|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED |
17/04/2024 |
0417006 |
30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$4.026,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
889 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2023-PMP OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED |
17/04/2024 |
0417005 |
30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$1.908,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
888 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2023-PMP OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417005 |
30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$3.230,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
384 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2023-PMP OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417004 |
30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$1.717,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
383 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2023-PMP OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
17/04/2024 |
0417004 |
30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$2.318,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
335 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2023-PMP OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRINHAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - SEMGOV |
17/04/2024 |
0417004 |
30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$3.188,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
887 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2023-PMP OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO DE PEDRINHAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - SEMGOV |
17/04/2024 |
0417003 |
30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$1.430,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
886 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2023-PMP OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO DE PEDRINHAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
17/04/2024 |
0417003 |
30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$3.732,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
334 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2023-PMP OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRINHAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417003 |
36.539.558/0001-97 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI |
R$3.595,24 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
382 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2023-PMP OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417002 |
391.***.***-36 - LARISSA DA SILVA REIS |
R$11.296,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
381 |
REEMPENHO Nº 0321002 DE 21/03/2024 VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE LARISSA DA SILVA REIS NA FUNÇÃO ESPECÍFICA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 31 DE OUTUBRO DE 2024, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 79/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
0417002 |
27.361.174/0001-36 - UNIMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
R$6.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
333 |
REEMPENHO Nº 0327001 DE 27/03/24. VL. DE DESPESA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 06/2024-FMAS DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 75, INCISO II DA LEI Nº 14.133/2021, PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBJETIVANDO AUMENTAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DOS SERVIÇOS CONSTANTES DE LIMPEZA PÚBLICA JUNTO AO PROGRAMA FRENTE POPULAR DO TRABALHO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - SEMGOV |
17/04/2024 |
0417002 |
13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE |
R$161.559,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
885 |
VL. DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E SEUS ACRÉSCIMOS LEGAIS. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED |
17/04/2024 |
0417001 |
41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA |
R$544,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
884 |
VL. QUE SE SOLICITA EMPENHO, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023- PMP, MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: LANCHE, PARA A RECEPÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DO INÍCIO DAS AULAS DE VIOLÃO. QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE ABRIL, DO CORRENTE ANO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
17/04/2024 |
0417001 |
104.***.***-06 - LETHICIA MARIA GUIMARAES SANTOS |
R$2.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
332 |
DESPESA CORRESPONDENTE COM ESTÁGIO REMUNERADO, COM CARGA HORARIA SEMANAL 20H, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRINHAS, PARA AUGUSTO LETHICIA MARIA GUIMARÃES SANTOS, PELO PERÍODO DE 04 MESES. COM INÍCIO DE 17 DE ABRIL DE 2024, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 208/2021, QUE DISPÕE SOBRE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS/SE. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/04/2024 |
0417001 |
06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME |
R$2.250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
380 |
REEMPENHO Nº 0312002 DE 12/03/2024,VL. DE DESPESA QUE SOLICITA EMPENHO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023-PMP. VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DO TIPO: BEBEDOURO, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE SAÚDE E CLÍNICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416017 |
818.***.***-72 - EDVANIA DOS SANTOS LEMOS |
R$11.275,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
379 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA PARA COMPLETAR O PISO SALARIAL NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, O (A) SERVIDOR (A) SRª EDVÂNIA DOS SANTOS LEMOS. CONFORME O CONTRATO Nº 34/2024- FMS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416016 |
071.***.***-90 - MARIA IMPERATRIZ MELO ARCANJO |
R$10.627,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
378 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA PARA COMPLETAR O PISO SALARIAL NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, O (A) SERVIDOR (A) SRª MARIA IMPERATRIZ MELO ARCANJO. CONFORME O CONTRATO Nº 24/2024- FMS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416015 |
557.***.***-68 - MARIA ANGELA SILVA REIS |
R$10.627,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
377 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA PARA COMPLETAR O PISO SALARIAL NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, O (A) SERVIDOR (A) SRª MARIA ANGELA SILVA REIS. CONFORME O CONTRATO Nº 44/2024- FMS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416014 |
069.***.***-42 - RODRIGO DOS SANTOS SANTANA |
R$10.627,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
376 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA PARA COMPLETAR O PISO SALARIAL NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, O SERVIDOR SR. RODRIGO SANTOS SANTANA. CONFORME O CONTRATO Nº 51/2024- FMS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416013 |
034.***.***-74 - KARINA SILVEIRA VILANOVA |
R$10.627,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
375 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA PARA COMPLETAR O PISO SALARIAL NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, O (A) SERVIDOR (A) SRª KARINA SILVEIRA VILANOVA. CONFORME O CONTRATO Nº 16/2024- FMS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416012 |
068.***.***-95 - ANDREANE PASSOS ANDRADE |
R$10.627,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
374 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA PARA COMPLETAR O PISO SALARIAL NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, O (A) SERVIDOR (A) SRª ANDREANE PASSOS ANDRADE. CONFORME O CONTRATO Nº 18/2024- FMS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416011 |
073.***.***-65 - LUANA DA CONCEIÇÃO COSTA CARDOSO |
R$10.627,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
373 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA PARA COMPLETAR O PISO SALARIAL NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, O (A) SERVIDOR (A) SRª LUANA DA CONCEIÇÃO COSTA CARDOSO. CONFORME O CONTRATO Nº 23/2024- FMS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416010 |
073.***.***-84 - MARIA DE JESUS SANTOS |
R$10.627,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
372 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA PARA COMPLETAR O PISO SALARIAL NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, O (A) SERVIDOR (A) SRª MARIA DE JESUS SANTOS. CONFORME O CONTRATO Nº 52/2024- FMS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416009 |
061.***.***-73 - ANA CLAUDIA DE JESUS ARAUJO |
R$10.627,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
371 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA PARA COMPLETAR O PISO SALARIAL NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, O (A) SERVIDOR (A) SRª ANA CLAUDIA DE JESUS ARAÚJO. CONFORME O CONTRATO Nº 17/2024- FMS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
16/04/2024 |
0416009 |
36.539.558/0001-97 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI |
R$3.054,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
331 |
VL. REFERENTE A DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2023-FMAS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO COM DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TENDO EM VISTA QUE A ATIVIDADES SÃO REALIZADAS SEMANALMENTE, FAZ-SE NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
16/04/2024 |
0416008 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME |
R$498,93 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
330 |
VL. REFERENTE A DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2024-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416008 |
054.***.***-00 - MIRIA CRISTINA DA SILVA |
R$11.275,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
370 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA PARA COMPLETAR O PISO SALARIAL NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, O (A) SERVIDOR (A) SRª MIRIA CRISTINA DA SILVA. CONFORME O CONTRATO Nº 03/2024- FMS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416007 |
067.***.***-57 - KARINE CARDOSO DE SIQUEIRA |
R$11.275,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
369 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA PARA COMPLETAR O PISO SALARIAL NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, O (A) SERVIDOR (A) SRª KARINE CARDOSO DE SIQUEIRA . CONFORME O CONTRATO Nº 32/2024- FMS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
16/04/2024 |
0416007 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME |
R$938,22 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
329 |
VL. REFERENTE A DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2024-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
16/04/2024 |
0416006 |
36.539.558/0001-97 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI |
R$3.434,68 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
328 |
VL. REFERENTE A DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2023-FMAS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416006 |
872.***.***-68 - LAURINETE MARIA SILVA DE JESUS |
R$11.275,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
368 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA PARA COMPLETAR O PISO SALARIAL NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, O (A) SERVIDOR (A) SRª LAURINETE MARIA SILVA DE JESUS . CONFORME O CONTRATO Nº 33/2024- FMS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416005 |
031.***.***-65 - ADÍLIA ALVES DE ANDRADE NETA |
R$11.275,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
367 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA PARA COMPLETAR O PISO SALARIAL NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, O (A) SERVIDOR (A) SRª ADÍLIA ALVES DE ANDRADE NETA. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2024- FMS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
16/04/2024 |
0416005 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME |
R$1.123,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
327 |
VL. REFERENTE A DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2024-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
16/04/2024 |
0416004 |
23.348.316/0001-74 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME |
R$935,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
326 |
VL. REFERENTE A DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2024-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416004 |
056.***.***-02 - VITORIA BEZERRA LEMOS SANTOS |
R$11.275,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
366 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA PARA COMPLETAR O PISO SALARIAL NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, O (A) SERVIDOR (A) SRª VITÓRIA BEZERRA LEMOS SANTOS. CONFORME O CONTRATO Nº 02/2024- FMS.O PRESENTE CONTRATO REGER-SE-Á PELAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 37 IX. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416003 |
13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE |
R$24,47 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
365 |
VL. RERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA (POR ASSINATURA) POR AUTENTICIDADE; REGISTRO DE FIRMA (CONFECÇÃO E GUARDA DE CARTÃO DE ASSINATURA) |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
16/04/2024 |
0416003 |
063.***.***-55 - JOSE AILTON LUIZ DOS SANTOS |
R$99,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
325 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE TALONÁRIO DE ENERGIA PARA O BENEFICIÁRIO O SR. JOSE AILTON LUIZ DOS SANTOS ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISO III DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE AVERIGUOU QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
16/04/2024 |
0416002 |
037.***.***-94 - JOSEFINA VENÂNCIA DOS SANTOS |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
324 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE VALE GÁS PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JOSEFINA VENANCIA DOS SANTOS ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE AVERIGUOU QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416002 |
067.***.***-04 - ALANA ALVES DONATO |
R$2.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
364 |
DESPESA CORRESPONDENTE COM ESTÁGIO REMUNERADO, COM CARGA HORARIA SEMANAL 20H, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS, PARA ALANA ALVES DONATO, PELO PERÍODO DE 04 MESES. COM INÍCIO DE 15 DE ABRIL DE 2024, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 208/2021, QUE DISPÕE SOBRE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS/SE. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
16/04/2024 |
0416001 |
079.***.***-03 - LUIS MANOEL SOUZA ANDRADE |
R$2.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
363 |
DESPESA CORRESPONDENTE COM ESTÁGIO REMUNERADO, COM CARGA HORARIA SEMANAL 20H, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS, PARA LUIS MANOEL SOUZA ANDRADE, PELO PERÍODO DE 04 MESES. COM INÍCIO DE 15 DE ABRIL DE 2024, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 208/2021, QUE DISPÕE SOBRE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS/SE. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
16/04/2024 |
0416001 |
093.***.***-90 - LILIAN SANTOS SILVA |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
883 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE LILIAN SANTOS SILVA PELO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARNALDO CONCEIÇÃO. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 244/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
16/04/2024 |
0416001 |
053.***.***-86 - MARA DOS SANTOS |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
323 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE VALE GÁS PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARA DOS SANTOS ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE AVERIGUOU QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
15/04/2024 |
0415015 |
067.***.***-74 - JILVANIA ALMEIDA SANTOS |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
882 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE JILVÂNIA ALMEIDA SANTOS PELO PERÍODO DE 15 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARNALDO CONCEIÇÃO. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 243/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415015 |
438.***.***-57 - THAISLANY ANDRADE LIMA |
R$14.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
362 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DE EDUCADORA FÍSICA, PELO PERÍODO DE 15 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 78/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415014 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$1.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
361 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2023-PMP OBJETIVANDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA RQX 5137 CITROEN JUMPY PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS/SE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
15/04/2024 |
0415014 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$4.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
881 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2023-PMP OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QMM-9G83 VW MARCOPOLO SENIOR PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS/SE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
15/04/2024 |
0415013 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$7.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
880 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2023-PMP OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QKU 7212 IVECO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS/SE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415013 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$6.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
360 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2023-PMP OBJETIVANDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA RRA 6A87 RENAULT MASTER PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS/SE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415012 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$8.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
