|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
26/03/2024 |
274 |
51.600.250/0001-01 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$6.061,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
274 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º Termo Aditivo de acréscimo ao contrato nº 03-2024 no FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00201 - GABINETE DO PREFEITO |
26/03/2024 |
273 |
386.***.***-00 - GERINALDO FERREIRA DA SILVA |
R$4.501,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
273 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO VICE-PREFEITO. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
25/03/2024 |
220 |
08.713.120/0001-48 - COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
220 |
Valor que se empenha referente a Contratação de Realização de inscrição de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social no 24ª Edição do Encontro Regional Nordeste - COEGEMAS - Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Piauí. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00301 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO |
22/03/2024 |
272 |
13.168.992/0001-02 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA |
R$381,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
272 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO CARRO QUEBRADO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
21/03/2024 |
271 |
47.716.531/0001-49 - FRANCISCO FERREIRA SOUZA-ME |
R$114,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
271 |
Valor que se empenha referente Aquisição vasilhame de água mineral em galão 20 litros em atendimento a secretaria Municipal de Educação do Municipio de Nossa Senhora de Lourdes/SE |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00301 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO |
21/03/2024 |
270 |
47.716.531/0001-49 - FRANCISCO FERREIRA SOUZA-ME |
R$89,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
270 |
Valor que se empenha referente Aquisição de recarga e vasilhame de água mineral em galão 20 litros em atendimento a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de Lourdes/Se. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
21/03/2024 |
219 |
47.716.531/0001-49 - FRANCISCO FERREIRA SOUZA-ME |
R$218,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
219 |
Valor que se empenha referente Aquisição de recarga de água mineral em galão 20 litros em atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora de Lourdes/Se |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
21/03/2024 |
218 |
13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA-ME |
R$5.407,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
218 |
Valor que se empenha referente a Passagem Aerea com trecho AJU/THE/AJUl, em favor da Servidora Municipal Silvia Maria Silva França, no periodo de 02/04/2024 (SAÍDA) a 05/04/2024 (CHEGADA) , para garantir a participacao da assistente social - técnica de referência do CREAS no 24° Encontro Regional do Congemas - Nordeste, a realizar-se nos dia 3 e 4 de abril de 2024, na cidade de Teresina-PI. Ref Pregao Eletonico nº 05-2023, ARP Nº 04-2023. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
21/03/2024 |
199 |
47.716.531/0001-49 - FRANCISCO FERREIRA SOUZA-ME |
R$177,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
199 |
Valor que se empenha referente Aquisição de recarga e vasilhame de água mineral em galão 20 litros em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Nossa Senhora de Lourdes/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
21/03/2024 |
198 |
13.018.171/0001-90 - DESO |
R$16.443,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
198 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REF AOS MESES 2022. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
21/03/2024 |
197 |
13.018.171/0001-90 - DESO |
R$35.047,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
197 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REF AOS MESES 2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
20/03/2024 |
269 |
34.841.179/0001-21 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
R$952,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
269 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE DEFESA E INSPEÇÃO SANITARIA ANIMA - SUPERVISÃO EV. AGROP. EXPO. VAQUEJADA, FEIRA, LEILÕES. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
196 |
13.018.171/0001-90 - DESO |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
196 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
19/03/2024 |
268 |
34.841.179/0001-21 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
R$1.605,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
268 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A DIFERENÇA DE REPASSE ICMS. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/03/2024 |
217 |
011.***.***-39 - JANISSON ALVES DE OLIVEIRA |
R$185.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
217 |
Valor que se empenho referente Aquisição de Peixe In Natura para Distribuição Gratuita às Famílias em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social das Comunidades Carentes do Município de Nossa Senhora de Lourdes/Se, no Período da Semana Santa no Exercício 2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
19/03/2024 |
216 |
13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA-ME |
R$4.742,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
216 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM TRECHO AJU/THE/AJU EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (RICARDO DE SANTANA MARQUES) NO PERIODO DE 02/04/2024 (SAÍDA) A 05/04/2024 (CHEGADA), PARA PARTICIPACAO DO GESTOR DO PBF NO 24º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE TERESENA-PI. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2023 FMAS, ARP Nº 04/2023. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
14/03/2024 |
215 |
01.799.109/0001-01 - FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME |
R$2.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
215 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE, REF PREGÃO PRESENCIAL 05/2023, ARP Nº 02/2023 FMAS ,tendo como cadaver LUCILENE DOS SANTOS FREIRE COSTA, CPF nº 044.893275-01. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
01101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
13/03/2024 |
267 |
51.615.139/0001-80 - YGGOR RANIERE PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA |
R$45.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
267 |
Valor que se empenha referente a Contratação de Show Artístico (YGOR RANIERE), em comemoração à “EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE”, no dia 11 de Maio de 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00301 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO |
11/03/2024 |
266 |
516.***.***-20 - MELICE DE CAMPOS SILVA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
266 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÃO E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇO, COM FINALIDADE DE ATUALIZAR OS CONHECIMENTOS DA SECRETÁRIA DE JUNTA MILITAR DO SEU MUNICÍPIO, SOLICITO O COMPARECIMENTO DO MESMO NO DIA 22 DE MARÇO 2024, JUNTO AO AUDITÓRIO DO 28º BC, EM ARACAJU/SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
08/03/2024 |
214 |
040.***.***-94 - RICARDO DE SANTANA MARQUES |
R$1.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
214 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REIFEIÇÃO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NOS DIAS 12 À 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJANENTO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS E DA 23º REUNIÃO ORDINARIA DA CIT, EM RESPECTIVAMENTE EM BRASÍLIA/DF. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
06/03/2024 |
265 |
12.830.542/0001-70 - ELIANE VIEIRA ASSUNÇÃO-ME |
R$2.040,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
265 |
Valor que se empenha referente Aquisição de recarga de gás de cozinha em atendimento a Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Nossa Senhora de Lourdes/Se, ref pregao presencial 08-2023 SRP, ARP 12-2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
195 |
23.015.641/0001-15 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FRETAMENTO LTDA-ME |
R$86.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
195 |
Valor que se empenha referente ao 1°. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 14/2023, de Prestação de serviços, sob demanda, de fretamento eventual para transporte rodoviário de pessoas, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
01101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
05/03/2024 |
264 |
10.830.754/0001-22 - CARA DE URSO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
R$160.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
264 |
Valor que se empenha referente a Contratação de Show Artístico com a Banda (É O TCHAN), em comemoração à “EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE”, no dia 11 de Maio de 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
01101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
05/03/2024 |
263 |
17.985.184/0001-99 - LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA |
R$150.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
263 |
Valor que se empenha referente a Contratação de Show Artístico com a Banda (LUAN E FORRÓ ESTILIZADO), em comemoração à “EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE”, no dia 11 de Maio de 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
01101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
05/03/2024 |
262 |
24.462.524/0001-62 - UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA |
R$250.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
262 |
Valor que se empenha referente a Contratação de Show Artístico (UNHA PINTADA), em comemoração à “EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE”, no dia 11 de Maio de 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
261 |
061.***.***-12 - JACIENE CARDOSO DOS SANTOS |
R$14.120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
261 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EXCEPCIONAL CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
260 |
871.***.***-00 - ENEIDE ALVES DE ARAGÃO NASCIMENTO |
R$1.412,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
260 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. 03/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
194 |
014.***.***-32 - ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
194 |
Valor que se empenha referente a Locação de 01 (um) imóvel, situado no Povoado Lagoas, Zona Rural, neste Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE, para funcionamento de Posto de Saúde, ref. 03/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
193 |
993.***.***-68 - ROSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA ROCHA |
R$1.412,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
193 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 03/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
259 |
10.570.677/0001-19 - J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZACAO LTDA |
R$4.350,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
259 |
Valor que se empenha referente ao 2º Aditivo de Valor referente ao Contrato nº 45/2023 – Execução dos Serviços de Construção de Salas, Wc´s, Depósito, Pátio Coberto e Reforma no Núcleo Pré-Escolar da Escola Municipal Enedina Batista, no Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE”. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
258 |
10.570.677/0001-19 - J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZACAO LTDA |
R$12.588,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
258 |
Valor que se empenha referente ao 2º Aditivo de Valor referente ao Contrato nº 45/2023 – Execução dos Serviços de Construção de Salas, Wc´s, Depósito, Pátio Coberto e Reforma no Núcleo Pré-Escolar da Escola Municipal Enedina Batista, no Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE”. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
257 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$2.029,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
257 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços no Feixe de Molas Traseiro e Embuchamento Feixe de Molas do Ônibus MB OF-1519 de Placa OEP 4675 deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
256 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$17.874,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
256 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Ônibus MB OF-1519 de Placa OEP 4675 deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
255 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$2.705,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
255 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços no Sistema do Freio Traseiro, Troca de Rolamento da Roda Traseira e Lubrificação, e Troca do Semi Eixo Traseiro do Ônibus Volare W9C de Placa QME 0225 deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
254 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$7.097,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
254 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Ônibus Volare W9C de Placa QME 0225 deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
253 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$1.183,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
253 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços na Suspensão Dianteira do Ônibus Iveco Bus 10-190 de Placa QMN 2F01 deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
252 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$7.435,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
252 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Ônibus Iveco Bus 10-190 de Placa QMN 2F01 deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
251 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$1.521,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
251 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços em Feixe de Molas do Ônibus VW 15.190 Eod E de Placa OEN 0102 deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
250 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$10.140,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
250 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Ônibus VW 15.190 Eod E de Placa OEN 0102 deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
249 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$1.389,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
249 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços no Freio da Retro Escavadeira JCB deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
248 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$10.402,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
248 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para a Retro Escavadeira JCB deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
247 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$1.285,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
247 |
Valor que se empenha referente a Pretação de Serviços no Motor e Embuchamento Manga de Eixo na Caçambinha de Placa QKR 1831 deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
246 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$4.516,17 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
246 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para a Caçambinha de Placa QKR 1831 deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
245 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$1.853,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
245 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços no Sistema de Freio da Pá Carregadeira deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
244 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$16.234,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
244 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para a Pá Carregadeira deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
243 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$2.084,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
243 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços com Troca da Corrente Tander LD com a Engrenagem da Patrol XCMG deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
242 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$16.938,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
242 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para a Patrol XCMG deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
241 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$442,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
241 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços no Freio Traseiro do Veículo Fiat Strada Working de Placa QKN 8561 deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
240 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$2.165,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
240 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Veículo Fiat Strada Working de Placa QKN 8561 deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
239 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$710,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
239 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços para a Caçamba de Placa OEP 5345 deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
238 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$1.546,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
238 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para a Caçamba de Placa OEP 5345 deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
237 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$1.621,62 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
237 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços para Extrair e Colocar Dentes e Solda da Concha da Pá Carregadeira W130 deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
236 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$4.336,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
236 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para a Pá Carregadeira W130 deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
235 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$206,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
235 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços da Caçambinha de Placa QKR 1831 deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
234 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$1.752,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
234 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para a Caçambinha de Placa QKR 1831 deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
233 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$1.691,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
233 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços no Caminhão Pipa de Placa QME 6D42 deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
232 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$10.317,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
232 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Caminhão Pipa de Placa QME 6D42 deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
231 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$625,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
231 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços de Solda na Patrol 120K deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
230 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$6.499,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
230 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para a Patrol 120K deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
229 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$555,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
229 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços de Solda no Trator New Holland deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
01/03/2024 |
228 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$2.015,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
228 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Trator New Holland deste Muncípio. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/03/2024 |
213 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$268,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
213 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços de Verificação e Eliminação de Vazamento de Óleo e Troca de Óleo e Filtros no Veículo AIRCROSS de Placa QMD 2422 deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/03/2024 |
212 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$335,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
212 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Veículo AIRCROSS de Placa QMD 2422 deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01/03/2024 |
211 |
13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA-ME |
R$1.274,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
211 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de uma passagem aérea com destino AJU/VCP no dia 20 de março de 2024, para doação, nos termos da Lei Municipal nº 175 de 22 de fevereiro de 2022, tendo como beneficiário a Srª. JANE CLERES GUIMARAES SANTOS MELO – CPF: 01.525-937.570, RG 1.526.471 SSP/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
192 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$1.208,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
192 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços no Motor e Troca da Sapata Freio do Veículo Fiat Uno de Placa QMK 9I81 deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
191 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$5.891,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
191 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Veículo Fiat Uno de Placa QMK 9I81 deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
190 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$206,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
190 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços de Troca de Óleo e Filtros, Verificação e Eliminação de Vazamento de Óleo do Veículo Fiat Argo de Placa RQY 4D43 deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
189 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$360,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
189 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Veículo Fiat Argo de Placa RQY 4D43 deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
188 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$216,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
188 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços na Troca do Disco de Freio Dianteiro do Veículo Fiat Argo de Placa RQY 4D43 deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
187 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$364,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
187 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Veículo Fiat Argo de Placa RQY 4D43 deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
186 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$134,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
186 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços na Troca da Grade de Ar e Retentor Parabrisa do Veículo SPIN de Placa RQY 5H34 deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
185 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$703,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
185 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Veículo SPIN de Placa RQY 5H34 deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
184 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$93,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
184 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços na Verificação e Eliminação de Vazamento de Óleo Carter do Veículo SPIN de Placa RQY 5H34 deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
183 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$328,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
183 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Veículo SPIN de Placa RQY 5H34 deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
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00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
182 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$1.435,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
182 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços de Desmontagem e Montagem de Motor e Facear Bloco do Fiat Uno de Placa QMN 3G92 deste Município. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
181 |
33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP |
R$5.295,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
181 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Fiat Uno de Placa QMN 3G92 deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |