|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327053 |
044.***.***-32 - ROSINEIDE DOS SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
680 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327052 |
123.***.***-88 - ROSANGELA DO CARMO SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
679 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327051 |
076.***.***-84 - JAMILE DE JESUS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
678 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327050 |
068.***.***-85 - ALINE FERREIRA GARCIA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
677 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327049 |
005.***.***-90 - MARIA GILDEANE DOS SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
676 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327048 |
802.***.***-87 - BERICIO MILITÃO DA SILVA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
675 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327047 |
058.***.***-73 - TAISLAINE FARIAS NUNES |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
674 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327046 |
018.***.***-24 - EDILZA BISPO MESSIAS FERREIRA |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
673 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327045 |
122.***.***-51 - CAROLAINE DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
672 |
SOLICITO EMPENHO DE R$ 300,00 REFERENTE A DOAÇÃO EM PECÚNIA A BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DE FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327044 |
661.***.***-49 - JOSÉ EDNAN DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
671 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327043 |
776.***.***-72 - CELINA MARIA DOS SANTOS LIMA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
670 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327042 |
021.***.***-03 - ROSEVALDA DE SOUZA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
669 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327041 |
049.***.***-29 - ELIENE AMARO DOS REIS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
668 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327040 |
988.***.***-72 - ARLEIDE DOS SANTOS SABINO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
667 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327039 |
074.***.***-90 - DIVANY BARBOSA DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
666 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327038 |
955.***.***-87 - MARCELO BARBOSA DE ARAUJO |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
665 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327037 |
018.***.***-83 - EDINETE DA CRUZ SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
664 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327036 |
037.***.***-75 - CLAUDEMIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
663 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327035 |
030.***.***-50 - JANIGLEIDIJA PINTO VICENTE |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
662 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327034 |
030.***.***-40 - EDEANE DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
661 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327033 |
035.***.***-26 - JEANE ARCANJO DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
660 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327032 |
020.***.***-08 - FABIANA VIEIRA DOS SANTOS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
659 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327031 |
015.***.***-60 - ANA PAULA DE SOUZA MATOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
658 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327030 |
034.***.***-19 - LAIZE GOES SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
657 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327029 |
035.***.***-33 - LIONETE DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
656 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327028 |
084.***.***-10 - ROSIVANIA SILVA DOS SANTOS |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
655 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327027 |
043.***.***-00 - LINAETE BIANA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
654 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327026 |
114.***.***-69 - MARCIELE REGINA BATISTA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
653 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327025 |
693.***.***-30 - MARIA RISALVA BIRIBA DE ANDRADE |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
652 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327024 |
067.***.***-86 - MARIA ROSINEIDE SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
651 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327023 |
068.***.***-54 - ELLEN TAMARYS DOS SANTOS ARAUJO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
650 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327022 |
020.***.***-83 - MARIA DE FATIMA DE JESUS DA CONCEICAO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
649 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327021 |
018.***.***-81 - GILVACI DE OLIVEIRA SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
648 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327020 |
044.***.***-81 - MARIA JOSILENE DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
647 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327019 |
127.***.***-90 - ANA KEROLY SANTOS SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
646 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327018 |
041.***.***-37 - GIRLEIDE DA CRUZ GOES |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
645 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327017 |
050.***.***-54 - NANSSYARIA DOS SANTOS RAMOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
644 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327016 |
031.***.***-90 - MARIA JOSE SANTANA DOS SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
643 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327015 |
044.***.***-40 - MARILEIDE DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
642 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327014 |
062.***.***-22 - MONICA DE JESUS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
641 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327013 |
075.***.***-58 - ROSELI DA CONCEICAO SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
640 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327012 |
814.***.***-34 - JOZENILDA NOGUEIRA FERREIRA |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
639 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327011 |
064.***.***-46 - RIVANEIDE DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
638 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327010 |
068.***.***-62 - RAYRES FRANCIELLE ALVES DA HORA |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
637 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327009 |
003.***.***-06 - TERESA MARIA DOS ANJOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
636 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327008 |
071.***.***-48 - NADINES AZEVEDO SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
635 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327007 |
091.***.***-43 - JAD ISTHEFANY DOS ANJOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
634 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327006 |
413.***.***-53 - JOSE DE SOUZA |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
633 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327005 |
051.***.***-45 - VALMIRA DA CONCEIÇÃO SALES |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
632 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327004 |
438.***.***-00 - JOZINEIDE DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
631 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327003 |
864.***.***-95 - MARIA ELISABETE DA SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
630 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327002 |
058.***.***-51 - ZENAIDE DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
629 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
27/03/2024 |
0327001 |
695.***.***-49 - MARIA CLAUDICE DOS SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
628 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
26/03/2024 |
0326014 |
032.***.***-86 - RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS |
R$7.060,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
627 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023, LEI N° 42/2023, EDITAL DO PSS N° 01/2023 E CONTRATO N° 05/2024 COM VIGÊNCIA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DE 02/01/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
26/03/2024 |
0326013 |
069.***.***-39 - RAFAELA SILVA MACEDO |
R$7.060,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
626 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023, LEI N° 42/2023, EDITAL DO PSS N° 01/2023 E CONTRATO N° 09/2024 COM VIGÊNCIA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DE 15/01/2024. N.E 0115003 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
26/03/2024 |
0326012 |
056.***.***-32 - NUZIARA MOURA DO NASCIMENTO |
R$7.060,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
625 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023, LEI N° 42/2023, EDITAL DO PSS N° 01/2023 E CONTRATO N° 11/2024 COM VIGÊNCIA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DE 15/01/2024. N.E 0115002 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
26/03/2024 |
0326011 |
037.***.***-27 - LUCILEIDE SANTANA DA SILVA |
R$7.060,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
624 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023, LEI N° 42/2023, EDITAL DO PSS N° 01/2023 E CONTRATO N° 10/2024 COM VIGÊNCIA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DE 15/01/2024. N.E 0115004 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
26/03/2024 |
0326010 |
467.***.***-20 - JOSENILDO DOS SANTOS SILVA |
R$7.060,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
623 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO RECEPCIONISTA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023, LEI N° 42/2023, EDITAL DO PSS N° 01/2023 E CONTRATO N° 08/2024 COM VIGÊNCIA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DE 15/01/2024. N.E 0115006 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
26/03/2024 |
0326009 |
532.***.***-00 - IOLANDA DOS ANJOS RAMOS |
R$7.060,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
622 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023, LEI N° 42/2023, EDITAL DO PSS N° 01/2023 E CONTRATO N° 02/2024 COM VIGÊNCIA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DE 02/01/2024. N.E 0102064 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
26/03/2024 |
0326008 |
053.***.***-08 - ARTHUR FERREIRA LEMOS |
R$705,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
621 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023, LEI N° 42/2023, EDITAL DO PSS N° 01/2023 E CONTRATO N° 06/2024 COM VIGÊNCIA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DE 15/01/2024. N.E 0115001 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
26/03/2024 |
0326007 |
001.***.***-81 - JOSIVANIA DOS SANTOS MUNIZ |
R$7.060,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
620 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023, LEI N° 42/2023, EDITAL DO PSS N° 01/2023 E CONTRATO N° 12/2024 COM VIGÊNCIA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DE 04/03/2024. N.E 0304001 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
26/03/2024 |
0326006 |
044.***.***-19 - JOCIMARA DE ANDRADE |
R$11.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
619 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO PSICÓLOGA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023, LEI N° 42/2023, EDITAL DO PSS N° 01/2023 E CONTRATO N° 06/2023 COM VIGÊNCIA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DE 01/12/2023. N.E 0102047 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
26/03/2024 |
0326005 |
319.***.***-04 - VALDECI APARECIDA CHAVES |
R$8.472,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
618 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA EXERCER O CARGO DE CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) MESES COM VIGENCIA INICIAL A PARTIR DE 01/03/2024 CONFORME CONTRATO Nº 15/2024. N.E 0301057 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
26/03/2024 |
0326004 |
009.***.***-61 - JOCELINA SOARES DOS SANTOS |
R$8.472,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
617 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA EXERCER O CARGO DE CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) MESES COM VIGENCIA INICIAL A PARTIR DE 01/03/2024 CONFORME CONTRATO Nº 14/2024. N.E 0301056 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
26/03/2024 |
0326003 |
438.***.***-68 - EDNA MARIA SANTOS |
R$8.472,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
616 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA EXERCER O CARGO DE CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) MESES COM VIGENCIA INICIAL A PARTIR DE 01/03/2024 CONFORME CONTRATO Nº 13/2024. N.E 0301055 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
26/03/2024 |
0326002 |
055.***.***-32 - ANTONIA GABRIELA ROCHA ANJOS |
R$7.060,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
615 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA EXERCER O CARGO DE CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) MESES COM VIGENCIA INICIAL A PARTIR DE 01/03/2024 CONFORME CONTRATO Nº 12/2024. N.E 0301054 |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
26/03/2024 |
0326001 |
14.800.303/0001-01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAMBU |
R$15.193,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
614 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. N.E 0102007 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
26/03/2024 |
0326001 |
023.***.***-98 - MARLEIDE RODRIGUES SANTOS |
R$13.272,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
959 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA MOURA FERREIRA MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE, DURANTE O PERIODO DE 09(NOVE) MESES E 12 (DOZE) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 66/2024 COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 20.03.2024 E TERMINO EM 31.03.2024, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS LEIS MUNICIPAL Nº 42 E 22 DE MAIO DE 2023. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
25/03/2024 |
0325005 |
13.095.039/0001-81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
R$19.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
958 |
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
25/03/2024 |
0325004 |
13.095.039/0001-81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
957 |
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO |
25/03/2024 |
0325003 |
13.095.039/0001-81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
956 |
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/03/2024 |
0325002 |
13.095.039/0001-81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
955 |
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CC ( CEDIDOS PARA O FORUM ), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
25/03/2024 |
0325001 |
13.095.039/0001-81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
R$4.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
954 |
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CC ( CEDIDOS PARA O FORUM ), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
0325001 |
068.***.***-08 - THAINA SANTOS LIBOREO |
R$18.824,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
448 |
CORRESPONDENTE AO REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102065, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO ATENDENTE DE FARMACIA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023, LEI N° 42/2023, EDITAL DO PSS N° 01/2023 E CONTRATO N° 03/2024 COM VIGÊNCIA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DE 02/01/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
25/03/2024 |
0325001 |
946.***.***-53 - SHEILA ZACARIAS DA CRUZ SANTANA |
R$21.236,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
613 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023, LEI N° 42/2023, EDITAL DO PSS N° 01/2023 E CONTRATO N° 13/2024 COM VIGÊNCIA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DE 25/03/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
22/03/2024 |
0322016 |
036.***.***-29 - CLESIA MARIA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
612 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
22/03/2024 |
0322015 |
024.***.***-82 - JAQUELINE DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
611 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
22/03/2024 |
0322014 |
861.***.***-67 - MARIA RAFAELA GONZAGA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
610 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
22/03/2024 |
0322013 |
017.***.***-80 - JOSINALDO DA ROCHA AZEVEDO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
609 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
22/03/2024 |
0322012 |
012.***.***-81 - JUSCILEIDE DA ANUNCIAÇÃO SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
608 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
22/03/2024 |
0322011 |
071.***.***-09 - VALDIELY ARAUJO DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
607 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
22/03/2024 |
0322010 |
063.***.***-63 - MARIANA ANDRADE GAMA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
606 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
22/03/2024 |
0322009 |
006.***.***-00 - SILEIDE DOS SANTOS ROCHA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
605 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
22/03/2024 |
0322008 |
436.***.***-20 - MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
604 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
22/03/2024 |
0322007 |
027.***.***-77 - JANAINA DE OLIVEIRA MENEZES |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
603 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
22/03/2024 |
0322006 |
832.***.***-34 - ADRIANA BISPO GOIS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
602 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
22/03/2024 |
0322005 |
028.***.***-60 - EDVANIA SANTOS DA CONCEIÇÃO |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
601 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
22/03/2024 |
0322004 |
584.***.***-87 - CREUSA DA CRUZ ALVES |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
600 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
22/03/2024 |
0322003 |
045.***.***-84 - ELIDA LETECIA DA CRUZ SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
599 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
22/03/2024 |
0322002 |
047.***.***-55 - LEIDIANE NUNES SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
598 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
22/03/2024 |
0322001 |
094.***.***-16 - JHEINISSON FERNANDES DOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
597 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
0322001 |
12.135.986/0001-96 - HGM SERVICOS LTDA |
R$94.502,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
447 |
RELATIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 01/2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS/SE, REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS HOSPITALARES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME CONTRATO N° 07/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
21/03/2024 |
0321003 |
35.153.207/0001-80 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI |
R$598,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
446 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 28/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 05/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
21/03/2024 |
0321002 |
38.201.387/0001-17 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA |
R$103,46 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
445 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BAISCAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 29/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
21/03/2024 |
0321002 |
42.348.741/0001-08 - E & P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
R$533.954,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
952 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2024 E CONTRATO Nº 57/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
21/03/2024 |
0321001 |
42.348.741/0001-08 - E & P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
R$386.392,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
951 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MÁRIO TRINDADE CRUZ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 56/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
21/03/2024 |
0321001 |
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
R$9.694,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
444 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BAISCAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.° 26/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320012 |
058.***.***-27 - KARINA TELES SANTOS |
R$5.648,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
950 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MERENDEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE CRUZ DO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE, DURANTE O PERIODO DE 09(NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024 COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 20.03.2024 E TERMINO EM 31.03.2024, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS LEIS MUNICIPAL Nº 42 E 22 DE MAIO DE 2023. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320011 |
021.***.***-06 - ELIUD CRISTINA DOS SANTOS SANTANA |
R$5.648,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
949 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ODETE PEREIRA DE SANTANA NO POVOADO MARIMBONDO DO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE, DURANTE O PERIODO DE 09(NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 63/2024 COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 20.03.2024 E TERMINO EM 31.03.2024, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS LEIS MUNICIPAL Nº 42 E 22 DE MAIO DE 2023. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320010 |
058.***.***-27 - KARINA TELES SANTOS |
R$7.624,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
948 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MERENDEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE CRUZ DO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE, DURANTE O PERIODO DE 09(NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024 COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 20.03.2024 E TERMINO EM 31.03.2024, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS LEIS MUNICIPAL Nº 42 E 22 DE MAIO DE 2023. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320009 |
021.***.***-06 - ELIUD CRISTINA DOS SANTOS SANTANA |
R$7.624,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
947 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ODETE PEREIRA DE SANTANA NO POVOADO MARIMBONDO DO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE, DURANTE O PERIODO DE 09(NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 63/2024 COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 20.03.2024 E TERMINO EM 31.03.2024, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS LEIS MUNICIPAL Nº 42 E 22 DE MAIO DE 2023. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320008 |
029.***.***-20 - JAQUELINE DA CRUZ SILVA |
R$5.648,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
946 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MERENDEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES DO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE, DURANTE O PERIODO DE 09(NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 62/2024 COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 20.03.2024 E TERMINO EM 31.03.2024, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS LEIS MUNICIPAL Nº 42 E 22 DE MAIO DE 2023. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320007 |
029.***.***-20 - JAQUELINE DA CRUZ SILVA |
R$7.624,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
945 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MERENDEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES DO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE, DURANTE O PERIODO DE 09(NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 62/2024 COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 20.03.2024 E TERMINO EM 31.03.2024, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS LEIS MUNICIPAL Nº 42 E 22 DE MAIO DE 2023. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320006 |
021.***.***-84 - SARA DE ANDRADE SEVERO MENEZES |
R$5.648,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
944 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MERENDEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA MOURA FERREIRA NO POVOADO AGUILHADAS DO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE, DURANTE O PERIODO DE 09(NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 61/2024 COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 20.03.2024 E TERMINO EM 31.03.2024, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS LEIS MUNICIPAL Nº 42 E 22 DE MAIO DE 2023. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320005 |
021.***.***-84 - SARA DE ANDRADE SEVERO MENEZES |
R$7.624,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
943 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MERENDEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA MOURA FERREIRA NO POVOADO AGUILHADAS DO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE, DURANTE O PERIODO DE 09(NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 61/2024 COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 20.03.2024 E TERMINO EM 31.03.2024, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS LEIS MUNICIPAL Nº 42 E 22 DE MAIO DE 2023. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320004 |
024.***.***-42 - SILENE DOS SANTOS |
R$5.648,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
942 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MERENDEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL XV DE NOVEMBRO NO POVOADO ALAGAMAR DO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE, DURANTE O PERIODO DE 09(NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 60/2024 COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 20.03.2024 E TERMINO EM 31.03.2024, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS LEIS MUNICIPAL Nº 42 E 22 DE MAIO DE 2023. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320003 |
024.***.***-42 - SILENE DOS SANTOS |
R$7.624,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
941 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MERENDEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL XV DE NOVEMBRO NO POVOADO ALAGAMAR DO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE, DURANTE O PERIODO DE 09(NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 60/2024 COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 20.03.2024 E TERMINO EM 31.03.2024, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS LEIS MUNICIPAL Nº 42 E 22 DE MAIO DE 2023. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320002 |
056.***.***-81 - CHRISTIAN MATTEUS DOS REIS ALMEIDA |
R$5.648,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
940 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE CRUZ, DO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE, DURANTE O PERIODO DE 09(NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 65/2024 COM VIGÊNCIA A PATIR DO DIA 20.03.2024 E TERMINO EM 31.03.2024, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS LEIS MUNICIPAL Nº 42 E 22 DE MAIO DE 2023. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
0320001 |
056.***.***-81 - CHRISTIAN MATTEUS DOS REIS ALMEIDA |
R$7.624,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
939 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE CRUZ, DO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE, DURANTE O PERIODO DE 09(NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 65/2024 COM VIGÊNCIA A PATIR DO DIA 20.03.2024 E TERMINO EM 31.03.2024, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS LEIS MUNICIPAL Nº 42 E 22 DE MAIO DE 2023. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
19/03/2024 |
0319002 |
028.***.***-05 - MARIA EDNA DOS SANTOS |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
596 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
19/03/2024 |
0319001 |
055.***.***-97 - WILLIAM RODRIGUES ANDRADE |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
595 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318018 |
069.***.***-65 - MARIA CAMILA SANTOS DA SILVA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
594 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318017 |
590.***.***-20 - ANTONIA REBOUÇAS DE LIMA |
R$610,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
593 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318016 |
073.***.***-04 - MARIA ADRIELE DOS SANTOS |
R$630,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
592 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318015 |
058.***.***-74 - GEISIANE SANTOS SOUZA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
591 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318014 |
123.***.***-43 - KAIQUE DA SILVA |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
590 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318013 |
075.***.***-86 - JESSICA DE ARAUJO SANTOS |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
589 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318012 |
005.***.***-11 - ROSANGELA DOS SANTOS |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
588 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318011 |
589.***.***-20 - MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
587 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318010 |
055.***.***-38 - NAKYANE NUNES GOIS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
586 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318009 |
004.***.***-88 - MARIA ANGELICA TELES DA SILVA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
585 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318008 |
056.***.***-10 - ROSA LIA FERREIRA MUNIZ |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
584 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318007 |
076.***.***-69 - JERLAINDE DOS SANTOS CAJE |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
583 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318006 |
038.***.***-37 - RONY FRAN DIAS DOS SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
582 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318005 |
095.***.***-21 - LUCAS RAFAEL RAMOS DOS SANTOS |
R$230,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
581 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
18/03/2024 |
0318005 |
058.***.***-00 - ERNANI FERREIRA FILHO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
938 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR (VICE-CAMPEÃO), NA CATEGORIA FUTEVÔLEI NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024, REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO 2024. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
18/03/2024 |
0318004 |
090.***.***-45 - ANDERSON RAMOS DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
937 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR, NA CATEGORIA FUTEVÔLEI NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024, REALIZADO NO DIA 21 D EJANEIRO DE 2024. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318004 |
073.***.***-06 - MARIA MARLENE SANTOS VIEIRA NETA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
580 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318003 |
885.***.***-59 - MARIVALDA FERREIRA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
579 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
18/03/2024 |
0318003 |
050.***.***-07 - JOSE ISAC SOARES DA SILVA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
936 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR (CAMPEÃO), NA CATEGORIA FUTEVÔLEI NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024, REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO/2024. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
18/03/2024 |
0318002 |
32.864.795/0015-78 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE |
R$792.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
935 |
CORRESPONDENTE A REEMPENHO DE NOTA DE EMPENHO 0209015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, PARA O EXÉRCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 45/2024 E PREGAO ELETRÔNICO Nº 03/2024, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
0318002 |
30.897.613/0001-34 - T & Y COMERCIO E SERVICO EIRELI |
R$1.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
443 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOLOS E REFRIGERANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 47/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318002 |
017.***.***-75 - MARIA DENIZE BATISTA DA SILVA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
578 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
18/03/2024 |
0318001 |
017.***.***-86 - ANA PAULA MENEZES DOS SANTOS NUNES |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
577 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
0318001 |
26.207.461/0001-23 - JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP |
R$5.960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
442 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS RQZ 3A37, RQZ 2E52 E RQZ 3A42 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAMBU/SE, CONFORME ATA DE PREÇOS N.° 37/2023 DECCORENTE DO PREGÃO SRP N.° 13/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
18/03/2024 |
0318001 |
32.864.795/0015-78 - REDE DE POSTOS PRESIDENTE |
R$65.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
934 |
CORRESPONDENTE A REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0209014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, PARA O EXÉRCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 45/2024 E PREGAO ELETRÔNICO Nº 03/2024, COM VIGÊNCIA ATE 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
15/03/2024 |
0315001 |
26.207.461/0001-23 - JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP |
R$3.480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
933 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA HCF-8205, PARA ATENDER AS NESCECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIÍIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/03/2024 |
0315001 |
861.***.***-40 - IZADORA FERREIRA CARDOSO |
R$19.000,00 |
R$1.133,33 |
R$0,00 |
11370675000149 |
441 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023, LEI N° 42/2023, EDITAL DO PSS N° 01/2023 E CONTRATO N° 74/2024 COM VIGÊNCIA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DE 15/03/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
14/03/2024 |
0314001 |
27.517.963/0001-13 - MARCIO MEDEIROS BARBOSA |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
440 |
RELATIVO AO REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° 0308004, REFERENTE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM MULHERES A PARTIR DOS 40 ANOS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO DE PRIAMBU-SE, CONFORME DFD N° 011/2024 E DECRETO MUNICIPAL N° 05/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313034 |
45.340.904/0001-02 - ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR |
R$8.781,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
932 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 53/2024 - PRÉ ESCOLA |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313033 |
15.017.032/0001-77 - ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA |
R$12.490,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
931 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 54/2024 - PRÉ ESCOLA |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313032 |
45.340.904/0001-02 - ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR |
R$8.781,43 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
930 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 53/2024 - PRÉ ESCOLA |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313031 |
15.017.032/0001-77 - ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA |
R$12.490,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
929 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 54/2024 - PRÉ ESCOLA |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313030 |
45.340.904/0001-02 - ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR |
R$29.649,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
928 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 53/2024 - FUNDAMENTAL |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313029 |
15.017.032/0001-77 - ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA |
R$42.545,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
927 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 54/2024 - FUNDAMENTAL |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313028 |
45.340.904/0001-02 - ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR |
R$29.649,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
926 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 53/2024 - FUNDAMENTAL |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313027 |
15.017.032/0001-77 - ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA |
R$42.545,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
925 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 54/2024 - FUNDAMENTAL |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313026 |
45.340.904/0001-02 - ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR |
R$2.717,13 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
924 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 53/2024 - EJA |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313025 |
15.017.032/0001-77 - ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA |
R$5.525,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
923 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 54/2024 - EJA |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313024 |
45.340.904/0001-02 - ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR |
R$2.690,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
922 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 53/2024 - EJA |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313023 |
15.017.032/0001-77 - ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA |
R$5.551,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
921 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 54/2024 - EJA |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313022 |
45.340.904/0001-02 - ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR |
R$4.939,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
920 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 53/2024 - CRECHE |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313021 |
15.017.032/0001-77 - ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA |
R$5.359,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
919 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 54/2024 - CRECHE |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313020 |
45.340.904/0001-02 - ASSOCIACAO SERGIPANA DA AGRICULTURA FAMILIAR |
R$4.925,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
918 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 53/2024 - CRECHE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313019 |
15.017.032/0001-77 - ASSOCIACAO DAS CATADORAS DE MANGABA DE PORTEIRAS DO MUNICIPIO DE JAPARATUBA |
R$5.373,31 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
917 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 54/2024 - CRECHE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13/03/2024 |
0313018 |
792.***.***-49 - ARTUR PEREIRA MENDONÇA |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
916 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR (CAMPEÃO) A EQUIPE FLAMENGUINHO, NA CATEGORIA DE BEACH SOCCER MASCUILINO, NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
13/03/2024 |
0313017 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI |
R$2.448,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
915 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA: QKY 1401, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU-SE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023 E ATA Nº 41/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
13/03/2024 |
0313016 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI |
R$2.592,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
914 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA: QKW-7751, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU-SE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023 E ATA Nº 41/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
13/03/2024 |
0313015 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI |
R$5.759,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
913 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA QKW - 7751, PERTENCENTE A PREFEITURA DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2023 E ATA Nº 39/2023 , DESCONTO 75% CONFORME CONTRATO ( 17.277,19). |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13/03/2024 |
0313014 |
058.***.***-82 - ANTHONY RAFAEL FERREIRA SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
912 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR (VICE-CAMPEÃO) DO QUARTETO RAFAEL, CATEGORIA DE VÔLEI DE QUADRA NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024, REALIZADO 25 DE JANEIRO DE 2024. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13/03/2024 |
0313013 |
086.***.***-19 - LUIZA ANDREZA LIMA ALVES DA SILVA |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
911 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR (VICE-CAMPEÃ), NA CATEGORIA ATLETISMO NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024, REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO/2024. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13/03/2024 |
0313012 |
107.***.***-19 - DÉBORAH CAMILA DOS SANTOS MATOS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
910 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR (CAMPEÃ), NA CATEGORIA ATLETISMO NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024, REALIZADO NO DIA 2 DE JANEIRO DE 2024. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13/03/2024 |
0313011 |
098.***.***-98 - BERNARDO SILVA DOS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
909 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR, NA CATEGORIA ATLETISMO NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024, REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO 2024. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13/03/2024 |
0313010 |
057.***.***-57 - LANA VIEIRA DE CARVALHO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
908 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR, NA CATEGORIA ATLETISMO NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024, REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO 2024. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13/03/2024 |
0313009 |
861.***.***-20 - LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA CRUZ SANTOS |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
907 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR (VICE-CAMPEÃO), NA CATEGORIA ATLETISMO NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024, REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO 2024. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13/03/2024 |
0313008 |
092.***.***-85 - RYAN SANTOS RIBEIRO |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
906 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR (CAMPEÃO), NA CATEGORIA ATLETISMO NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024, REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO 2024. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13/03/2024 |
0313007 |
267.***.***-34 - SALOMAO JOSE UANUS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
905 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR, NA CATEGORIA DE VÔLEI DE PRAIA NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024, REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO 2024. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13/03/2024 |
0313006 |
058.***.***-82 - ANTHONY RAFAEL FERREIRA SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
904 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR (VICE-CAMPEÃO), NA CATEGORIA DE VÔLEI DE PRAIA NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024, REALIZADO NO DIA 14 DE NJANEIRO DE 2024. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
13/03/2024 |
0313006 |
000.***.***-64 - MARIA LUIZA DE OLIVEIRA BATISTA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
576 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
13/03/2024 |
0313005 |
905.***.***-06 - MARIA HELENA DA SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
575 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
13/03/2024 |
0313005 |
038.***.***-35 - ROMARIO DE MOURA GOIS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
903 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR (CAMPEÃO), NA CATEGORIA DE VÔLEI DE PRAIA NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024, RELAIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
13/03/2024 |
0313004 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI |
R$2.811,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
902 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA QKY - 1401, PERTENCENTE A PREFEITURA DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2023 E ATA Nº 39/2023 , DESCONTO 75% CONFORME CONTRATO ( 8.434,42) |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
13/03/2024 |
0313004 |
662.***.***-20 - NIVALDA DE OLIVEIRA BATISTA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
574 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
13/03/2024 |
0313003 |
024.***.***-92 - VANEIDE MELO DOS SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
573 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA |
13/03/2024 |
0313003 |
13.095.039/0001-81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
901 |
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA |
13/03/2024 |
0313002 |
13.095.039/0001-81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
900 |
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE F-ERIAS DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
13/03/2024 |
0313002 |
031.***.***-83 - IZAURA BIANA DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
572 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
13/03/2024 |
0313001 |
066.***.***-90 - JANE MISLER DOS SANTOS |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
571 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
13/03/2024 |
0313001 |
50.907.330/0001-33 - SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
R$246.882,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
899 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PRÉDIO NA UNIDADE DE ENSINO LEONOR BARRETO FRANCO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU-SERGIPEE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 55/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
0313001 |
08.560.935/0001-34 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP |
R$49.790,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
439 |
RELATIVO AO REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, SEU PROJETO BÁSICO, E PROPOSTA DO CONTRATADO, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, DE ACORDO COM O ART. 55, XI DA LEI Nº 8.666/93, INDEPENDETEMENTE DE SUAS TRANSRIÇÕES, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 02/2023 E CONTRATO N° 02/2024 |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312018 |
036.***.***-79 - LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
570 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312017 |
057.***.***-63 - VALDENICE DOS SANTOS SOUZA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
569 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312016 |
057.***.***-12 - JADE SUELE ANUNCIACAO SILVA |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
568 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312015 |
000.***.***-05 - WALDILENE SILVA PEREIRA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
567 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312014 |
903.***.***-20 - SILVANIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
566 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312013 |
011.***.***-43 - ROSANIA CRISTINA DIAS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
565 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312012 |
014.***.***-86 - MONALY DOS SANTOS OLIVEIRA DO CARMO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
564 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312011 |
006.***.***-32 - MARIA VALDIRENE AZEVEDO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
563 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312010 |
068.***.***-50 - IRIS CARLA AZEVEDO SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
562 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312009 |
087.***.***-48 - MONYK SANTOS BIRIBA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
561 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312008 |
979.***.***-00 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SALES |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
560 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312007 |
069.***.***-52 - FERNANDA MARIA DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
559 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312006 |
020.***.***-80 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
558 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312005 |
062.***.***-30 - VINICIUS CRUZ DALTRO |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
557 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312004 |
047.***.***-26 - ELISANGELA GOMES DA SILVA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
556 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312003 |
026.***.***-90 - EURIDES FARIAS DOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
555 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
12/03/2024 |
0312003 |
063.***.***-07 - WILLIAM GONÇALO DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
898 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO QUARTETO EMERSON, NA CATEGORIA DE VÔLEI DE QUADRA NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024, REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI Nº 026/2022 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
12/03/2024 |
0312002 |
267.***.***-34 - SALOMAO JOSE UANUS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
