|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
CONTROLADOR INTERNO |
TAISE DIAS DOS ANJOS |
06/08/2024 |
08/08/2024 |
Salvador |
1 |
800,00 |
800,00 |
08/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de diárias para atender despesas da Secretária Executiva em viagem na Cidade de Salvador BA, para tratar de assuntos relacionados ao CONVALE. 02 diárias, nos dias 07 e 08 de Agosto, para comparecer na FECBAHIA E na CAR – Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional para tratar de assuntos relacionados aos Convênios . |
18163789000167 |
2024 |
604 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
MOTORISTA |
LUCIVAL PIRES DA CRUZ |
06/08/2024 |
08/08/2024 |
Salvador |
1 |
800,00 |
800,00 |
08/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de diárias para atender despesas do motorista, transportando os funcionários em viagem na Cidade de Salvador BA, para tratar de assuntos relacionados ao CONVALE. 02 diárias, nos dias 07 e 08 de Agosto, para comparecer na FECBAHIA E na CAR – Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional para tratar de assuntos relacionados aos Convênios . |
18163789000167 |
2024 |
605 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
MÉDICO VETERINÁRIO (MAIS ATER) |
BRUNO HENRIQUE DE ARAUJO ANDRADE |
06/08/2024 |
08/08/2024 |
Salvador |
1 |
800,00 |
800,00 |
08/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas do Coordenador de Nível Superior (veterinário) do Convênio nº 735/2021, em viagem nos dias 07 e 08 de Agosto, para comparecer na FECBAHIA para tratar de interesse do Convale. |
18163789000167 |
2024 |
606 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
PRESIDENTE |
ANTONIO DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA |
07/08/2024 |
08/08/2024 |
Salvador |
1 |
400,00 |
400,00 |
08/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de diária para atender despesas do Presidente em viagem na Cidade de Salvador BA, para tratar de assuntos de interesse do CONVALE. 01 diária, no dia 07 de Agosto, para comparecer na CAR – Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional para tratar de assuntos relacionados aos Convênios. |
18163789000167 |
2024 |
610 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR. |
HAIALLA CAROLINA RIALLI SANTOS BRANDAO |
07/08/2024 |
07/08/2024 |
Itaquara e Cravolândia |
1 |
100,00 |
100,00 |
29/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de 01 (uma) diária para atender despesas do Técnico de Nível Superior,do Convênio Nº 015/2024 - CONVALE/SEMA/INEMA, na cidade de Itaquara e Cravolândia, no dia 08 de Agosto, visando atender as demanda técnicas nos Municípios, conforme previsto pelo Plano de Trabalho do Convênio 015/2024. |
18163789000167 |
2024 |
618 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
CONTROLADOR INTERNO |
MONICA DAMASCENO FONTES |
06/08/2024 |
08/08/2024 |
Salvador |
1 |
800,00 |
800,00 |
08/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas da Controladora Interna em viagem na Cidade de Salvador BA nos dias 07 e 08 de Agosto, para comparecer na FECBAHIA para tratar de interesse do Consórcio. |
18163789000167 |
2024 |
607 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
VETERINÁRIO CONVÊNIO SIM |
PHILIPE BRITO DE OLIVEIRA |
08/08/2024 |
08/08/2024 |
Santa Inês |
1 |
200,00 |
200,00 |
20/08/2024 |
Despesa que se liquda para atender pagamento de 01 (uma) diária para atender despesas do Médico Veterinário, do Convênio Nº 279/2024 - CONVALE/CAR, na cidade de Santa Inês no dia 08 de Agosto, para reunião na Secretaria de Agricultura e visita às obras da Agro Industria Casa do Mel. |
18163789000167 |
2024 |
620 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR. |
HAIALLA CAROLINA RIALLI SANTOS BRANDAO |
12/08/2024 |
14/08/2024 |
Salvador |
1 |
100,00 |
100,00 |
29/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de 01 (uma) diária para atender despesas do Técnico de Nível Superior,do Convênio Nº 015/2024 - CONVALE/SEMA/INEMA, na cidade de Salvador, no dia 13 de Agosto, na sede da FECBAHIA, para uma reunião técnica sobre o Sistema de Informação para a Gestão Ambiental dos Municípios juntos a equipe do Consórcio CONSID, visando atender as demanda técnicas nos Municípios, conforme previsto pelo Plano de Trabalho do Convênio 015/2024. |
18163789000167 |
2024 |
625 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
CONTROLADOR INTERNO |
TAISE DIAS DOS ANJOS |
12/08/2024 |
14/08/2024 |
Salvador |
1 |
800,00 |
800,00 |
20/08/2024 |
Despesa que se empenha para atender pagamento de diárias para atender despesas da Secretária Executiva em viagem na Cidade de Salvador BA, para tratar de assuntos relacionados ao CONVALE. 02 diárias, nos dias 13 e 14 de Agosto na sede da FECBAHIA, para uma reunião técnica sobre o Sistema de Informação para a Gestão Ambiental dos Municípios juntos a equipe do Consórcio CONSID e na Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT para tratar de assuntos pertinentes ao Consórcio. |
18163789000167 |
2024 |
626 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR |
ALANA ALVINA SILVA TAVARES |
15/08/2024 |
15/08/2024 |
Elisio Medrado |
1 |
100,00 |
100,00 |
29/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de 01 (uma) diária para atender despesas do Técnico de Nível Superior,do Convênio Nº 015/2024 - CONVALE/SEMA/INEMA, na cidade de Elisio Medrado, no dia 15 de Agosto, visando atender as demanda técnicas nos Municípios, conforme previsto pelo Plano de Trabalho do Convênio 015/2024. |
18163789000167 |
2024 |
638 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-CONVÊNIO SIM |
RODRIGO CARVALHO DE ALMEIDA |
08/08/2024 |
08/08/2024 |
Santa Inês |
1 |
200,00 |
200,00 |
20/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de 01 (uma) diária para atender despesas do Assistente Administrativo, do Convênio Nº 279/2024 - CONVALE/CAR, na cidade de Santa Inês no dia 08 de Agosto, para reunião na Secretaria de Agricultura e visita às obras da Agro Industria Casa do Mel. |
18163789000167 |
2024 |
621 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - AG. COMERCIALIZAÇÃO |
GENILSON NUZARO DA PAIXÃO |
08/08/2024 |
08/08/2024 |
Santa Inês |
1 |
200,00 |
200,00 |
20/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de 01 (uma) diária para atender despesas do Assistente Administrativo, do Convênio Nº 284/2024 - CONVALE/CAR, na cidade de Santa Inês no dia 08 de Agosto, para reunião na Secretaria de Educação. |
18163789000167 |
2024 |
619 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
COORDENADOR DE USINAGEM |
JOÃO DURVAL SOARES MARQUES |
12/08/2024 |
14/08/2024 |
Salvador |
1 |
800,00 |
800,00 |
20/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas do Coordenador, em viagem nos dias 13 e 14 de Agosto, Transportando os funcinários na sede da FECBAHIA, para uma reunião técnica sobre o Sistema de Informação para a Gestão Ambiental dos Municípios juntos a equipe do Consórcio CONSID e na Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT para tratar de assuntos pertinentes ao Consórcio. |
18163789000167 |
2024 |
628 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
CONTROLADOR INTERNO |
MONICA DAMASCENO FONTES |
12/08/2024 |
14/08/2024 |
Salvador |
1 |
800,00 |
800,00 |
20/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas da Controladora Interna em viagem na Cidade de Salvador BA nos dias 13 e 14 de Agosto na sede da FECBAHIA, para uma reunião técnica sobre o Sistema de Informação para a Gestão Ambiental dos Municípios juntos a equipe do Consórcio CONSID e na Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT para tratar de assuntos pertinentes ao Consórcio. |
18163789000167 |
2024 |
627 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
MÉDICO VETERINÁRIO (MAIS ATER) |
BRUNO HENRIQUE DE ARAUJO ANDRADE |
19/08/2024 |
21/08/2024 |
Salvador |
1 |
800,00 |
800,00 |
20/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas do Coordenador de Nível Superior (veterinário) do Convênio nº 735/2021, em viagem nos dias 20 e 21 de Agosto, para comparecer na BAHIATER para tratar de interesse do Convale. |
18163789000167 |
2024 |
645 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR. |
HAIALLA CAROLINA RIALLI SANTOS BRANDAO |
15/08/2024 |
15/08/2024 |
Elisio Medrado |
1 |
100,00 |
100,00 |
29/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de 01 (uma) diária para atender despesas do Técnico de Nível Superior,do Convênio Nº 015/2024 - CONVALE/SEMA/INEMA, na cidade de Elisio Medrado, no dia 15 de Agosto, visando atender as demanda técnicas nos Municípios, conforme previsto pelo Plano de Trabalho do Convênio 015/2024. |
18163789000167 |
2024 |
639 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
CONTROLADOR INTERNO |
TAISE DIAS DOS ANJOS |
19/08/2024 |
21/08/2024 |
Salvador |
1 |
800,00 |
800,00 |
20/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de diárias para atender despesas da Secretária Executiva em viagem na Cidade de Salvador BA, para tratar de assuntos relacionados ao CONVALE. 02 Diárias nos dias 20 e 21 de Agosto, para comparecer na BAHIATER para tratar de interesse do Convale. |
18163789000167 |
2024 |
644 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
CONTROLADOR INTERNO |
TAISE DIAS DOS ANJOS |
26/08/2024 |
28/08/2024 |
Salvador |
1 |
800,00 |
800,00 |
29/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de diárias para atender despesas da Secretária Executiva em viagem na Cidade de Salvador BA, para tratar de assuntos relacionados ao CONVALE. 02 Diárias nos dias 26 e 27 de Agosto, para comparecer na Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT para tratar de assuntos pertinentes ao Consórcio. |
18163789000167 |
2024 |
655 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR. |
HAIALLA CAROLINA RIALLI SANTOS BRANDAO |
20/08/2024 |
20/08/2024 |
Jaguaquara e Santa Inês |
1 |
100,00 |
100,00 |
29/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de 01 (uma) diária para atender despesas do Técnico de Nível Superior,do Convênio Nº 015/2024 - CONVALE/SEMA/INEMA, na cidade de Jaguaquara e Santa Inês, no dia 20 de Agosto, para reunião de Inplantação do convênio, visando atender as demanda técnicas nos Municípios, conforme previsto pelo Plano de Trabalho do Convênio 015/2024. |
18163789000167 |
2024 |
641 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR |
ALANA ALVINA SILVA TAVARES |
20/08/2024 |
20/08/2024 |
Jaguaquara e Santa Inês |
1 |
100,00 |
100,00 |
29/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de 01 (uma) diária para atender despesas do Técnico de Nível Superior,do Convênio Nº 015/2024 - CONVALE/SEMA/INEMA, na cidade de Jaguaquara e Santa Inês, no dia 20 de Agosto, para reunião de Inplantação do convênio, visando atender as demanda técnicas nos Municípios, conforme previsto pelo Plano de Trabalho do Convênio 015/2024. |
18163789000167 |
2024 |
642 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) |
RENATA LIMA DOS SANTOS |
19/08/2024 |
21/08/2024 |
Salvador |
1 |
800,00 |
800,00 |
20/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de 02 (duas ) diárias para atender despesas da Advogada em viagem na Cidade de Salvador BA dias 20 e 21 de Agosto, para comparecer na BAHIATER para tratar de interesse do Consórcio. |
18163789000167 |
2024 |
646 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR. |
HAIALLA CAROLINA RIALLI SANTOS BRANDAO |
22/08/2024 |
22/08/2024 |
Amargosa |
1 |
100,00 |
100,00 |
29/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de 01 (uma) diária para atender despesas do Técnico de Nível Superior,do Convênio Nº 015/2024 - CONVALE/SEMA/INEMA, na cidade de Amargosa, no dia 22 de Agosto, para reunião de Inplantação do convênio, visando atender as demanda técnicas nos Municípios, conforme previsto pelo Plano de Trabalho do Convênio 015/2024. |
18163789000167 |
2024 |
651 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR |
ALANA ALVINA SILVA TAVARES |
22/08/2024 |
22/08/2024 |
Amargosa |
1 |
100,00 |
100,00 |
29/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de 01 (uma) diária para atender despesas do Técnico de Nível Superior,do Convênio Nº 015/2024 - CONVALE/SEMA/INEMA, na cidade Amargosa /BA, no dia 22 de Agosto, para reunião de Inplantação do convênio, visando atender as demanda técnicas nos Municípios, conforme previsto pelo Plano de Trabalho do Convênio 015/2024. |
18163789000167 |
2024 |
652 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |
|
CVJ - CONSÓRCIO VALE DO JIQUIRIÇÁ |
COORDENADOR DE USINAGEM |
JOÃO DURVAL SOARES MARQUES |
26/08/2024 |
28/08/2024 |
Salvador |
1 |
800,00 |
800,00 |
29/08/2024 |
Despesa que se liquida para atender pagamento de 02 (duas) diárias para atender despesas do Coordenador, em viagem nos dias 26 e 27 de Agosto, Transportando a Secretária Executiva na Superintendência de Infraestrutura de Transportes – SIT para tratar de assuntos pertinentes ao Consórcio. |
18163789000167 |
2024 |
654 |
frmCadLiqEmpenho |
1 |
E |