |
33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA |
R$5.122,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
494 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA - PROCESSO Nº 155. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411005 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$1.497,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
756 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°267 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411005 |
20.374.994/0001-13 - MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS LTDA |
R$2.602,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
703 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 282. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
11/04/2024 |
0411005 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$12.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
828 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 281. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
11001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS |
11/04/2024 |
0411004 |
07.246.670/0001-31 - S. C. DO CARMO CONFECCOES |
R$55.329,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
827 |
FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 233. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411004 |
10.814.901/0001-70 - J C DE OLIVEIRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA |
R$5.064,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
702 |
FORNECIMENO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PORCESSO Nº 275. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
11/04/2024 |
0411004 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$315,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
755 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°266 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
11/04/2024 |
0411004 |
33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA |
R$3.657,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
493 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA - PROCESSO Nº 154. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
11/04/2024 |
0411003 |
09.441.460/0001-20 - PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA |
R$6.546,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
492 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA - PROCESSO Nº 159. |
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
0411003 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$7.845,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
754 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°260 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411003 |
09.349.777/0001-30 - OSVALDO J DOS SANTOS ARMARINHO |
R$5.753,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
701 |
FORNECIMENO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PORCESSO Nº 274. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
02000 - GABINETE DO PREFEITO |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
11/04/2024 |
0411003 |
044.***.***-37 - SUELY CRISTIANE DA SILVA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
826 |
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA A SERVIDORA PUBLICA , SUELY CRISTIANE DA SILVA , INSCRITA NO CPF/MF SOB O N° 044.502.784-37, QUE SE AUSENTARÁ NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CORREGEDORIAS - NORTE E NORDESTE 2024, QUE SERÁ REALIZADO EM MACEIO-ALAGOAS. |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
11/04/2024 |
0411002 |
23.519.647/0001-20 - SERJANE SILVA DE ALMEIDA LTDA |
R$4.299,83 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
825 |
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, COM MATERIAL INCLUSO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 239. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411002 |
19.314.704/0001-67 - COMERCIO DE AUTO PECAS AZUL LTDA |
R$154.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
700 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, COM A SUBSTITUIÇÃO/REPARO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (COM EXCEÇÃO DE RECAPAGEM DE PNEUS OU REPOSIÇÃO DE PNEUS NOVOS) |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
11/04/2024 |
0411002 |
13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA |
R$10.892,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
753 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE NATUREZA PERMANENTE- APARELHO DE AR CONDICIONADO- DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°268 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
0411002 |
27.103.616/0001-44 - G H P S BARRETO |
R$355,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
491 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA - PROCESSO Nº 157. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
11/04/2024 |
0411001 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
490 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA - PROCESSO Nº 156. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
11/04/2024 |
0411001 |
36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
R$46.199,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
752 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DE NATUREZA PERMANENTE-APARELHO DE AR CONDICIONADO- DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°269 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
0411001 |
19.314.704/0001-67 - COMERCIO DE AUTO PECAS AZUL LTDA |
R$180.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
699 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, COM A SUBSTITUIÇÃO/REPARO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (COM EXCEÇÃO DE RECAPAGEM DE PNEUS OU REPOSIÇÃO DE PNEUS NOVOS) |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
11/04/2024 |
0411001 |
07.246.670/0001-31 - S. C. DO CARMO CONFECCOES |
R$70.012,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
824 |
FORNECIMENO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PORCESSO Nº 234. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
11/04/2024 |
0411001 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$2.710,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
242 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2023 - ARP Nº 376/2023. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
0410008 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$2.295,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
751 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 258. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
0410007 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$7.692,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
750 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 259. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
10/04/2024 |
0410006 |
074.***.***-22 - LYD ANE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
R$815,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
500 |
RESTITUIÇÃO POR DESPESAS COM DOCES PARA BENEFICIÁRIOS DO PROJETO SEMENTE DO FUTURO EM ATIVIDADE DA PÁSCOA 2024 |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
0410006 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$24.511,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
749 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 261. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
0410005 |
923.***.***-34 - JOAO FARIAS DOS SANTOS |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
747 |
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO(A) TECNICO(A) JOAO FARIAS DOS SANTOS , PORTADOR(A) DO CPF; 923.788.704-34, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MINICURSO POLITICA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUE OCORREU EM MACEIO-AL NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024. |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
10/04/2024 |
0410005 |
074.***.***-22 - LYD ANE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
499 |
RESTITUIÇÃO POR AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE CHUTEIRAS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROJETO SEMENTE DO FUTURO |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
10/04/2024 |
0410004 |
074.***.***-22 - LYD ANE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
R$241,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
498 |
RESTITUIÇÃO POR AQUISIÇÃO DE INFLADOR COMPRESSOR PORTÁTIL PARA PROJETO SEMENTE DO FUTURO |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
0410004 |
083.***.***-83 - MAILSON DE ALMEIDA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
746 |
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO(A) TECNICO(A) MAILSON DE ALMEIDA , PORTADOR(A) DO CPF; 083.927.924-83, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MINICURSO POLITICA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, , QUE OCORREU EM MACEIO-AL NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024. |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