897 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR (CAMPEÃO) DO QUARTETO SALOMÃO, NA CATEGORIA DE VÔLEI DE QUADRA NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024, REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI Nº 026/2022 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312002 |
024.***.***-64 - MARIA ZENILDE DE ANDRADE |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
554 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
12/03/2024 |
0312001 |
068.***.***-95 - ADRIELA FARIAS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
553 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
0312001 |
04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA LTDA |
R$369.840,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
438 |
REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2023 DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 12/2022, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 05/02/2024, CONFORME CONTRATO N° 05/2024 E 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
12/03/2024 |
0312001 |
10.395.362/0001-82 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA |
R$16.975,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
896 |
CORRESPONDENTE A REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0123002 - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE REJEITOS DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSY, ATERRO SANITÁRIO LECENCIADO PELO ORGÃO DE CONTROLE AMBIENTAL DO ESTADO DE SERGIPE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/03/2024 |
0311002 |
590.***.***-20 - DAMIAO JOSE SANTOS BIRIBA |
R$5.648,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
895 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO VIGIA - ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE CRUZ, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023 DE 31 DE MARÇO DE 2023, CONTRATO N° 59/2024 COM VIGÊNCIA DE 09(NOVE) MESES E 21(VINTE E HUM) DIAS DO CORRENTE ANO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
11/03/2024 |
0311002 |
092.***.***-63 - MARIA CICERA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
552 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
11/03/2024 |
0311001 |
053.***.***-79 - DORIS FRANCIELLY DOS REIS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
551 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/03/2024 |
0311001 |
017.***.***-07 - IVAMILTON NASCIMENTO SANTOS |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
437 |
RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. IVAMILTON NASCIMENTO SANTOS (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAMBU) QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA IMUNIZASUS DE PLANEJAMENTO E AÇÃO DOS COSEMS DA REGIÃO CENTROOESTE E REUNIÃO DO CONARES, EM CUIABA/MT, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MARÇO DE 2024 |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/03/2024 |
0311001 |
590.***.***-20 - DAMIAO JOSE SANTOS BIRIBA |
R$8.048,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
894 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO VIGIA - ESCOLA MUNICIPAL MARIO TRINDADE CRUZ, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023 DE 31 DE MARÇO DE 2023, CONTRATO N° 59/2024 COM VIGÊNCIA DE 09(NOVE) MESES E 21(VINTE E HUM) DIAS DO CORRENTE ANO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
08/03/2024 |
0308035 |
03.418.239/0001-74 - VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
R$147.916,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
893 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE DIREITO MUNICIPAL, ENVOLVENDO E CONTECIOSO E ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO DE Nº 52/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 30/2024, COM VIGÊNCIA DE 09(NOVE ) MESES E 23(VINTE E TRÊS) DIAS. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
08/03/2024 |
0308034 |
05.476.456/0004-99 - ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA |
R$1.560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
892 |
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENCÃO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA, QUE PERTENCE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
08/03/2024 |
0308033 |
05.476.456/0004-99 - ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA |
R$4.837,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
891 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUNTENCÃO DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PIRAMBU-SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308032 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA |
R$21.270,54 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
890 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 49/2024 - CRECHE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308031 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA |
R$21.266,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
889 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 49/2024 - CRECHE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308030 |
32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI |
R$6.773,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
888 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 50/2024 - CRECHE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308029 |
32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI |
R$6.771,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
887 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 50/2024 - CRECHE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308028 |
38.150.088/0001-09 - DUPANE LTDA |
R$1.601,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
886 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 51/2024 - CRECHE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308027 |
38.150.088/0001-09 - DUPANE LTDA |
R$1.598,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
885 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 51/2024 - CRECHE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308026 |
23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA |
R$7.149,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
884 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 48/2024 - CRECHE |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308025 |
23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA |
R$7.103,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
883 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 48/2024 - CRECHE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308024 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA |
R$29.430,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
882 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 49/2024 - PRE ESCOLA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308023 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA |
R$29.413,25 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
881 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 49/2024 - PRE ESCOLA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308022 |
32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI |
R$7.701,74 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
880 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 50/2024 - PRE ESCOLA |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308021 |
32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI |
R$7.695,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
879 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 50/2024 - PRE ESCOLA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308020 |
38.150.088/0001-09 - DUPANE LTDA |
R$4.795,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
878 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 51/2024 - PRE ESCOLA |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308019 |
38.150.088/0001-09 - DUPANE LTDA |
R$4.792,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
877 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 51/2024 - PRE ESCOLA |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308018 |
23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA |
R$13.522,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
876 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 48/2024 - PRE ESCOLA |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308017 |
23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA |
R$13.508,71 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
875 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 48/2024 - PRE ESCOLA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308016 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA |
R$14.194,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
874 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 49/2024 - JOVENS E ADULSTOS - EJA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308015 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA |
R$14.199,08 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
873 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 49/2024 - JOVENS E ADULSTOS - EJA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308014 |
32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI |
R$3.088,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
872 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 50/2024 - JOVENS E ADULSTOS - EJA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308013 |
32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI |
R$3.088,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
871 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 50/2024 - JOVENS E ADULSTOS - EJA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308012 |
38.150.088/0001-09 - DUPANE LTDA |
R$2.016,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
870 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 51/2024 - JOVENS E ADULSTOS - EJA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308011 |
38.150.088/0001-09 - DUPANE LTDA |
R$2.018,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
869 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 51/2024 - JOVENS E ADULSTOS - EJA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308010 |
23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA |
R$5.814,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
868 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 48/2024 - JOVENS E ADULSTOS - EJA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308009 |
23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA |
R$5.814,82 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
867 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 48/2024 - JOVENS E ADULSTOS - EJA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308008 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA |
R$94.392,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
866 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 49/2024 - FUNDAMENTAL (PNAE). |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308007 |
34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA |
R$94.399,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
865 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 49/2024 - FUNDAMENTAL (PNAE). |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308006 |
32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI |
R$23.884,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
864 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 50/2024 - FUNDAMENTAL (PNAE). |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308005 |
32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI |
R$23.884,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
863 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 50/2024 - FUNDAMENTAL (PNAE). |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/03/2024 |
0308005 |
009.***.***-58 - IVANILDE CAMPOS SILVA RODRIGUES |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
550 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/03/2024 |
0308004 |
005.***.***-90 - MARIA GILDEANE DOS SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
549 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
0308004 |
27.517.963/0001-13 - MARCIO MEDEIROS BARBOSA |
R$6.000,00 |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
436 |
RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM MULHERES A PARTIR DOS 40 ANOS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO DE PRIAMBU-SE, CONFORME DFD N° 011/2024 E DECRETO MUNICIPAL N° 05/2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308004 |
38.150.088/0001-09 - DUPANE LTDA |
R$15.497,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
862 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 51/2024 - FUNDAMENTAL (PNAE). |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308003 |
38.150.088/0001-09 - DUPANE LTDA |
R$15.497,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
861 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 51/2024 - FUNDAMENTAL (PNAE). |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
0308003 |