359 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2023-PMP OBJETIVANDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QMI 9018 AGRALE/MICRO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS/SE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
15/04/2024 |
0415012 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$3.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
879 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2023-PMP OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA RRA 5E47 MARCOPOLO/VOLARE ACCESS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS/SE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
15/04/2024 |
0415011 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$8.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
878 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2023-PMP OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QME 7752 MERCEDES/BENZ/CAIO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS/SE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415011 |
32.597.624/0001-24 - RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA |
R$12.388,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
358 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2023-PMP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.064/2023-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QMI 9018 AGRALE/MICRO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS/SE |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415010 |
32.597.624/0001-24 - RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA |
R$2.152,36 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
357 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2023-PMP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.064/2023-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA RRA 6A87 RENAULT MASTER PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS/SE |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
15/04/2024 |
0415010 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$3.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
877 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2023-PMP OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA RQW 7F06 VW NEOBUS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS/SE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
15/04/2024 |
0415009 |
32.597.624/0001-24 - RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA |
R$5.281,05 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
876 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2023-PMP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.064/2023-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QKU 7212 IVECO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS/SE |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415009 |
61.600.839/0013-99 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
R$2.450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
356 |
REEMPENHO Nº 433 DE 13/07/2023. VL. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES, VISANDO A ATUAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO XIII DO ART. 24 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415008 |
21.473.588/0001-70 - MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$523,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
355 |
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023 - FMS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTE NA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
15/04/2024 |
0415008 |
32.597.624/0001-24 - RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA |
R$1.297,41 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
875 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2023-PMP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.064/2023-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QME 7752 MERCEDES/BENZ/CAIO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS/SE |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
15/04/2024 |
0415007 |
32.597.624/0001-24 - RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA |
R$3.821,78 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
874 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2023-PMP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.064/2023-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA RRA 5E47 MARCOPOLO/VOLARE ACCESS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS/SE |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415007 |
21.473.588/0001-70 - MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
354 |
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023 - FMS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTE NA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415006 |
35.153.207/0001-80 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI |
R$369,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
353 |
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023 - FMS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTE NA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
15/04/2024 |
0415006 |
32.597.624/0001-24 - RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA |
R$2.823,56 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
873 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2023-PMP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.064/2023-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA RQW 7F06 VW NEOBUS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS/SE |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
15/04/2024 |
0415005 |
32.597.624/0001-24 - RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA |
R$3.057,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
872 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2023-PMP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 064/2023-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QMM-9G83 VW MARCOPOLO SENIOR PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS/SE |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415005 |
35.153.207/0001-80 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI |
R$1.580,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
352 |
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023 - FMS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTE NA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415004 |
35.153.207/0001-80 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI |
R$10.378,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
351 |
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023 - FMS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO TIPO: FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTE NA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
15/04/2024 |
0415004 |
988.***.***-53 - JOAO PAULO ANJOS |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
871 |
DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE DE ACORDO COM A LEI Nº 200/2021 PMP CONCEDIDA AO SERVIDOR JOÃO PAULO ANJOS, DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, O QUAL SE DESLOCARÁ PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE NO DIA 15/04/2024 A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
15/04/2024 |
0415003 |
958.***.***-25 - FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA |
R$270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
870 |
DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE DE ACORDO COM A LEI Nº 200/2021 PMP CONCEDIDA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, A SRA. FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA A QUAL SE DESLOCARÁ PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DO XII PRÊMIO SEBRAE - PREFEITURA EMPREENDEDORA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ÀS 18H30 NA SEDE DO SEBRAE (AV. TANCREDO NEVES, 5500, BAIRRO AMERICA). |
33901400 - Diárias - Civil |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415003 |
48.712.647/0001-72 - NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
R$2.300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
350 |
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023 - FMS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO TIPO: FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTE NA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
15/04/2024 |
0415003 |
29.260.268/0001-44 - WS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
R$3.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
322 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2023-PMP OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA PBN 9598 VW NEOBUS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRINHAS/SE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
15/04/2024 |
0415002 |
32.597.624/0001-24 - RESOLVE SERVICOS E PECAS LTDA |
R$7.256,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
321 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2023-PMP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.064/2023-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA PBN 9598 VW NEOBUS PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRINHAS/SE |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415002 |
21.473.588/0001-70 - MULTMED-EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$4.389,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
349 |
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023 - FMS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO TIPO: FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EXISTENTE NA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED |
15/04/2024 |
0415002 |
61.600.839/0013-99 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
R$4.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
869 |
REEMPENHO Nº1090 DE 13/10/2023 VL. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES, VISANDO A ATUAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO XIII DO ART. 24 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED |
15/04/2024 |
0415001 |
61.600.839/0013-99 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
R$2.390,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
868 |
REEMPENHO Nº1090 DE 13/10/2023 VL. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES, VISANDO A ATUAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO XIII DO ART. 24 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ANTERIOR Nº1044 DE 06/07/2023. CORRESPONDENTE AOS ESTAGIOS REALIZADO EM 2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
15/04/2024 |
0415001 |
61.600.839/0013-99 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
R$1.430,88 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
348 |
REEMPENHO Nº 433 DE 13/07/2023. VL. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES, VISANDO A ATUAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO XIII DO ART. 24 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ENPENHO ANTERIOR Nº411 DE 06/07/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
0415001 |
61.600.839/0013-99 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
320 |
REEMPENHO Nº 518 DE 13/07/2023 VL CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES, VISANDO A ATUAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRINHAS, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO XIII DO ART. 24 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. REEMPENHO Nº495 DE 06/07/2023. CORRESPONDENTE AOS VALORES PENDENTES DE 2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMIFRA |
12/04/2024 |
0412007 |
06.095.002/0001-98 - CTS - CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTD |
R$70.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
866 |
VL. QUE SE REEMPENHA PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EMPENHO N. 0301006 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PASSEIO EM TORNO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO JOSE, NO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS/SE, ATRAVÉS DE REMANEJAMENTO DE SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/2023-PMP MEDIANTE CONCORDÂNCIA PRÉVIA DO ÓRGÃO PARTICIPANTE CEDENTE |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMIFRA |
12/04/2024 |
0412006 |
06.095.002/0001-98 - CTS - CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTD |
R$114.727,73 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
867 |
