Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
0900 0990 27/10/2020 1027001 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS R$76,72 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1369 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0400 0440 23/10/2020 1023001 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA R$3.125,80 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1358 DARF PASEP - MÊS OUTUBRO/2020. 339047000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas
0500 0551 21/10/2020 1021003 08.718.955/0001-90 - AILTON BARBOSA LIRA & CIA LTDA - EPP R$348,84 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1249 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 149/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0500 0551 21/10/2020 1021002 23.417.238/0001-12 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA R$178,30 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1248 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 147/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0500 0551 21/10/2020 1021001 24.180.611/0001-27 - MIX PAPELARIA EIRELI R$191,62 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1247 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 148/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0300 0330 20/10/2020 1020002 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS R$12.801,83 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1323 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0300 0330 20/10/2020 1020001 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS R$10.616,54 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1322 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0500 0551 19/10/2020 1019012 08.718.955/0001-90 - AILTON BARBOSA LIRA & CIA LTDA - EPP R$237,56 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1207 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 142/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0500 0551 19/10/2020 1019011 08.718.955/0001-90 - AILTON BARBOSA LIRA & CIA LTDA - EPP R$64,98 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1206 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 142/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0500 0551 19/10/2020 1019010 08.718.955/0001-90 - AILTON BARBOSA LIRA & CIA LTDA - EPP R$237,56 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1205 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 142/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0500 0551 19/10/2020 1019009 08.718.955/0001-90 - AILTON BARBOSA LIRA & CIA LTDA - EPP R$1.801,16 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1204 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 142/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0500 0551 19/10/2020 1019008 24.180.611/0001-27 - MIX PAPELARIA EIRELI R$291,42 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1203 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 143/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0500 0551 19/10/2020 1019007 24.180.611/0001-27 - MIX PAPELARIA EIRELI R$102,32 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1202 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 143/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0500 0551 19/10/2020 1019006 24.180.611/0001-27 - MIX PAPELARIA EIRELI R$266,90 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1201 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 143/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0500 0551 19/10/2020 1019005 24.180.611/0001-27 - MIX PAPELARIA EIRELI R$597,14 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1200 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 143/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0500 0551 19/10/2020 1019004 23.417.238/0001-12 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA R$178,30 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1199 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 141/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0600 0661 19/10/2020 1019004 31.522.859/0001-94 - R. F. DA SILVA R$15.648,00 R$0,00 R$0,00 12207551000452 542 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. 339032000000 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
0600 0661 19/10/2020 1019003 31.522.859/0001-94 - R. F. DA SILVA R$15.648,00 R$0,00 R$0,00 12207551000452 541 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. 339032000000 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
0500 0551 19/10/2020 1019003 23.417.238/0001-12 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA R$178,30 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1198 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 141/2020. 339030000000 - Material de Consumo
1500 1515 19/10/2020 1019003 18.337.985/0001-00 - AUTOLOK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$68.605,17 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1356 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA, NO PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2020. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0500 0551 19/10/2020 1019002 23.417.238/0001-12 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA R$178,30 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1197 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 141/2020. 339030000000 - Material de Consumo
1000 1010 19/10/2020 1019002 923.639.114-15 - DJALMIR SILVA SOUZA R$500,00 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1353 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTES CONTROLADORES DE TRAFEGO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0600 0661 19/10/2020 1019002 31.522.859/0001-94 - R. F. DA SILVA R$15.648,00 R$0,00 R$0,00 12207551000452 540 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. 339032000000 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
0600 0661 19/10/2020 1019001 31.522.859/0001-94 - R. F. DA SILVA R$15.648,00 R$0,00 R$0,00 12207551000452 539 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. 339032000000 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
1000 1010 19/10/2020 1019001 049.826.164-69 - ARLINDO DA SILVA GOIS R$630,00 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1352 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTES CONTROLADORES DE TRAFEGO. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0500 0551 19/10/2020 1019001 23.417.238/0001-12 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA R$356,60 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1196 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 141/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0500 0551 16/10/2020 1016003 23.417.238/0001-12 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA R$713,20 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1210 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 144/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0500 0551 16/10/2020 1016002 08.718.955/0001-90 - AILTON BARBOSA LIRA & CIA LTDA - EPP R$778,96 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1209 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 144/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0500 0551 16/10/2020 1016001 24.180.611/0001-27 - MIX PAPELARIA EIRELI R$633,72 R$0,00 R$0,00 09056075000169 1208 REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 144/2020. 339030000000 - Material de Consumo
1000 1010 16/10/2020 1016001 30.415.366/0001-92 - VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI R$5.419,20 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1321 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 339030000000 - Material de Consumo
1600 1616 15/10/2020 1015007 12.451.076/0002-01 - POSTO ARAPIRACA LTDA R$5.027,59 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1320 COMBUSTÍVEL DO MÊS DE SETEMBRO. 339030000000 - Material de Consumo
1500 1515 15/10/2020 1015006 12.451.076/0002-01 - POSTO ARAPIRACA LTDA R$4.443,60 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1319 COMBUSTÍVEL DO MÊS DE SETEMBRO. 339030000000 - Material de Consumo
0900 0990 15/10/2020 1015005 12.451.076/0002-01 - POSTO ARAPIRACA LTDA R$25.513,36 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1318 COMBUSTÍVEL DO MÊS DE SETEMBRO. 339030000000 - Material de Consumo
1000 1010 15/10/2020 1015004 12.451.076/0002-01 - POSTO ARAPIRACA LTDA R$44.350,63 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1317 COMBUSTÍVEL DO MÊS DE SETEMBRO. 339030000000 - Material de Consumo
0400 0440 15/10/2020 1015003 12.451.076/0002-01 - POSTO ARAPIRACA LTDA R$13.918,39 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1316 COMBUSTÍVEL DO MÊS DE SETEMBRO. 339030000000 - Material de Consumo
0300 0330 15/10/2020 1015002 12.451.076/0002-01 - POSTO ARAPIRACA LTDA R$19.828,29 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1315 COMBUSTÍVEL DO MÊS DE SETEMBRO. 339030000000 - Material de Consumo
0600 0660 15/10/2020 1015002 19.333.151/0001-90 - FRANCISCO CARLOS DA SILVA FUNERARIA - ME R$500,00 R$0,00 R$0,00 12207551000452 544 URNA FUNERÁRIA INFANTIL. 339032000000 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
0600 0660 15/10/2020 1015001 19.333.151/0001-90 - FRANCISCO CARLOS DA SILVA FUNERARIA - ME R$281,25 R$0,00 R$0,00 12207551000452 543 SERVIÇO FUNERAL - TRANSLADO. 339032000000 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
0200 0220 15/10/2020 1015001 12.451.076/0002-01 - POSTO ARAPIRACA LTDA R$14.304,52 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1314 COMBUSTÍVEL DO MÊS DE SETEMBRO. 339030000000 - Material de Consumo
0800 0882 15/10/2020 1015001 12.451.076/0002-01 - POSTO ARAPIRACA LTDA R$5.630,45 R$0,00 R$0,00 12207551000029 581 REFERENTE AO COMBUSTIVEL. 339030000000 - Material de Consumo
0800 0882 13/10/2020 1013001 26.807.886/0001-73 - ADRIANO SOUZA DE SANTANA R$43.428,00 R$0,00 R$0,00 12207551000029 580 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANERAS DE SEGURANÇA. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1000 1010 13/10/2020 1013001 044.831.124-06 - MARLENE KARAZ LADA DOS SANTOS R$783,75 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1309 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0900 0990 09/10/2020 1009001 28.942.524/0001-10 - CENTRO ANALÍTICO LTDA - EPP R$275,00 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1276 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ANÁLISE EM ÁGUA. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0800 0882 07/10/2020 1007012 115.302.674-04 - JOSE FERREIRA JUNIOR R$1.045,00 R$0,00 R$0,00 12207551000029 579 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSO PREPARATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O VESTIBULAR DE EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0600 0661 07/10/2020 1007012 12.294.708/0001-81 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL R$160,18 R$0,00 R$0,00 12207551000452 536 FORNECIMENTO DE CASAL - SCFV. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0600 0661 07/10/2020 1007011 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS R$140,21 R$0,00 R$0,00 12207551000452 535 FORNECIMENTO DE ENERGIA - SCFV. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0800 0882 07/10/2020 1007011 029.045.044-60 - EDVALDO RAMIRO LIMA R$1.045,00 R$0,00 R$0,00 12207551000029 578 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSO PREPARATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O VESTIBULAR DE EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0800 0882 07/10/2020 1007010 091.011.464-16 - SIRLEIDE VIEIRA DA SILVA R$1.304,35 R$0,00 R$0,00 12207551000029 577 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSO PREPARATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O VESTIBULAR DE EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0600 0661 07/10/2020 1007010 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS R$121,26 R$0,00 R$0,00 12207551000452 533 PAGAMENTO DE ENERGIA, AJUDA DE CUSTO PARA CLODOALDO BARBOSA. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0600 0661 07/10/2020 1007009 31.522.859/0001-94 - R. F. DA SILVA R$11.897,60 R$0,00 R$0,00 12207551000452 532 AQUISIÇÃO DE INTENS DE INFORMÁTICA (04 NOTEBOOK). 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0800 0882 07/10/2020 1007009 110.014.394-73 - DAMIÃO LEITE DA SILVA JUNIOR R$1.304,35 R$0,00 R$0,00 12207551000029 576 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSO PREPARATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O VESTIBULAR DE EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0800 0882 07/10/2020 1007008 090.106.864-00 - WILAMES NUNES DE SOUZA R$1.304,35 R$0,00 R$0,00 12207551000029 575 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSO PREPARATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O VESTIBULAR DE EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0600 0661 07/10/2020 1007008 31.522.859/0001-94 - R. F. DA SILVA R$2.974,00 R$0,00 R$0,00 12207551000452 531 AQUISIÇÃO DE INTEM DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK). 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0600 0661 07/10/2020 1007007 26.807.886/0001-73 - ADRIANO SOUZA DE SANTANA R$194,20 R$0,00 R$0,00 12207551000452 530 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0800 0882 07/10/2020 1007007 041.762.844-71 - JOELMA BEZERRA DE LIMA R$1.304,35 R$0,00 R$0,00 12207551000029 574 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSO PREPARATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O VESTIBULAR DE EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0800 0882 07/10/2020 1007006 089.969.994-40 - RAFAEL LIMA SIMPLÍCIO SANTOS R$1.304,35 R$0,00 R$0,00 12207551000029 573 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSO PREPARATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O VESTIBULAR DE EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0600 0661 07/10/2020 1007006 26.807.886/0001-73 - ADRIANO SOUZA DE SANTANA R$97,10 R$0,00 R$0,00 12207551000452 529 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0600 0661 07/10/2020 1007005 26.807.886/0001-73 - ADRIANO SOUZA DE SANTANA R$97,10 R$0,00 R$0,00 12207551000452 528 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0800 0882 07/10/2020 1007005 102.842.934-74 - JOHNNY PEREIRA GOMES R$1.304,35 R$0,00 R$0,00 12207551000029 572 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSO PREPARATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O VESTIBULAR DE EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0800 0882 07/10/2020 1007004 074.120.144-55 - EMANUEL MONTEIRO DIAS JUNIOR R$1.304,35 R$0,00 R$0,00 12207551000029 571 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSO PREPARATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O VESTIBULAR DE EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0600 0661 07/10/2020 1007004 26.807.886/0001-73 - ADRIANO SOUZA DE SANTANA R$194,20 R$0,00 R$0,00 12207551000452 527 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0600 0661 07/10/2020 1007003 33.419.290/0001-61 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI R$973,30 R$0,00 R$0,00 12207551000452 526 AQUISIÇÃO DE INTEM DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA). 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0800 0882 07/10/2020 1007003 107.529.114-30 - ELIELMA LUCINDO DA SILVA R$1.304,35 R$0,00 R$0,00 12207551000029 570 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSO PREPARATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O VESTIBULAR DE EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0800 0882 07/10/2020 1007002 095.540.534-36 - MARCOS ANTONIO FRANCISCO DA SILVA R$1.304,35 R$0,00 R$0,00 12207551000029 569 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSO PREPARATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O VESTIBULAR DE EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0600 0661 07/10/2020 1007002 33.419.290/0001-61 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI R$973,30 R$0,00 R$0,00 12207551000452 525 AQUISIÇÃO DE INTEM DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA). 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0800 0882 07/10/2020 1007001 08.602.078/0001-98 - PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$9.699,99 R$0,00 R$0,00 12207551000029 562 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0600 0661 07/10/2020 1007001 08.718.955/0001-90 - AILTON BARBOSA LIRA & CIA LTDA - EPP R$2.558,98 R$0,00 R$0,00 12207551000452 524 FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS. 339030000000 - Material de Consumo
0600 0660 06/10/2020 1006010 075.003.724-50 - LUCIENE SILVA DOS SANTOS R$150,00 R$0,00 R$0,00 12207551000452 518 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (AJUDA DE CUSTO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física
0600 0660 06/10/2020 1006009 713.300.174-80 - ANDERSON SILVA COSTA R$150,00 R$0,00 R$0,00 12207551000452 517 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (AJUDA DE CUSTO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física
0600 0660 06/10/2020 1006008 108.201.924-06 - TATIANA MENEZES SANTOS R$150,00 R$0,00 R$0,00 12207551000452 516 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (AJUDA DE CUSTO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física
0600 0660 06/10/2020 1006007 026.911.524-21 - JOSELMA MARIA DA SILVA R$150,00 R$0,00 R$0,00 12207551000452 515 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (AJUDA DE CUSTO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física
0600 0660 06/10/2020 1006006 331.051.988-06 - Josileide Pereira da Silva R$150,00 R$0,00 R$0,00 12207551000452 514 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (AJUDA DE CUSTO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física
0600 0660 06/10/2020 1006005 048.211.474-67 - MARIA CÍCERA BISPO DOS SANTOS R$150,00 R$0,00 R$0,00 12207551000452 513 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (AJUDA DE CUSTO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física
0600 0660 06/10/2020 1006004 030.979.174-03 - NEURA RODRIGUES DA SILVA R$150,00 R$0,00 R$0,00 12207551000452 512 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (AJUDA DE CUSTO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física
0600 0660 06/10/2020 1006003 326.841.504-00 - JOSÉ RODRIGUES IRMÃO R$150,00 R$0,00 R$0,00 12207551000452 511 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (AJUDA DE CUSTO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física
0600 0660 06/10/2020 1006002 066.491.704-61 - CLAUDIA BERNARDO DOS SANTOS R$150,00 R$0,00 R$0,00 12207551000452 510 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (AJUDA DE CUSTO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física
0600 0660 06/10/2020 1006001 133.639.124-39 - AMANDA ALVES DA SILVA R$150,00 R$0,00 R$0,00 12207551000452 509 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (AJUDA DE CUSTO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física
0600 0661 02/10/2020 1002002 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS R$1.164,79 R$0,00 R$0,00 12207551000452 534 PAGAMENTO EQUATORIAL - PSB. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0600 0661 02/10/2020 1002001 31.522.859/0001-94 - R. F. DA SILVA R$8.923,20 R$0,00 R$0,00 12207551000452 505 AQUISISÇÃO DE 03 NOTEBOOK 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
1500 1515 02/10/2020 1002001 27.803.932/0001-29 - MACIEL GONCALVES DA SILVA 07724180474 R$2.301,50 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1368 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0900 0990 01/10/2020 1001002 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS R$69,73 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1308 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0900 0990 01/10/2020 1001001 12.294.708/0001-81 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL R$92,27 R$0,00 R$0,00 12207551000100 1307 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA CASAL. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Conjunto de informações atualizadas em 31/10/2020 com dados até 27/10/2020. Saiba mais...