0410003 |
083.***.***-83 - MAILSON DE ALMEIDA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
745 |
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO(A) TECNICO(A) MAILSON DE ALMEIDA, PORTADOR(A) DO CPF; 083.927.924-83, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REUNIÃO DOS COORDENADORES DE POLO- UNIVERSIDADE ABERTA, QUE OCORRE EM MACEIO-AL NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024. |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
10/04/2024 |
0410003 |
074.***.***-22 - LYD ANE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
R$155,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
497 |
RESTITUIÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE FIO TERRA E TOMADAS PARA PROJETO SEMENTE DO FUTURO |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
10/04/2024 |
0410002 |
012.***.***-05 - FABIANA DE ALMEIDA SOARES TEIXEIRA |
R$276,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
489 |
SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A EMISSÃO DE 06(SEIS) SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO CIVIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
0410002 |
297.***.***-23 - PEDRO ANTONIO DE SOUZA NETO |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
744 |
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO(A) TECNICO(A) PEDRO ANTONIO DE SOUZA NETO, PORTADOR(A) DO CPF; 297.698.578-23, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REUNIÃO DOS COORDENADORES DE POLO- UNIVERSIDADE ABERTA, QUE OCORRE EM MACEIO-AL NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024. |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
0410001 |
021.***.***-88 - ELIENE DE OLIVEIRA SANTOS |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
743 |
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DO(A) TECNICO(A) ELIENE DE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR(A) DO CPF; 021.202.424-88, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REUNIÃO DOS COORDENADORES DE POLO- UNIVERSIDADE ABERTA, QUE OCORRE EM MACEIO-AL NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024. |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
0410001 |
02.783.091/0001-04 - GINALDO DE SOUZA SANTOS |
R$3.556,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
488 |
SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS , MESAS E CADEIRAS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
09/04/2024 |
0409007 |
33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA |
R$3.874,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
823 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°232 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
09/04/2024 |
0409006 |
33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA |
R$3.390,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
822 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°231 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
09/04/2024 |
0409005 |
42.472.871/0001-58 - AMANDA C DA C NUNES LTDA |
R$49.999,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
821 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°230 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
09/04/2024 |
0409004 |
10.635.075/0001-00 - SANTANA & BULHOES AUTO POSTO LTDA |
R$58.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
820 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA. PROCESSO N°218 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
0409004 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$18.515,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
748 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 262. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
09/04/2024 |
0409003 |
33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA |
R$7.029,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
742 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 264. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
09/04/2024 |
0409003 |
10.635.075/0001-00 - SANTANA & BULHOES AUTO POSTO LTDA |
R$20.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
819 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA. PROCESSO N°219 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
09/04/2024 |
0409002 |
10.635.075/0001-00 - SANTANA & BULHOES AUTO POSTO LTDA |
R$87.150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
818 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA. PROCESSO N°220 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409002 |
107.***.***-28 - ADRIANO CALAZANS DOS SANTOS - OUTROS |
R$231.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
698 |
AUXÍLIO FINANCEIRO - REFERENTE A PLANILHA DE PACIENTES DO TFD HEMODIALISE (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) - |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
09/04/2024 |
0409002 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$15.685,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
741 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 263. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
09/04/2024 |
0409001 |
33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA |
R$6.251,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
740 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 265. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
09/04/2024 |
0409001 |
069.***.***-79 - JAILSON SANTOS GOMES |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
487 |
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A TROCA DE REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PROJETO SEMENTE DO FUTURO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409001 |
700.***.***-37 - BERNADETE PEREIRA CAMILO |
R$31.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
697 |
AUXÍLIO FINANCEIRO - REFERENTE A PLANILHA DE PACIENTES DO TFD QUIMIO E RADIO (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) - |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
09/04/2024 |
0409001 |
51.420.204/0001-12 - BL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$4.530,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
817 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°226 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408011 |
18.538.208/0001-24 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL |
R$1.035,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
696 |
REFERENTE A FATURA Nº 3813 TAXA DE SERVIÇO. |
339339000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408010 |
18.538.208/0001-24 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL |
R$16.328,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
695 |
REFERENTE A FATURA Nº 47 TAXA DE SERVIÇO. |
339339000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
08/04/2024 |
0408010 |
12.183.082/0001-36 - MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA |
R$8.669,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
816 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°227 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
08/04/2024 |
0408009 |
46.310.289/0001-46 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA |
R$213,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
815 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°228 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408009 |
18.538.208/0001-24 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL |
R$42.875,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
694 |
REFERENTE A FATURA Nº 76 TAXA DE SERVIÇO. |
339339000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408008 |
13.200.879/0001-67 - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
R$23.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
693 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – EMENDA PARLAMENTAR Nº 11780.685000/1210-02 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
08/04/2024 |
0408008 |
14.275.578/0001-65 - BT COMERCIAL LTDA |
R$14.660,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
814 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°229 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
08/04/2024 |
0408007 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$11.190,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
813 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°224 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408007 |
20.782.880/0001-02 - NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$61.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
692 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 11780.685000/1210-02 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408006 |
03.620.716/0001-80 - CMOS DRAKE S.A |
R$2.855,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
691 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – EMENDA PARLAMENTAR Nº 11780.685000/1210-02 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
08/04/2024 |
0408006 |
46.734.603/0001-18 - AVA CABRAL DISTRIBUIDORA LTDA |
R$3.990,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
812 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°225 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
08/04/2024 |
0408005 |
09.349.777/0001-30 - OSVALDO J DOS SANTOS ARMARINHO |
R$5.576,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
811 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°221 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408005 |
02.799.882/0001-22 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$105.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
690 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – EMENDA PARLAMENTAR Nº 11780.685000/1210-02 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
08/04/2024 |
0408005 |
44.247.782/0001-33 - SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
R$2.630,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
739 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°240 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
08/04/2024 |
0408004 |
09.349.777/0001-30 - OSVALDO J DOS SANTOS ARMARINHO |
R$1.380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
738 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°257 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408004 |
18.538.208/0001-24 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL |
R$2.421,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
689 |
REFERENTE A FATURA Nº 3842 TAXA DE SERVIÇO. |
339339000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
08/04/2024 |
0408004 |
20.374.994/0001-13 - MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS LTDA |
R$521,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
810 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°223 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
08/04/2024 |
0408003 |
37.288.984/0001-68 - LAVENERE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA |
R$272.699,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
809 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO E FUNDAÇÃO INCLUSA AO MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA/AL - REMANSCENTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO Nº 201. |
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408003 |
21.331.404/0001-38 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
R$129.514,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
688 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
08/04/2024 |
0408003 |
09.349.777/0001-30 - OSVALDO J DOS SANTOS ARMARINHO |
R$12.744,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
737 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°256 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
0408002 |
21.331.404/0001-38 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
R$132.986,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
736 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408002 |
36.528.995/0001-05 - ULTRACLIN ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
R$257.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
687 |
SERVIÇOS MÉDICOS, CONSULTAS DE ESPECIALIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR E EXAMES LABORATORIAIS. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05000 - PROCURADORIA MUNICIPAL |
05001 - PROCURADORIA MUNICIPAL |
08/04/2024 |
0408002 |
07.112.529/0001-46 - GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA |
R$3.355,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
808 |
AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA COM PLANO DE SERVIÇO DE PESQUISA AVANÇADA, PARA 05 (CINCO) ACESSOS ONLINE IRRESTRITOS E ILIMITADOS PARA PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA, DOUTRINA, PEÇAS E BIBLIOTECA JURÍDICA COMPLETA PARA USO DOS MEMBROS DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
08/04/2024 |
0408001 |
09.349.777/0001-30 - OSVALDO J DOS SANTOS ARMARINHO |
R$7.075,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
807 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 222. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408001 |
28.428.267/0001-01 - MEDPALM SERVICOS EM SAUDE LTDA |
R$187.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
686 |
SERVIÇOS MÉDICOS, CONSULTAS DE ESPECIALIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR E EXAMES LABORATORIAIS. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
08/04/2024 |
0408001 |
09.349.777/0001-30 - OSVALDO J DOS SANTOS ARMARINHO |
R$13.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
735 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°255 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405010 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$2.030,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
734 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 252. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405009 |
13.403.188/0001-60 - ELLDER BULHOES DOS SANTOS |
R$15.362,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
733 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 251. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405008 |
04.287.896/0001-92 - RONALDO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA |
R$9.638,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
732 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 253. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
0405007 |
11.308.328/0001-96 - ZERO OITO DOIS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI |
R$351.497,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
731 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA/AL |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405006 |
11.308.328/0001-96 - ZERO OITO DOIS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI |
R$320.671,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
730 |
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS (SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL) |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
05/04/2024 |
0405006 |
16.986.881/0001-00 - BERNARDI & GUEDES LTDA |
R$141.940,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
486 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 153. |
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
05/04/2024 |
0405005 |
32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$979,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
485 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°143 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405005 |
11.308.328/0001-96 - ZERO OITO DOIS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI |
R$79.789,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
729 |
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS (SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL) |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405004 |
11.308.328/0001-96 - ZERO OITO DOIS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI |
R$23.637,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
728 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS (SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL). OBSERVADAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
05/04/2024 |
0405004 |
074.***.***-22 - LYD ANE DE ALBUQUERQUE SANTOS |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
484 |
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS , PARA A SERVIDORA PUBLICA, QUE SE AUSENTARÁ NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORTE E NORDESTE DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR QUE SERÁ REALLIZADO EM GRAVATÁ/PERNAMBUCO. |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO |
15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO |
05/04/2024 |
0405004 |
09.166.019/0001-87 - MCH RECAP PNEUS LTDA |
R$14.616,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
806 |
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 217. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
29001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
05/04/2024 |
0405003 |
038.***.***-90 - HUGTON RUDSON DE SENA VERCOSA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
805 |
REFERENTE A CONCESSÇÃO DE DIARIA, PARA O SERVIDOR PUBLICO, HUGTON RUDSON DE SENA VERÇOSA - CPF : 038.956.844-90, QUE SE AUSENTARÁ NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE É UM PROJETO DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO, ONDE SERÁ REALIZADO EM MACEIO-AL. |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
0405003 |
12.975.538/0001-09 - SERVICOS AUTOMOTIVOS PONTA VERDE LTDA |