06.886.136/0001-27 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |
R$34,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
435 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 37/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/03/2024 |
0308003 |
030.***.***-77 - MARIA ELINELMA DA SILVA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
548 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/03/2024 |
0308002 |
015.***.***-79 - GRACIETE ALMEIDA DA SILVA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
547 |
SOLICITO EMPENHO DE R$ 250,00 REFERENTE A DOAÇÃO EM PECÚNIA A BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DE FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
0308002 |
06.886.136/0001-27 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |
R$515,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
434 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 51/2023 DE CORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 07/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308002 |
23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA |
R$39.134,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
860 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 48/2024 - FUNDAMENTAL (PNAE). |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
0308001 |
23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA |
R$39.136,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
859 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 E CONTRATO Nº 48/2024 - FUNDAMENTAL (PNAE). |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
0308001 |
06.886.136/0001-27 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |
R$2.506,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
433 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 37/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
08/03/2024 |
0308001 |
019.***.***-57 - JOSE RAFAEL DOS SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
546 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
07/03/2024 |
0307006 |
13.168.992/0001-02 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA |
R$317,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
858 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO (CDL) PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS NO POVOADO LAGOA REDONDA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
07/03/2024 |
0307005 |
13.168.992/0001-02 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA |
R$317,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
857 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO (CDL) PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS NO POVOADO AGUILHADAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
07/03/2024 |
0307004 |
13.168.992/0001-02 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA |
R$381,12 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
856 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM GUIA DE LINÇENCA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS NA SEDE NO MUNICIPIO/SE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
07/03/2024 |
0307003 |
34.841.179/0001-21 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
R$127,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
855 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM GUIA PARA LICENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CRAS - EMISSÃO CONFORME PROCESSO SIMPLIFICADO |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
07/03/2024 |
0307002 |
21.589.859/0001-58 - DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA |
R$10.992,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
854 |
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
07/03/2024 |
0307002 |
30.897.613/0001-34 - T & Y COMERCIO E SERVICO EIRELI |
R$831,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
545 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 47/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 21/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
07/03/2024 |
0307001 |
30.897.613/0001-34 - T & Y COMERCIO E SERVICO EIRELI |
R$2.610,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
544 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, BOLOS E REFRIGERANTES, PARA O EVENTO ALUSIVO A SEMANA DA MULHER PARA PRESTIGIAR AS MULHERES ASSISTIDAS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU - SE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 47/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 21/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
07/03/2024 |
0307001 |
695.***.***-72 - HELIO DOS SANTOS TEMOTEO |
R$17.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
853 |
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORÇA DE PNEU DOS VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA DE PIRAMBU/SE, DURANTE O ANO DE 2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
06/03/2024 |
0306012 |
015.***.***-85 - IVACILDE CAMPOS SILVA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
543 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
06/03/2024 |
0306011 |
053.***.***-79 - DORIS FRANCIELLY DOS REIS SANTOS |
R$500,00 |
R$500,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
542 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
06/03/2024 |
0306010 |
092.***.***-63 - MARIA CICERA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$300,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
541 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
06/03/2024 |
0306009 |
693.***.***-30 - MARIA RISALVA BIRIBA DE ANDRADE |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
540 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
06/03/2024 |
0306008 |
068.***.***-81 - SHIRLEY VIEIRA RAMOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
539 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
06/03/2024 |
0306007 |
055.***.***-58 - TATIANE MUNIZ BOAVENTURA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
538 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
06/03/2024 |
0306006 |
832.***.***-72 - ELDES DOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
537 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
06/03/2024 |
0306005 |
029.***.***-31 - MARIA ANGELICA DA CRUZ |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
536 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
06/03/2024 |
0306004 |
069.***.***-63 - CARLA FERREIRA SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
535 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
06/03/2024 |
0306004 |
479.***.***-20 - LAELCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
R$13.884,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
852 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIRAMBU, CONFORME LEI Nº 34/2023 DE 31 DE MARÇO DE 2023 , DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) MESES E 25(VINTEE CINCO) DIAS, CONFORME CONTRATO N.° 60/2024. COM INCIO 06.03.2024 E TERMINO 31/12/2024.. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
06/03/2024 |
0306003 |
113.***.***-73 - BLUMEL VIEIRA DOS SANTOS CARDOSO |
R$15.733,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
851 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA B, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DO MUNICIPIO DE PIRAMBU, CONFORME LEI Nº 34/2023 DE 31 DE MARÇO DE 2023 , DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) MESES E 25(VINTEE CINCO) DIAS, CONFORME CONTRATO N.° 63/2024. COM INCIO 06.03.2024 E TERMINO 31/12/2024.. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
06/03/2024 |
0306003 |
058.***.***-06 - ANGELA MARINA DOS REIS PINTO |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
534 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
06/03/2024 |
0306002 |
094.***.***-77 - CRISLAINE FERREIRA SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
533 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
06/03/2024 |
0306002 |
058.***.***-90 - LUIS ERNANI FERREIRA SANTOS |
R$15.733,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
850 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA B, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DO MUNICIPIO DE PIRAMBU, CONFORME LEI Nº 34/2023 DE 31 DE MARÇO DE 2023 , DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) MESES E 25(VINTEE CINCO) DIAS, CONFORME CONTRATO N.° 62/2024. COM INCIO 06.03.2024 E TERMINO 31/12/2024.. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
06/03/2024 |
0306001 |
049.***.***-05 - FERNANDO SANTOS LISBOA |
R$19.666,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
849 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA D, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DO MUNICIPIO DE PIRAMBU, CONFORME LEI Nº 34/2023 DE 31 DE MARÇO DE 2023 , DURANTE O PERIODO DE 09 (NOVE) MESES E 25(VINTEE CINCO) DIAS, CONFORME CONTRATO N.° 61/2024. COM INCIO 06.03.2024 E TERMINO 31/12/2024.. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
06/03/2024 |
0306001 |
855.***.***-72 - EUNICE MENEZES LOPES |
R$13.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
532 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AGOSTINHO TRINDADE, N° 327 - CENTRO DE PIRAMBU - SERGIPE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 05/2024 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01/2024, DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS COM INICIO A PARTIR DE 06 (SEIS) DE MARÇO DE 2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
0306001 |
064.***.***-98 - JOSE EVERTON DA CONCEICAO MELO |
R$15.733,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
432 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO MOTORISTA CATEGORIA B, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023 E CONTRATO N° 73/2023 COM VIGÊNCIA DE 09 (NOVE) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS, TENDO INICIO EM 06.03.2024 E TERMINO EM 31/12/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
05/03/2024 |
0305008 |
39.575.051/0001-87 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$125,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
847 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
05/03/2024 |
0305007 |
39.575.051/0001-87 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$882,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
846 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
05/03/2024 |
0305006 |
39.575.051/0001-87 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA |
R$12.346,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
845 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
05/03/2024 |
0305005 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$16.768,51 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
844 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE ( VEÍCULO: CAÇAMBA / PLACA: QMG-4795 ), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 40/2023, ( DESCONTO CONFORME ATA 72% R$ 43.119,04). |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
05/03/2024 |
0305004 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$9.839,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
843 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE ( VEÍCULO: CAÇAMBA / PLACA: QMG-4794 ), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 40/2023, ( DESCONTO CONFORME ATA 72% R$ 25.301,12). |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
05/03/2024 |
0305003 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$7.579,45 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
842 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE ( CAMINHÃO PIPA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 40/2023, ( DESCONTO CONFORME ATA 72% R$ 19.490,01). |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
05/03/2024 |
0305002 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$15.024,55 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
841 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE ( VEÍCULO TRATOR CASE VERMELHO 01), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 40/2023, ( DESCONTO CONFORME ATA 72% R$ 38.634,55). |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
0305002 |
30.897.613/0001-34 - T & Y COMERCIO E SERVICO EIRELI |
R$1.386,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
431 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 47/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
0305001 |
041.***.***-13 - RAMON BARBOSA BARROS |
R$54.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
430 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA POR TEMPO DETERMIANDO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) MESES COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 05.03.2024, CONFORME CONTRATO N° 72/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
05/03/2024 |
0305001 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$15.301,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
840 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE ( VEÍCULO PESADO PÁ CARREGADEIRA 01 NEW HOLLAND), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 40/2023, ( DESCONTO CONFORME ATA 72% R$ 39.347,50). |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
0304014 |
23.052.712/0001-50 - ABEC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA |
R$183.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
848 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSÓRIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 29/2024 E CONTRATO Nº 47/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
04/03/2024 |
0304013 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$15.564,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
839 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE ( VEÍCULO TRATOR CASA 02), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 40/2023, ( DESCONTO CONFORME ATA 72% R$ 40.021,85). |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO |
04/03/2024 |
0304012 |
391.***.***-20 - KATIA SIRLENE CARDOSO DOS SANTOS |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
838 |
CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETÁRIA KATIA SIELENE CARDOSO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO 26º FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA SERGIPE/SE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05, 07 E 08 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE ARACAJU/SE. |
33901400 - Diárias - Pessoal Civil |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
0304011 |
067.***.***-09 - GABRIELA LIMA ROCHA |
R$16.944,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
837 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA - ESCOLA MUNICIPAL ESTER RIBEIRO DANTAS, POVOADO LAGOA REDONDA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023, LEI N° 42/2023, EDITAL DO PSS N° 047/2023 E CONTRATO N° 59/2024 COM VIGÊNCIA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DE 04 DE MARÇO DE 2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
04/03/2024 |
0304010 |
050.***.***-71 - ADRIANA RODRIGUES DA CHAGAS |
R$27.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
836 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PEDAGOGO, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL ESTER RIBEIRO, POVOADO ANINGAS, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAL , ESTABELECIDA NO ANEXO I DA LEI Nº 34/2023 E LEI Nº 42/2023 E EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023 , DURANTE O PERIODO DE 12(DOZE) MESES CONFORME CONTRATO N.° 56/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
04/03/2024 |
0304009 |
061.***.***-05 - TATIANNE LIMA DA SILVA MACHADO |
R$27.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
835 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PEDAGOGO, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA MOURA FERREIRA - POV. AGUILHADAS, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAL , ESTABELECIDA NO ANEXO I DA LEI Nº 34/2023 E LEI Nº 42/2023 E EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023 , DURANTE O PERIODO DE 12(DOZE) MESES CONFORME CONTRATO N.° 55/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
04/03/2024 |
0304009 |
32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI |
R$2.493,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
531 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 02/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
04/03/2024 |
0304008 |
13.446.611/0001-00 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |
R$6.173,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
530 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 02/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
04/03/2024 |
0304008 |
832.***.***-68 - PATRICIA DOS SANTOS |
R$27.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
834 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PEDAGOGO, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA MOURA FERREIRA - POV. AGUILHADAS, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAL , ESTABELECIDA NO ANEXO I DA LEI Nº 34/2023 E LEI Nº 42/2023 E EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023 , DURANTE O PERIODO DE 12(DOZE) MESES CONFORME CONTRATO N.° 58/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
04/03/2024 |
0304007 |
010.***.***-54 - LUZIMAR ROBERTO SANTOS |
R$27.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
833 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PEDAGOGO, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL XV DE NOVEMBRO, NO POVOADO ALGAMAR, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAL , ESTABELECIDA NO ANEXO I DA LEI Nº 34/2023 E LEI Nº 42/2023 E EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023 , DURANTE O PERIODO DE 12(DOZE) MESES CONFORME CONTRATO N.° 57/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
04/03/2024 |
0304007 |
10.537.324/0001-17 - ROSANGELA DOS SANTOS DORTAS FUNERARIA |
R$1.738,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
529 |
CORRESPONDENTE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N° 04/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024, CONFORME RELATORIO SOCIAL DE BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FUNERAL). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
04/03/2024 |
0304006 |
10.537.324/0001-17 - ROSANGELA DOS SANTOS DORTAS FUNERARIA |
R$1.520,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
528 |
CORRESPONDENTE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N° 04/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024, CONFORME RELATORIO SOCIAL DE BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FUNERAL). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
04/03/2024 |
0304006 |
019.***.***-90 - ALAN TELES DOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
832 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR, A EQUIPE RACHINHA DA PRAIA DE PIRAMBU, NA CATEGORIA DE BEACH SOCCER MASCUILINO, NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024., CONFORME LEI 026/2022 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
04/03/2024 |
0304005 |
069.***.***-32 - PLINIO ANTONIO VIEIRA NETO |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
831 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR (CAMPEÃO) A EQUIPE JUVENTUDE PIRAMBU, NA CATEGORIA DE FUTSAL MASCUILINO, NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024, CONFORME LEI Nº 026/2022 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
04/03/2024 |
0304005 |
10.537.324/0001-17 - ROSANGELA DOS SANTOS DORTAS FUNERARIA |
R$7.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
527 |
CORRESPONDENTE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N° 04/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024, CONFORME RELATORIO SOCIAL DE BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FUNERAL). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
04/03/2024 |
0304004 |
10.537.324/0001-17 - ROSANGELA DOS SANTOS DORTAS FUNERARIA |
R$4.376,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
526 |
CORRESPONDENTE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N° 04/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024, CONFORME RELATORIO SOCIAL DE BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FUNERAL). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
04/03/2024 |
0304004 |
073.***.***-09 - MARCOS FILIPHE DIAS DA CRUZ |
R$1.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
830 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR (CAMPEÃO) A EQUIPE MILAN F.C. PIRAMBU, NA CATEGORIA DE FUTSAL MASCUILINO NO FESTIVAL DE VERÃO DE 2024, CONFORME LEI Nº 026/2022 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. |
33903100 - Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
04/03/2024 |
0304003 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$15.474,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
829 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE ( VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 02), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 40/2023, ( DESCONTO CONFORME ATA 72% R$ 39.791,95). |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
04/03/2024 |
0304003 |
10.537.324/0001-17 - ROSANGELA DOS SANTOS DORTAS FUNERARIA |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
525 |
CORRESPONDENTE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N° 04/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024, CONFORME RELATORIO SOCIAL DE BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FUNERAL). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
0304003 |
978.***.***-34 - ACILENE DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
429 |
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA A ACOMPANHANTE DO PACIENTE ADAILTON DOS SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
0304002 |
983.***.***-15 - ADAILTON DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
428 |
VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE ADAILTON DOS SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
04/03/2024 |
0304002 |
10.537.324/0001-17 - ROSANGELA DOS SANTOS DORTAS FUNERARIA |
R$2.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
524 |
CORRESPONDENTE A PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N° 04/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024, CONFORME RELATORIO SOCIAL DE BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FUNERAL). |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
04/03/2024 |
0304002 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$14.054,07 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
828 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE ( VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND 01), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 40/2023, ( DESCONTO CONFORME ATA 72% R$ 36.139,03). |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/03/2024 |
0304001 |
45.634.019/0001-28 - HF ATACADISTA E SERVICOS LTDA |
R$10.337,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
827 |
CORRESPONDENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2023 - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES NA SEDE E POVOADOS NO MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
04/03/2024 |
0304001 |
001.***.***-81 - JOSIVANIA DOS SANTOS MUNIZ |
R$14.120,00 |
R$7.060,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
523 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023, LEI N° 42/2023, EDITAL DO PSS N° 01/2023 E CONTRATO N° 12/2024 COM VIGÊNCIA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DE 04/03/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
0304001 |
062.***.***-41 - TAYNARA SILVA DOS ANJOS |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11370675000149 |
427 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATADO COMO ENFERMEIRA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N° 34/2023, LEI N° 42/2023, EDITAL DO PSS N° 01/2023 E CONTRATO N° 71/2024 COM VIGÊNCIA DE 1 (UM) ANO A PARTIR DE 04/03/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301057 |
319.***.***-04 - VALDECI APARECIDA CHAVES |
R$16.944,00 |
R$8.472,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
522 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA EXERCER O CARGO DE CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) MESES COM VIGENCIA INICIAL A PARTIR DE 01/03/2024 CONFORME CONTRATO Nº 15/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301056 |
009.***.***-61 - JOCELINA SOARES DOS SANTOS |
R$16.944,00 |
R$8.472,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
521 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA EXERCER O CARGO DE CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) MESES COM VIGENCIA INICIAL A PARTIR DE 01/03/2024 CONFORME CONTRATO Nº 14/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301055 |
438.***.***-53 - EDNA MARIA SANTOS |
R$16.944,00 |
R$8.472,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
520 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA EXERCER O CARGO DE CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) MESES COM VIGENCIA INICIAL A PARTIR DE 01/03/2024 CONFORME CONTRATO Nº 13/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301054 |
055.***.***-32 - ANTONIA GABRIELA ROCHA ANJOS |
R$14.120,00 |
R$7.060,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
519 |
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA EXERCER O CARGO DE CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) MESES COM VIGENCIA INICIAL A PARTIR DE 01/03/2024 CONFORME CONTRATO Nº 12/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301053 |
814.***.***-34 - JOZENILDA NOGUEIRA FERREIRA |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
518 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301052 |
864.***.***-95 - MARIA ELISABETE DA SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
517 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301051 |
041.***.***-37 - GIRLEIDE DA CRUZ GOES |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
516 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301050 |
695.***.***-49 - MARIA CLAUDICE DOS SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
515 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301049 |
062.***.***-22 - MONICA DE JESUS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
514 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301048 |
036.***.***-16 - TANIA DOS SANTOS SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
513 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301047 |
068.***.***-80 - DALILA DA SILVA SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
512 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301046 |
025.***.***-64 - CLAUDENIL DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
511 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301045 |
071.***.***-48 - NADINES AZEVEDO SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
510 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301044 |
018.***.***-81 - GILVACI DE OLIVEIRA SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
509 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301043 |
438.***.***-00 - JOZINEIDE DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
508 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301042 |
413.***.***-53 - JOSE DE SOUZA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
507 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301041 |
068.***.***-62 - RAYRES FRANCIELLE ALVES DA HORA |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
506 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301040 |
020.***.***-83 - MARIA DE FATIMA DE JESUS DA CONCEICAO |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
505 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301039 |
076.***.***-84 - JAMILE DE JESUS SANTOS |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
504 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301038 |
064.***.***-46 - RIVANEIDE DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
503 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301037 |
058.***.***-51 - ZENAIDE DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
502 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301036 |
027.***.***-84 - ZULEIDE BATISTA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
501 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301035 |
044.***.***-40 - MARILEIDE DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
500 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301034 |
067.***.***-86 - MARIA ROSINEIDE SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
499 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301033 |
044.***.***-81 - MARIA JOSILENE DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
498 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301032 |
050.***.***-54 - NANSSYARIA DOS SANTOS RAMOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
497 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301031 |
020.***.***-08 - FABIANA VIEIRA DOS SANTOS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
496 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301030 |
044.***.***-32 - ROSINEIDE DOS SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
495 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301029 |
051.***.***-45 - VALMIRA DA CONCEIÇÃO SALES |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
494 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301028 |
003.***.***-06 - TERESA MARIA DOS ANJOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
493 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301027 |
091.***.***-43 - JAD ISTHEFANY DOS ANJOS SANTOS |
R$600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
492 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301026 |
031.***.***-90 - MARIA JOSE SANTANA DOS SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
491 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301025 |
043.***.***-00 - LINAETE BIANA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
490 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301024 |
035.***.***-33 - LIONETE DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
489 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301023 |
034.***.***-19 - LAIZE GOES SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
488 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301022 |
018.***.***-83 - EDINETE DA CRUZ SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
487 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301021 |
08.313.510/0001-20 - CARVALHO ELETRO PEÇAS LTD |
R$5.678,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
486 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PBR-8D69 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 40/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 15/2023 |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301020 |
030.***.***-40 - EDEANE DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
485 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301019 |
074.***.***-90 - DIVANY BARBOSA DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
484 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301018 |
776.***.***-72 - CELINA MARIA DOS SANTOS LIMA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
483 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301017 |
127.***.***-90 - ANA KEROLY SANTOS SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
482 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301016 |
588.***.***-00 - ROSEMEIRE BATISTA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
481 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301015 |
114.***.***-69 - MARCIELE REGINA BATISTA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
480 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301014 |
028.***.***-73 - ANTONIO DOS SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
479 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301013 |
075.***.***-58 - ROSELI DA CONCEICAO SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
478 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301012 |
045.***.***-84 - ELIDA LETECIA DA CRUZ SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
477 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA.
SOLICITO EMPENHO DE R$ 300,00 REFERENTE A DOAÇÃO EM PECÚNIA A BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DE FAMÍLIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301011 |
041.***.***-45 - MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS |
R$220,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
476 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
01/03/2024 |
0301011 |
00.360.305/2215-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
R$48,00 |
R$0,00 |
R$1.000,00 |
13095039000181 |
826 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
01/03/2024 |
0301010 |
09.121.239/0001-94 - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME |
R$8.010,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
825 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PIRAMBU/SE EM APOIO DO TRADICIONAL EVENTO DE MANIFESTAÇÃO POLULAR AOS FESTEJOS DO AFOXÉ (HOMENAGEM A RAINHA DAS AGUAS IEMANJÁ), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICIPIO DE PIRAMBU. PIRAMBU 2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 05/2024 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 23/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301010 |
068.***.***-85 - ALINE FERREIRA GARCIA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
475 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301009 |
802.***.***-87 - BERICIO MILITÃO DA SILVA |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
474 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301009 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$420,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
824 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIÊNICO PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE ENSINO CRECHE NOSSSA SENHORA DE LOURDES, NO ANO LETIVO DE 2024, DA CIDADE DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301008 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
R$1.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
823 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE ENSINO CRECHE NOSSSA SENHORA DE LOURDES, NO ANO LETIVO DE 2024, DA CIDADE DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301008 |
122.***.***-51 - CAROLAINE DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
473 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301007 |
068.***.***-54 - ELLEN TAMARYS DOS SANTOS ARAUJO |
R$150,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
472 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301007 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
R$209,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
822 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE ENSINO CRECHE NOSSSA SENHORA DE LOURDES, NO ANO LETIVO DE 2024, DA CIDADE DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301006 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
R$1.295,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
821 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE ENSINO CRECHE NOSSSA SENHORA DE LOURDES, NO ANO LETIVO DE 2024, DA CIDADE DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301006 |
123.***.***-88 - ROSANGELA DO CARMO SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
471 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301005 |
064.***.***-69 - DAYANE SILVA DOS SANTOS |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
470 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301005 |
49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA |
R$876,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
820 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIÊNICO PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE ENSINO CRECHE NOSSSA SENHORA DE LOURDES, NO ANO LETIVO DE 2024, DA CIDADE DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301004 |
14.934.850/0001-71 - BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA |
R$11.591,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
819 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIÊNICO PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE ENSINO CRECHE NOSSSA SENHORA DE LOURDES, NO ANO LETIVO DE 2024, DA CIDADE DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301004 |
105.***.***-32 - MARIA LUISA ANJOS PRADO FERREIRA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
469 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301003 |
033.***.***-70 - LILIAN PINTO DA CRUZ |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
468 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301003 |
39.905.061/0001-33 - PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
R$390,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
818 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIÊNICO PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE ENSINO CRECHE NOSSSA SENHORA DE LOURDES, NO ANO LETIVO DE 2024, DA CIDADE DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301002 |
48.712.647/0001-72 - NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
R$26.746,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
817 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIÊNICO PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE ENSINO CRECHE NOSSSA SENHORA DE LOURDES, NO ANO LETIVO DE 2024, DA CIDADE DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 31/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301002 |
015.***.***-70 - MARIA FRANCISLEIA DA CONCEIÇÃO COSTA |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
467 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO |
2701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO |
01/03/2024 |
0301001 |
037.***.***-94 - DARLIANE SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14800303000101 |
466 |
CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM BENEFICIO EVENTUAL/AJUDA FINANCEIRA EM PECUNIA A SER CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME PARECER/RELATORIO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DE DESPESAS DIVERSAS DA FAMILIA. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU |
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
0301001 |
36.940.061/0001-86 - GIROMIX COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI |
R$6.611,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13095039000181 |
816 |
CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIGIÊNICO PARA SER ULTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE ENSINO CRECHE NOSSSA SENHORA DE LOURDES, NO ANO LETIVO DE 2024, DA CIDADE DE PIRAMBU/SE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2023. |
33903000 - Material de Consumo |