|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/04/2024 |
453 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
453 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/04/2024 |
452 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
452 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/04/2024 |
451 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
451 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/04/2024 |
450 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
450 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/04/2024 |
449 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
449 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/04/2024 |
448 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
448 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/04/2024 |
447 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
447 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/04/2024 |
446 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
446 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/04/2024 |
445 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
445 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/04/2024 |
444 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
444 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/04/2024 |
443 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
443 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/04/2024 |
442 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
442 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAROGSA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/04/2024 |
441 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
441 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/04/2024 |
440 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
440 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRIADS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2055 |
11.936.984/0001-33 - JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA |
R$1.260,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2055 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PED. Nº 17837 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 009-2024. AUT 25009. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2054 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$280,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2054 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COADORES DE CAFÉ PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PED. Nº 17837 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 292-2022. AUT 25010. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2053 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$16.465,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2053 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PED. Nº 17823 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 25024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2052 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$2.213,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2052 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PED. Nº 17821 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024 . AUT 25026. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2051 |
11.936.984/0001-33 - JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA |
R$240,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2051 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PED. Nº 17821 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 009-2024. AUT 25027. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2050 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$4.533,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2050 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PED. Nº 17821 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 25028. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2049 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$2.537,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2049 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PED. Nº 17839 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 25007. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2048 |
11.936.984/0001-33 - JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA |
R$330,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2048 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PED. Nº 17839 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP.ATA Nº: 009-2024. AUT 25008. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2047 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$2.626,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2047 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PED. Nº 17821 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 25029. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
25/04/2024 |
2046 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2046 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAROGOSA/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
25/04/2024 |
2045 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2045 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
25/04/2024 |
2044 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2044 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2043 |
42.649.742/0001-92 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA |
R$4.427,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2043 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITÓRIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 02028/2024.AUT- 25003 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2042 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2042 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2041 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$191,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2041 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2040 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2040 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2039 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$5.521,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2039 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PED. Nº 17839 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 25004. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2038 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2038 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2037 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$197,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2037 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2036 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2036 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2035 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2035 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
25/04/2024 |
2034 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2034 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMOP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
25/04/2024 |
2033 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$76,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2033 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
25/04/2024 |
2032 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2032 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
25/04/2024 |
2031 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2031 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
25/04/2024 |
2030 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2030 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
25/04/2024 |
2029 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2029 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
25/04/2024 |
2028 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2028 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
25/04/2024 |
2027 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2027 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
25/04/2024 |
2026 |
42.649.742/0001-92 - MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA |
R$3.133,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2026 |
DESPESA COM “AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITÓRIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS SAMPAIO”, DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA–BA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 2028/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº ° 7.004/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/04/2024 |
2025 |
49.006.412/0001-28 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO |
R$1.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2025 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS DE AMAMENTAÇÃO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS SAMPAIO”, DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA–BA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 2031/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 8.349/2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
25/04/2024 |
2024 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2024 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
1451 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1451 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NELHOR EM CASA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
1450 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1450 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
1449 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1449 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGULAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
1448 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1448 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
1447 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1447 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
1446 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1446 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
1445 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1445 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
1444 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1444 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
1443 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1443 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
1442 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1442 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
1441 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1441 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
1440 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1440 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) DE AMARGOSA/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
1439 |
09.224.086/0001-00 - R5 TERCEIRIZACAO TRANSPORTES EMPREEDIMENTOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1439 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AS DA POLICLINICA DE AMARGOSA/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, CONTRATO Nº 064/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
1438 |
030.***.***-07 - ANA NILCE SANTOS DE JESUS |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1438 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
1437 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$217,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1437 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA. PORTARIA GM/MS Nº 1.386, DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PED. Nº 17850 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 023-2024. AUT 24967. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
1436 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$462,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1436 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA. PORTARIA GM/MS Nº 1.386, DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PED. Nº 17850 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24968 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/04/2024 |
1435 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$646,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1435 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA. PORTARIA GM/MS Nº 1.386, DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PED. Nº 17850 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24969. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
24/04/2024 |
439 |
910.***.***-04 - JOSELIA DIAS RIBEIRO COELHO |
R$175,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
439 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ,COM DESTINO A SALVADOR ,COM SAIDA DIA 29/04/2024 E RETORNO DIA 30/04/2024. PARA CAPACITAÇAO OPERAÇÃO SIBEC .CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22510 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
24/04/2024 |
438 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
438 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
24/04/2024 |
437 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
437 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES JUNTO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
24/04/2024 |
436 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
436 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES JUNTO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
24/04/2024 |
435 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
435 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RESULTANTES DE PAGAMENTOS COM AVISOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES JUNTO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
24/04/2024 |
434 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
434 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
24/04/2024 |
433 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
433 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES JUNTO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
24/04/2024 |
432 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
432 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 |
31901300 - Obrigações Patronais |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
24/04/2024 |
431 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
431 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES JUNTO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
24/04/2024 |
430 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$940,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
430 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES E DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI). CONTA: 25909-8, CONFORME PED. Nº 17746 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24987. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
24/04/2024 |
2023 |
006.***.***-86 - LUCIANO CERQUEIRA DO ESPIRITO SANTO |
R$270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2023 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM DESTINO A CIDADE DE ITATIM, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE CONTROLE INTERNO - ITATIM - PIEMONTE PARAGUAÇU, SAÍDA DIA 16/05/2024 E RETORNO DIA 17/05/2024. AUT 22523. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
24/04/2024 |
2022 |
775.***.***-87 - CARLOS ANTONIO DAVILA MUNOZ |
R$135,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2022 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TCM, SAÍDA DIA 29/04/2024. AUT 22526. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
24/04/2024 |
2021 |
13.825.484/0001-50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA |
R$7.739,83 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2021 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RESULTANTE DE PAGAMENTO COM AVISOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. "COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 63" |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
24/04/2024 |
2020 |
29.979.036/0001-40 - INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$34.280,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2020 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. "COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05" |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
24/04/2024 |
2019 |
13.825.484/0001-50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA |
R$343.877,59 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. " COMPLEMENTAR AO EMPENHO 63" |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
24/04/2024 |
2018 |
775.***.***-87 - CARLOS ANTONIO DAVILA MUNOZ |
R$135,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2018 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, PARA REPRESENTAR AMARGOSA NO ANIVERSÁRIO DO SITE SÃO JOÃO DA BAHIA, SAÍDA DIA 25/04/2024. AUT 22525. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
24/04/2024 |
2017 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$4.151,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2017 |
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEGOV - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORME PED. Nº 17859 / LIC. Nº PE.001/2019.SRP. CONTRATO Nº: 154/2019. AUT 24985. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
24/04/2024 |
2015 |
34.844.383/0001-04 - V ALMEIDA DE OLIVEIRA GOES |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2015 |
VALOR QUE EMPENHA COM A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL “ZAY RIOS ” PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ÀS 03H DO DIA 25/06/2024, REFERENTE A GRADE DO DIA 24/06/2024 COM DURAÇÃO DE 90 MINUTOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS – SÃO JOÃO 2024, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE AMARGOSA/BA EM ESPAÇO PÚBLICO NA PRAÇA DO BOSQUE. INEXIGIBILIDADE Nº 02026/2024, AUTORIZAÇÃO 24959, CONTRATO 064-2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
11 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
1101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
24/04/2024 |
2014 |
012.***.***-04 - MARCELO SALES SOUZA SANTOS |
R$187,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2014 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DA CULTURA, PROMOVIDO PELO TCM/BA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAÍDA DIA 29/04/2024. AUT 22511. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
24/04/2024 |
2013 |
972.***.***-91 - ADILSON DE JESUS MORAIS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2013 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023, PARA LEVAR BOMBA PARA CONSERTO NA OSMOSE, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA. SAÍDA DIA 24/04/2024. AUT 22516. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
24/04/2024 |
1433 |
976.***.***-20 - CLAUDIANE DE MELO RIBEIRO GONCALVES |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1433 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
23/04/2024 |
2016 |
819.***.***-49 - JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR |
R$175,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2016 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, PARA V CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. SAÍDA DIA 23/04/2024. AUT 22513. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
23/04/2024 |
2012 |
52.766.984/0001-10 - 52.766.984 BRENO RAMOS MARTINS |
R$5.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2012 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, CONFORME DISPENSA Nº 02027/2024-04-22 17:10:47. AUT 24980. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
23/04/2024 |
2011 |
064.***.***-61 - EDSON DE ANDRADE SANTOS |
R$135,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2011 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDA OFICIAL, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, SAÍDA DIA 23/04/2024. AUT 22506. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
23/04/2024 |
2010 |
064.***.***-61 - EDSON DE ANDRADE SANTOS |
R$135,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2010 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE 10 ANOS DO PORTAL SÃO JOÃO NA BAHIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAÍDA DIA 25/04/2024. AUT 22507. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
23/04/2024 |
2009 |
951.***.***-53 - ADRIANO GARCIA SANTANA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2009 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023, PARA VISITA DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL PARA A SEDE DA SEPROMI (SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) EM SALVADOR, COM O PROPÓSITO DE FORMAR OS CONSELHEIROS ACERCA DOS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS DO ESTADO EM PROL DA POPULAÇÃO NEGRA, ASSEGURANDO UM ENTENDIMENTO NA ATUAÇÃO DO CMPIR NA LUTA CONTRA O RACISMO E A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, COM SAÍDA DIA 24/04/2024. AUT 22504. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
23/04/2024 |
2008 |
775.***.***-87 - CARLOS ANTONIO DAVILA MUNOZ |
R$135,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2008 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO DIRETOR DE CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023, PARA VISITA DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL PARA A SEDE DA SEPROMI (SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) EM SALVADOR, COM O PROPÓSITO DE FORMAR OS CONSELHEIROS ACERCA DOS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS DO ESTADO EM PROL DA POPULAÇÃO NEGRA, ASSEGURANDO UM ENTENDIMENTO NA ATUAÇÃO DO CMPIR NA LUTA CONTRA O RACISMO E A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, SAÍDA DIA 24/04/2024. AUT 22505. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
23/04/2024 |
2007 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$1.806,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2007 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CIPE - COMPANHIA DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. (PEDIDO COMPLEMENTAR), CONFORME PED. Nº 17860 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24983. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
23/04/2024 |
2006 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$1.211,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2006 |
DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL. (PEDIDO COMPLEMENTAR), CONFORME PED. Nº 17861 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24984. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
23/04/2024 |
2005 |
25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENEFICIOS EIRELI-EPP |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2005 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDAS AS DESPESAS COM CONTRATO ADMINISTRATIVO “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTERMEDIÁRIA NO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 DO MUNICÍPIO DE MONTALVÂNIA/MG, TERMO DE CONTRATO Nº 040/2023. RELATIVO A SECRETARIA DE GOVERNO |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
23/04/2024 |
2004 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$19.628,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2004 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA PONTE DO TAMANDUÁ, CONFORME PED. Nº 17749 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24981. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
23/04/2024 |
2003 |
35.251.737/0001-61 - BARRETO C E T LTDA |
R$2.176,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2003 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA PONTE DO TAMANDUÁ, CONFORME PED. Nº 17749 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 171-2023. AUT 24982. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
23/04/2024 |
2002 |
43.853.693/0001-78 - EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |
R$630,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2002 |
DESPESAS COM MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DOS SERVIDORES 2024, QUE ACONTECERÁ NO MÊS DE MAIO, CONFORME PED. Nº 17842 / LIC. Nº PE-016-2022-SRP. CONTRATO Nº: 067-2023. AUT 24960. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
23/04/2024 |
2001 |
03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA |
R$1.243,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2001 |
DESPESAS COM MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DOS SERVIDORES 2024, QUE ACONTECERÁ NO MÊS DE MAIO, CONFORME PED. Nº 17842 / LIC. Nº PE-016-2022-SRP. CONTRATO Nº: 066-2023. AUT 24961. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
23/04/2024 |
2000 |
23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA |
R$33,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
2000 |
DESPESAS COM PLOTAGEM PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEOANTO DOS SERVIDORES 2024, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL VIA PROC ADM 9.124/2023, CONFORME PED. Nº 17844 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP. CONTRATO Nº: 218-2022. AUT 24962. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
23/04/2024 |
1999 |
03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS |
R$216,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1999 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO MERCADO MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME PED. Nº 17851 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP. CONTRATO Nº: 001-2024. AUT 24970. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
23/04/2024 |
1998 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$525,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1998 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PED. Nº 17820 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24971. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
23/04/2024 |
1997 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$969,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1997 |
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPAZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRA LIVRE, CONFORME PED. Nº 17818 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24972. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
23/04/2024 |
1996 |
960.***.***-25 - SIVALDO RODRIGUES SILVA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1996 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO ASSESSOR(A) TÉCNICO I,COM DESTINO A SALVADOR ,COM SAIDA DIA 23/04/2024 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE TERÁ REUNIÃO NA SEINFRA COM SÉRGIO BRITO E SAULO. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22499 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
23/04/2024 |
1995 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$491,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1995 |
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPAZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRA LIVRE, CONFORME PED. Nº 17818 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24973. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
23/04/2024 |
1994 |
960.***.***-25 - SIVALDO RODRIGUES SILVA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1994 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO ASSESSOR(A) TÉCNICO I,COM DESTINO A SALVADOR ,COM SAIDA DIA 25/04/2024 E RETORNO DIA 26/04/2024 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NO EVENTO 10 ANOS DE SÃO JOÃO DA BAHIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22500 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
23/04/2024 |
1993 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$44,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1993 |
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPAZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRA LIVRE, CONFORME PED. Nº 17818 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24974. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
23/04/2024 |
1991 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$49,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1991 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PED. Nº 17807 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP.CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24976. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
23/04/2024 |
1990 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$172,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1990 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PED. Nº 17807 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24977. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
23/04/2024 |
1989 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$138,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1989 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PED. Nº 17807 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24978. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
1434 |
005.***.***-37 - LUCIANE RIBEIRO ALMEIDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1434 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM DESTINO A ZONA RURAL DA CIDADE DE AMARGOSA, PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2024. SAÍDA DIA 23/04/2024. AUT 22484. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
23/04/2024 |
1432 |
011.***.***-82 - PATRICIA COSTA LIMA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1432 |
NL REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA PACIENTE PATRICIA COSTA LIMA E ACOMPANHANTE DAURA COSTA LIMA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/04/2024 |
429 |
040.***.***-52 - SINARA BRITO DOS SANTOS |
R$135,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
429 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO DIRETOR(A) DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ,COM DESTINO A SALVADOR ,COM SAIDA DIA 23/04/2024 PARA PARTICIPAÇAO NO 1° ENCONTRO DO CICLO DE DEBATES SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS.CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22435 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/04/2024 |
428 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
428 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DE ILUMINAÇÃO INTERNA E PEQUENOS REPAROS HIDRÁULICOS PARA A SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – UAR CRIADS. CONTA: 35032-X, CONFORME PED. Nº 17618 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 172-2023. AUT 24945. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
22/04/2024 |
427 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$29,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
427 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DE ILUMINAÇÃO INTERNA E PEQUENOS REPAROS HIDRÁULICOS PARA A SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – UAR CRIADS. CONTA: 35032-X., CONFORME PED. Nº 17618 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24946. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
22/04/2024 |
1992 |
819.***.***-49 - JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR |
R$175,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1992 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL,COM DESTINO A SALVADOR,COM SAIDA DIA 22/04/2024. PARA AGENDA OFICIAL EM SALVADOR-BA. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22501 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
22/04/2024 |
1988 |
15.571.543/0001-36 - ATIVE GESTAO DE CONTEUDO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1988 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, DEMANDADOS PELO CONTRATANTE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 004/2021 E ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 121/2021. RELATIVO A SECRETARIA DE GOVERNO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
22/04/2024 |
1987 |
27.449.371/0001-01 - DMTZ MARKETING E SOLUCOES LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1987 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA, PROSPECÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E CAPTAÇÃO DE EMPRESAS E ENTIDADES PARA NEGOCIAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE COTAS DE PATROCÍNIO E APOIO FINANCEIRO NAS ÁREAS CULTURAL, TURÍSTICA E SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COM EXCLUSIVIDADE PARA EVENTOS JUNINOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, CONTRATO 121/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
22/04/2024 |
1986 |
988.***.***-68 - SILVANA MELO DA SILVA |
R$315,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1986 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO DIRETOR(A) DE TRABALHO E RENDA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL ,COM DESTINO A SALVADOR,COM SAIDA DIA 22/04/2024E RETORNO DIA 23/04/2024. PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COLEGIADO (CIB E COEGEMAS) APOIO TÉCNICO PARA CICLO: TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, NOS DIAS 22 E 23/04/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22474 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
22/04/2024 |
1985 |
23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA |
R$45,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1985 |
DESPESA COM BANNER PARA SER USADO NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DA JUVENTUDE.CONFORME PED. Nº 17849 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP CONTRATO Nº: 218-2022.AUT Nº 24966 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
22/04/2024 |
1984 |
022.***.***-61 - MARILEIDE SANTOS SANTANA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1984 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023, PARA VISITA DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL PARA A SEDE DA SEPROMI (SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL) EM SALVADOR, COM O PROPÓSITO DE FORMAR OS CONSELHEIROS ACERCA DOS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS DO ESTADO EM PROL DA POPULAÇÃO NEGRA, ASSEGURANDO UM ENTENDIMENTO NA ATUAÇÃO DO CMPIR NA LUTA CONTRA O RACISMO E A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, SAÍDA DIA 24/04/2024. AUT 22470. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
22/04/2024 |
1983 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$3.496,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1983 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSTRUÇÃO DA VILA JUNINA, CONFORME PED. Nº 17772 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24939. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
22/04/2024 |
1982 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$1.495,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1982 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSTRUÇÃO DA VILA JUNINA, CONFORME PED. Nº 17824 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24940. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
22/04/2024 |
1981 |
08.252.040/0001-32 - C A G SAMPAIO SONORIZACAO - ME |
R$440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1981 |
DESPESAS COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAR A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA CONSTANTINO SAMPAIO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/04, CONFORME PED. Nº 17845 / LIC. Nº PP-002-2021-SRP. CONTRATO Nº: 090-2022. AUT 24965. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
22/04/2024 |
1980 |
038.***.***-24 - TÁSSIA ELEN SILVA SANTOS |
R$1.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1980 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAR DO IX FORUM NACIONAL DE TRANSFERENCIAS E PARCERIAS DA UNIAO - FNTU.
MINISTÉRIO DE INOVAÇÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA. SAÍDA DIA 03/06/2024 E RETORNO DIA 07/06/2024. AUT 22468. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
22/04/2024 |
1979 |
35.251.737/0001-61 - BARRETO C E T LTDA |
R$63.013,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1979 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM CONTEMPLANDO AS 50 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS MEDIANTE CONVÊNIO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER, CONFORME PED. Nº 17809 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 171-2023. AUT 24929. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
22/04/2024 |
1978 |
10.303.094/0001-21 - IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA |
R$17.325,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1978 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM CONTEMPLANDO AS 50 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS MEDIANTE CONVÊNIO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER, CONFORME PED. Nº 17809 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 170-2023. AUT 24930. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
22/04/2024 |
1977 |
26.440.658/0001-08 - CONSTRUTORA BASFRE EIRELI |
R$98.338,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1977 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM CONTEMPLANDO AS 50 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS MEDIANTE CONVÊNIO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER. CONFORME PED. Nº 17809 / LIC. Nº PE-033-2022-SRP. CONTRATO Nº: 147-2023. AUT 24931. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
22/04/2024 |
1976 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$43.018,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1976 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM CONTEMPLANDO AS 50 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS MEDIANTE CONVÊNIO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER, CONFORME PED. Nº 17809 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24932. |
33903000 - Material de Consumo |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
22/04/2024 |
1975 |
980.***.***-97 - JOANILDO BORGES DE JESUS |
R$187,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1975 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL,COM DESTINO A SALVADOR,COM SAIDA DIA 07/05/2024, PARA REUNIÃO COM A CNM PARA TRATAR DA REFORMA TRIBUTÁRIA. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22445 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
22/04/2024 |
1974 |
980.***.***-97 - JOANILDO BORGES DE JESUS |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1974 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO JOANILDO BORGES DE JESUS. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS MUNICÍPIOS - PNAFM III, COM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, SAÍDA DIA 24\04\2024 E RETORNO DIA 26\04\2024. AUT 22451. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
22/04/2024 |
1973 |
012.***.***-04 - MARCELO SALES SOUZA SANTOS |
R$375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1973 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO CONTROLADOR(A) GERAL ,COM DESTINO A ITATIM,COM SAIDA DIA 16/05/2024 E RETORNO DIA 17/05/2024. PARA PARTICIPAÇÃO NO IV SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO DA UCIB. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22439 |
33901400 - Diárias - Civil |
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02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
22/04/2024 |
1972 |
064.***.***-61 - EDSON DE ANDRADE SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1972 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDA OFICIAL, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, SAÍDA DIA 22\04\2024. AUT 22467. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
22/04/2024 |
1971 |
032.***.***-24 - JOÃO FELIPE DIAS DE OLIVEIRA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1971 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO ASSESSOR(A) DE TÉCNICO II,COM DESTINO A ITATIM,COM SAIDA DIA 16/05/2024 E RETORNO DIA 17/05/2024. PARA PARTICIPAÇÃO NO IV SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO DA UCIB. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22438 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
22/04/2024 |
1970 |
026.***.***-01 - JOSILANDIA BARRETO SILVA CRUZ |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1970 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA, SENDO A MESMA DIRETOR(A) DE PROJETOS, CONVÊNIOS E CONTRATOS. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR 20ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM - COGEP, COM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE. SAÍDA DIA 24\04\2024 E RETORNO DIA 26\04\2024. AUT 22459. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
22/04/2024 |
1969 |
802.***.***-72 - IRANI BRANDAO NETA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1969 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO ASSESSOR(A) TÉCNICO II,COM DESTINO A ITATIM ,COM SAIDA DIA 16/05/2024 E RETORNO DIA 17/05/2024 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DE CONTROLE INTERNO, REALIZADO PELA UCIB/ TCE. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22437 |
33901400 - Diárias - Civil |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
22/04/2024 |
1968 |
059.***.***-00 - CELIA MOREIRA DOS SANTOS DA SILVA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1968 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2023 APOIO A PROJETOS CULTURAIS EM LINGUAGENS ARTÍSTICAS, PATRIMÔNIO E MEMÓRIA E DEMAIS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR E IDENTITÁRIA - APOIO A PROJETOS CULTURAIS EM AUDIOVISUAL.. PROPOSTA MEUS PASSOS VÊM DE LONGE: MINIDOCUMÉTARIO SOBRE A TRAJÉTORIA ARTISTICO CULTURA DA PRIMEIRA PROFESSORA DE CAPOEIRA DA CIDADE DE AMARGOSA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
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02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
22/04/2024 |
1967 |
960.***.***-25 - SIVALDO RODRIGUES SILVA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1967 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, SAÍDA DIA 22/04/2024. AUT 22466. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
22/04/2024 |
1966 |
280.***.***-20 - LUZIA SILVA DOS SANTOS |
R$4.060,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1966 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 APOIO A PROJETOS CULTURAIS EM LINGUAGENS ARTÍSTICAS, PATRIMÔNIO E MEMÓRIA E DEMAIS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR E IDENTITÁRIA – RITMOS AFRO-BRASILEIROS: TOQUE DE ATABAQUES E AGOGÔS. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
22/04/2024 |
1965 |
35.251.737/0001-61 - BARRETO C E T LTDA |
R$12.240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1965 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ESMERALDO VAZ GALVÃO, CONFORME PED. Nº 17757 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 171-2023. AUT 24893. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
22/04/2024 |
1964 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$1.499,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1964 |
DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ESMERALDO VAZ GALVÃO, CONFORME PED. Nº 17757 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24894. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
22/04/2024 |
1963 |
27.898.037/0001-35 - A3M CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1963 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E REFORMA DA PRAÇA DO BOSQUE, NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, DESCRITOS NO INSTRUMENTO DE PROJETO BÁSICO COM RECURSOS PROVENIENTES DO FINISA, PELO TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO, SEGUNDO O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023, CONTRATO 063-2024 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
22/04/2024 |
1962 |
040.***.***-96 - NADIANE SANTOS FERREIRA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1962 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO GUARDA CIVIL MUNICIPAL ,COM DESTINO A SALVADOR ,COM SAIDA DIA 25/04/2024 E RETORNO DIA 27/04/2024.PARA O 1º ENCONTRO EMPODERE-SE NA SEGURANÇA PÚBLICA.CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22436 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
22/04/2024 |
1961 |
08.252.040/0001-32 - C A G SAMPAIO SONORIZACAO - ME |
R$440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1961 |
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA O SÃO JOÃO 2024, DURANTE OS DIAS 24,25 E 29 DE ABRIL E NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2024. SENDO: - BARRACAS 5 X5: 24 DE ABRIL - ACARAJE, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E FOOD TRUCK: 25 DE ABRIL - VILA JUNINA, CARRINHO, BALEIROS E OUTROS: 29 DE ABRIL, CONFORME PED. Nº 17829 / LIC. Nº PP-002-2021-SRP. CONTRATO Nº: 090-2022. AUT 24943. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
22/04/2024 |
1960 |
039.***.***-10 - CLEBISON PEREIRA DOS SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1960 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO DIRETOR(A) DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE,COM DESTINO A SALVADOR ,COM SAIDA DIA 30/04/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA EQUIPE MUNICIPAL DO SELO UNICEF, SOBRE ESTRATÉGIA PARA O FORTALECIMENTO DA INTERSETORIALIDADE PARA O AUMENTO DAS COBERTURAS VACINAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22353 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
22/04/2024 |
1959 |
012.***.***-04 - MARCELO SALES SOUZA SANTOS |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1959 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO CONTROLADOR(A) GERAL,COM DESTINO A SALVADOR ,COM SAIDA DIA 07/05/2024. PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA CNM, SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22440. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
1431 |
925.***.***-53 - MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1431 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. AUTORIZAÇÃO Nº |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
1430 |
11.020.634/0001-22 - FUNDACAO ESTATAL SAUDE DA FAMILIA - FESF |
R$140.284,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1430 |
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE SAÚDE, INCLUINDO REGISTRO ELETRÔNICO DE SAUDE (RES), RELATÓRIOS ANALÍTICOS (RA) E APLICATIVO DO CIDADÃO E MÓDULOS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (PEC-MAC), NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME DISPENSA Nº 02024/2024, AUT 24937. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
1429 |
024.***.***-10 - LARISSA GUIMARAES DE AZEVEDO |
R$315,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1429 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO DIRETOR(A) DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,COM DESTINO A SALVADOR,COM SAIDA DIA 29/04/2024 E RETORNO DIA 30/04/2024.PARA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA EM CRIE E VIGILÂNCIA DE EVENTOS SUSPOSTAMENTE ATRIBUÍVEIS À VACINAÇÃO/IMUNIZAÇÃO (ESAVI).CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22465 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
1428 |
23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1428 |
DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BANNERES CONTENTO INFORMAÇÕES SOBRE A PREVENÇÃO DA DENGUE. PORTARIA GM/MS Nº 1.386, DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PED. Nº 17733 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP. CONTRATO Nº: 218-2022. AUT 24934. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
426 |
814.***.***-49 - MILENA AGUIAR CUNHA DE ALMEIDA |
R$437,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
426 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA, SENDO A MESMA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAIDA DIA 22/04/2024 E RETORNO 23/04/2024.PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE COLEGIADO (CIB E COEGEMAS) E APOIO TÉCNICO DO ESTADO PARA CICLO: TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. AUT 22370. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
425 |
986.***.***-20 - FABIANE DE MELO RIBEIRO GONÇALVES |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
425 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA, SENDO A MESMA DIRETORA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIRDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO MUNICIPIO DE MARACÁS-BA, CONFORME OFCÍO DO PODER JUDICIÁRIO Nº. 036/2024. COM DESTINO A CIADE DE MARACÁS. SAÍDA DIA 23/04/2024. AUT 22413. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
424 |
059.***.***-60 - ERIKA MELO DOS SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
424 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. CONVOCAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA. COM DESTINO A CIDADE DE MARACÁS, SAÍDA DIA 23/04/2024. AUT 22425. |
33901400 - Diárias - Civil |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
423 |
785.***.***-49 - CLEONICE SANTOS DE MOURA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
423 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA PARA A SENHORA CLEONICE SANTOS DE MOURA, RG 04.464.994-04 E CPF 785.134.725-49, E QUE SEJA CELEBRADO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NA MODALIDADE MORADIA, EM PECÚNIA, COFORME O ARTIGO 4º DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562 DE 06 DE ABRIL DE 2020 E A RESOLUÇÃO N° 05 DE 27 DE JANEIRO DE 2022 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
19/04/2024 |
1958 |
43.219.256/0001-05 - LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
R$7.574,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1958 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRÂNSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME PED. Nº 17817 / LIC. Nº PE-010-2024-SRP. ATA Nº: 002-2024. AUT 24942. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
19/04/2024 |
1957 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$298,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1957 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA SEREM CONSUMIDAS PELA POLÍCIA MILITAR, OPERAÇÃO DISTRITO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL. (COMPLEMENTAR), CONFORME PED. Nº 17825 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24941. |
33903000 - Material de Consumo |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
19/04/2024 |
1956 |
09.203.546/0001-14 - AUTO GUINCHO AMARGOSA LTDA |
R$180,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1956 |
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GUINCHO A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS ATÉ O PÁTIO DA DELEGACIA . CONFORME PED. Nº 17815 / LIC. Nº PE-056-2021-SRP. CONTRATO Nº: 296-2022. AUT 24938. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
19/04/2024 |
1955 |
064.***.***-56 - LUCAS MARLLON EVANGELISTA MORAIS |
R$30,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1955 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO ASSESSOR DE GABINETE - SEMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAÇÃO COM OS ADOLESCENTES DO NUCA DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DA TERRA. COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS. SAÍDA DIA 22/04/2024. AUT 22418. |
33901400 - Diárias - Civil |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
1427 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$5.127,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1427 |
DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PORTARIA GM/MS Nº 1.386, DE SETEMBRO DE 2023. PED. Nº 17805 / LIC. Nº PE.001/2019.SRP, CONTRATO 154-2019, AUTORIZAÇÃO 24933. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
1426 |
02.421.421/0001-11 - TIM S A |
R$314,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1426 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SRP E CONTRATO Nº 085/2021. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
1425 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$5.948,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1425 |
DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS HMA (MUTIRÃO) - ABRIL 2024. CONFORME PED. Nº 17569 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24635 , CONFORME RECLASSIFICAÇÃO EMPENHO 1289 |
33903000 - Material de Consumo |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
1424 |
054.***.***-41 - CARLOS URIEL SAMPAIO SILVA |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1424 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA FAZER UM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DO SAMU. COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS. SAÍDA DIA 17/04/2024. AUT 22412. |
33901400 - Diárias - Civil |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
19/04/2024 |
1423 |
062.***.***-82 - ANDRESA DE JESUS SANTANA DOS SANTOS |
R$50,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1423 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA CURSO ABORDAGENS AVANÇADAS À VÍTIMA DE TRAUMA. COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS. SAÍDA DIA 18/04/2024. AUT 22397. |
33901400 - Diárias - Civil |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
422 |
23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA |
R$518,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
422 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ATENDERÁ A NECESSIDADE PARA CONFECÇÃO DE FACHADA DE IDENTIFICAÇÃO, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: LAR: 3,60M X ALT: 1,20M PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS CIDADE JARDIM. CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17496 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP. CONTRATO Nº: 218-2022. AUT 24549. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
421 |
46.840.524/0001-91 - WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA |
R$578,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
421 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DE REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VISANDO A RAPIDEZ NA UTILIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS E A EXPANSÃO DA COBERTURA DE CONECTIVIDADE POR TODO O RECINTO, ESSENCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PAEFI. CONTA: 25909-8. CONFORME PED. Nº 17644 / LIC. Nº PE-035-2023-SRP. ATA Nº: 084-2023. AUT 24702. |
33903000 - Material de Consumo |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1954 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$2.493,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1954 |
DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVALDA ANDRADE, ALMEIDA SAMPAIO, SEMENTINHA, HAILTON JOSÉ, WILLIAM D´ÁVILA, GERALDO REZENDE, ERALDO TINOCO, ARMANDO LIBÓRIO, ROSALINA SOUZA, EDELVIRA SALES, MONSENHOR, DÉLIA DO AMARAL, DOM FLORÊNCIO, FRANCISCO JUVENTINO, IRACI SILVA, DINORAH LEMOS, DEOLINDA MAIA, EDVALDO MACHADO, ARTUR ALMEIDA, EDELZUÍTO SOARES, JOSAFÁ MARINHO, LEOBINO PIMENTEL, ROSALINO JOSÉ, EUZÉBIO VELOSO, JÚLIO PINHEIRO, JOÃO LEAL, OSCAR MEDRADO, MARIA CONSTÂNCIA, HELMANO E HUMBERTO, AGNELO DE SOUZA, MARIA NEUZA NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2024. CONFORME PED. Nº 17471 / LIC. Nº PE-038-2023-SRP. ATA Nº: 097-2023. AUT 24469. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1953 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$2.010,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1953 |
DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVALDA ANDRADE, ALMEIDA SAMPAIO, A SEMENTINHA, HAILTON JOSÉ, WILLIAM D´ÁVILA, GERALDO REZENDE, ERALDO TINOCO, ARMANDO LIBÓRIO, ROSALINA SOUZA, EDELVIRA SALES, MONSENHOR, DÉLIA DO AMARAL, DOM FLORÊNCIO, FRANCISCO JUVENTINO, IRACI SILVA, DINORAH LEMOS, DEOLINDA MAIA, EDVALDO MACHADO, ARTUR ALMEIDA, EDELZUÍTO SOARES, JOSAFÁ MARINHO, LEOBINO PIMENTEL, ROSALINO JOSÉ, EUZÉBIO VELOSO, JÚLIO PINHEIRO, JOÃO LEAL, OSCAR MEDRADO, MARIA CONSTÂNCIA, HELMANO E HUMBERTO, AGNELO DE SOUZA, MARIA NEUZA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 16971 / LIC. Nº PP.024/2018.SRP, ATA Nº: 186-2019 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24302 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1952 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$1.523,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1952 |
DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS (MARU), RACHEL VAZ (RACHELZINHA) - SEDE E ANEXO, VALDELICE RIBEIRO (DELCINHA) E PEQUENO APRENDIZ E JOSÉ EDUARDO RIBEIRO (ZEZÉU) NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2024. CONFORME PED. Nº 17470 / LIC. Nº PE-038-2023-SRP. ATA Nº: 097-2023. AUT 24470. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1951 |
39.964.227/0001-92 - J R DE JESUS ASSIS LTDA |
R$383,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1951 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DEMANDA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONVÊNIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROJETO Nº21095. 21096. 21097. 21098, PARA O MÊS DE MAIO/2024, PED. Nº 17696 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP, ATA Nº: 004-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24779 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1950 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$872,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1950 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DEMANDA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONVÊNIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROJETO Nº21095. 21096. 21097. 21098, PARA O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PED. Nº 17696 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 006-2024. AUT 24780. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1949 |
20.002.684/0001-78 - LKB COMERCIO LTDA |
R$1.098,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1949 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DEMANDA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONVÊNIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROJETO Nº21095. 21096. 21097. 21098, PARA O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PED. Nº 17696 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 005-2024. AUT 24781. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1948 |
10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA |
R$906,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1948 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DEMANDA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONVÊNIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROJETO Nº21095. 21096. 21097. 21098, PARA O MÊS DE MAIO/2024.CONFORME PED. Nº 17696 / LIC. Nº CH-001-2024, CONTRATO Nº: 040-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24783 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1947 |
22.928.165/0001-60 - B M COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$3.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1947 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONERS PARA MÁQUINAS COPIADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALMEIDA SAMPAIO, DINORAH LEMOS, VIVALDA ANDRADE, EDELVIRA SALES E MONSENHOR NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2024. CONFORME PED. Nº 17742 / LIC. Nº PP.018/2020.SRP. CONTRATO Nº: 086-2021. AUT 24850. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1946 |
22.928.165/0001-60 - B M COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$2.775,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1946 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONERS PARA MÁQUINAS COPIADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2024. CONFORME PED. Nº 17741 / LIC. Nº PP.018/2020.SRP. CONTRATO Nº: 086-2021. AUT 24851. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1945 |
47.796.991/0001-24 - C DE JESUS CARDOSO LTDA |
R$706,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1945 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DEMANDA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONVÊNIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PROJETO Nº21095. 21096. 21097. 21098, PARA O MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PED. Nº 17696 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP, ATA Nº: 003-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24782 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
18/04/2024 |
1944 |
064.***.***-61 - EDSON DE ANDRADE SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1944 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO DIRETOR DE PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDA OFICIAL. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAÍDA DIA 18/04/2024. AUT 22409. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
18/04/2024 |
1943 |
03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA |
R$378,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1943 |
DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE AMARGOSA – CTA, COM INTUITO DE IDENTIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS (AS) TUTELARES, PARA USO EM AÇÕES, ABORDAGENS E ATIVIDADES. CONFORME PED. Nº 17516 / LIC. Nº PE-022-2023-SRP. ATA Nº: 036-2023. AUT 24548. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
18/04/2024 |
1942 |
23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA |
R$368,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1942 |
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ATENDERÁ A NECESSIDADE PARA CONFECÇÃO DE FACHADA DE IDENTIFICAÇÃO, PARA ATUAL SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE AMARGOSA. MEDIDAS LAR: 3,07M X ALT: 1,00M. CONFORME PED. Nº 17495 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP. CONTRATO Nº: 218-2022. AUT 24550. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
18/04/2024 |
1941 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$76.748,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1941 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DA VILA JUNINA 2024. CONFORME PED. Nº 17735 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24896. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1940 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$1.079,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1940 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PED. Nº 17793 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24903. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1939 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$990,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1939 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PED. Nº 17793 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24904. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1938 |
42.199.488/0001-78 - REISPEL LTDA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1938 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PED. Nº 17718 / LIC. Nº PE-44-2022-SRP. CONTRATO Nº: 190-2023. AUT 24915. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1937 |
13.383.196/0001-92 - RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1937 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PED. Nº 17718 / LIC. Nº PE-46-2022-SRP. CONTRATO Nº: 201-2023. AUT 24916. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1936 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$7.790,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1936 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PED. Nº 17527 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 172-2023. AUT 24920. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1935 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$21.267,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1935 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PED. Nº 17527 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24921. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1934 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1934 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PED. Nº 17527 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24922. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/04/2024 |
1933 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$5.644,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1933 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PED. Nº 17490 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24923. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
1422 |
30.647.055/0001-59 - STAR GREEN GERADORES LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1422 |
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR DE EMERGÊNCIA NA POTÊNCIA DE 380/340 KVA DE FABRICAÇÃO DA STEMAC, MOTOR CUMMINS, ALTERNADOR WEG QUE ATENDEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. CONFORME º 90039/2024 (SIM 2022/2024), CONTRATO º 005/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
1421 |
30.647.055/0001-59 - STAR GREEN GERADORES LTDA |
R$4.978,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1421 |
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GERADOR DE EMERGÊNCIA NA POTÊNCIA DE 380/340 KVA DE FABRICAÇÃO DA STEMAC, MOTOR CUMMINS, ALTERNADOR WEG QUE ATENDEM AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90039/2024, CONTRATO 004/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
1420 |
42.261.707/0001-00 - MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
R$7.599,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1420 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PED. Nº 17725 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 016-2024. AUT 24829. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
1419 |
14.630.535/0001-50 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA |
R$6.184,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1419 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O APARELHO DE HEMATOLOGIA DO SETOR TÉCNICO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02016/2024. AUT 24845 |
33903000 - Material de Consumo |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
420 |
08.252.040/0001-32 - C A G SAMPAIO SONORIZACAO - ME |
R$880,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
420 |
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, PERCORRENDO PELAS RUAS DO CENTRO DE AMARGOSA, NOS DIAS 15/05/2024 E 18/05/2024 PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA FAÇA BONITO, MOVIMENTO CONTRA AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME LEI FEDERAL 9.970/00. CONTA: 25909-8. CONFORME PED. Nº 17675 / LIC. Nº PP-002-2021-SRP, CONTRATO Nº: 090-2022 AUT. Nº |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
419 |
814.***.***-49 - MILENA AGUIAR CUNHA DE ALMEIDA |
R$437,50 |
R$437,50 |
R$0,00 |
14785741000130 |
419 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA, SENDO A MESMA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAIDA DIA 22/04/2024 E RETORNO 23/04/2024.PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE COLEGIADO (CIB E COEGEMAS) E APOIO TÉCNICO DO ESTADO PARA CICLO: TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. AUT 22370. |
33901400 - Diárias - Civil |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
17/04/2024 |
1932 |
08.400.904/0001-16 - FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO - EPP |
R$70.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1932 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL “LARA AMÉLIA” PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ÀS 22H DO DIA 20/06/2024, COM DURAÇÃO
DE 90 MINUTOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS – SÃO JOÃO 2024, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE AMARGOSA/BA EM ESPAÇO PÚBLICO NA PRAÇA DO BOSQUE. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.007/2024, CONTRATO Nº 062/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
17/04/2024 |
1931 |
26.104.191/0001-25 - THALY PRODUCOES LTDA |
R$220.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1931 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESEPSAS COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL ‘TAYRONE’ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ÀS 03H DO DIA 23/06/2024, REFERENTE A GRADE DO DIA 22/06/2024 COM DURAÇÃO DE 90 MINUTOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS – SÃO JOÃO 2024, PROMOVIDOS
PELA PREFEITURA DE AMARGOSA/BA EM ESPAÇO PÚBLICO NA PRAÇA DO BOSQUE. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.013/2024, CONTRATO Nº 061/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
17/04/2024 |
1930 |
23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA |
R$1.151,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1930 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE OBRAS E LOTEAMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO, CONFORME PED. Nº 17783 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP, CONTRATO Nº: 218-2022 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24926 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
1929 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$928,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1929 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024. CONFORME PED. Nº 17419 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP, CONTRATO Nº: 288-2022 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-24927 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
17/04/2024 |
1928 |
13.348.127/0001-48 - ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI |
R$81.330,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1928 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, POSTES E BRAÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. CONFORME PED. Nº 17794 / LIC. Nº PE-025-2021-SRP. CONTRATO Nº: 167-2022. AUT 24910. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
17/04/2024 |
1927 |
13.348.127/0001-48 - ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI |
R$26.240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1927 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, POSTES E BRAÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. CONFORME PED. Nº 17794 / LIC. Nº PE-052-2021-SRP. CONTRATO Nº: 021-2023. AUT 24911. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
17/04/2024 |
1926 |
10.754.436/0001-20 - LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$71.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1926 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, POSTES E BRAÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. CONFORME PED. Nº 17794 / LIC. Nº PE-034-2023-SRP. ATA Nº: 091-2023. AUT 24912 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
17/04/2024 |
1925 |
22.229.097/0001-41 - I2 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME |
R$3.407,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1925 |
DESPESAS COM SERVIÇO DE GUINCHO PARA BUSCAR A MAQUINHA PATROL 120K QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO EM FEIRA DE SANTANA-BA. CONFORME PED. Nº 17697 / LIC. Nº PE-024-2021-SRP. CONTRATO Nº: 123-2022. AUT 24749. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
1924 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$36.515,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1924 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL I E PRÉ ESCOLA MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17684 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 006-2024. AUT 24784. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
1923 |
20.002.684/0001-78 - LKB COMERCIO LTDA |
R$9.723,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1923 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL I E PRÉ ESCOLA MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17684 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 005-2024. AUT 24786. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
1922 |
47.796.991/0001-24 - C DE JESUS CARDOSO LTDA |
R$10.792,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1922 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL I E PRÉ ESCOLA MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17684 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 003-2024. AUT 24787. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
1921 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$16.603,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1921 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL II E EJA, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17693 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 006-2024. AUT 24789. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
1920 |
39.964.227/0001-92 - J R DE JESUS ASSIS LTDA |
R$1.128,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1920 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL II E EJA, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17693 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 004-2024. AUT 24790. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
1919 |
20.002.684/0001-78 - LKB COMERCIO LTDA |
R$1.971,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1919 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL II E EJA, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17693 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 005-2024. AUT 24791. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
1918 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$16.508,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1918 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO CRECHES, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17694 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 006-2024 . AUT 24794. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
1917 |
39.964.227/0001-92 - J R DE JESUS ASSIS LTDA |
R$2.171,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1917 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO CRECHES, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17694 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 004-2024. AUT 24795. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/04/2024 |
1916 |
47.796.991/0001-24 - C DE JESUS CARDOSO LTDA |
R$2.604,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1916 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO CRECHES, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17694 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP. ATA Nº: 003-2024. AUT 24797. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
17/04/2024 |
1915 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1915 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, POSTES E BRAÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. CONFORME PED. Nº 17794 / LIC. Nº PE-020-2023-SRP. ATA Nº: 065-2023. AUT 24913. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
17/04/2024 |
1914 |
42.044.818/0001-56 - ULEMA PEREIRA CAMPOS |
R$4.596,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1914 |
DESPESAS COM ERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PED. Nº 14317 / LIC. Nº PE-006-2023-SRP. ATA Nº: 022-2023. AUT 24925. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
17/04/2024 |
1913 |
885.***.***-04 - NAEDSON BORGES SILVA |
R$187,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1913 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DO SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICPAR DO EVENTO - CONEXÕES E NEGÓCIOS DE CIDADES INTELIGENTES (CSC REGIONAL NORDESTE). COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAÍDA DIA 18/04/2024. AUT 22357. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
1418 |
035.***.***-84 - JOSSY DE JESUS LIMA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1418 |
NL REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE JOSSY DE JESUS LIMA E ACOMPANHANTE LUCILENE LIMA ALVES, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
1417 |
072.***.***-11 - LIVIA MORAES DA HORA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1417 |
NL REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA PACIENTE RITA DE CASSIA DIAS CORREIA E ACOMPANHANTE LIVIA MORAES DA HORA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
1416 |
22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME |
R$1.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1416 |
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TOLDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DURANTE OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DO VASCULAR PARA TRATAMENTO POR ESPUMAS EM PACIENTES COM VARIZES. CONFORME PED. Nº 17796 / LIC. Nº PP-021-2021-SRP. CONTRATO Nº: 004-2023. AUT 24909. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
1912 |
20.002.684/0001-78 - LKB COMERCIO LTDA |
R$4.688,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1912 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO CRECHES, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17694 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP, ATA Nº: 005-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24796 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
1911 |
39.964.227/0001-92 - J R DE JESUS ASSIS LTDA |
R$1.612,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1911 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL I E PRÉ ESCOLA MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17684 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP, ATA Nº: 004-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-24785 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
1910 |
11.936.984/0001-33 - JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA |
R$721,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1910 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS SAMPAIO. CONFORME PED. Nº 17687 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP, ATA Nº: 009-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24918 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
1909 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$3.405,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1909 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PED. Nº 17721 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP, ATA Nº: 010-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24914 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
1908 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1908 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS SAMPAIO. CONFORME PED. Nº 17687 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP, ATA Nº: 008-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24917 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
1907 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$178,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1907 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS SAMPAIO. CONFORME PED. Nº 17687 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP, CONTRATO Nº: 173-2023 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24919 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
1906 |
47.796.991/0001-24 - C DE JESUS CARDOSO LTDA |
R$3.510,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1906 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL II E EJA, MÊS DE MAIO 2024., CONFORME PED. Nº 17693 / LIC. Nº PE-003-2024-SRP, ATA Nº: 003-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-24792 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
1905 |
10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA |
R$18.230,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1905 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO CRECHES, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17694 / LIC. Nº CH-001-2024, CONTRATO Nº: 040-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24798 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
1904 |
10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA |
R$15.509,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1904 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL II E EJA, MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17693 / LIC. Nº CH-001-2024, CONTRATO Nº: 040-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24793 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/04/2024 |
1903 |
10.823.327/0001-17 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO VALE DO JIQUIRICA - COOAMA |
R$32.009,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1903 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA SUPRIR A MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMNETAL I E PRÉ ESCOLA MÊS DE MAIO 2024. CONFORME PED. Nº 17684 / LIC. Nº CH-001-2024, CONTRATO Nº: 040-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT-24788 |
33903000 - Material de Consumo |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
16/04/2024 |
1902 |
23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA |
R$195,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1902 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONA PARA ATENDER A DEMANDA DE PINTURA DESTA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17648 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP. CONTRATO Nº: 218-2022. AUT 24862. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
16/04/2024 |
1901 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$1.333,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1901 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17795 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24924. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
16/04/2024 |
1900 |
002.***.***-43 - DANILLO ROGERIO DOS SANTOS REGIS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1900 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAÇÃO NO CONNECTED SMART CITIES CSC REGIONAL NORDESTE 18 ABR. 2024 - 09H - 18H CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, SAÍDA DIA 18/04//2024. AUT 22355. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
16/04/2024 |
1899 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$178,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1899 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOS E CONVÊNIOS. CONFORME PED. Nº 17789 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24906. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
16/04/2024 |
1898 |
541.***.***-20 - EDUARDO RESENDE DOS SANTOS |
R$4.060,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1898 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 APOIO A PROJETOS CULTURAIS EM LINGUAGENS ARTÍSTICAS, PATRIMÔNIO E MEMÓRIA E DEMAIS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR E IDENTITÁRIA – LINGUAGENS ARTISTICAS PROJETO ARTE NA PRAÇA |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
16/04/2024 |
1897 |
960.***.***-25 - SIVALDO RODRIGUES SILVA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1897 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO ASSESSOR TECNICO I .CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAR DO EVENTO: CONNECTED SMART CITIES - NORDESTE. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAÍDA DIA 18/04/2024. AUT 22344. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
16/04/2024 |
1896 |
819.***.***-49 - JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR |
R$175,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1896 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAR DO EVENTO: CONNECTED SMART CITIES - NORDESTE. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAÍDA DIA 18/04/2024. AUT 22346. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
16/04/2024 |
1895 |
35.251.737/0001-61 - BARRETO C E T LTDA |
R$3.956,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1895 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DA VILA JUNINA 2024. CONFORME PED. Nº 17735 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 171-2023. AUT 24897. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
16/04/2024 |
1894 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$338,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1894 |
DESPESAS COOM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASIL NOS DIAS 16 17 18 E 19 DE ABRIL 2024. DIA 16: NEILTON SANTOS CPF 013.660.755-10, CLÁUDIA DOS SANTOS GALVÃO CPF 019.421.945-36, LOURIVAL SILVA CPF 335.284.918-84. DIA 17: NEILTON SANTOS CPF 013.660.755-10, CLÁUDIA DOS SANTOS GALVÃO CPF 019.421.945-36, LOURIVAL SILVA CPF 335.284.918-84. DIA 18 NEILTON SANTOS CPF 013.660.755-10, CLÁUDIA DOS SANTOS GALVÃO CPF 019.421.945-36 , LOURIVAL SILVA CPF 335.284.918-84. BIA SOUZA CARÓSO CPF 072.151.825-76, SR.DAUDETH VILANOVA NETO CPF 057.613.455.44, DIA 19: SR.DAUDETH VILANOVA NETO CPF 057.613.455.44, NEILTON SANTOS CPF 013.660.755-10, CLÁUDIA DOS SANTOS GALVÃO CPF 019.421.945-36, LOURIVAL SILVA CPF 335.284.918-84. BIA SOUZA CARÓSO,CPF 072.151.825-76. CONFORME PED. Nº 17784 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24900. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
16/04/2024 |
1893 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$568,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1893 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17768 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 041-2023. AUT 24901. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
16/04/2024 |
1892 |
49.329.140/0001-05 - GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA |
R$196,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1892 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17768 / LIC. Nº PE-035-2023-SRP. ATA Nº: 088-2023. AUT 24902. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
16/04/2024 |
1891 |
01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1891 |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O SR.DAUDETH TEIXEIRA VILANOVA NETO E SRA. BIA SANTOS SOUZA CARÓSO, TÉCNICOS DO MAIS PECUÁRIA BRASIL, NO DIA 18 DE ABRIL 2024. ACT 184/2022 COM A CONAFER. CONFORME PED. Nº 17787 / LIC. Nº PP.041/2018.SRP. CONTRATO Nº: 003-2020. AUT 24899. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
16/04/2024 |
1890 |
10.303.094/0001-21 - IP INDUSTRIA DE PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA |
R$4.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1890 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PED. Nº 17483 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 170-2023. AUT 24559. |
33903000 - Material de Consumo |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
1415 |
800.***.***-68 - DANIEL NUNES SOUZA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1415 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO SELECIONADO DO CAPS PÁSSARO LIVRE NO COSEMS/BA. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, SAÍDA DIA 17/04/2024. AUT 22339. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
1414 |
075.***.***-64 - BEATRIZ AMARAL DA ROCHA MATOS |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1414 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTA SERVIDORA. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NA MOSTRA COSEMS BAHIA, AQUI TEM SUS. COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, SAÍDA DIA 17/04/2024. AUT 22354. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
1413 |
37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA |
R$205,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1413 |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE REGULAÇÃO. CONFORME PED. Nº 17790 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP. ATA Nº: 029-2023. AUT 24889. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
418 |
030.***.***-43 - ANA LUCIA SOARES NERI DOS SANTOS |
R$135,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
418 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DA DIRETORA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GERENCIAMENTO DO FMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO, REALIZADA PELA SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DO APRIMORAMENTO NA ÁREA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS). COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAÍDA DIA 14/04/2024. AUT 22335. |
33901400 - Diárias - Civil |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
417 |
22.928.165/0001-60 - B M COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$319,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
417 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APRIMORAÇÃO E REDEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV. DESPESA CUSTEADA ATRAVÉS DA PORTARIA DO MDS Nº 886, DE 18 DE MAIO DE 2023, QUE INCREMENTA DE MANEIRA TEMPORÁRIA AS TRANSFERÊNCIAS REGULARES E AUTOMÁTICAS DOS SERVIÇOS NACIONALMENTE TIPIFICADOS. CONTA: 34421-4. REFERENTE PED. Nº 17626 / LIC. Nº DIS.01930, CONTRATO Nº: 002-2024. AUT. Nº 24737 |
33903000 - Material de Consumo |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
416 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$1.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
416 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DE REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VISANDO A RAPIDEZ NA UTILIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS E A EXPANSÃO DA COBERTURA DE CONECTIVIDADE POR TODO O RECINTO, ESSENCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PAEFI. CONTA: 25909-8. CONFORME PED. Nº 17643 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 041-2023. AUT 24703. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
415 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$406,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
415 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE, DURANTE A CAMPANHA FAÇA BONITO, MOVIMENTO CONTRA AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME LEI FEDERAL 9.970/00. CONTA: 25.909-8. CONFORME PED. Nº 17672 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24882. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
15/04/2024 |
1889 |
01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME |
R$67,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1889 |
DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA OPERADOR DE MÁQUINA QUE PRESTARÁ SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PARA O DIA 15/04/2024.CONFORME PED. Nº 17786 / LIC. Nº PP.041/2018.SRP, CONTRATO Nº: 003-2020, AUT 24891. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
15/04/2024 |
1888 |
35.251.737/0001-61 - BARRETO C E T LTDA |
R$816,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1888 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO LOTEAMENTO ESPAÇO VERDE . CONFORME PED. Nº 17640 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 171-2023. AUT 24750. |
33903000 - Material de Consumo |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
15/04/2024 |
1887 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$8.852,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1887 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO LOTEAMENTO ESPAÇO VERDE . CONFORME PED. Nº 17640 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24751. |
33903000 - Material de Consumo |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
1886 |
42.261.707/0001-00 - MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
R$2.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1886 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MONSENHOR ANTONIO JOSE DE ALMEIDA, CONFORME PED. Nº 17624 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP, ATA Nº: 016-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24827 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
15/04/2024 |
1885 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$167,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1885 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO PARA SERVIDORES; TEREZINHA GAMA GONCALVES CPF 016.757.495-74, CLAUDIA ELISANGELA DOS SANTOS GALVAO CPF 019.421.945-36 E NEILTON OLIVEIRA SANTOS QUE DESEMVOLVEM ATIVIDADES DE CAMPO. CONFORME PED. Nº 17740 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24867. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
15/04/2024 |
1884 |
42.261.707/0001-00 - MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
R$820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1884 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ARQUIVO E ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PED. Nº 17775 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 016-2024. AUT 24887. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
1883 |
46.840.524/0001-91 - WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA |
R$1.916,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1883 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD 4TB PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE LÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM FLORÊNCIO SISÍNIO VIEIRA. CONFORME PED. Nº 17627 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP, ATA Nº: 017-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24826 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
15/04/2024 |
1882 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$60,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1882 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PED. Nº 17782 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24888. |
33903000 - Material de Consumo |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
1881 |
46.840.524/0001-91 - WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA |
R$1.916,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1881 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MONSENHOR ANTONIO JOSE JOSE DE ALMEIDA, CONFORME PED. Nº 17623 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP, ATA Nº: 017-2024 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24828 |
33903000 - Material de Consumo |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
15/04/2024 |
1880 |
39.935.331/0001-59 - BP ENGENHARIA LTDA |
R$12.964,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1880 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO NA ESCOLA MUNICIPAL DOM FLORÊNCIO SISÍNIO VIEIRA E NO CENTRO EDUCACIONAL
MARÍLIA CHAGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90034/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº ° 5.004/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
15/04/2024 |
1879 |
010.***.***-08 - MARIZA JESUS SILVA ARRUDA |
R$135,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1879 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DA DIRETORA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAR DO EVENTO SUAS BRASIL, REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS), DA SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE PROMOVERÁ UMA ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO MOBILIZAÇÃO PARA ORIENTAR SOBRE OS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA BAHIA (FMAS). COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR. SAÍDA DIA 15/04/2024. AUT 22304. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
15/04/2024 |
1878 |
01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME |
R$67,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1878 |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OPERADOR DE MAQUINA QUE PRESTARA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PED. Nº 17766 / LIC. Nº PP.041/2018.SRP. CONTRATO Nº: 003-2020. AUT 24884. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
15/04/2024 |
1877 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$79,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1877 |
DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA ATENDER TÉCNICO QUE FARÁ ANÁLISE DAS REDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.NOME: VOLNEI DOS SANTOS BOUZON, CPF: 000.954.975-79. CONFORME PED. Nº 17780 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24885. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
15/04/2024 |
1876 |
01.534.455/0001-50 - POUSADA KATIARA LTDA - ME |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1876 |
DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AO TÉCNICO QUE FARÁ ANÁLISE DAS REDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. NOME: VOLNEI DOS SANTOS BOUZON, CPF: 000.954.975-79. CONFORME PED. Nº 17778 / LIC. Nº PP.041/2018.SRP. CONTRATO Nº: 003-2020. AUT 24886. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
1412 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$497,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1412 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES QUE FARÃO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE CORTA MÃO. PORTARIA GM/MS Nº 1.520, DE 3 DE MAIO DE 2023. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CORTA MÃO 97553416000179.2023.71510. CONFORME PED. Nº 17792 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24890. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
414 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$179,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
414 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) REFEIÇÕES/QUENTINHAS PARA SEREM CONSUMIDAS PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DEVIDO AÇÃO ININTERRUPTA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PROJETO GIRO DA ASSISTÊNCIA NO BAIRRO SÃO ROQUE, NO DIA 14/04/2024. CONTA: 25939-X. PED. Nº 17758 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP, AUTORIZAÇÃO 24877 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
413 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$59,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
413 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/QUENTINHAS PARA SEREM CONSUMIDAS NO DIA 14/04/2024, PELOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO GRUPO NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES – NUCA, QUE DESENVOLVERÁ ATIVIDADES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PROJETO GIRO DA ASSISTÊNCIA NO BAIRRO SÃO ROQUE. CONFORME AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO SELO UNICEF, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A ADESÃO DO MUNICÍPIO AO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021 - 2024. CONTA: 33111-2 PED. Nº 17760 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP, AURORIZAÇÃO 24878 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
412 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$79,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
412 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFEIÇÕES/QUENTINHAS, PARA SEREM CONSUMIDAS PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DEVIDO AÇÃO ININTERRUPTA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PROJETO GIRO DA ASSISTÊNCIA NO BAIRRO SÃO ROQUE, NO DIA 14/04/2024. CONTA: 25909-8, PED. Nº 17761 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP, AUTOTRIZAÇÃO 24879 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
411 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$79,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
411 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFEIÇÕES/QUENTINHAS PARA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF), QUE ATENDERÃO DE FORMA ININTERRUPTA NO PROJETO GIRO DA ASSISTÊNCIA NO BAIRRO SÃO ROQUE, NO DIA 14/04/2024. CONTA: 24051-6. PED. Nº 17765 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP, AUTORIZAÇÃO 24880 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
410 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$99,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
410 |
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) REFEIÇÕES/QUENTINHAS PARA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (PIS), QUE DESENVOLVERÃO ATIVIDADES DE FORMA ININTERRUPTA PARA CRIANÇAS, NO PROJETO GIRO DA ASSISTÊNCIA NO BAIRRO SÃO ROQUE, NO DIA 14/04/2024. DESPESA CUSTEADA ATRAVÉS DA PORTARIA DO MDS Nº 886, DE 18 DE MAIO DE 2023, QUE INCREMENTA DE MANEIRA TEMPORÁRIA AS TRANSFERÊNCIAS REGULARES E AUTOMÁTICAS DOS SERVIÇOS NACIONALMENTE TIPIFICADOS. CONTA: 34421-4. PED. Nº 17774 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP, AUTORIZAÇÃO 24881 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
409 |
22.928.165/0001-60 - B M COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$319,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
409 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APRIMORAÇÃO E REDEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONTA: 25909-8. CONFORME DISPENSA 1930/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
408 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$3.843,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
408 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO EM DEMANDAS DIÁRIAS NA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - UAR CRIADS, DE ACORDO A RESOLUÇÃO CEAS Nº 18 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023, QUE APROVA A INSTITUIÇÃO DAS INICIATIVAS ´´ALIMENTA SUAS`` E ´´SUAS FORTALECIDO`` NO ÂMBITO DO PROGRAMA ACELERA SUAS PARA O PROVIMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E OFERTA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. CONTA: 35032-X. CONFORME PED. Nº 17685 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24852. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
407 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$597,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
407 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES/LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE PARTICIPAM DE FORMA REGULAR DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CIDADE JARDIM. CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17743 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24854. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
406 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$2.702,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
406 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES/LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, QUE PARTICIPAM DE FORMA REGULAR DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MANOEL PATROCÍNIO DE MORAES. CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17704 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24858. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
405 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$584,57 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
405 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DIÁRIO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MPM. CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17710 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24859. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
404 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$79,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
404 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DIÁRIO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MPM. CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17710 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24860. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
403 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$1.119,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
403 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DIÁRIO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MPM. CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17710 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24861. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
12/04/2024 |
1875 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$846,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1875 |
DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAS DE TI PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17738 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 041-2023. AUT 24863. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
12/04/2024 |
1874 |
08.252.040/0001-32 - C A G SAMPAIO SONORIZACAO - ME |
R$220,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1874 |
DESPESAS COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAR REUNIÃO COM BARRAQUEIROS QUE IRÃO TRABALHAR NO SÃO JOÃO DE AMARGOSA, NO DIA 17/04. CONFORME PED. Nº 17751 / LIC. Nº PP-002-2021-SRP. CONTRATO Nº: 090-2022. AUT 24866. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
12/04/2024 |
1873 |
09.419.692/0001-81 - RECONCAVO ENTRETENIMENTOS E EVENTOS LTDA |
R$106.960,00 |
R$0,00 |
R$25.700,00 |
13825484000150 |
1873 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS A SEREM UTILIZADOS PARA EVENTOS OU QUALQUER OUTRO FIM QUE SE FAÇA NECESSÁRIO, MEDIANTE O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DETALHAMENTO, CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS MÍNIMOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO, PREGÃO ELETRONICO 001/2023-SRP, CONTARTO 060/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
12/04/2024 |
1872 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$24,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1872 |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PED. Nº 17736 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24869. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
12/04/2024 |
1871 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$9.547,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1871 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO NA LADEIRA DA MASSARANDUBA - PEDIDO COMPLEMENTAR. CONFORME PED. Nº 17745 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24849. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
12/04/2024 |
1870 |
039.***.***-10 - CLEBISON PEREIRA DOS SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1870 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO, FINANCIAS E CONTABILIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCADORES DO VALE DO JEQUIRIÇA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, SAÍDA DIA 11/04/2024. AUT 22308. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1411 |
32.392.949/0001-70 - P & L NOVAIS DISTRIBUIDORA EIRELI |
R$4.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1411 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. PORTARIA GM/MS Nº 2.571, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.71505 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRAL, CONFORME PED. Nº 17771 / LIC. Nº PE-44-2022-SRP, CONTRATO Nº: 189-2023, AUT 24874. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1410 |
32.392.949/0001-70 - P & L NOVAIS DISTRIBUIDORA EIRELI |
R$2.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1410 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE SUCUPIRA. PORTARIA GM/MS Nº 2.858, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.71507 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA SUCUPIRA, CONFORME PED. Nº 17770 / LIC. Nº PE-44-2022-SRP, CONTRATO Nº: 189-2023, AUT 24875. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1409 |
32.392.949/0001-70 - P & L NOVAIS DISTRIBUIDORA EIRELI |
R$2.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1409 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE JEQUITIBÁ. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.71537 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA JEQUITIBA, CONFORME PED. Nº 17769 / LIC. Nº PE-44-2022-SRP, CONTRATO Nº: 189-2023, AUT 24876. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1408 |
890.***.***-15 - NAIR DE JESUS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1408 |
NL REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA PACIENTE REGIANE DE JESUS SANTOS E ACOMPANHANTE NAIR DE JESUS, PARA
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER
ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1406 |
857.***.***-30 - FRANCISCO SANTOS DIAS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1406 |
NL REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE FRANCISCO SANTOS DIAS E ACOMPANHANTE MATEUS PEIXOTO SANTOS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER
ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1405 |
262.***.***-56 - MARIA CANDIDA DOS SANTOS ROSARIO |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1405 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA PACIENTE MARIA EDUARDA ROSARIO DE JESUS E ACOMPANHANTE MARIA CANDIDA DOS SANTOS ROSARIO DE JESUS. PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA E IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME RELATÓRIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1404 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$759,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1404 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O LABORATORIO. CONFORME PED. Nº 17069 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 23887. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1403 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$3.149,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1403 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17267 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 072-2023. AUT 24402. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1402 |
38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI |
R$3.003,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1402 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17267 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 070-2023. AUT 24405. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1401 |
31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$5.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1401 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17267 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 073-2023. AUT 24406. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1400 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$459,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1400 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PED. Nº 17447 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP. CONTRATO Nº: 089-2022. AUT 24445. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1399 |
35.658.074/0001-02 - RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA EIRELI |
R$9.980,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1399 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO SAMU. CONFORME PED. Nº 17344 / LIC. Nº PE-025-2022-SRP. CONTRATO Nº: FMS-035-2023. AUT 24515. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1398 |
11.936.984/0001-33 - JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA |
R$810,83 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1398 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER DEMANDA DA NUTRIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17599 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 009-2024. AUT 24649. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1397 |
43.838.684/0001-08 - WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1397 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17384 / LIC. Nº PE-44-2022-SRP. CONTRATO Nº: 192-2023. AUT 24650. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1396 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$4.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1396 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS DE BANHO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17468 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24666. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1395 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$14.304,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1395 |
DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO CEO. CONFORME PED. Nº 17652 / LIC. Nº PE-024-2023-SRP. ATA Nº: 061-2023. AUT 24753. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1394 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$323,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1394 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17703 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24755. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1393 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$888,63 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1393 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17631 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24765. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1392 |
14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
R$293,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1392 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17629 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 074-2023. AUT 24767. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1391 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$1.948,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1391 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DE CORTA MÃO. PORTARIA GM/MS Nº 1.520, DE 10 DE OUTUBRO DE 2023. 97553416000179.2023.71510 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CORTA MAO. CONFORME PED. Nº 17752 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24864. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1390 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$412,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1390 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE ESPAÇO VERDE. PORTARIA GM/MS Nº 1.807, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.71538 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CATIARA ESPACO VERDE. CONFORME PED. Nº 17753 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24865. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1389 |
03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS |
R$1.407,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1389 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 825, DE 7 DE JULHO DE 2023. CONFORME PED. Nº 17762 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP. CONTRATO Nº: 001-2024. AUT 24871. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1388 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$1.070,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1388 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17763 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24872. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1387 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$5.682,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1387 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17629 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24768. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1386 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$226,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1386 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17629 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 072-2023. AUT 24769. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1385 |
38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI |
R$620,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1385 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17629 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 070-2023. AUT 24770. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1384 |
31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$767,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1384 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17629 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 073-2023. AUT 24771. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1383 |
14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
R$141,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1383 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. CONFORME PED. Nº 17702 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 074-2023. AUT 24775. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/04/2024 |
1382 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$2.137,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1382 |
DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 825, DE 7 DE JULHO DE 2023. CONFORME PED. Nº 17754 / LIC. Nº PP.024/2018.SRP. ATA Nº: 186-2019. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
402 |
15.299.172/0001-85 - MARACAS VIAGENS E TRANSPORTES LTDA |
R$611,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
402 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EM VIAGENS, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SERVIDORES E PACIENTES, CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS, DIARIAMENTE, ATENDENDO ASSIM AS DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PP-001/2019/SRP, CONTRATO Nº. 016/2020. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
401 |
03.819.801/0001-71 - ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMA GERTRUDES |
R$35.040,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
401 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O MUNICÍPIO DE AMARGOSA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ GERTRUDES – FAZENDA ESPERANÇA PARA OFERTA DE ATENDIMENTO E
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE ÀS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA – BA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À IDOSOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, NOS MOLDES DO COMPETENTE PLANO DE TRABALHO, PREVIAMENTE APROVADO E QUE INTEGRA O PRESENTE TERMO, COMO SE NELE ESTIVESSE TRANSCRITO. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024, INEXIGIBILIDADEDE Nº 1.985/2024. PROC. ADMINISTRATIVO 4.114/2024. |
33504300 - Subvenções Sociais |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
400 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$209,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
400 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DIÁRIO NAS REPARTIÇÕES DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - UAR CRIADS. CONTA: 35032-X. CONFORME PED. Nº 17698 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24838. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
399 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$168,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
399 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DIÁRIO NAS REPARTIÇÕES DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - UAR CRIADS. CONTA: 35032-X. CONFORME PED. Nº 17698 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24839. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
11/04/2024 |
1869 |
043.***.***-08 - WADSON SANTOS DE JESUS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1869 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURAS DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS ÓRGÃO, RELATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA 1628/2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO 038/2023. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
11/04/2024 |
1868 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$45,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1868 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR – CTA. CONFORME PED. Nº 17723 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24840. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
11/04/2024 |
1867 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$74,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1867 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR – CTA. CONFORME PED. Nº 17723 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24841. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
11/04/2024 |
1866 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$42,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1866 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR – CTA. CONFORME PED. Nº 17723 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 292-2022. AUT 24842. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
11/04/2024 |
1865 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$34,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1865 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17728 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24843. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/04/2024 |
1864 |
410.***.***-91 - IVANEIDE RESENDE OLIVEIRA |
R$38.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1864 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. LUIS SANDE DE OLIVEIRA, N.º 89, CENTRO, AMARGOSA/BA (O IMÓVEL ORA LOCADO DESTINA-SE A ABRIGAR O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ EDUARDO VIEIRA IBEIRO), CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 2.008-2024, CONTRATO DE Nº 059 DE 2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
11/04/2024 |
1863 |
35.251.737/0001-61 - BARRETO C E T LTDA |
R$3.264,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1863 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO NA LADEIRA DA MASSARANDUBA. CONFORME PED. Nº 17645 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 171-2023. AUT 24687. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
11/04/2024 |
1862 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$1.499,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1862 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO NA LADEIRA DA MASSARANDUBA. CONFORME PED. Nº 17645 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24686. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
11/04/2024 |
1861 |
22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1861 |
DESPESAS COM APOIO ÀO EVENTO CULTURAL "1º FEIRA SOLIDARIA" REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DE SANTA RITA, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17719 / LIC. Nº PP-021-2021-SRP. CONTRATO Nº: 004-2023. AUT 24834. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
1381 |
064.***.***-76 - LILIANE DE JESUS SILVA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1381 |
NL REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA PACIENTE LUCIENE MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE LILIANE DE JESUS SILVA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
1380 |
649.***.***-91 - LUCIENE MARIA DE JESUS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1380 |
NL REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DA PACIENTE LUCIENE MARIA DE JESUS E ACOMPANHANTE LILIANE DE JESUS SILVA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
1379 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$1.403,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1379 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU. CONFORME PED. Nº 17705 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24830. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
1378 |
14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
R$1.098,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1378 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELO SAMU. CONFORME PED. Nº 17729 / LIC. Nº PE-039-2022-SRP. CONTRATO Nº: FMS-041-2023. AUT 24835. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
1377 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$6.501,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1377 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PED. Nº 17591 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24813. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
1376 |
31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$141,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1376 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU. CONFORME PED. Nº 17705 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 073-2023. AUT 24831. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
1375 |
38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI |
R$40,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1375 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU. CONFORME PED. Nº 17705 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 070-2023. AUT 24832. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
398 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$567,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
398 |
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PINTURA DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS MANOEL PATROCÍNIO DE MORAES. CONTA: 24062-1. CONFORME PED. Nº 17509 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP, CONTRATO Nº: 173-2023, AUT. Nº 24514. (RECLASSIFICAÇÃO) |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
397 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$1.225,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
397 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM PORTÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – UAR CRIADS. CONTA: 35032-X. CONFORME PED. Nº 16923 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24808. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
396 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$339,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
396 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA USO NAS REPARTIÇÕES E ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MANOEL PATROCÍNIO DE MORAES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17709 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24818. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
395 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$56,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
395 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA USO NAS REPARTIÇÕES E ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MANOEL PATROCÍNIO DE MORAES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17709 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24819. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
394 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$208,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
394 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO EM DEMANDAS DIÁRIAS NA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. UAR CRIADS. CONTA: 35032-X. CONFORME PED. Nº 17701 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24820. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
393 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$70,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
393 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ORNAMENTAÇÕES DE CENÁRIOS PARA ANIVERSÁRIOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – UAR CRIADS. CONTA: 35032-X. CONFORME PED. Nº 17700 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24821. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
392 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$398,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
392 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DIÁRIO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONTA: 24051-6. CONFORME PED. Nº 17683 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24822. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
391 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$78,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
391 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DIÁRIO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONTA: 24051-6, CONFORME PED. Nº 17683 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24823. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
390 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$996,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
390 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE PARA EQUIPE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) E DEMANDANTES ATENDIDOS NO PROJETO GIRO DA ASSISTÊNCIA, QUE OCORRERÁ NO DIA 14/04/2024 NO BAIRRO SÃO ROQUE. O GIRO DA ASSISTÊNCIA OFERTA ATENDIMENTOS E SERVIÇOS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, REFERENCIADOS PELOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB), ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONTA: 24062-1. CONFORME PED. Nº 17691 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24824. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
10/04/2024 |
1860 |
037.***.***-60 - SILAS LOMANTO SANTOS DE SOUZA |
R$687,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1860 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE GOVERNO,COM DESTINO A SALVADOR ,COM SAIDA DIA 11/04/2024 E RETORNO DIA 14/04/2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FUNDAMENTOS DE GOVERNANÇA E BOAS PRÁTICAS DA REGULAÇÃO - MODULO 1- INTRODUÇÃO À GOVERNANÇA REGULATÓRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22276 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
10/04/2024 |
1859 |
37.321.102/0001-19 - PROJET MAIS ENGENHARIA DESIGN INTERIORES LTDA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$4.800,00 |
13825484000150 |
1859 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE PAVIMENTAÇÕES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE EDIFÍCIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, COM OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SISMOB E FNS, BEM COMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GESTÃO DE PROJETOS ORIUNDOS DE LINHAS DE CRÉDITO, TIPO FINANCIAMENTO, NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA– BA, REFERENTE AO LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS 005/2021 E ADITIVO 03 AO CONTRATO 096/2021. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
10/04/2024 |
1857 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$499,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1857 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17632 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24685. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
10/04/2024 |
1856 |
46.682.874/0001-77 - ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA |
R$5.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1856 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ARQUIVO MUNICIPAL. CONFORME PED. Nº 17699 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 046-2023. AUT 24810. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
10/04/2024 |
1855 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$20.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1855 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NA ESCOLA MUNICIPAL DOM FLORÊNCIO SISÍNIO VIEIRA. CONFORME PED. Nº 17679 / LIC. Nº PE-018-2024-SRP. ATA Nº: 019-2024. AUT 24777. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
10/04/2024 |
1854 |
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA |
R$477,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1854 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA Nº 02014/2024, AUT 24799. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
10/04/2024 |
1853 |
09.419.692/0001-81 - RECONCAVO ENTRETENIMENTOS E EVENTOS LTDA |
R$2.840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1853 |
DESPESAS COM SANITÁRIOS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL " ANJOS DE RESGATE " PARA EVENTO ARTÍSTICO, QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA PRAÇA DA BANDEIRA ( BOSQUE ) NO DIA 26/04/2024. CONFORME PED. Nº 17711 / LIC. Nº PE-011-2023-SRP. ATA Nº: 026-2023. AUT 24778. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
10/04/2024 |
1852 |
42.296.704/0001-01 - THIAGO OLIVEIRA DA SILVA 02469186595 |
R$6.446,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1852 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABLET E PELÍCULA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA Nº 02010/2024 E AUT24725 . |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
10/04/2024 |
1851 |
11.264.692/0001-00 - DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$1.099,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1851 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONTE DE ENERGIA PARA OS COMPUTADORES QUE ATENDEM ESTA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17714 / LIC. Nº PE-035-2023-SRP. ATA Nº: 085-2023. AUT 24809. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1374 |
861.***.***-87 - MARIVALDO DE SOUZA ANDRADE |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$60,00 |
97553416000179 |
1374 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM VIAGENS DESTA SERVIDORA , CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023 E PORTARIA 844 DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1373 |
002.***.***-01 - CELINA DE SANTANA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1373 |
NE REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO PACIENTE (ROQUE FRANCISCO DOS SANTOS) E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO E IDENTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO A SER ANEXADO AO PROCESSO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1372 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$882,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1372 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE SERÁ UTILIZADO PARA ADAPTAÇÃO DO PONTO DE PARADA DA UNIDADE MÓVEL. CONFORME PED. Nº 17508 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 172-2023. AUT 24544. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1371 |
37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA |
R$1.230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1371 |
DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS (SALA DE COLETA E CITOLOGIA) DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME PED. Nº 17717 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP. ATA Nº: 029-2023. AUT 24800. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1370 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$3.722,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1370 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PED. Nº 17716 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24801. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1369 |
11.936.984/0001-33 - JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA |
R$206,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1369 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.. CONFORME PED. Nº 17716 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 009-2024. AUT 24802. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1368 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$2.183,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1368 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PED. Nº 17716 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24803. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1367 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$413,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1367 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU. CONFORME PED. Nº 17712 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24804. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1366 |
14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
R$275,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1366 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU. CONFORME PED. Nº 17712 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 074-2023. AUT 24805. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1365 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$112,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1365 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU. CONFORME PED. Nº 17712 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24806. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1364 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$358,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1364 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SESAU QUE PARTICIPARÃO DO GIRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, OFERTANDO SERVIÇOS DE SAÚDE, QUE OCORRERÁ DIA 14/04. CONFORME PED. Nº 17706 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24807. |
33903000 - Material de Consumo |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1363 |
36.315.577/0001-30 - MEDICAL 7 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$1.166,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1363 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PED. Nº 17664 / LIC. Nº PE-025-2023-SRP. ATA Nº: 054-2023. AUT 24811. |
33903000 - Material de Consumo |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1362 |
31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$177,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1362 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PED. Nº 17591 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 073-2023. AUT 24812. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1361 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$397,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1361 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PED. Nº 17591 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 072-2023. AUT 24814. |
33903000 - Material de Consumo |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1360 |
38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI |
R$221,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1360 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PED. Nº 17591 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 070-2023. AUT 24815. |
33903000 - Material de Consumo |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1359 |
14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
R$34,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1359 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PED. Nº 17591 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 074-2023. AUT 24816. |
33903000 - Material de Consumo |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
1358 |
07.142.012/0001-08 - PORTO MED COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1358 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PED. Nº 17591 / LIC. Nº PE-039-2022-SRP. CONTRATO Nº: FMS-040-2023. AUT 24817. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
09/04/2024 |
1850 |
07.547.568/0001-76 - CMT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1850 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE UTILIZAÇÃO PARA O APLICATIVO AMARGOSA DIGITAL, DISPONÍVEL PARA ANDROID (PLAY STORE) E IOS (APP STORE), COM UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (BACKOFFICE), ACESSÍVEL ATRAVÉS DA INTERNET, NO QUAL É POSSÍVEL INCLUIR, ALTERAR OU EXCLUIR CONTEÚDO VISUAIS DO APLICATIVO. DISPENSA Nº 01267/2022, ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 116/2022. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
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02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
09/04/2024 |
1849 |
37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA |
R$205,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1849 |
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA DGTI.CONFORME PED. Nº 17393 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP ATA Nº: 029-2023.AUT Nº 24464 "RECLASSIFICAÇÃO EMPENHO 1638" |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
09/04/2024 |
1848 |
045.***.***-47 - LUCAS DE JESUS SANTOS |
R$135,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1848 |
DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA COM VIAGENS DESTE SERVIDOR , SENDO O MESMO SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DA CIDADE COM DESTINO A SALVADOR COM SAIDA DIA 19/04/2024 PARA EVENTO DA CONDER, CONVÊNVIOS DE HABITAÇÃO, EM SALVADOR-BA. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUT Nº 22273 |
33901400 - Diárias - Civil |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
09/04/2024 |
1847 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$17.598,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1847 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PED. Nº 17667 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP, CONTRATO Nº: 173-2023,AUT 24719 , CONTRATO Nº: 173-2023, AUT 24719. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
09/04/2024 |
1846 |
03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA |
R$56,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1846 |
DESPESAS COM CONFECÇÃO DE TROFÉU PARA SER DESTINADO A HOMENAGEM A UM VERDADEIRO ÍCONE DA MÚSICA NORDESTINA, NOSSO ESTIMADO JÚLIO SANFONEIRO. EM COMEMORAÇÃO AOS SEUS 77 ANOS DE VIDA, AOS SEUS 63 ANOS DEDICADOS AO FORRÓ RAIZ E EM MEMÓRIA DA SUA QUERIDA ESPOSA LÍDIA MARIA DE CARVALHO, QUE GENTILMENTE COMPARTILHOU SEU AMOR PELA MÚSICA E ENSINOU OS PRIMEIROS ACORDES DA SANFONA.(PEDIDO COMPLEMENTAR). CONFORME PED. Nº 17708 / LIC. Nº PE-016-2022-SRP. CONTRATO Nº: 066-2023. AUT 24776. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
09/04/2024 |
1845 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$524,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1845 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO.CONFORME PED. Nº 17227 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP CONTRATO Nº: 293-2022.AUT Nº 24120 "RECLASSICAÇÃO EMPENHO Nº 1438" |
33903000 - Material de Consumo |
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02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
09/04/2024 |
1844 |
960.***.***-25 - SIVALDO RODRIGUES SILVA |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1844 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO ASSESSOR(A) TÉCNICO I,COM DESTINO A SALVADOR ,COM SAIDA DIA 08/04/2024 E RETORNO DIA 10/04/2024 PARA ACOMPANHAR, LEVAR E BUSCAR O PREFEITO QUE VAI PARA BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22260 |
33901400 - Diárias - Civil |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1357 |
920.***.***-68 - MARIA JOSE SOUZA DE JESUS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$150,00 |
97553416000179 |
1357 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM VIAGENS DESTA SERVIDORA , CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023 E PORTARIA 844 DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1356 |
11.088.993/0001-11 - TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1356 |
DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO CEO. CONFORME PED. Nº 17652 / LIC. Nº PE-024-2023-SRP. ATA Nº: 062-2023. AUT 24752. |
33903000 - Material de Consumo |
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1355 |
33.961.969/0001-88 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
R$1.429,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1355 |
DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO CEO. CONFORME PED. Nº 17652 / LIC. Nº PE-024-2023-SRP. ATA Nº: 060-2023. AUT 24754. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1354 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$17.574,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1354 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17671 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24756. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1353 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$2.802,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1353 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17671 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 072-2023. AUT 24757. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1352 |
14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
R$2.043,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1352 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17671 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 074-2023. AUT 24758. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1351 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$174,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1351 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17631 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24764. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1350 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$99,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1350 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17631 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24766. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1349 |
11.936.984/0001-33 - JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA |
R$125,97 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1349 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17634 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 009-2024. AUT 24772. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1348 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$1.738,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1348 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17634 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24773. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1347 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$336,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1347 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17634 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24774. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1346 |
38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI |
R$2.120,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1346 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17671 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 070-2023. AUT 24759. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1345 |
31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$5.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1345 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17671 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 073-2023. AUT 24760. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1344 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$2.798,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1344 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE MULTI. PORTARIA GM/MS Nº 2.571, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.42571 - E-MULTI. CONFORME PED. Nº 17670 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24761 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1343 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$496,13 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1343 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE MULTI. PORTARIA GM/MS Nº 2.571, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.42571 - E-MULTI. CONFORME PED. Nº 17670 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24762. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1342 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$147,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1342 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE MULTI. PORTARIA GM/MS Nº 2.571, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.42571 - E-MULTI. CONFORME PED. Nº 17670 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24763. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1341 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$1.668,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1341 |
DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO/REPOSIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17270 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24688. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1340 |
43.200.472/0001-09 - MUNDI MED GESTAO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1340 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS SEGUINTES DEMANDAS: LEVY GABRIEL SANTANA DOS SANTOS - PROCESSO Nº 8001653-62.2023.8.05.0006 LAURA SANTA BARRETO - PROCESSO Nº 8002212-53.2022.8.05.0006 JOÃO HENRIQUE LOBO SILVA PROCESSO Nº 050042488.2019.8.05.0006. CONFORME PED. Nº 17325 / LIC. Nº PE-028-2023-SRP. ATA Nº: 051-2023. AUT 24250. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1339 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$51.770,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1339 |
DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO HMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME PED. Nº 17571 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24634. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1338 |
15.229.287/0001-01 - VIVRE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$36.437,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1338 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA.. CONFORME PED. Nº 17539 / LIC. Nº PE-009-2023-SRP. ATA Nº: 030-2023. AUT 24639. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1337 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$613,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1337 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, PROCESSO DE NÚMERO: 8000424-38.2021.8.05.0006. CONFORME PED. Nº 17658 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24710. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1336 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$1.247,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1336 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER A DEMANDA DA AÇÃO JUDICIAL DE JOSENILTON SANTOS DE JESUS PROCESSO Nº 80012780320198050006. CONFORME PED. Nº 17657 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24712. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1335 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$354,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1335 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE JOÃO GABRIEL, NÚMERO DO PROCESSO: 05003240220208050006. CONFORME PED. Nº 17656 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24713. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1334 |
14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
R$262,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1334 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDA JUDICIAL DO PACIENTE JOÃO GABRIEL, NÚMERO DO PROCESSO: 05003240220208050006. CONFORME PED. Nº 17656 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 074-2023. AUT 24714 |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1333 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$196,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1333 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL DO PACIENTE JOÃO HENRIQUE LOBO DA SILVA, PROCESSO Nº 0500424-88.2019.8.05.0006. CONFORME PED. Nº 17655 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24715. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
1332 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$43.038,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1332 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17619 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24696. |
33903000 - Material de Consumo |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
389 |
15.139.629/0001-94 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
389 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS - AFAGO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 1.891/2024, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
388 |
13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
388 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS - AFAGO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 1.981/2024, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
387 |
03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA |
R$397,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
387 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA FAÇA BONITO, MOVIMENTO CONTRA AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME LEI FEDERAL 9.970/00. CONTA: 24062-1. CONFORME PED. Nº 17676 / LIC. Nº PE-022-2023-SRP. ATA Nº: 036-2023. AUT 24734. |
33903000 - Material de Consumo |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
386 |
23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA |
R$743,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
386 |
DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CAMPANHA FAÇA BONITO, MOVIMENTO CONTRA A VIOLÊNCIA AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME LEI FEDERAL 9.970/00. CONTA: 25.909-8. CONFORME PED. Nº 17651 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP. CONTRATO Nº: 218-2022. AUT 24736. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
385 |
03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA |
R$397,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
385 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA FAÇA BONITO, MOVIMENTO CONTRA AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME LEI FEDERAL 9.970/00. CONTA: 25.909-8. CONFORME PED. Nº 17639 / LIC. Nº PE-022-2023-SRP. ATA Nº: 036-2023. AUT 24738. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
384 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$2.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
384 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DE REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VISANDO A RAPIDEZ NA UTILIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS E A EXPANSÃO DA COBERTURA DE CONECTIVIDADE POR TODO O RECINTO, ESSENCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF. CONTA 24062-1. CONFORME PED. Nº 17620 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 041-2023. AUT 24739. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
383 |
42.261.707/0001-00 - MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
R$820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
383 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DE REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VISANDO A RAPIDEZ NA UTILIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS E A EXPANSÃO DA COBERTURA DE CONECTIVIDADE POR TODO O RECINTO, ESSENCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF. CONTA 24062-1. CONFORME PED. Nº 17620 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 016-2024. AUT 24740. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
382 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$290,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
382 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CONTA: 24051-6. CONFORME PED. Nº 17681 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24731. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
381 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$91,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
381 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. CONTA: 24051-6. CONFORME PED. Nº 17681 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24732. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
380 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$407,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
380 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS E AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS, INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS CONDICIONALIDADES E ACESSO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. CONTA: 24051-6. CONFORME PED. Nº 17680 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24733. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
379 |
08.252.040/0001-32 - C A G SAMPAIO SONORIZACAO - ME |
R$440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
379 |
DESPESAS COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO PROJETO ‘GIRO DA ASSISTÊNCIA’, QUE OCORRERÁ NO DIA 14/04/2024 NO BAIRRO SÃO ROQUE. O GIRO DA ASSISTÊNCIA OFERTA ATENDIMENTOS E SERVIÇOS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, REFERENCIADOS PELOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB), ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17668 / LIC. Nº PP-002-2021-SRP. CONTRATO Nº: 090-2022. AUT 24735. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
08/04/2024 |
1843 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$79,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1843 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATIVIDADE DE COMBATE AO CRIME AMBIENTAL NO DIA 08/04
1- ADILSON RAMOS DOS SANTOS, CPF: 364.324.665-04;
2 - NELSON JOSÉ BOA HORA LOBO CPF 931.097.255-68;
3 - WILSON DE JESUS DE SOUZA, CPF:006.487.315-37;
4 - LEANDRO DOS SANTOS LEAL, CPF: 043.763.815-43, CONFORME
PED. Nº 17692 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP, CONTRATO Nº: 232-2022, AUT 24748. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
1842 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$4.803,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1842 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2024, PED. Nº 17518 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP, CONTRATO Nº: 089-2022 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO.AUT- 24531 |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
1841 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$6.891,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1841 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17517 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP, CONTRATO Nº: 089-2022 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24532 |
33903000 - Material de Consumo |
|
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
8801 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
08/04/2024 |
1840 |
61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
R$1.040,00 |
R$0,00 |
R$140,00 |
13825484000150 |
1840 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE EXERICIOS ANTERIORES COM A EMPRESA PARA INTEMEDIAÇÃO DE VAGAS DE ESTAGIOS JUNTO AO MUNICIPIO DE AMARGOSA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAIS. REFERENTE DISPENSA Nº 003-2019 E ADITIVO N° 4 CONFORME CONTRATO Nº 005/2019. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
08/04/2024 |
1839 |
22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME |
R$17.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1839 |
DESPESAS COM ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO PARAÍSO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO ROQUE QUE OCORRERÁ NO DIA 14/04. CONFORME PED. Nº 17677 / LIC. Nº PP-021-2021-SRP. CONTRATO Nº: 004-2023. AUT 24727. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
08/04/2024 |
1838 |
22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME |
R$7.210,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1838 |
DESPESAS COM ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO PARAÍSO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO ROQUE QUE OCORRERÁ NO DIA 14/04. CONFORME PED. Nº 17677 / LIC. Nº PP.016/2018.SRP. CONTRATO Nº: 032-2019. AUT 24728. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
08/04/2024 |
1837 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$15,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1837 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17530 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24607. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
08/04/2024 |
1836 |
22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME |
R$20.695,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1836 |
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO QUE ACONTECERA NO DIA 14/04/2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA CIDADE. CONFORME PED. Nº 17678 / LIC. Nº PP-021-2021-SRP. CONTRATO Nº: 004-2023. AUT 24729. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
08/04/2024 |
1835 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$696,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1835 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA SEREM CONSUMIDAS PELA POLÍCIA MILITAR, OPERAÇÃO DISTRITO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17690 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24746. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
08/04/2024 |
1834 |
22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME |
R$1.284,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1834 |
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O EVENTO QUE ACONTECERA NO DIA 14/04/2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA CIDADE. CONFORME PED. Nº 17678 / LIC. Nº PP.016/2018.SRP. CONTRATO Nº: 032-2019. AUT 24730. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
08/04/2024 |
1833 |
22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME |
R$25.575,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1833 |
DESPESAS COM ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL " ANJOS DE RESGATE " PARA EVENTO ARTÍSTICO, QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA PRAÇA DA BANDEIRA ( BOSQUE ) NO DIA 26/04/2024. CONFORME PED. Nº 17682 / LIC. Nº PP-021-2021-SRP. CONTRATO Nº: 004-2023. AUT 24741. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
08/04/2024 |
1832 |
22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME |
R$15.805,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1832 |
DESPESAS COM ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL " ANJOS DE RESGATE " PARA EVENTO ARTÍSTICO, QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA PRAÇA DA BANDEIRA ( BOSQUE ) NO DIA 26/04/2024. CONFORME PED. Nº 17682 / LIC. Nº PP.016/2018.SRP. CONTRATO Nº: 032-2019. AUT 24742. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
08/04/2024 |
1831 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$114,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1831 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17689 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP. CONTRATO Nº: 089-2022. AUT 24744. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
08/04/2024 |
1830 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$114,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1830 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17688 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP. CONTRATO Nº: 089-2022. AUT 24745. |
33903000 - Material de Consumo |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
08/04/2024 |
1829 |
12.377.872/0001-52 - ADORE EVENTOS LTDA |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1829 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL " ANJOS DE RESGATE " PARA EVENTO ARTÍSTICO, QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA PRAÇA DA BANDEIRA ( BOSQUE ) NO DIA 26/04/2024 AS 20H COM DURAÇÃO DE 90 MINUTOS, AUTORIZAÇÃO 24721, INEXIGIBILIDADE Nº 02012/2024, CONTRATO 058-2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
08/04/2024 |
1828 |
819.***.***-49 - JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1828 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL,COM DESTINO A BRASILIA ,COM SAIDA DIA 08/04/2024 E RETORNO DIA 10/04/2024 PARA MOBILIZAÇÃO DE PREFEITOS NA CNM - 09/04/2024 MOBILIZAÇÃO PERMANENTE 2024 CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22255 |
33901400 - Diárias - Civil |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
08/04/2024 |
1827 |
980.***.***-97 - JOANILDO BORGES DE JESUS |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1827 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL,COM DESTINO A SALVADOR,COM SAIDA DIA 18/04/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONECTED SMART CITYCONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22246 |
33901400 - Diárias - Civil |
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
08/04/2024 |
1826 |
22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME |
R$1.345,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1826 |
DESPESAS COM ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO PARAÍSO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO ROQUE QUE OCORRERÁ NO DIA 14/04. CONFORME PED. Nº 17637 / LIC. Nº PP.016/2018.SRP. CONTRATO Nº: 032-2019. AUT 24683. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
1825 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$4.195,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1825 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 173-2023. PED. Nº 17617 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. AUT 24707. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
08/04/2024 |
1824 |
23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA |
R$158,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1824 |
DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO PARA JAZIDA. CONFORME PED. Nº 17653 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP. CONTRATO Nº: 218-2022. AUT 24724. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
08/04/2024 |
1823 |
12.510.074/0001-57 - ATENA COMERCIAL LTDA |
R$3.658,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1823 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ARQUIVO MUNICIPAL. CONFORME PED. Nº 17646 / LIC. Nº PE-46-2022-SRP. CONTRATO Nº: 194-2023. AUT 24726. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
08/04/2024 |
1820 |
27.898.037/0001-35 - A3M CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI |
R$418.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1820 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA SÃO ROQUE E DO CANTEIRO CENTRAL MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA, DESCRITOS NO INSTRUMENTO DE PROJETO BÁSICO COM RECURSOS DO FINISA, PELO TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO, SEGUNDO O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024, CONTRATO 056/2024 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
1331 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$15.594,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1331 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17669 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 071-2023. AUT 24722. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
1330 |
22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME |
R$1.075,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1330 |
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TOLDOS E DISCIPLINADORES QUE SERÃO UTILIZADOS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DURANTE A TRIAGEM DA EQUIPE DO VASCULAR PARA PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO POR ESPUMAS EM PACIENTES COM VARIZES. CONFORME PED. Nº 17673 / LIC. Nº PP-021-2021-SRP. CONTRATO Nº: 004-2023. AUT 24723. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
1329 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$497,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1329 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES QUE FARÃO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE CORTA MÃO. PORTARIA GM/MS Nº 1.520, DE 3 DE MAIO DE 2023. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CORTA MÃO 97553416000179.2023.71510. CONFORME PED. Nº 17686 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24743. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
378 |
973.***.***-49 - MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS |
R$1.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
378 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃ DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 49, BAIRRO SANTA RITA - AMARGOSA/BAHIA PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA SILVIA CARLA SANTOS, RG: 21.722.071-10, CPF: 032.319.365-00 DE ACORDO A LEI Nº 562, DE 06 DE ABRIL DE 2020, ART. 24 § 2º, QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.907/2024, CORRESPONDENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 2004/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
377 |
46.840.524/0001-91 - WN MOVEIS PARA ESCRITORIO E ELETRODOMESTICOS LTDA |
R$668,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
377 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DE REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VISANDO A RAPIDEZ NA UTILIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS E A EXPANSÃO DA COBERTURA DE CONECTIVIDADE POR TODO O RECINTO, ESSENCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF. CONTA 24062-1. CONFORME PED. Nº 17616 / LIC. Nº PE-035-2023-SRP. ATA Nº: 084-2023. AUT 24705. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
1822 |
13.100.722/0001-60 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA |
R$464,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1822 |
DESPESA REFERENTE AO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DOCUMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DELIA DO AMARAL, PARA HABITAÇÃO JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, VISANDO O RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE E SUAS AÇOES AGREGADAS, CONFORME DAJE EM ANEXO, |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
05/04/2024 |
1821 |
22.634.142/0001-43 - GL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1821 |
DESPESA COM ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOURIVAL MONTE, QUE OCORRERÁ NO DIA 05/04, CONFORME PED. Nº 17665 / LIC. Nº PP-021-2021-SRP, CONTRATO Nº: 004-2023, AUT 24718. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
05/04/2024 |
1819 |
33.970.559/0001-01 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM |
R$22.101,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1819 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADESÃO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - ABM CONFORME EXTRATO DE ADESÃO 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4553. RELATIVO AO EXERICICIO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
05/04/2024 |
1818 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$6.807,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1818 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INFRASTRUTURA DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17612 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24681. |
33903000 - Material de Consumo |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
05/04/2024 |
1817 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$199,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1817 |
DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASILNOA DIAS 08 E 09 DE ABRIL, DAUDETH TEIXEIRA VILANOVA NETO ,CPF; 057.613.455-44 , CLAUDIA ELIZÂNGELA DOS SANTOS GALVÃO, CPF ;019.421.945-36 ,TEREZINHA GAMA GONÇALVES ,CPF; 016.757495-74 , LOURIVAL SANTANA SILVA CPF; 335.284.918-84 ,NEILTON OLIVEIRA SANTOS ,CPF 013.660.755-10. CONFORME PED. Nº 17662 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24720. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
05/04/2024 |
1816 |
11.936.984/0001-33 - JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA |
R$1.999,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1816 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECCIONAR INDUMENTÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DO DISTRITO DE CORTA MÃO. DISPENSA Nº 02011/2024, AUTORIZAÇÃO 24717. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
05/04/2024 |
1815 |
17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI |
R$58,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1815 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA DGTI. CONFORME PED. Nº 17638 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 095-2023. AUT 24692. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
1814 |
22.030.583/0001-36 - FABIANA SAMPAIO DOS SANTOS XAVIER |
R$10.640,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1814 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MOCHILAS ESCOLARES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PED. Nº 17555 / LIC. Nº PE-026-2023-SRP. ATA Nº: 076-2023. AUT 24675. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
1813 |
22.030.583/0001-36 - FABIANA SAMPAIO DOS SANTOS XAVIER |
R$1.020,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1813 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MOCHILAS ESCOLARES PARA OS ESTUDANTES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL CONFORME PED. Nº 17554 / LIC. Nº PE-026-2023-SRP.ATA Nº: 076-2023. AUT 24676. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
1812 |
03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA |
R$35.061,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1812 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17553 / LIC. Nº PE-026-2023-SRP. ATA Nº: 075-2023. AUT 24677. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2024 |
1811 |
03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA |
R$7.454,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1811 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ESTUDANTES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17552 / LIC. Nº PE-026-2023-SRP. ATA Nº: 075-2023. AUT 24678. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
05/04/2024 |
1810 |
37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA |
R$205,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1810 |
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SUPERINTENDENTE DE POSTURAS E SERVISOS PÚBLICOS- SUPESP. CONFORME PED. Nº 17654 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP. ATA Nº: 029-2023. AUT 24706. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1328 |
11.264.692/0001-00 - DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$2.499,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1328 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PED. Nº 17474 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 044-2023. AUT 24511. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1327 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$76,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1327 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PED. Nº 17474 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 041-2023. AUT 24512. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1326 |
23.140.602/0001-40 - GIFER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PRODUTOS ESTRATEGICOS LTDA |
R$1.226,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1326 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PED. Nº 17474 / LIC. Nº PE-014-2023-SRP. ATA Nº: 045-2023. AUT 24513. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1325 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$1.245,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1325 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO ROQUE. PORTARIA GM/MS Nº 2.858, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.71534 - EQUIPES DE SAÚDE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO ROQUE. CONFORME PED. Nº 17371 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 292-2022. AUT 24695. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1324 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$5.590,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1324 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PED. Nº 17663 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24711. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1323 |
14.433.455/0001-05 - SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
R$8.067,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1323 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17619 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 074-2023. AUT 24697. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1322 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$39.791,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1322 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17619 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 072-2023. AUT 24698. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1321 |
38.471.773/0001-29 - JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI |
R$6.030,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1321 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17619 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 070-2023. AUT 24699. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1320 |
31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$13.681,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1320 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17619 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 073-2023. AUT 24700. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1319 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$855,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1319 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAMU. CONFORME PED. Nº 17661 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24716. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
1318 |
17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI |
R$1.820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1318 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17619 / LIC. Nº PE-029-2023-SRP. ATA Nº: 069-2023. AUT 24701 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
376 |
073.***.***-50 - TABATA SOARES DA SILVA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
376 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA PARA A SENHORA TABATA SOARES DA SILVA, RG 495163971, CPF 073.762.465-50 E NIS 20724617382, E QUE SEJA CELEBRADO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NA MODALIDADE MORADIA, EM PECÚNIA, COFORME O ARTIGO 4º DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562 DE 06 DE ABRIL DE 2020 E A RESOLUÇÃO N° 05 DE 27 DE JANEIRO DE 2022 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
375 |
072.***.***-62 - LARISSA SOARES SANTOS |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
375 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA PARA A SENHORA LARISSA SOARES SANTOS, RG 21.143.128-10, CPF 072.869.285-62 E NIS 1644813572-4, E QUE SEJA CELEBRADO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NA MODALIDADE MORADIA, EM PECÚNIA, COFORME O ARTIGO 4º DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 562 DE 06 DE ABRIL DE 2020 E A RESOLUÇÃO N° 05 DE 27 DE JANEIRO DE 2022 QUE INSTITUI OS BENEFICIÁRIOS DA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA E REGULAMENTA SUA CONCESSÃO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
04/04/2024 |
1809 |
026.***.***-01 - JOSILANDIA BARRETO SILVA CRUZ |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1809 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA DIRETOR(A) DE PROJETOS, CONVÊNIOS E CONTRATOS,COM DESTINO A SALVADOR COM SAIDA DIA 19/04/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONVÊNIOS DE HABITAÇÃO - OFICINA SOBRE GESTÃO DOS INSTRUMENTOS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS" PELA CONDER, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS - SUCONV. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUT Nº 22201 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
04/04/2024 |
1808 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$716,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1808 |
DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO MUNICIPAL E GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PED. Nº 17615 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24684. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
04/04/2024 |
1807 |
37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA |
R$3.795,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1807 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR LOCALIZADOS NO SAC ESTADUAL. CONFORME PED. Nº 17449 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP. ATA Nº: 029-2023. AUT 24481. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
04/04/2024 |
1806 |
03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS |
R$270,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1806 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17622 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP. CONTRATO Nº: 001-2024. AUT 24667 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
04/04/2024 |
1805 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$35,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1805 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17611 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24668. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
04/04/2024 |
1804 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$58,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1804 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17611 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24669. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
04/04/2024 |
1803 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$38,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1803 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAC ESTADUAL NO MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17611 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24670. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
04/04/2024 |
1802 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$59,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1802 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAC ESTADUAL DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17610 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24671. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
04/04/2024 |
1801 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$31,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1801 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAC ESTADUAL DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17610 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24672. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
04/04/2024 |
1800 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$82,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1800 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAC ESTADUAL DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME PED. Nº 17609 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24673. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
04/04/2024 |
1799 |
48.581.910/0001-31 - SPORTS COMPANY LTDA |
R$14.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1799 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE ARBITRAGEM ESPECIALIZADA NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTSAL PARA DESPORTISTAS, ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E POPULAÇÃO EM GERAL QUE TENHAM INTERESSE EM APRENDER A PROFISSÃO, COM CERTIFICADO RECONHECIDO PELA FBFS (FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTSAL). OS ESTUDANTES QUE FARÃO O CURSO SAIRÃO HABILITADOS PARA ARBITRAR EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS NA MODALIDADE DE FUTSAL NAS FUNÇÕES DE CRONOMETRISTA, ARBITRO CENTRAL E APONTADOR. O CURSO SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 19, 20 E 21/04/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 01986/2024, AUTORIZAÇÃO 24150. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
1798 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$1.032,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1798 |
DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME PED. Nº 17576 / LIC. Nº PP.024/2018.SRP. ATA Nº: 186-2019. AUT 24656. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
1797 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$1.652,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1797 |
DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARÍLIA CHAGAS (MARU), RACHEL VAZ (RACHELZINHA) - SEDE E ANEXO, VALDELICE RIBEIRO (DELCINHA), PEQUENO APRENDIZ E JOSÉ EDUARDO RIBEIRO (ZEZÉU) NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17575 / LIC. Nº PP.024/2018.SRP. ATA Nº: 186-2019. AUT 24657. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
1796 |
03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS |
R$812,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1796 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2024. CONFORME PED. Nº 17423 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP. CONTRATO Nº: 001-2024. AUT 24658. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
1795 |
03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS |
R$487,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1795 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2024. CONFORME PED. Nº 17422 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP. CONTRATO Nº: 001-2024. AUT 24659. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
1794 |
03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS |
R$324,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1794 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2024. CONFORME PED. Nº 17424 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP. CONTRATO Nº: 001-2024. AUT 24660. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
1793 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$1.173,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1793 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PED. Nº 17628 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24674. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
04/04/2024 |
1792 |
43.853.693/0001-78 - EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |
R$655,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1792 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ESPORTES PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DA BAIXADA DA CATIARA, QUE INICIARÁ NO MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17535 / LIC. Nº PE-016-2022-SRP. CONTRATO Nº: 067-2023. AUT 24533. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
04/04/2024 |
1791 |
03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA |
R$918,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1791 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ESPORTES PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DA BAIXADA DA CATIARA, QUE INICIARÁ NO MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17535 / LIC. Nº PE-016-2022-SRP. CONTRATO Nº: 066-2023. AUT 24534. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
04/04/2024 |
1790 |
23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA |
R$33,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1790 |
DESPESAS COM PLOTAGEM PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DA BAIXADA DA CATIARA. CONFORME PED. Nº 17536 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP. CONTRATO Nº: 218-2022. AUT 24535. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1317 |
034.***.***-03 - CRISTIANE CAMPOS GUERRA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1317 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082DE 29 DE SETEMBRO DE 2023 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1316 |
32.392.949/0001-70 - P & L NOVAIS DISTRIBUIDORA EIRELI |
R$666,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1316 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS : JEQUITIBÁ E SUCUPIRA. CONFORME PED. Nº 17126 / LIC. Nº PE-46-2022-SRP. CONTRATO Nº: 199-2023. AUT 23926. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1315 |
37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA |
R$205,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1315 |
DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17095 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP. ATA Nº: 029-2023. AUT 24179. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1314 |
40.924.536/0001-18 - MGN HOSPITALAR LTDA |
R$2.070,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1314 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES: VITÓRIA RAISSA DE MELO SANTOS PROCESSO Nº 0500332-13.2019.8.05.0006 KAIQUE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006 JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006
EDUARDO RODRIGUES DE JESUS PROCESSO Nº 0001390-55.2012.805.0006 THEYLON SOUZA DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001722-65.2021.8.05.0006 LEVY GABRIEL SANTANA DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001653-62.2023.8.05.0006 LAURA SANTA BARRETO PROCESSO N º 8002212-53.2022.8.05.0006 LIVIA SOUZA DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 050061-18.2019.8.05.0006. PED. Nº 17348 / LIC. Nº PE-021-2023-SRP. ATA Nº: 038-2023. AUT 24400. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1313 |
37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA |
R$1.640,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1313 |
DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE ALTO DA BELA VISTA. (SALA VACINA), DIOGENES SAMPAIO. (SALA DE VACINA E SALA DA FARMACIA), UNIDADE SUCUPIRA. ( SALA DE VACINA), ESPAÇO VERDE. ( SALA DA FARMACIA), UNIDADE CENTRO.( SALA PÉ DIABETICO), UNIDADE CATIARA 1. ( SALA DENTISTA E FARMÁCIA). CONFORME PED. Nº 17351 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP. ATA Nº: 029-2023. AUT 24417. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1312 |
022.***.***-28 - LUANA NASCIMENTO DE SANTANA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1312 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA SUPERINTENDENTE DE ATENÇÃO À SAÚDE,COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS COM SAIDA DIA 04/04/2024 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MICRORREGIONAL DE SAÚDE - TRIAGEM PRÉ NATAL EM PAPEL FILTRO CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUT Nº 22202 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1311 |
37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA |
R$615,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1311 |
DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESAU. (SALA DE VACINA E DIRETORIA DA ATENÇÃO BÁSICA E VISA). CONFORME PED. Nº 17362 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP. ATA Nº: 029-2023. AUT 24418. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1310 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$3.675,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1310 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17171 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24419. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1309 |
35.251.737/0001-61 - BARRETO C E T LTDA |
R$923,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1309 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17171 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 171-2023. AUT 24420. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1308 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$916,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1308 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PED. Nº 17446 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24446. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1307 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$663,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1307 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA. PORTARIA 844 DE 14 DE JULHO DE 2023. CONFORME PED. Nº 17549 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24565 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1306 |
13.195.920/0001-54 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
R$4.451,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1306 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA RELATIVO AO VEICULO VW NOVA SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA PKE1113 RENAVAM 01101863770. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1305 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$204,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1305 |
DESPESAS COM MATERIAL DESCARTAVÉIS PARA ATENDER DEMANDA HMA REFERENTE AO MES DE ABRIL E MUTIRÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17577 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24662. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1304 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$56,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1304 |
DESPESAS COM MATERIAL DESCARTAVÉIS PARA ATENDER DEMANDA HMA REFERENTE AO MES DE ABRIL E MUTIRÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17577 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24663. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1303 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$4.851,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1303 |
DESPESAS COM MATERIAL DESCARTAVÉIS PARA ATENDER DEMANDA HMA REFERENTE AO MES DE ABRIL E MUTIRÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17577 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24664. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1302 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$1.529,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1302 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17472 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24665. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1301 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$460,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1301 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO ROQUE. PORTARIA GM/MS Nº 2.858, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.71534 - EQUIPES DE SAÚDE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO ROQUE. CONFORME PED. Nº 17630 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24679. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1300 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$32,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1300 |
DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO/REPOSIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17270 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 172-2023. AUT 24689. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1299 |
11.936.984/0001-33 - JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA |
R$140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1299 |
DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO/REPOSIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17270 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 009-2024. AUT 24690. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
1298 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$523,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1298 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17290 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 172-2023. AUT 24691. |
33903000 - Material de Consumo |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
1789 |
11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. |
R$256.620,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1789 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA, PARA APARELHAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL: ( MARÍLIA CHAGAS SAMPAIO-TIA MARU). CONFORME REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA, PELOS MUNICÍPIOS CONSORTES DE CISPAR DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (MÃO DE OBRA) QUANDO NECESSÁRIO. CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2022, REALIZADO PELO CISPAR - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO PARANAÍBA. ADESÃO Nº 01988/2024.CONTRATO 057-2024. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
03/04/2024 |
1788 |
42.349.232/0001-08 - ASLA COMERCIO LTDA |
R$4.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1788 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.CONFORME PED. Nº 17573 / LIC. Nº DIS.02005 CONTRATO Nº: DIS.02005.AUT Nº 26620 |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
1787 |
48.238.891/0001-45 - INSTALE TECNOLOGIAS LTDA |
R$5.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1787 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA/BA.CONFORME DISPENSA Nº 02003/2024-04-03 08:42:26 .AUT Nº 24655. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
1786 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$32.746,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1786 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17380 / LIC. Nº PE-007-2023-SRP. ATA Nº: 025-2023. AUT 24350. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
1785 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$11.850,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1785 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17380 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24351. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
1784 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$41.478,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1784 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17380 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24352. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
1783 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$1.243,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1783 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17380 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24354. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
1782 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$16,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1782 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17380 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24356. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
1781 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$64,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1781 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17380 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24357. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
1780 |
34.386.298/0001-31 - PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
R$118,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1780 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17380 / LIC. Nº PE-57-2022-SRP. CONTRATO Nº: 014-2024. AUT 24358. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
1779 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$1.776,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1779 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17380 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 172-2023. AUT 24355. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
1778 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$1.956,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1778 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17388 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24359. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
1777 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$471,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1777 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA LIMPEZA DO PALCO E CAMAROTE DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17386 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24360. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
1776 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$1.347,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1776 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO PARA LIMPEZA DO PALCO E CAMAROTE DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17386 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24361. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
1775 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$2.622,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1775 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17476 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24466. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
1774 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$9.333,66 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1774 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17529 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24517. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
1773 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$99,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1773 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024.. CONFORME PED. Nº 17566 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24555. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
03/04/2024 |
1772 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$110,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1772 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17572 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24621. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
03/04/2024 |
1771 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$702,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1771 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17557 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24624. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
03/04/2024 |
1770 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$31,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1770 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PED. Nº 17572 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24622. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
03/04/2024 |
1769 |
03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS |
R$487,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1769 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17558 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP. CONTRATO Nº: 001-2024. AUT 24623. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
03/04/2024 |
1768 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$309,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1768 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17560 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24625. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
03/04/2024 |
1767 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$24,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1767 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA. CONFORME ED. Nº 17560 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24626. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
03/04/2024 |
1766 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$208,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1766 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17560 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24627. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
03/04/2024 |
1765 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$671,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1765 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.CONFORME PED. Nº 17598 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP CONTRATO Nº: 288-2022.AUT Nº 24618 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
03/04/2024 |
1764 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$253,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1764 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA DIRETORIA DE CERIMONIAL E EVENTOS QUE ESTÃO ATUANDO NA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024. CONFORME ED. Nº 17608 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24654. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
03/04/2024 |
1763 |
960.***.***-25 - SIVALDO RODRIGUES SILVA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1763 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO ASSESSOR(A) TÉCNICO I,COM DESTINO A SALVADOR ,COM SAIDA DIA 04/04/2024 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE TERÁ REUNIÃO NA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB E NA REUNIÃO NO PERÍODO DA TARDE COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA .CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22185 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
03/04/2024 |
1762 |
064.***.***-61 - EDSON DE ANDRADE SANTOS |
R$540,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1762 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO DIRETOR(A) DE PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA,COM DESTINO A SALVADOR ,COM SAIDA DIA 03/04/2024 E RETORNO DIA 06/04/2024 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DA ABRADEP -.CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUTORIZAÇÃO Nº 22188 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1297 |
18.656.923/0001-61 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
R$3.737,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1297 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 ,PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES:
VITÓRIA RAISSA DE MELO SANTOS PROCESSO Nº 0500332-13.2019.8.05.0006
KAIQUE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006
JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006
EDUARDO RODRIGUES DE JESUS PROCESSO Nº 0001390-55.2012.805.0006
THEYLON SOUZA DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001722-65.2021.8.05.0006
LEVY GABRIEL SANTANA DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001653-62.2023.8.05.0006
LAURA SANTA BARRETO PROCESSO N º 8002212-53.2022.8.05.0006
LIVIA SOUZA DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 050061-18.2019.8.05.0006, CONFORME PED. Nº 17348 / LIC. Nº PE-021-2023-SRP, ATA Nº: 037-2023, AUT 24399. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1296 |
23.594.746/0001-76 - METALINFOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA |
R$448,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1296 |
DESPESA COM CONFECÇÃO DE LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DO SETOR PROVISÓRIO DE REGULAÇÃO .CONFORME PED. Nº 17298 / LIC. Nº PE-039-2021-SRP, CONTRATO Nº: 218-2022, AUT 24223. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1295 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$698,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1295 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO ROQUE. PORTARIA GM/MS Nº 2.858, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023. 97553416000179.2023.71534 - EQUIPES DE SAÚDE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO ROQUE. CONFORME PED. Nº 17633 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP,CONTATO 173-2023, AUT 24680. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1294 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$608,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1294 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA. PORTARIA 844 DE 14 DE JULHO DE 2023. CONFORME PED. Nº 17549 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24566. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1293 |
19.796.664/0001-37 - WORLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
R$720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1293 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS VACINADORES. PORTARIA 844 DE 14 DE JULHO DE 2023. CONFORME PED. Nº 17547 / LIC. Nº PE-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: FMS-011-2023. AUT 24571 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1292 |
07.790.343/0001-46 - ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP |
R$270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1292 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 825, DE 7 DE JULHO DE 2023. CONFORME PED. Nº 17542 / LIC. Nº PE-024-2023-SRP. ATA Nº: 061-2023. AUT 24629. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1291 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$205,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1291 |
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. CONFORME PED. Nº 17595 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24630. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1290 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$4.322,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1290 |
DESPESAS COM GÁS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DO HMA MÊS DE ABRIL E MUTIRÃO 2024. CONFORME PED. Nº 17567 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP. CONTRATO Nº: 089-2022. AUT 24633. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1289 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$5.948,10 |
R$5.948,10 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1289 |
DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS HMA (MUTIRÃO) - ABRIL 2024. CONFORME PED. Nº 17569 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24635. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1288 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$242,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1288 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLÍNICA. CONFORME PED. Nº 17544 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 173-2023. AUT 24636. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1287 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$4.120,19 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1287 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. CONFORME PED. Nº 17601 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24638. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1286 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME |
R$7.221,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1286 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME PED. nº 17539 / LIC. nº PE-009-2023-SRP, ATA Nº: 031-2023, AUT 24640. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1285 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA |
R$2.245,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1285 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, CONFORME PED. nº 17539 / LIC. nº PE-009-2023-SRP, ATA Nº: 032-2023, AUT 24641. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1284 |
40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA |
R$646,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1284 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA. CONFORME PED. Nº 17538 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 007-2024. AUT 24642. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1283 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$1.140,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1283 |
DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU ABRIL. CONFORME PED. Nº 17570 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24643. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1282 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$2.463,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1282 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17543 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24644. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1281 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$4.322,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1281 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17543 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24645. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1280 |
07.484.038/0001-26 - JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
R$1.770,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1280 |
DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17459 / LIC. Nº PP.024/2018.SRP. ATA Nº: 186-2019. AUT 24646. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1279 |
03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS |
R$433,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1279 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17455 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP. CONTRATO Nº: 001-2024. AUT 24647. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1278 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$2.413,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1278 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17475 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24648. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1277 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$449,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1277 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17384 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 094-2023. AUT 24651. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1276 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$383,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1276 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17384 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 092-2023. AUT 24652. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1275 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$1.728,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1275 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL M. DE AMARGOSA, EM ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17384 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP. ATA Nº: 093-2023. AUT 24653. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
1274 |
37.892.198/0001-75 - GLAUBER PEREIRA DE SANT ANA |
R$933,00 |
R$883,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1274 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE REGULAÇÃO. CONFORME PED. Nº 17550 / LIC. Nº PE-013-2023-SRP. ATA Nº: 029-2023. AUT 24661. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
374 |
03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS |
R$194,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
374 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS E ATIVIDADES ITINERANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONTA: 24.062-1. CONFORME PED. Nº 17578 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP, CONTRATO Nº: 001-2024, AUT. Nº 24574 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
373 |
03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS |
R$216,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
373 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DIÁRIAS DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONTA: 24051-6. CONFORME PED. Nº 17579 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP, CONTRATO Nº: 001-2024, AUT. Nº 24572 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
372 |
03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS |
R$64,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
372 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS DEMANDAS E NECESSIDADES BÁSICAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS.CONTA: 25939-X. CONFORME PED. Nº 17580 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP, CONTRATO Nº: 001-2024, AUT. Nº 24570 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
371 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$114,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
371 |
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS NA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONTA: 35032-X. CONFORME PED. Nº 17582 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP, CONTRATO Nº: 089-2022, AUT. Nº 24567 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
370 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$229,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
370 |
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MANOEL PATROCÍNIO DE MORAIS E CRAS CIDADE JARDIM. CONTA 25939-X. CONFORME PED. Nº 17583 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP, CONTRATO Nº: 089-2022, AUT. Nº 24564 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
369 |
05.752.237/0001-42 - L & R COMERCIO DE GAS LTDA |
R$114,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
369 |
QUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONTA: 25937-3. CONFORME PED. Nº 17584 / LIC. Nº PP-001-2021-SRP, CONTRATO Nº: 089-2022, AUT. Nº 24563 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
02/04/2024 |
1761 |
03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS |
R$43,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1761 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR DE AMARGOSA – CTA. CONFORME PED. Nº 17581 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP, CONTRATO Nº: 001-2024, AUT. Nº 24569 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
02/04/2024 |
1760 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$1.248,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1760 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CIPE - COMPANHIA DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17497 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP CONTRATO Nº: 288-2022.AUT Nº 24617 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
02/04/2024 |
1759 |
03.180.328/0001-25 - ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA |
R$56,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1759 |
DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFÉU PARA SER DESTINADO A HOMENAGEM A UM VERDADEIRO ÍCONE DA MÚSICA NORDESTINA, NOSSO ESTIMADO JÚLIO SANFONEIRO. EM COMEMORAÇÃO AOS SEUS 77 ANOS DE VIDA, AOS SEUS 63 ANOS DEDICADOS AO FORRÓ RAIZ E EM MEMÓRIA DA SUA QUERIDA ESPOSA LÍDIA MARIA DE CARVALHO, QUE GENTILMENTE COMPARTILHOU SEU AMOR PELA MÚSICA E ENSINOU OS PRIMEIROS ACORDES DA SANFONA.CONFORME PED. Nº 17604 / LIC. Nº PE-016-2022-SRP CONTRATO Nº: 066-2023.AUT Nº 24592 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
02/04/2024 |
1758 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$21,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1758 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17590 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP ATA Nº: 094-2023.AUT Nº 24591 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
02/04/2024 |
1757 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$262,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1757 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17590 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP ATA Nº: 093-2023.AUT Nº 24590 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
02/04/2024 |
1756 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$112,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1756 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17590 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP ATA Nº: 092-2023.AUT Nº 24589 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
02/04/2024 |
1755 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$662,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1755 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17594 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP CONTRATO Nº: 288-2022.AUT Nº 24588 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
02/04/2024 |
1754 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$18,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1754 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17596 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP ATA Nº: 010-2024.AUT Nº 24587 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
02/04/2024 |
1753 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$97,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1753 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17596 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP CONTRATO Nº: 294-2022.AUT Nº 24585 |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
02/04/2024 |
1752 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$387,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1752 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17596 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP CONTRATO Nº: 293-2022.AUT Nº 24584 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1751 |
35.251.737/0001-61 - BARRETO C E T LTDA |
R$8.745,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1751 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTA SECRETARIA. CONFORME PED. Nº 17487 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 171-2023. AUT 24560. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1750 |
03.810.557/0001-86 - BOMBINJET COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$449,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1750 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA 120H QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PED. Nº 17607 / LIC. Nº PE-003-2023-SRP. ATA Nº: 020-2023. AUT 24593. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1749 |
03.810.557/0001-86 - BOMBINJET COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$390,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1749 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA JCB QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PED. Nº 17600 / LIC. Nº PE-003-2023-SRP. ATA Nº: 020-2023. AUT 24594. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1748 |
22.928.165/0001-60 - B M COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1748 |
DESPESAS COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DAS COMUNIDADES SO ALTO SECO E SETE VOLTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17593 / LIC. Nº PE-012-2024-SRP. ATA Nº: 018-2024. AUT 24595. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1747 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$497,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1747 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL NA REGIÃO DO TAMANDUÁ, SÃO BENTO E CACO DE CUIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17592 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP. CONTRATO Nº: 232-2022. AUT 24596. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1746 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$13.715,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1746 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17537 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP. CONTRATO Nº: 172-2023. AUT 24598. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1745 |
48.020.276/0001-68 - FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
R$3.471,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1745 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17537 / LIC. Nº PE-020-2023-SRP. ATA Nº: 065-2023. AUT 24599. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1744 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$1.652,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1744 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ITACHAMA E ALTO SECO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17534 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24600. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1743 |
03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS |
R$43,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1743 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17533 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP. CONTRATO Nº: 001-2024. AUT 24601. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1742 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$85,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1742 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17532 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 008-2024. AUT 24602. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1741 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$78,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1741 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17532 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24603. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1740 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$29,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1740 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17532 / LIC. Nº PE-002-2024-SRP. ATA Nº: 010-2024. AUT 24604. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1739 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$44,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1739 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17532 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24605. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1738 |
39.750.160/0001-93 - COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA |
R$131,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1738 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17530 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 293-2022. AUT 24606 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1737 |
08.874.112/0001-83 - VERDE LIMP PROD DE LIMP E UTIL LTDA. |
R$21,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1737 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17530 / LIC. Nº PE-054-2021-SRP. CONTRATO Nº: 294-2022. AUT 24608. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
02/04/2024 |
1736 |
03.326.811/0001-75 - IRLAN PEIXOTO SANTOS |
R$270,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1736 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL.CONFORME PED. Nº 17597 / LIC. Nº PP-13-2022-SRP CONTRATO Nº: 001-2024. AUT Nº 24583 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1735 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$364,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1735 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PED. Nº 17528 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24609 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1734 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$6.807,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1734 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA NA CASCALHEIRA DO TAUÁ.CONFORME PED. Nº 17489 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP CONTRATO Nº: 173-2023.AUT Nº 24558. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1733 |
22.928.165/0001-60 - B M COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$1.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1733 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DAS COMUNIDADES SO ALTO SECO E SETE VOLTAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.CONFORME PED. Nº 17589 / LIC. Nº PE-012-2024-SRP. ATA Nº: 018-2024. AUT 24597. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
02/04/2024 |
1732 |
07.652.348/0001-02 - W B AZEVEDO |
R$3.804,83 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1732 |
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.CONFORME PED. Nº 17526 / LIC. Nº PE-053-2021-SRP. CONTRATO Nº: 288-2022. AUT 24610 |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1273 |
002.***.***-96 - VERA LUCIA FREITAS DA SILVA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$150,00 |
97553416000179 |
1273 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM VIAGENS DESTA SERVIDORA , CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023 E PORTARIA 844 DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1272 |
07.589.079/0001-87 - DALLKON EMPRESARIAL LTDA |
R$3.337,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1272 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024
PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES:
VITÓRIA RAISSA DE MELO SANTOS PROCESSO Nº 0500332-13.2019.8.05.0006
KAIQUE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006
JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006
EDUARDO RODRIGUES DE JESUS PROCESSO Nº 0001390-55.2012.805.0006
LEVY GABRIEL SANTANA DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001653-62.2023.8.05.0006
LAURA SANTA BARRETO PROCESSO N º 8002212-53.2022.8.05.0006
LIVIA SOUZA DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 050061-18.2019.8.05.0006, CONFORME PED. Nº 17587 / LIC. Nº PE-005-2024-SRP, ATA Nº: 011-2024, AUT 24582. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1271 |
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$1.327,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1271 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 DOS PACIENTES:ANA CLÁUDIA DE JESUS ,ANTONIETA DE JESUS ,CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE ,JEAN DAVI FERNANDES ,KAIQUE DE JESUS ARAUJO ,JOÃO NILTON MAIA ,JOSÉ RAIMUNDO SANTOS ,MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO ,MARIA AURORA SANTOS ,PEDRO HENRIQUE SILVA BASTOS ,MARIA ROSANGELA JESUS, MAURINA CARVALHO DE JESUS ,DORIVAL PEREIRA DOS SANTOS ,MARIA JOSÉLIA CONCEIÇÃO SANTOS ,NILDA LOMANTO DOS SANTOS ,MAURINA RUMÃO ALMEIDA ,JOÃO GABRIEL OLIVEIRA ANDRADE ,JOSENILTON SANTOS DE JESUS,JUCELINO DA SILVA MELO ,MAGNO MORAIS S SANTOS ,MANOEL FERNANDO COUTO FARIAS ,MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS,PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE JESUS ANDRADE,VALTER SOUZA SANTANA,JAILMA RODRIGUES FRANÇA ,CLEUSA DE JESUS DOS SANTOS ,JULIANA VITORIA SANTANA DELFINO ,JOÃO LUCAS BRITO ,JOÃO GABRIEL ANDRADE,HELIOTERIO AVELINO DE SOUZA ,IVANY BRANDÃO DA CRUZ, CONFORME PED. Nº 17564 / LIC. Nº PE-005-2024-SRP, ATA Nº: 012-2024,AUT 24579. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1270 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$1.373,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1270 |
DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PED. Nº 17595 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP, ATA Nº: 093-2023, AUT 24631. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1269 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$131,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1269 |
DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PED. Nº 17595 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP, ATA Nº: 092-2023, AUT 24632. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1268 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$790,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1268 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE SERÁ UTILIZADO PARA ADAPTAÇÃO DO PONTO DE PARADA DA UNIDADE MÓVEL, CONFORME PED. Nº 17508 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP, CONTRATO Nº: 173-2023, AUT 24545. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1267 |
22.707.547/0001-64 - ACTL DIAGNOSTICA CIENTIFICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTDA |
R$14.980,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1267 |
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ANALISADORES BIOQUIMICOS SINNOWA SX160, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01997/2024, AUT 24437. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1266 |
08.252.040/0001-32 - C A G SAMPAIO SONORIZACAO - ME |
R$550,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1266 |
DESPESA COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE DATA E LOCAL QUE OCORRERÁ O DIA D. PORTARIA 844 DE 14 DE JULHO DE 2023, CONFORME PED. Nº 17548 / LIC. Nº PP-002-2021-SRP, CONTRATO Nº: 090-2022, AUT 24568. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1265 |
05.780.395/0001-06 - TOP VIDA - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$778,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1265 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 DOS PACIENTES: ANA CLÁUDIA DE JESUS ,ANTONIETA DE JESUS ,CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE ,JEAN DAVI FERNANDES ,KAIQUE DE JESUS ARAUJO ,JOÃO NILTON MAIA ,JOSÉ RAIMUNDO SANTOS ,MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO ,MARIA AURORA SANTOS ,PEDRO HENRIQUE SILVA BASTOS ,MARIA ROSANGELA JESUS, MAURINA CARVALHO DE JESUS ,DORIVAL SANTOS ,MARIA JOSÉLIA CONCEIÇÃO SANTOS ,NILDA LOMANTO DOS SANTOS ,MAURINA RUMÃO ALMEIDA ,JOÃO GABRIEL OLIVEIRA ANDRADE ,JOSENILTON SANTOS DE JESUS,JUCELINO DA SILVA MELO ,MAGNO MORAIS S SANTOS ,MANOEL FERNANDO COUTO FARIAS ,MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS,PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE JESUS ANDRADE,VALTER SOUZA SANTANA,JAILMA RODRIGUES FRANÇA ,CLEUSA DE JESUS DOS SANTOS ,JULIANA VITORIA SANTANA DELFINO ,JOÃO LUCAS BRITO ,JOÃO GABRIEL ANDRADE,HELIOTERIO AVELINO DE SOUZA ,IVANY BRANDÃO,CONFORME PED. Nº 17564 / LIC. Nº PE-002-2023-SRP,ATA Nº: 017-2023,AUT 24577. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1264 |
40.924.536/0001-18 - MGN HOSPITALAR LTDA |
R$1.242,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1264 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024
PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES:
VITÓRIA RAISSA DE MELO SANTOS PROCESSO Nº 0500332-13.2019.8.05.0006
KAIQUE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006
JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006
EDUARDO RODRIGUES DE JESUS PROCESSO Nº 0001390-55.2012.805.0006
LEVY GABRIEL SANTANA DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001653-62.2023.8.05.0006
LAURA SANTA BARRETO PROCESSO N º 8002212-53.2022.8.05.0006
LIVIA SOUZA DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 050061-18.2019.8.05.0006, CONFORME PED. Nº 17587 / LIC. Nº PE-021-2023-SRP, ATA Nº: 038-2023, AUT 24581. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1263 |
18.656.923/0001-61 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
R$1.279,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1263 |
DESOESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024
PARA ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES:
VITÓRIA RAISSA DE MELO SANTOS PROCESSO Nº 0500332-13.2019.8.05.0006
KAIQUE DE JESUS ARAUJO PROCESSO Nº 0500650-30.2018.8.05.0006
JOÃO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO Nº 0700002-61.2021.8.05.0006
EDUARDO RODRIGUES DE JESUS PROCESSO Nº 0001390-55.2012.805.0006
LEVY GABRIEL SANTANA DOS SANTOS PROCESSO Nº 8001653-62.2023.8.05.0006
LAURA SANTA BARRETO PROCESSO N º 8002212-53.2022.8.05.0006
LIVIA SOUZA DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 050061-18.2019.8.05.0006, CONFORME PED. Nº 17587 / LIC. Nº PE-021-2023-SRP, ATA Nº: 037-2023 , AUT 24580. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1262 |
43.200.472/0001-09 - MUNDI MED GESTAO LTDA |
R$35.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1262 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA - ABRIL 2024, CONFORME PED. Nº 17606 / LIC. Nº PE-028-2023-SRP, ATA Nº: 051-2023, AUT 24611. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1261 |
43.200.472/0001-09 - MUNDI MED GESTAO LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1261 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA - ABRIL 2024,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB GERENCIAMENTO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO SALDO DEVEDOR AO ESTADO CONFORME RESPONSABILIDADES REGULAMENTADAS NAS PORTARIAS MINISTERIAIS ( PORTARIAS GM/MS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 2 E 6/2017) E RESOLUÇÕES DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE ( CIB/BA Nº 251/2009).CONFORME PED. Nº 17605 / LIC. Nº PE-028-2023-SRP, ATA Nº: 051-2023, AUT 24612. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1260 |
43.200.472/0001-09 - MUNDI MED GESTAO LTDA |
R$25.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1260 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA - ABRIL 2024, CONFORME PED. Nº 17603 / LIC. Nº PE-028-2023-SRP, ATA Nº: 051-2023, AUT 24613. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1259 |
08.252.040/0001-32 - C A G SAMPAIO SONORIZACAO - ME |
R$275,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1259 |
DESPESA COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM COMPLEMENTAR QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE A CAMINHADA PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, QUE OCORRERÁ DIA 02/04, CONFORME PED. Nº 17602 / LIC. Nº PP-002-2021-SRP, CONTRATO Nº: 090-2022, AUT 24614. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1258 |
05.245.955/0001-22 - TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI |
R$4.151,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1258 |
DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA, EM VIRTUDE DA VACINAÇÃO, DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO. PORTARIA 844 DE 14 DE JULHO DE 2023. PED. Nº 17545 / LIC. Nº PE.001/2019.SRP, AUTORIZAÇÃO 24575. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1257 |
997.***.***-34 - DANIELA NUNES SOUZA NOGUEIRA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1257 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO O MESMO TECNICO DE ENFERMAGEM. CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1256 |
03.414.102/0001-41 - ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS SOUZA - ME |
R$1.592,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1256 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO DIA D, QUE OCORRERÁ DIA 13/04. PORTARIA 844 DE 14 DE JULHO DE 2023. CONFORME PED. Nº 17546 / LIC. Nº PP-006-2022-SRP, CONTRATO Nº: 232-2022, AUT 24573. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
02/04/2024 |
1255 |
96.827.563/0001-27 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$11.957,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
97553416000179 |
1255 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 DOS PACIENTES:ANA CLÁUDIA DE JESUS ,ANTONIETA DE JESUS ,CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE ,JEAN DAVI FERNANDES ,KAIQUE DE JESUS ARAUJO ,JOÃO NILTON MAIA ,JOSÉ RAIMUNDO SANT,JOSÉ RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS ,MARIA NUSCIAÇÃO SANTOS MELO ,MARIA AURORA RODRIGUES DOS SANTOS ,PEDRO HENRIQUE SILVA BASTOS ,MARIA ROSANGELA JESUS, MAURINA CARVALHO DE JESUS ,DORIVAL PEREIRA DOS SANTOS ,MARIA JOSÉLIA CONCEIÇÃO SANTOS ,NILDA LOMANTO DOS SANTOS ,MAURINA RUMÃO ALMEIDA ,JOÃO GABRIEL ANDRADE ,JOSENILTON SANTOS DE JESUS,JUCELINO DA SILVA MELO ,MAGNO MORAIS S SANTOS ,MANOEL FERNANDO FARIAS ,MILSON OLIVEIRA DOS SANTOS,PEDRO HENRIQUE ANDRADE,VALTER SOUZA SANTANA,JAILMA RODRIGUES FRANÇA ,CLEUSA SANTOS ,JULIANA VITORIA SANTANA DOS SANTOS DELFINO ,JOÃO LUCAS SANTOS DO NASCIMENTO ,JOÃO GABRIEL ANDRADE ,HELIOTERIO SOUZA ,IVANY BRANDÃO, CONFORME PED. Nº 17564 / LIC. Nº PE-005-2024-SRP, ATA Nº: 013-2024, AUT 24578. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
368 |
14.785.741/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AMARGOSA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
368 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
367 |
010.***.***-86 - DEYSE SAMILLE MELO SOUSA |
R$75,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
367 |
DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM VIAGENS DESTE SERVIDOR, SENDO A MESMA PEDAGOGA COM DESTINO A SALVADOR COM SAIDA DIA 02/04/2024. PARA VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, NO INTUITO DE APOIAR E MOBILIZAR OS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES PARA REALIZAREM UM ESFORÇO CONCENTRANDO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINAIS DESTA EDIÇÃO DO SELO UNICEF.CONFORME SOLICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETO Nº 082 DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.AUT Nº 22122 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
366 |
14.990.524/0001-81 - WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME |
R$2.294,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
366 |
AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXÍLIO NATALIDADE PARA ATENDIMENTO AS BENEFICIÁRIAS, GESTANTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF, ATRAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS E PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS. BENEFÍCIO ASSEGURADO CONFORME LEI Nº 562, DE 06 DE ABRIL DE 2020. CONTA: 25938-1. CONFORME PED. Nº 17160 / LIC. Nº PE-50-2022-SRP, CONTRATO Nº: FMAS-009-2023, AUT. Nº 24557 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
365 |
14.780.254/0001-84 - D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
R$51,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
365 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DIÁRIAS E VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, COM OBJETIVO DE PROMOVER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA REALIZAÇÕES DE ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS VISITADORAS À PRIMEIRA INFÂNCIA. CONTA: 25.061-9. CONFORME PED. Nº 17464 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP, AUT. Nº 24553 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
364 |
28.016.387/0001-93 - PROTECAO MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA |
R$140,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
364 |
RECARGA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO, CLASSE BC, COM CARGA DE 04 KG, PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM INTUITO DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE SEGURANÇA, PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO . CONTA: 35032-X. CONFORME PED. Nº 17510 / LIC. Nº PE-036-2023-SRP, AUT. Nº 24556 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
362 |
12.011.917/0001-70 - ALEA COMERCIAL LTDA |
R$61,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
362 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DIÁRIAS E VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, COM OBJETIVO DE PROMOVER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA REALIZAÇÕES DE ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS VISITADORAS À PRIMEIRA INFÂNCIA. CONTA: 25.061-9. CONFORME PED. Nº 17464 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP, AUT. Nº 24552 |
33903000 - Material de Consumo |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO |
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
361 |
32.675.217/0001-98 - I ALMEIDA REIS - ME |
R$277,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14785741000130 |
361 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DIÁRIAS E VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, COM OBJETIVO DE PROMOVER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA REALIZAÇÕES DE ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS VISITADORAS À PRIMEIRA INFÂNCIA. CONTA: 25.061-9. CONFORME PED. Nº 17464 / LIC. Nº PE-037-2023-SRP, AUT. Nº 24551 |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
01/04/2024 |
1858 |
37.321.102/0001-19 - PROJET MAIS ENGENHARIA DESIGN INTERIORES LTDA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$3.200,00 |
13825484000150 |
1858 |
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE PAVIMENTAÇÕES, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE EDIFÍCIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, COM OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SISMOB E FNS, BEM COMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GESTÃO DE PROJETOS ORIUNDOS DE LINHAS DE CRÉDITO, TIPO FINANCIAMENTO, NO MUNICÍPIO DE AMARGOSA– BA, REFERENTE AO LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS 005/2021 E ADITIVO 03 AO CONTRATO 096/2021. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
1731 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$4.195,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1731 |
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA MANUAL, TIPO ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MíNIMAS: MOTOR: 2 TEMPOS; COMESTíVEL: GASOLINA; CILINDRADA MÍNIMA: 40 CM ; POTÊNCIA MÍNIMA DE: 1,5 KW / 2,01 HP; PESO MÁXIMO: 8,0 KG; COM ACESSÓRIOS PARA LÂMINA DE DUAS E TRÊS PONTAS, CARRETEL PARA NYLON E CINTO DUPLO; DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: PROTETOR DE DISCOS, SILENCIADOR ANTI CHAMAS, ACELERADOR TIPO GATILHO E BOTÃO PARA DESLIGAR, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 173/2023. PREGÃO PRESENCIAL 011/2022. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
01/04/2024 |
1730 |
10.619.506/0001-37 - SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
R$6.975,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1730 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024.CONFORME PED. Nº 17540 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP CONTRATO Nº: 172-2023.AUT Nº 24536 |
33903000 - Material de Consumo |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
01/04/2024 |
1729 |
47.053.754/0001-73 - JM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
R$4.533,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1729 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024.CONFORME PED. Nº 17505 / LIC. Nº PP-011-2022-SRP CONTRATO Nº: 173-2023 AUT Nº 24510. |
33903000 - Material de Consumo |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E DESENV. INSTITUCIONAL |
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, FINANÇAS E DESENV INSTITUCIONAL |
01/04/2024 |
1728 |
23.952.266/0001-30 - JOAO LOPES DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
R$60.236,69 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1728 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7402/2020, INEXIGIBILIDADE Nº 659/2020. ADITIVO DE Nº 04 AO CONTRATO Nº 097/2020. "RECLASSICAÇÃO DO EMPENHO 426" |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
01/04/2024 |
1727 |
13.825.484/0001-50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA |
R$4.650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1727 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM BOLSAS ESTAGIOS JUNTO AO MUNICIPIO DE AMARGOSA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PARA O EXERCICIO DE 2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. PUBL., OBRAS E PLANEJ. DA CIDADE |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV PUBL, OBRAS E PLANEJ DA CIDADE |
01/04/2024 |
1726 |
03.810.557/0001-86 - BOMBINJET COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$4.207,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13825484000150 |
1726 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA 120H QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PED. Nº 17379 / LIC. Nº PE-003-2023-SRP, ATA Nº: 020-2023 E NOTA FISCAL A SER ANEXADA AO PROCESSO. AUT- 24562 |
33903000 - Material de Consumo |