R$2.438,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
685 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 273. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
05/04/2024 |
0405003 |
132.***.***-44 - LUCAS FELISDORO DA SILVA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
483 |
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS , PARA A SERVIDORA PUBLICA, QUE SE AUSENTARÁ NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORTE E NORDESTE DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR QUE SERÁ REALLIZADO EM GRAVATÁ/PERNAMBUCO. |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405003 |
11.308.328/0001-96 - ZERO OITO DOIS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI |
R$45.319,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
727 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS (SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL) QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA/AL E A EMPRESA ZERO OITO DOIS LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI – ME |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405002 |
19.314.704/0001-67 - COMERCIO DE AUTO PECAS AZUL LTDA |
R$127.695,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
726 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, COM A SUBSTITUIÇÃO/REPARO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (COM EXCEÇÃO DE RECAPAGEM DE PNEUS OU REPOSIÇÃO DE PNEUS NOVOS) |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
05/04/2024 |
0405002 |
078.***.***-07 - ERINA MICAELLE DOS SANTOS |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
482 |
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS , PARA A SERVIDORA PUBLICA, QUE SE AUSENTARÁ NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORTE E NORDESTE DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR QUE SERÁ REALLIZADO EM GRAVATÁ/PERNAMBUCO. |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
0405002 |
12.975.538/0001-09 - SERVICOS AUTOMOTIVOS PONTA VERDE LTDA |
R$10.124,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
684 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 272. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
29001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
05/04/2024 |
0405002 |
123.***.***-12 - FELIPE DOS SANTOS COSTA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
804 |
REFERENTE A CONCESSÇÃO DE DIARIA, PARA O SERVIDOR PUBLICO, FELIPE DPOS SANTOS COSTA - CPF : 123.433.284-12, QUE SE AUSENTARÁ NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO QUE É UM PROJETO DE INICIATIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO, ONDE SERÁ REALIZADO EM MACEIO-AL. |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
05/04/2024 |
0405001 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$2.841,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
803 |
REFERENTE AO BOLETO CUJO NÚMERO DO DOCUMENTO AO CRÉDITO 517957 COM DESTINO À PUBLICAÇÔES DE ARP'S, CONTRATOSE HOMOLOGAÇÕES. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
0405001 |
48.082.232/0001-62 - FEDACS/AL - FEDERACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO ESTADO DE ALAGOAS |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
683 |
REFERENTE AS INSCRIÇOES NA CONDIÇÃO DE DELEGADAS QUE A SERVIÇO DO MUNICIPIO SE DESLOCARÁ PARA OUTRO ESTADO PARA O EVENTO VIII CONGRESSO NACIONAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CONACS 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL PARQUE DAS FONTES EM BEBERIBE/CE, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2024. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
05/04/2024 |
0405001 |
045.***.***-86 - MIKELANE OLIVEIRA DE ALMEIDA CAMPOS |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
481 |
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS , PARA A SERVIDORA PUBLICA, QUE SE AUSENTARÁ NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORTE E NORDESTE DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR QUE SERÁ REALLIZADO EM GRAVATÁ/PERNAMBUCO. |
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405001 |
51.500.931/0001-90 - CENTRAL DE VENDAS LTDA |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
725 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DE NATUREZA PERMANENTE- MOBILIARIO ESCOLAR- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°254 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404020 |
08.341.813/0001-57 - SHOPPING BOM SONHO LTDA |
R$6.227,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
724 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 243. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404019 |
47.170.510/0001-70 - NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA |
R$838,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
723 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 237. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404018 |
44.247.782/0001-33 - SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
R$196,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
722 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 244. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404017 |
03.016.072/0001-15 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA |
R$1.140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
721 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 238. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404016 |
03.016.072/0001-15 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA |
R$1.072,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
720 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 235. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404015 |
36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
R$1.030,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
719 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 239. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404014 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$740,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
718 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 245. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404013 |
03.016.072/0001-15 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA |
R$2.344,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
717 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 242. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404012 |
45.538.349/0001-10 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA |
R$425,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
716 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 236. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404011 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$2.146,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
715 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 241. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404010 |
03.016.072/0001-15 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA |
R$1.880,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
714 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 246. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404009 |
51.190.667/0001-35 - J GUILHERME PAVAO LTDA |
R$1.345,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
713 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 248. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
04/04/2024 |
0404009 |
21.883.765/0001-97 - PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$6.353,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
480 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 146. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
04/04/2024 |
0404008 |
28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO |
R$19.939,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
479 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 148. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404008 |
37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
R$105,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
712 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 249. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404007 |
37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
R$130,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
711 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO N° 250. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
04/04/2024 |
0404007 |
28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO |
R$25.320,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
478 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 149. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
04/04/2024 |
0404006 |
32.354.462/0001-01 - E F REVENDEDORA DE GAS LTDA |
R$7.056,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
477 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº147. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404006 |
36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
R$36.137,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
710 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 231. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404005 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$2.595,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
709 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO N° 247. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
04/04/2024 |
0404005 |
10.635.075/0001-00 - SANTANA & BULHOES AUTO POSTO LTDA |
R$8.406,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
476 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO N° 150. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
04/04/2024 |
0404004 |
803.***.***-20 - ELIONIA MARCIA CAVALCANTE DE ALMEIDA |
R$600,00 |
R$600,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
475 |
AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER PESSOA SER PESSOA EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
0404004 |
47.306.913/0001-02 - P S DE SOUSA LTDA |
R$10.546,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
682 |
SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A- SERVIÇOS DE TELEMETRIA PARA MONITORAÇÃO, RASTREAMENTO E GESTÃO DE FROTAS DE VEICULOS ATRAVES DE SOFTWARE , VIA GPS/GSM COMPATIVEIS COM AS TECNOLOGIAS GRPS 3G OU SUPERIOR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°271 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
04/04/2024 |
0404004 |
09.166.019/0001-87 - MCH RECAP PNEUS LTDA |
R$12.316,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
802 |
SERVIÇOS PRESTADOS,REFERENTE A - SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DSA SECRETARIA. PROCESSO N°216 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404004 |
13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA |
R$25.416,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
708 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DE NATUREZA PERMANENTE- APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°232 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404003 |
13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA |
R$7.261,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
707 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DE NATUREZA PERMANENTE - APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°234 |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
04/04/2024 |
0404003 |
37.288.984/0001-68 - LAVENERE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA |
R$272.699,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
801 |
REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO E FUNDAÇÃO INCLUSA AO MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA - REMANESCNTES. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 200. |
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
0404003 |
042.***.***-97 - MARIA CICERA DOS SANTOS |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
681 |
AJUDA DE CUSTO - REFERENTE A EXAME ARRAY - CGH. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
04/04/2024 |
0404003 |
803.***.***-20 - ELIONIA MARCIA CAVALCANTE DE ALMEIDA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
474 |
AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A RELIZAÇÃO DE EXAMES POR SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
0404002 |
23.220.094/0001-00 - REDE EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA |
R$1.600,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
473 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 152. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
0404002 |
426.***.***-29 - BIANCA BARBOSA DA SILVA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
680 |
AJUDA DE CUSTO - REFERENTE A EXAME POTENCIAL VISUAL. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
04/04/2024 |
0404002 |
32.354.462/0001-01 - E F REVENDEDORA DE GAS LTDA |
R$5.488,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
800 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 215. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404002 |
36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
R$10.497,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
706 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 233. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404001 |
10.635.075/0001-00 - SANTANA & BULHOES AUTO POSTO LTDA |
R$393.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
705 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS SECRETARIA. PROCESSO N°230 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
04/04/2024 |
0404001 |
37.288.984/0001-68 - LAVENERE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA |
R$272.699,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
799 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO E FUNDAÇÃO INCLUSA AO MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA/AL - REMANSCENTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTARIA - PROCESSO Nº 203. |
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
04/04/2024 |
0404001 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$385,00 |
R$0,00 |
R$14.000,00 |
11513268000143 |
241 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - COD. 3002318791. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
0404001 |
32.354.462/0001-01 - E F REVENDEDORA DE GAS LTDA |
R$2.744,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
679 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DS SECRETARIA. PROCESSO N°270 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
0404001 |
07.246.670/0001-31 - S. C. DO CARMO CONFECCOES |
R$5.390,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
472 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 151. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/04/2024 |
0403009 |
09.166.019/0001-87 - MCH RECAP PNEUS LTDA |
R$1.040,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
704 |
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇO EM RECAPAGEM DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 229. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/04/2024 |
0403008 |
24.469.694/0001-79 - ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA |
R$59.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
703 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/04/2024 |
0403007 |
24.469.694/0001-79 - ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA |
R$133.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
702 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
0403006 |
24.469.694/0001-79 - ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA |
R$14.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
701 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
03/04/2024 |
0403006 |
00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
R$17.728,09 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
240 |
EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO 008254730 - PARCELA 10/60 - REFERENTE A ABRIL/2024. |
469071020000 - Divida Fundada Interna - INSS |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
03/04/2024 |
0403006 |
05.841.177/0001-34 - A PEQUENINA LTDA |
R$77.325,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
798 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
03/04/2024 |
0403005 |
24.469.694/0001-79 - ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA |
R$103.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
797 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
03/04/2024 |
0403005 |
00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
R$959,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
239 |
EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO 002851805 - PARCELA 55/60 - REFERENTE A ABRIL/2024. |
469071020000 - Divida Fundada Interna - INSS |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/04/2024 |
0403005 |
05.841.177/0001-34 - A PEQUENINA LTDA |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
700 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/04/2024 |
0403004 |
05.841.177/0001-34 - A PEQUENINA LTDA |
R$80.190,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
699 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
03/04/2024 |
0403004 |
00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
R$2.722,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
238 |
EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO 02110001200126122222402 - PARCELA 04/60 |
469071020000 - Divida Fundada Interna - INSS |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03/04/2024 |
0403004 |
19.904.298/0001-92 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE |
R$60.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
796 |
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº02/2024, ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTRE E O MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA/AL. |
337170000000 - Rateio pela Participação Em Consórcio Público |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403004 |
05.841.177/0001-34 - A PEQUENINA LTDA |
R$58.012,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
678 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403003 |
05.841.177/0001-34 - A PEQUENINA LTDA |
R$28.969,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
677 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03/04/2024 |
0403003 |
28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO |
R$16.141,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
795 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 213. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
03/04/2024 |
0403003 |
00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS |
R$1.431,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
237 |
EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS, PARCELAMENTO 635303280 - PARCELA 52/60 - REFERENTE A ABRIL/2024. |
469071020000 - Divida Fundada Interna - INSS |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/04/2024 |
0403003 |
05.841.177/0001-34 - A PEQUENINA LTDA |
R$56.460,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
698 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
03/04/2024 |
0403002 |
05.841.177/0001-34 - A PEQUENINA LTDA |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
697 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
03/04/2024 |
0403002 |
12.200.192/0001-69 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA DO ESTADO DE ALAGOAS |
R$1.621,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
236 |
ICMS PARCELADO - REFERENTE A CONFISSÃO/DENÚNCIA ESPONTÂNEA Nº 1063446 - PARCEMENTO Nº 96474 - REFERENTE A PARCELA 58/60 - REFERENTE A ABRIL/2024. |
469071990000 - Outras Amortizacoes da Divida Contratada |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03/04/2024 |
0403002 |
28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO |
R$8.840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
794 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 212. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403002 |
24.469.694/0001-79 - ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA |
R$77.625,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
676 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
0403001 |
24.469.694/0001-79 - ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA |
R$77.625,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
675 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
03/04/2024 |
0403001 |
084.***.***-51 - ELANNE GOMES LOPES |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
466 |
AJUDA DE CUSTO REFERENTE A PASSAGEM PARA JOINVILLE/SC PARA JOVEM EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
03/04/2024 |
0403001 |
20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
R$10.420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
793 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 214. |
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
03/04/2024 |
0403001 |
00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
R$6.051,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
235 |
PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO - PA 03/2024. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
0403001 |
05.841.177/0001-34 - A PEQUENINA LTDA |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
696 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402031 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$38.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
674 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 15606279 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 17 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402030 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$29.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
673 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 13152297 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 16 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402029 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$30.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
672 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 4363221 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS15 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402028 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
671 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 12755745. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402027 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$43.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
670 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 13948580PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 14 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402026 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$54.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
669 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 3267466 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 13 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402025 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
668 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 15896870. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402024 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$36.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
667 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 7443153 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 12 PV GERAIS |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402023 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$11.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
666 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO:12792527. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402022 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$27.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
665 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 7113447 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 03 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402021 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$14.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
664 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 15449173. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402020 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$28.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
663 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 9872230 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 02 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402019 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$24.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
662 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 7876106. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402018 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$19.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
661 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 5527660 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 07 ALTO DA ROSA |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
02/04/2024 |
0402018 |
804.***.***-00 - GIZELDA BARBOSA DE SOUZA LINS |
R$2.788,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
471 |
RESTITUIÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEDE DO PROJETO SEMENTE DO FUTURO. |
339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
02/04/2024 |
0402017 |
32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$5.630,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
470 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°140 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402017 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$13.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
660 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 16493095. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402016 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$38.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
659 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 1000000179 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 08 PV GULANDIM |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
02/04/2024 |
0402016 |
20.374.994/0001-13 - MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS LTDA |
R$12.930,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
469 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°141 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
02/04/2024 |
0402015 |
21.883.765/0001-97 - PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$7.101,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
468 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°142 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402015 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$49.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
658 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 17332680. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402014 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$36.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
657 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 5426618 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 01 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
02/04/2024 |
0402014 |
21.883.765/0001-97 - PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$8.379,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
467 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°144 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402013 |
45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA |
R$1.804,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
465 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO N° 145. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402013 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$17.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
656 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 12792578. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402012 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
655 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 12749885. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402012 |
36.720.866/0001-14 - L. F. TORRES COMERCIO E VARIEDADES |
R$1.346,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
464 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO N° 132. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402011 |
30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
R$1.745,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
463 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO N° 133. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402011 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
654 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 16989988. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
02/04/2024 |
0402011 |
21.883.765/0001-97 - PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$6.400,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
792 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO N° 207. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
02/04/2024 |
0402010 |
21.883.765/0001-97 - PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
R$5.985,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
791 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO N° 208. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402010 |
47.306.913/0001-02 - P S DE SOUSA LTDA |
R$958,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
653 |
SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A - SERVIÇOS DE TELEMETRIA PARA MONITORAÇÃO, RASTREAMENTO E GESTÃO DE FROTAS ATRAVÉS DE SOFTWARE, VIA GPS/GSM COMPATIVEIS COM AS TECNOLOGIAS GPRS 3G OU SUPERIOR. PARA ATENDERR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO N°266 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402010 |
46.153.320/0001-82 - STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA |
R$266,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
462 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO N° 134. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402009 |
48.529.824/0001-80 - ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA |
R$5.532,82 |
R$5.532,82 |
R$0,00 |
12097134000151 |
461 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO N° 135. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402009 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$11.200,00 |
R$10.179,80 |
R$0,00 |
11780685000152 |
652 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 6472010 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 07 PV TEIXEIRA/PONTO DE APOIO |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
02/04/2024 |
0402009 |
32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$844,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
790 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO N° 211. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
02/04/2024 |
0402008 |
32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$877,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
789 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO N° 210. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402008 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$1.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
651 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 12792365 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 08 PV TAPERA/PONTO DE APOIO. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402008 |
08.341.813/0001-57 - SHOPPING BOM SONHO LTDA |
R$60,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
460 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO N° 136. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402007 |
03.016.072/0001-15 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA |
R$380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
459 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO N° 137. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402007 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$12.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
650 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 16320484 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 08 PV ALECRIM/PONTO DE APOIO. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PATRIMÔNIO |
02/04/2024 |
0402007 |
20.374.994/0001-13 - MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS LTDA |
R$5.400,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
788 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO N° 209. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
02/04/2024 |
0402006 |
37.288.984/0001-68 - LAVENERE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA |
R$272.699,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
787 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO E FUNDAÇÃO INCLUSA AO MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA/AL - REMANSCENTES. PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA.PROCESSO N°202 |
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402006 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$12.000,00 |
R$10.912,61 |
R$0,00 |
11780685000152 |
649 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 6472010 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 07 PV ALTO DO GARROTE/PONTO DE APOIO. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402006 |
47.170.510/0001-70 - NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA |
R$74,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
458 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO N° 138. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402005 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$21,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
457 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO N° 139. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402005 |
28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO |
R$21.469,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
648 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO N° 267. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
02/04/2024 |
0402005 |
03.016.072/0001-15 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA |
R$49.487,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
786 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO N° 205. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
0402005 |
39.473.452/0001-26 - SANDRO RICARDO LEITE E CIA LTDA |
R$26.789,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
695 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSSO N°228 |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
0402004 |
28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO |
R$11.429,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
694 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO N° 227. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
02/04/2024 |
0402004 |
20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
R$35.646,89 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
785 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO N° 206. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402004 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$3.380,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
647 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 16990170 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. ACADEMIA DE SAUDE - INHUMAS |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
02/04/2024 |
0402004 |
22.025.872/0001-47 - EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA |
R$1.468,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
456 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO N° 131. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
02/04/2024 |
0402003 |
03.016.072/0001-15 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA |
R$2.498,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
455 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO N° 130. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402003 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$37.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
646 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 17024005 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 06 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
02/04/2024 |
0402003 |
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL |
R$856,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
784 |
REFERENTE AO BOLETO CUJO NUMERO DO DOCUMENTO AO CREDITO 10250817 COM DESTINO À PUBLICAÇÕES DE ARP´, CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES. |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/04/2024 |
0402003 |
11.308.328/0001-96 - ZERO OITO DOIS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI |
R$20.501,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
693 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS (SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL) |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/04/2024 |
0402002 |
11.308.328/0001-96 - ZERO OITO DOIS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI |
R$68.714,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
692 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS (SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL) |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
02/04/2024 |
0402002 |
37.288.984/0001-68 - LAVENERE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA |
R$363.598,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
783 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO E FUNDAÇÃO INCLUSA AO MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA/AL - REMANSCENTES. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO Nº 204. |
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402002 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$42.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
645 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 3277275 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 05 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
0402002 |
27.103.616/0001-44 - G H P S BARRETO |
R$355,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
454 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PROCESSO N° 129. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
02/04/2024 |
0402001 |
081.***.***-95 - REINALDO MOURA SANTOS |
R$750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
453 |
AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES A RECIFE-PE NOS DIAS 28/02, 29/02, 05/03, 07/03, 11/03, 14/03, 18/03, 21/03, 26/03 E 28/03. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
0402001 |
12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
R$40.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
644 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CÓDIGO ÚNICO: 6472010 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. UBS 04 |
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
02/04/2024 |
0402001 |
33.837.207/0001-74 - RONILDO E PAIVA LTDA |
R$274,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
234 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL E VASILHAMES, E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2023 - ARP Nº 087/2024. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO |
15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO |
02/04/2024 |
0402001 |
031.***.***-59 - GILBERTO GOMES DA SILVA |
R$240.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
782 |
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0914052/2023 , O QUAL TRATA DA DESAPROPRIAÇÃO
DESTINADA A INTEGRALIZAR A ÁREA PARA A IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO REGIONAL DO MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA/AL, AOS VALORES A SEREM PAGOS A TÍTULO DE JUSTA INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL, FORA NECESSÁRIO INGRESSAR COM AÇÃO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO, SOB O NÚMERO 0701298-35.2023.8.02.0038, A QUAL TRAMITA NA VARA DO ÚNICO OFÍCIO DE TEOTÔNIO VILELA/AL. |
449061030000 - Terrenos |
|
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
02/04/2024 |
0402001 |
32.323.634/0001-71 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES, AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO POVOADO SUCUPIRA E ADJACÊNCIAS |
R$15.094,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
691 |
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401005 |
02.992.593/0001-45 - W S DROGARIA SANTA LUZIA LTDA |
R$17.270,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
643 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO N° 263. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401004 |
32.838.716/0001-59 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA |
R$9.979,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
642 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO N° 262. |
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401003 |
07.246.670/0001-31 - S. C. DO CARMO CONFECCOES |
R$8.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
641 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO N° 261. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
01/04/2024 |
0401003 |
020.***.***-90 - MARINALVA CECILIANO BATISTA DA SILVA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
452 |
AUXILIO FINANCEIRO - REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DO SUAS Nº 993/2017 - |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
01/04/2024 |
0401002 |
571.***.***-04 - CICERO LUCIO DA SILVA |
R$1.410,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
451 |
REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO - AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, TOMOGRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAM. POR IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADADE. |
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401002 |
07.659.446/0001-71 - DROGARIA PAPS LTDA |
R$42.420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
640 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO N° 264. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401001 |
07.659.446/0001-71 - DROGARIA PAPS LTDA |
R$33.405,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11780685000152 |
639 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO N° 265. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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28000 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
28001 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE TEOTÔNIO VILELA - SAAE |
01/04/2024 |
0401001 |
23.647.365/0007-01 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA |
R$11.730,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11513268000143 |
233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2023 - ARP Nº 543/2023. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL |
14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL |
01/04/2024 |
0401001 |
26.958.780/0001-70 - VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$8.667,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12842829000110 |
781 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 199. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITO A CIDADANIA |
01/04/2024 |
0401001 |
069.***.***-79 - JAILSON SANTOS GOMES |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
12097134000151 |
450 |
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TROCA DE REDE ELETRICA DO PRÉDIO DO PROJETO SEMENTE DO FUTURO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
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07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
0401001 |
28.527.435/0001-08 - J B DOS SANTOS FILHO COMÉRCIO |
R$28.221,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
61970562607600 |
690 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PROCESSO Nº 226. |
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO |