Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
0300 0330 14/09/2020 0914001 29.979.036/0001-40 - INSS R$17.495,48 R$0,00 R$0,00 12198719000168 1181 PARCELA 56/60 DO PARCELAMENTO 10410.724429/2015-11 - PREVIDENCIÁRIO. 469071000000 - Principal da Dívida por Contrato
1000 1010 11/09/2020 0911002 21.848.971/0001-66 - P. V. PNEUS EIRELI - ME R$56.680,00 R$0,00 R$0,00 12198719000168 1161 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E TRATORES, USADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ADQUIRIDOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2020. 339030000000 - Material de Consumo
1000 1010 11/09/2020 0911001 21.848.971/0001-66 - P. V. PNEUS EIRELI - ME R$19.900,00 R$0,00 R$0,00 12198719000168 1160 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS USADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, ADQUIRIDOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0400 0441 10/09/2020 0910001 37.748.453/0001-00 - INSTITUTO INTEGRADO EM SAUDE ADONIS BORN & CIA LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 11407477000102 825 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0300 0330 09/09/2020 0909002 09.290.721/0001-58 - MELO SUPERMERCADO LTDA R$3.275,28 R$0,00 R$0,00 12198719000168 1168 MATERIAL DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS. 339030000000 - Material de Consumo
0300 0330 09/09/2020 0909001 09.290.721/0001-58 - MELO SUPERMERCADO LTDA R$624,00 R$0,00 R$0,00 12198719000168 1167 MATERIAL DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS. 339030000000 - Material de Consumo
0400 0441 08/09/2020 0908001 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL R$626,00 R$0,00 R$0,00 11407477000102 808 FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE - MANUTENÇÃO - MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 (COMPLEMENTAR) RELATIVO A 01 SERVIDOR. 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0400 0441 04/09/2020 0904003 11.826.103/0001-21 - AUTO ESCAP LTDA R$2.755,05 R$0,00 R$0,00 11407477000102 807 SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS USADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ADQUIRIDOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2020. 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0400 0441 04/09/2020 0904002 11.826.103/0001-21 - AUTO ESCAP LTDA R$4.402,10 R$0,00 R$0,00 11407477000102 806 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS USADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ADQUIRIDOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0900 0990 04/09/2020 0904002 093.453.174-90 - WELLIGTON DA SILVA SANTOS R$320,00 R$0,00 R$0,00 12198719000168 1155 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS BANCAS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1000 1010 04/09/2020 0904001 035.748.714-14 - JOSE HENIO DA SILVA PORTO R$4.900,00 R$0,00 R$0,00 12198719000168 1138 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA EM SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA. 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0400 0441 04/09/2020 0904001 11.826.103/0001-21 - AUTO ESCAP LTDA R$153,45 R$0,00 R$0,00 11407477000102 805 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS USADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ADQUIRIDOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2020. 339030000000 - Material de Consumo
0400 0441 03/09/2020 0903030 32.674.351/0001-74 - 3S INFORMATICA LTDA R$1.452,99 R$0,00 R$0,00 11407477000102 797 UMA IMPRESSORA LASER (COMUM). ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-06. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903029 32.674.351/0001-74 - 3S INFORMATICA LTDA R$1.452,99 R$0,00 R$0,00 11407477000102 796 UMA IMPRESSORA LASER (COMUM). ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-02. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903028 29.529.181/0001-20 - W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI R$3.502,00 R$0,00 R$0,00 11407477000102 795 UM COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) INTEL CORE I5 OU AMD A10. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-06. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903027 29.529.181/0001-20 - W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI R$3.502,00 R$0,00 R$0,00 11407477000102 794 UM COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) INTEL CORE I5 OU AMD A10. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-02. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903026 21.972.444/0001-69 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA R$6.105,31 R$0,00 R$0,00 11407477000102 793 DOIS COMPUTADORES INTEL CORE I3 OU AMD A10 E UM PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) LCD. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-06. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903025 21.972.444/0001-69 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA R$7.358,82 R$0,00 R$0,00 11407477000102 792 TRÊS COMPUTADORES INTEL CORE I3 OU AMD A10. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-02. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903024 20.081.724/0001-14 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA R$870,58 R$0,00 R$0,00 11407477000102 791 DOIS NO-BREAK (PARA COMPUTADOR). ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-06. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903023 20.081.724/0001-14 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA R$870,58 R$0,00 R$0,00 11407477000102 790 DOIS NO-BREAK (PARA COMPUTADOR). ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-02. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903022 22.614.545/0001-20 - GRM - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA R$410,00 R$0,00 R$0,00 11407477000102 789 UMA TELA DE PROTEÇÃO. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-06. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903021 30.957.312/0001-59 - VITORIA LOGISTICA LTDA R$1.695,00 R$0,00 R$0,00 11407477000102 788 UM TELEVISOR LED DE 42 ATÉ 50". ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-06. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903020 30.957.312/0001-59 - VITORIA LOGISTICA LTDA R$5.085,00 R$0,00 R$0,00 11407477000102 787 TRÊS TELEVISORES LED DE 42 ATÉ 50". ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-02. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903019 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI R$14.907,74 R$0,00 R$0,00 11407477000102 786 DEZENOVE ARMÁRIOS EM AÇO CINZA, NOVENTA E SEIS CADEIRAS FIXAS, OITO ESTANTES METÁLICA CINZA E UMA MESA PARA IMPRESSORA. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-06. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903018 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI R$21.751,59 R$0,00 R$0,00 11407477000102 785 DEZENOVE ARMÁRIOS EM AÇO CINZA, UMA CADEIRA PARA OBESO, SESSENTA E OITO CADEIRAS FIXAS, NOVE ESTANTES METÁLICA CINZA, QUARENTA E UMA LONGARINAS, UMA MESA PARA REUNIÃO E TRÊS MESAS PARA IMPRESSORA. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-02. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903017 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI R$10.390,30 R$0,00 R$0,00 11407477000102 784 UM ARMÁRIO EM AÇO CINZA, DUAS CADEIRAS PARA OBESO, TRINTA E SEIS CADEIRAS FIXAS, CINCO ESTANTES METÁLICA CINZA, CINCO LONGARINAS E DUAS MESAS PARA IMPRESSORA. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1150-01. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903016 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI R$420,00 R$0,00 R$0,00 11407477000102 783 UM ARMÁRIO EM AÇO CINZA. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1140-01. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903015 29.955.518/0001-60 - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$4.940,00 R$0,00 R$0,00 11407477000102 782 TREZE ARQUIVOS EM AÇO CINZA. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-06. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903014 29.955.518/0001-60 - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$1.900,00 R$0,00 R$0,00 11407477000102 781 CINCO ARQUIVOS EM AÇO CINZA. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-02. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903013 29.955.518/0001-60 - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$760,00 R$0,00 R$0,00 11407477000102 780 DOIS ARQUIVOS EM AÇO CINZA. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1150-01. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903012 10.372.487/0001-97 - ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$3.670,00 R$0,00 R$0,00 11407477000102 779 DEZESSEIS MESAS DE ESCRITÓRIO E TRÊS MESAS PARA COMPUTADOR. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-06. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903011 10.372.487/0001-97 - ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$4.020,00 R$0,00 R$0,00 11407477000102 778 DEZOITO MESAS DE ESCRITÓRIO E TRÊS MESAS PARA COMPUTADOR. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-02. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903010 10.372.487/0001-97 - ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$2.215,00 R$0,00 R$0,00 11407477000102 777 ONZE MESAS DE ESCRITÓRIO E UMA MESA PARA COMPUTADOR. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1150-01. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903009 16.779.255/0001-34 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI R$8.721,72 R$0,00 R$0,00 11407477000102 776 SEIS AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, SPLIT. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-06. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903008 16.779.255/0001-34 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI R$15.989,82 R$0,00 R$0,00 11407477000102 775 ONDE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, SPLIT. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-02. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903007 16.779.255/0001-34 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI R$24.005,36 R$0,00 R$0,00 11407477000102 774 DEZENOVE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, SPLIT. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1150-01. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903006 10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI R$497,28 R$0,00 R$0,00 11407477000102 773 OITO BALDES A PEDAL INOXDÁVEL DE 5L. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-06. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903005 10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI R$1.864,80 R$0,00 R$0,00 11407477000102 772 TRINTA BALDES A PEDAL INOXDÁVEL DE 5L. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-02. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903004 10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI R$989,91 R$0,00 R$0,00 11407477000102 771 DEZESSETE BALDE A PEDAL INOXDÁVEL DE 5L. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1150-01. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903003 35.764.167/0001-03 - ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI R$3.329,62 R$0,00 R$0,00 11407477000102 770 SETE BEBEDOUROS DE ÁGUA PARA GARRAFÃO DE 20L. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-06. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903002 35.764.167/0001-03 - ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI R$2.378,30 R$0,00 R$0,00 11407477000102 769 CINCO BEBEDOUROS DE ÁGUA PARA GARRAFÃO DE 20L. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1170-02. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0400 0441 03/09/2020 0903001 35.764.167/0001-03 - ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI R$475,66 R$0,00 R$0,00 11407477000102 768 UM BEBEDOURO DE ÁGUA PARA GARRAFÃO DE 20L. ADQUIRIDOS VIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2020 E EMENDA INVEST. Nº11407.477000/1150-01. 449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
0500 0551 03/09/2020 0903001 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL - ELETROBRAS - CEAL R$171,34 R$0,00 R$0,00 12198719000400 293 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃO/REPARTIÇÃO PÚBLICA. 339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores
0900 0990 02/09/2020 0902002 033.555.904-28 - CRISTIANO DE LIMA SILVA R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 12198719000168 1183 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGENS (POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO) EM RUAS CONTEMPLADAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. 449051000000 - Obras e Instalações
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Conjunto de informações atualizadas em 18/09/2020 com dados até 14/09/2020. Saiba mais...