Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 26/03/2024 274 51.600.250/0001-01 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA R$6.061,50 R$0,00 R$0,00 13113766000124 274 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º Termo Aditivo de acréscimo ao contrato nº 03-2024 no FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE. 33903000 - Material de Consumo
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00201 - GABINETE DO PREFEITO 26/03/2024 273 386.***.***-00 - GERINALDO FERREIRA DA SILVA R$4.501,73 R$0,00 R$0,00 13113766000124 273 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO VICE-PREFEITO. 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25/03/2024 220 08.713.120/0001-48 - COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL R$500,00 R$0,00 R$0,00 14531114000172 220 Valor que se empenha referente a Contratação de Realização de inscrição de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social no 24ª Edição do Encontro Regional Nordeste - COEGEMAS - Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Piauí. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00301 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 22/03/2024 272 13.168.992/0001-02 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA R$381,12 R$0,00 R$0,00 13113766000124 272 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO CARRO QUEBRADO. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 21/03/2024 271 47.716.531/0001-49 - FRANCISCO FERREIRA SOUZA-ME R$114,50 R$0,00 R$0,00 13113766000124 271 Valor que se empenha referente Aquisição vasilhame de água mineral em galão 20 litros em atendimento a secretaria Municipal de Educação do Municipio de Nossa Senhora de Lourdes/SE 33903000 - Material de Consumo
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00301 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 21/03/2024 270 47.716.531/0001-49 - FRANCISCO FERREIRA SOUZA-ME R$89,55 R$0,00 R$0,00 13113766000124 270 Valor que se empenha referente Aquisição de recarga e vasilhame de água mineral em galão 20 litros em atendimento a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de Lourdes/Se. 33903000 - Material de Consumo
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21/03/2024 219 47.716.531/0001-49 - FRANCISCO FERREIRA SOUZA-ME R$218,75 R$0,00 R$0,00 14531114000172 219 Valor que se empenha referente Aquisição de recarga de água mineral em galão 20 litros em atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora de Lourdes/Se 33903000 - Material de Consumo
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 21/03/2024 218 13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA-ME R$5.407,00 R$0,00 R$0,00 14531114000172 218 Valor que se empenha referente a Passagem Aerea com trecho AJU/THE/AJUl, em favor da Servidora Municipal Silvia Maria Silva França, no periodo de 02/04/2024 (SAÍDA) a 05/04/2024 (CHEGADA) , para garantir a participacao da assistente social - técnica de referência do CREAS no 24° Encontro Regional do Congemas - Nordeste, a realizar-se nos dia 3 e 4 de abril de 2024, na cidade de Teresina-PI. Ref Pregao Eletonico nº 05-2023, ARP Nº 04-2023. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/03/2024 199 47.716.531/0001-49 - FRANCISCO FERREIRA SOUZA-ME R$177,05 R$0,00 R$0,00 11512469000126 199 Valor que se empenha referente Aquisição de recarga e vasilhame de água mineral em galão 20 litros em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Nossa Senhora de Lourdes/SE. 33903000 - Material de Consumo
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/03/2024 198 13.018.171/0001-90 - DESO R$16.443,14 R$0,00 R$0,00 11512469000126 198 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REF AOS MESES 2022. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/03/2024 197 13.018.171/0001-90 - DESO R$35.047,85 R$0,00 R$0,00 11512469000126 197 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REF AOS MESES 2023. 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 20/03/2024 269 34.841.179/0001-21 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA R$952,80 R$0,00 R$0,00 13113766000124 269 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE DEFESA E INSPEÇÃO SANITARIA ANIMA - SUPERVISÃO EV. AGROP. EXPO. VAQUEJADA, FEIRA, LEILÕES. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/03/2024 196 13.018.171/0001-90 - DESO R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 11512469000126 196 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 19/03/2024 268 34.841.179/0001-21 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA R$1.605,42 R$0,00 R$0,00 13113766000124 268 VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A DIFERENÇA DE REPASSE ICMS. 33909300 - Indenizações e Restituições
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/03/2024 217 011.***.***-39 - JANISSON ALVES DE OLIVEIRA R$185.000,00 R$0,00 R$0,00 14531114000172 217 Valor que se empenho referente Aquisição de Peixe In Natura para Distribuição Gratuita às Famílias em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social das Comunidades Carentes do Município de Nossa Senhora de Lourdes/Se, no Período da Semana Santa no Exercício 2024. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 19/03/2024 216 13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA-ME R$4.742,00 R$0,00 R$0,00 14531114000172 216 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA COM TRECHO AJU/THE/AJU EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (RICARDO DE SANTANA MARQUES) NO PERIODO DE 02/04/2024 (SAÍDA) A 05/04/2024 (CHEGADA), PARA PARTICIPACAO DO GESTOR DO PBF NO 24º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE TERESENA-PI. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2023 FMAS, ARP Nº 04/2023. 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14/03/2024 215 01.799.109/0001-01 - FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME R$2.700,00 R$0,00 R$0,00 14531114000172 215 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE, REF PREGÃO PRESENCIAL 05/2023, ARP Nº 02/2023 FMAS ,tendo como cadaver LUCILENE DOS SANTOS FREIRE COSTA, CPF nº 044.893275-01. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 01101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO 13/03/2024 267 51.615.139/0001-80 - YGGOR RANIERE PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA R$45.000,00 R$0,00 R$0,00 13113766000124 267 Valor que se empenha referente a Contratação de Show Artístico (YGOR RANIERE), em comemoração à “EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE”, no dia 11 de Maio de 2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00301 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 11/03/2024 266 516.***.***-20 - MELICE DE CAMPOS SILVA R$100,00 R$0,00 R$0,00 13113766000124 266 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÃO E DESLOCAMENTO DESTA SEDE, EM OBJETO DE SERVIÇO, COM FINALIDADE DE ATUALIZAR OS CONHECIMENTOS DA SECRETÁRIA DE JUNTA MILITAR DO SEU MUNICÍPIO, SOLICITO O COMPARECIMENTO DO MESMO NO DIA 22 DE MARÇO 2024, JUNTO AO AUDITÓRIO DO 28º BC, EM ARACAJU/SE. 33901400 - Diárias - Civil
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08/03/2024 214 040.***.***-94 - RICARDO DE SANTANA MARQUES R$1.300,00 R$0,00 R$0,00 14531114000172 214 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REIFEIÇÃO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NOS DIAS 12 À 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJANENTO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS E DA 23º REUNIÃO ORDINARIA DA CIT, EM RESPECTIVAMENTE EM BRASÍLIA/DF. 33901400 - Diárias - Civil
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 06/03/2024 265 12.830.542/0001-70 - ELIANE VIEIRA ASSUNÇÃO-ME R$2.040,00 R$0,00 R$0,00 13113766000124 265 Valor que se empenha referente Aquisição de recarga de gás de cozinha em atendimento a Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Nossa Senhora de Lourdes/Se, ref pregao presencial 08-2023 SRP, ARP 12-2023. 33903000 - Material de Consumo
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/03/2024 195 23.015.641/0001-15 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FRETAMENTO LTDA-ME R$86.700,00 R$0,00 R$0,00 11512469000126 195 Valor que se empenha referente ao 1°. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 14/2023, de Prestação de serviços, sob demanda, de fretamento eventual para transporte rodoviário de pessoas, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 01101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO 05/03/2024 264 10.830.754/0001-22 - CARA DE URSO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA R$160.000,00 R$0,00 R$0,00 13113766000124 264 Valor que se empenha referente a Contratação de Show Artístico com a Banda (É O TCHAN), em comemoração à “EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE”, no dia 11 de Maio de 2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 01101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO 05/03/2024 263 17.985.184/0001-99 - LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA R$150.000,00 R$0,00 R$0,00 13113766000124 263 Valor que se empenha referente a Contratação de Show Artístico com a Banda (LUAN E FORRÓ ESTILIZADO), em comemoração à “EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE”, no dia 11 de Maio de 2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 01101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO 05/03/2024 262 24.462.524/0001-62 - UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA R$250.000,00 R$0,00 R$0,00 13113766000124 262 Valor que se empenha referente a Contratação de Show Artístico (UNHA PINTADA), em comemoração à “EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE”, no dia 11 de Maio de 2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 261 061.***.***-12 - JACIENE CARDOSO DOS SANTOS R$14.120,00 R$0,00 R$0,00 13113766000124 261 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EXCEPCIONAL CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 04/03/2024 260 871.***.***-00 - ENEIDE ALVES DE ARAGÃO NASCIMENTO R$1.412,00 R$0,00 R$0,00 13113766000124 260 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. 03/2024. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 194 014.***.***-32 - ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS R$450,00 R$0,00 R$0,00 11512469000126 194 Valor que se empenha referente a Locação de 01 (um) imóvel, situado no Povoado Lagoas, Zona Rural, neste Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE, para funcionamento de Posto de Saúde, ref. 03/2024. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 193 993.***.***-68 - ROSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA ROCHA R$1.412,00 R$0,00 R$0,00 11512469000126 193 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 03/2024. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 259 10.570.677/0001-19 - J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZACAO LTDA R$4.350,29 R$0,00 R$0,00 13113766000124 259 Valor que se empenha referente ao 2º Aditivo de Valor referente ao Contrato nº 45/2023 – Execução dos Serviços de Construção de Salas, Wc´s, Depósito, Pátio Coberto e Reforma no Núcleo Pré-Escolar da Escola Municipal Enedina Batista, no Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE”. 44905100 - Obras e Instalações
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 258 10.570.677/0001-19 - J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZACAO LTDA R$12.588,19 R$0,00 R$0,00 13113766000124 258 Valor que se empenha referente ao 2º Aditivo de Valor referente ao Contrato nº 45/2023 – Execução dos Serviços de Construção de Salas, Wc´s, Depósito, Pátio Coberto e Reforma no Núcleo Pré-Escolar da Escola Municipal Enedina Batista, no Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE”. 44905100 - Obras e Instalações
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 257 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$2.029,32 R$0,00 R$0,00 13113766000124 257 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços no Feixe de Molas Traseiro e Embuchamento Feixe de Molas do Ônibus MB OF-1519 de Placa OEP 4675 deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 256 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$17.874,07 R$0,00 R$0,00 13113766000124 256 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Ônibus MB OF-1519 de Placa OEP 4675 deste Município. 33903000 - Material de Consumo
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 255 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$2.705,76 R$0,00 R$0,00 13113766000124 255 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços no Sistema do Freio Traseiro, Troca de Rolamento da Roda Traseira e Lubrificação, e Troca do Semi Eixo Traseiro do Ônibus Volare W9C de Placa QME 0225 deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 254 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$7.097,60 R$0,00 R$0,00 13113766000124 254 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Ônibus Volare W9C de Placa QME 0225 deste Município. 33903000 - Material de Consumo
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 253 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$1.183,77 R$0,00 R$0,00 13113766000124 253 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços na Suspensão Dianteira do Ônibus Iveco Bus 10-190 de Placa QMN 2F01 deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 252 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$7.435,41 R$0,00 R$0,00 13113766000124 252 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Ônibus Iveco Bus 10-190 de Placa QMN 2F01 deste Município. 33903000 - Material de Consumo
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 251 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$1.521,99 R$0,00 R$0,00 13113766000124 251 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços em Feixe de Molas do Ônibus VW 15.190 Eod E de Placa OEN 0102 deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 250 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$10.140,70 R$0,00 R$0,00 13113766000124 250 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Ônibus VW 15.190 Eod E de Placa OEN 0102 deste Município. 33903000 - Material de Consumo
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 249 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$1.389,96 R$0,00 R$0,00 13113766000124 249 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços no Freio da Retro Escavadeira JCB deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 248 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$10.402,94 R$0,00 R$0,00 13113766000124 248 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para a Retro Escavadeira JCB deste Município. 33903000 - Material de Consumo
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 247 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$1.285,24 R$0,00 R$0,00 13113766000124 247 Valor que se empenha referente a Pretação de Serviços no Motor e Embuchamento Manga de Eixo na Caçambinha de Placa QKR 1831 deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 246 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$4.516,17 R$0,00 R$0,00 13113766000124 246 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para a Caçambinha de Placa QKR 1831 deste Município. 33903000 - Material de Consumo
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 245 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$1.853,28 R$0,00 R$0,00 13113766000124 245 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços no Sistema de Freio da Pá Carregadeira deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 244 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$16.234,92 R$0,00 R$0,00 13113766000124 244 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para a Pá Carregadeira deste Município. 33903000 - Material de Consumo
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 243 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$2.084,94 R$0,00 R$0,00 13113766000124 243 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços com Troca da Corrente Tander LD com a Engrenagem da Patrol XCMG deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 242 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$16.938,54 R$0,00 R$0,00 13113766000124 242 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para a Patrol XCMG deste Município. 33903000 - Material de Consumo
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 241 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$442,79 R$0,00 R$0,00 13113766000124 241 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços no Freio Traseiro do Veículo Fiat Strada Working de Placa QKN 8561 deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 240 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$2.165,35 R$0,00 R$0,00 13113766000124 240 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Veículo Fiat Strada Working de Placa QKN 8561 deste Município. 33903000 - Material de Consumo
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 239 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$710,26 R$0,00 R$0,00 13113766000124 239 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços para a Caçamba de Placa OEP 5345 deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 238 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$1.546,36 R$0,00 R$0,00 13113766000124 238 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para a Caçamba de Placa OEP 5345 deste Município. 33903000 - Material de Consumo
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 237 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$1.621,62 R$0,00 R$0,00 13113766000124 237 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços para Extrair e Colocar Dentes e Solda da Concha da Pá Carregadeira W130 deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 236 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$4.336,52 R$0,00 R$0,00 13113766000124 236 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para a Pá Carregadeira W130 deste Município. 33903000 - Material de Consumo
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 235 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$206,31 R$0,00 R$0,00 13113766000124 235 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços da Caçambinha de Placa QKR 1831 deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 234 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$1.752,60 R$0,00 R$0,00 13113766000124 234 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para a Caçambinha de Placa QKR 1831 deste Município. 33903000 - Material de Consumo
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 233 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$1.691,10 R$0,00 R$0,00 13113766000124 233 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços no Caminhão Pipa de Placa QME 6D42 deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 232 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$10.317,80 R$0,00 R$0,00 13113766000124 232 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Caminhão Pipa de Placa QME 6D42 deste Município. 33903000 - Material de Consumo
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 231 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$625,48 R$0,00 R$0,00 13113766000124 231 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços de Solda na Patrol 120K deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 230 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$6.499,33 R$0,00 R$0,00 13113766000124 230 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para a Patrol 120K deste Município. 33903000 - Material de Consumo
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 229 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$555,98 R$0,00 R$0,00 13113766000124 229 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços de Solda no Trator New Holland deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES 00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01/03/2024 228 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$2.015,50 R$0,00 R$0,00 13113766000124 228 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Trator New Holland deste Muncípio. 33903000 - Material de Consumo
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/03/2024 213 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$268,36 R$0,00 R$0,00 14531114000172 213 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços de Verificação e Eliminação de Vazamento de Óleo e Troca de Óleo e Filtros no Veículo AIRCROSS de Placa QMD 2422 deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/03/2024 212 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$335,64 R$0,00 R$0,00 14531114000172 212 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Veículo AIRCROSS de Placa QMD 2422 deste Município. 33903000 - Material de Consumo
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/03/2024 211 13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA-ME R$1.274,00 R$0,00 R$0,00 14531114000172 211 Valor que se empenha referente a Aquisição de uma passagem aérea com destino AJU/VCP no dia 20 de março de 2024, para doação, nos termos da Lei Municipal nº 175 de 22 de fevereiro de 2022, tendo como beneficiário a Srª. JANE CLERES GUIMARAES SANTOS MELO – CPF: 01.525-937.570, RG 1.526.471 SSP/SE. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 192 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$1.208,96 R$0,00 R$0,00 11512469000126 192 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços no Motor e Troca da Sapata Freio do Veículo Fiat Uno de Placa QMK 9I81 deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 191 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$5.891,93 R$0,00 R$0,00 11512469000126 191 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Veículo Fiat Uno de Placa QMK 9I81 deste Município. 33903000 - Material de Consumo
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 190 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$206,64 R$0,00 R$0,00 11512469000126 190 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços de Troca de Óleo e Filtros, Verificação e Eliminação de Vazamento de Óleo do Veículo Fiat Argo de Placa RQY 4D43 deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 189 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$360,22 R$0,00 R$0,00 11512469000126 189 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Veículo Fiat Argo de Placa RQY 4D43 deste Município. 33903000 - Material de Consumo
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 188 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$216,03 R$0,00 R$0,00 11512469000126 188 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços na Troca do Disco de Freio Dianteiro do Veículo Fiat Argo de Placa RQY 4D43 deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 187 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$364,45 R$0,00 R$0,00 11512469000126 187 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Veículo Fiat Argo de Placa RQY 4D43 deste Município. 33903000 - Material de Consumo
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 186 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$134,18 R$0,00 R$0,00 11512469000126 186 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços na Troca da Grade de Ar e Retentor Parabrisa do Veículo SPIN de Placa RQY 5H34 deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 185 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$703,41 R$0,00 R$0,00 11512469000126 185 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Veículo SPIN de Placa RQY 5H34 deste Município. 33903000 - Material de Consumo
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 184 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$93,93 R$0,00 R$0,00 11512469000126 184 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços na Verificação e Eliminação de Vazamento de Óleo Carter do Veículo SPIN de Placa RQY 5H34 deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 183 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$328,31 R$0,00 R$0,00 11512469000126 183 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Veículo SPIN de Placa RQY 5H34 deste Município. 33903000 - Material de Consumo
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 182 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$1.435,73 R$0,00 R$0,00 11512469000126 182 Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços de Desmontagem e Montagem de Motor e Facear Bloco do Fiat Uno de Placa QMN 3G92 deste Município. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 181 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP R$5.295,93 R$0,00 R$0,00 11512469000126 181 Valor que se empenha referente a Aquisição de Peças para o Fiat Uno de Placa QMN 3G92 deste Município. 33903000 - Material de Consumo
Valor Empenhado R$ 1.170.714,22
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 0,00
Conjunto de informações atualizadas em 28/03/2024 com dados até 26/03/2024. Saiba mais...