VL. QUE SE REEMPENHA PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EMPENHO N. 0301007, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PASSEIO EM TORNO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO JOSE, NO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS/SE ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/2023-PMP |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
12/04/2024 |
0412005 |
038.***.***-96 - AMERICO MURILO VIEIRA |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
864 |
DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE DE ACORDO COM A LEI Nº 200/2021 PMP CONCEDIDA AO SERVIDOR AMERICO MURILO VIEIRA, ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, O QUAL SE DESLOCARÁ PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024 A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
12/04/2024 |
0412004 |
033.***.***-80 - JOSE CARLOS ALVES SANTANA FONSECA |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
863 |
DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE DE ACORDO COM A LEI Nº 200/2021 PMP CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE CARLOS ALVES SANTANA FONSECA, ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, O QUAL SE DESLOCARÁ PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024 A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
12/04/2024 |
0412004 |
30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$9.072,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
319 |
VL. QUE SE EMPENHA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2023 FMAS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 06/2023-FMAS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRINHAS. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
0412003 |
041.***.***-57 - LEANE SANTANA SANTOS SILVA |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
318 |
DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE DE ACORDO COM A LEI Nº 200/2021 PMP CONCEDIDA A SERVIDORA LEANE SANTANA SANTOS SILVA, DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, O QUAL SE DESLOCARÁ PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE NO DIA 15/04/2024 A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - SEMGOV |
12/04/2024 |
0412003 |
24.126.320/0001-50 - FACULDADE DE DIREITO 8 DE JULHO LTDA |
R$590,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
862 |
VL. REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SRA. AMANDA BEZERRA SOUZA TAVARES PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PRÁTICO DE DIREITO ELEITORAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, NA SEDE DA FACULDADE DE DIREITO 8 DE JULHO, EM ARACAJU/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
12/04/2024 |
0412002 |
035.***.***-61 - EUKYSIA SILVA ROCHA |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
861 |
DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE DE ACORDO COM A LEI Nº 200/2021 PMP CONCEDIDA A SERVIDORA EUKYSIA SILVA ROCHA, DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, O QUAL SE DESLOCARÁ PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE NO DIA 12/04/2024 A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
0412002 |
058.***.***-47 - ALINE NAIARA REIS CARVALHO |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
317 |
DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE DE ACORDO COM A LEI Nº 200/2021 PMP CONCEDIDA A SERVIDORA ALINE NAIARA REIS CARVALHO, DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, O QUAL SE DESLOCARÁ PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE NO DIA 15/04/2024 A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
0412001 |
975.***.***-04 - MARIA AGNES FRANCO SOUZA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
316 |
DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE DE ACORDO COM A LEI Nº 200/2021 PMP CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA AGNES FRANCO SOUZA, SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, O QUAL SE DESLOCARÁ PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE NO DIA 15/04/2024 A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
12/04/2024 |
0412001 |
958.***.***-25 - FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA |
R$270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
860 |
DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE DE ACORDO COM A LEI Nº 200/2021 PMP CONCEDIDA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, A SRA. FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA A QUAL SE DESLOCARÁ PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RECEITA FEDERAL. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
11/04/2024 |
0411006 |
28.995.139/0001-31 - MELO PNEUS LTDA |
R$1.598,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
859 |
VL. QUE SOLICITA EMPENHO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2023 - PMP VISANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QME - 7752 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS - SEMED |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
11/04/2024 |
0411005 |
24.126.320/0001-50 - FACULDADE DE DIREITO 8 DE JULHO LTDA |
R$590,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
858 |
VL. REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SR. AMÉRICO MURILO VIEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PRÁTICO DE DIREITO ELEITORAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, NA SEDE DA FACULDADE DE DIREITO 8 DE JULHO, EM ARACAJU/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
11/04/2024 |
0411004 |
24.126.320/0001-50 - FACULDADE DE DIREITO 8 DE JULHO LTDA |
R$590,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
857 |
VL. REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SR. JOSÉ CARLOS ALVES SANTANA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PRÁTICO DE DIREITO ELEITORAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, NA SEDE DA FACULDADE DE DIREITO 8 DE JULHO, EM ARACAJU/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
11/04/2024 |
0411004 |
724.***.***-78 - CRISTIANO MATOS DE ALMEIDA |
R$176,84 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
314 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE VALE GÁS E TALONÁRIO DE ENERGIA PARA O BENEFICIÁRIO O SR. CRISTIANO MATOS DE ALMEIDA ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISOS I E III DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE AVERIGUOU QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
11/04/2024 |
0411003 |
108.***.***-42 - MARIA DE FATIMA ARAUJO DE JESUS |
R$196,27 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
313 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE VALE GÁS E TALONÁRIO DE ENERGIA PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA DE FATIMA ARAUJO DE JESUS ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISOS I E III DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE AVERIGUOU QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMIFRA |
11/04/2024 |
0411003 |
06.272.446/0001-51 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA |
R$11.322,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
856 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2023-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PEDRINHAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
11/04/2024 |
0411002 |
958.***.***-25 - FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA |
R$270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
855 |
DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE DE ACORDO COM A LEI Nº 200/2021 PMP CONCEDIDA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, A SRA. FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA A QUAL SE DESLOCARÁ PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMES E NA ESTRATÉGIA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
11/04/2024 |
0411002 |
036.***.***-70 - NISLEIDE ALVES DOS SANTOS SOBRINHO |
R$160,90 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
312 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE VALE GÁS E TALONÁRIO DE ENERGIA PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. NISLEIDE ALVES DOS SANTOS SOBRINHO ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISOS I E III DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE AVERIGUOU QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
11/04/2024 |
0411001 |
655.***.***-00 - JOSÉ ADUILSON DOS SANTOS |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
311 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE VALE GÁS PARA O BENEFICIÁRIO O SR. JOSE ADUILSON DOS SANTOS ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE AVERIGUOU QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN |
11/04/2024 |
0411001 |
10.568.380/0001-19 - BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
R$100.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
854 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE N. 04/2024-PMP E CONTRATO N. 39/2024-PMP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE POSTULAÇÃO JUNTO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESPECIALMENTE NA ÁREA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO À RECEITA FEDERAL E NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL, NAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL PELO CONTRATADO AO CONTRATANTE, COM EVENTUAL PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E/OU DEFESA JUDICIAL ADMINISTRATIVA, PERANTE QUALQUER ÓRGÃO, JUÍZO OU TRIBUNAL |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410005 |
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES |
R$22.238,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
347 |
VL. DE DESPESA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO PAB – AÇÕES VOLTADA A ATENÇÃO BÁSICA. PARA A CONTA VINCULADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO- CONIVALES. VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL, ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE PEDRINHAS E O CONSÓRCIO CONIVALES. |
33943200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410004 |
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES |
R$37.610,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
346 |
VL. DE DESPESA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO PAB – AÇÕES VOLTADA A ATENÇÃO BÁSICA. PARA A CONTA VINCULADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO- CONIVALES. VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL, ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE PEDRINHAS E O CONSÓRCIO CONIVALES. |
33943200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
10/04/2024 |
0410004 |
385.***.***-70 - PATRICIA SANTANA SOUZA |
R$186,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
308 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE VALE GÁS E TALONÁRIO DE ENERGIA PARA O BENEFICIÁRIA SR.PATRICIA SANTANA SOUZA ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISOS I E III DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE AVERIGUOU QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
10/04/2024 |
0410003 |
010.***.***-94 - MARIA NERES DE OLIVEIRA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
307 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE VALE GÁS PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA NERES DE OLIVEIRA ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE AVERIGUOU QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410003 |
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES |
R$243,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
345 |
VL. REFERENTE A DESPESA PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DE MAC – MEDIA E ALTA COMPLEXREGULAÇÃO DE EXAMES VINCULADOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – CONIVALES. |
33943900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410002 |
38.201.387/0001-17 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA |
R$1.548,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
344 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 07/2023 FMS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS/SE |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - SEMGOV |
10/04/2024 |
0410002 |
13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE |
R$47.797,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
853 |
VL. DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO E SEUS ACRÉSCIMOS LEGAIS. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
10/04/2024 |
0410002 |
073.***.***-10 - ERICA SOUZA DE JESUS |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
306 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE VALE GÁS PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ERICA SOUZA DE JESUS ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE AVERIGUOU QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
10/04/2024 |
0410001 |
029.***.***-40 - JOSE GILSON ALVES DOS SANTOS |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
305 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE VALE GÁS PARA O BENEFICIÁRIO O SRO. JOSE GILSON ALVES DOS SANTOS ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE AVERIGUOU QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
10/04/2024 |
0410001 |
007.***.***-46 - ANA PAULA DE AQUINO |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
852 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ANA PAULA DE AQUINO PELO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MINICIPAL PAROQUISA BATISTA DO NASCIMENTO. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 242/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
0410001 |
38.201.387/0001-17 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA |
R$1.543,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
343 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 07/2023 FMS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS/SE |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - SEMGOV |
09/04/2024 |
0409003 |
13.168.992/0001-02 - ADEMA - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE |
R$1.016,32 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
851 |
VL. DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE DO PROCESSO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A ADEMA PARA IMPLEMANTAÇÃO DO TREVO RODOVIÁRIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
09/04/2024 |
0409002 |
30.667.327/0001-82 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
R$7.101,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
850 |
VL.. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2024-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DO CAEE- CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EDUCACIONAL, NESTE MUNICÍPIO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
09/04/2024 |
0409002 |
01.799.109/0001-01 - FUNERARIA SÃO JORGE LTDA |
R$989,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
304 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2023 FMAS OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE URNA FUNERAL EM BENEFÍCIO DA SRA. RENATA SANTOS NASCIMENTO OCORRIDO NA DATA DE 2 DE ABRIL DE 2024 TENDO COMO REQUERENTE SUA IRMÃ GISELIA NASCIMENTO DE JESUS , SENDO FUNDAMENTADO NO ART. 9º INCISO I DA LEI MUNICIPAL N. 177/2018 |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
09/04/2024 |
0409001 |
01.799.109/0001-01 - FUNERARIA SÃO JORGE LTDA |
R$989,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
303 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2023 FMAS OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE URNA FUNERAL EM BENEFÍCIO DA SRA. JOSEFA DOS SANTOS OCORRIDO NA DATA DE 01 DE ABRIL DE 2024 TENDO COMO REQUERENTE SUA IRMÃ LUCIENE DOS SANTOS, SENDO FUNDAMENTADO NO ART. 9º INCISO I DA LEI MUNICIPAL N. 177/2018. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL - SEMADUR |
09/04/2024 |
0409001 |
130.***.***-82 - ABRAAO FIRMO DOS SANTOS |
R$1.650,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
849 |
DESPESA CORRESPONDENTE COM ESTÁGIO REMUNERADO, COM CARGA HORARIA SEMANAL 20H, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE PEDRINHAS, PARA O SR. ABRAÃO FIRMO DOS SANTOS PELO PERÍODO DE 03 MESES. COM INÍCIO DE 08 DE ABRIL DE 2024, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 208/2021, QUE DISPÕE SOBRE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS/SE. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
0409001 |
09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI |
R$46.050,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
342 |
VALOR QUE SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA OBTENÇÃO DA MELHOR PROPOSTA, COM A FINALIDADE PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
08/04/2024 |
0408007 |
958.***.***-25 - FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA |
R$270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
848 |
DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE DE ACORDO COM A LEI Nº 200/2021 PMP CONCEDIDA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, A SRA. FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA, A QUAL SE DESLOCARÁ PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DA PALESTRA “O QUE É A PRIMEIRA INFÂNCIA?”, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIRL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - SEMGOV |
08/04/2024 |
0408006 |
17.834.757/0001-83 - JEAN DE JESUS SANTOS |
R$12.012,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
847 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED |
08/04/2024 |
0408005 |
17.834.757/0001-83 - JEAN DE JESUS SANTOS |
R$4.886,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
846 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
08/04/2024 |
0408004 |
17.834.757/0001-83 - JEAN DE JESUS SANTOS |
R$17.820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
845 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
08/04/2024 |
0408003 |
17.834.757/0001-83 - JEAN DE JESUS SANTOS |
R$18.742,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
844 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
0408003 |
975.***.***-04 - MARIA AGNES FRANCO SOUZA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
302 |
DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE DE ACORDO COM A LEI Nº 200/2021 PMP CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, A SRA.MARIA AGNES FRANCO SOUZA, A QUAL SE DESLOCARÁ PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DA PALESTRA “O QUE É A PRIMEIRA INFÂNCIA?”, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
0408002 |
17.834.757/0001-83 - JEAN DE JESUS SANTOS |
R$6.624,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
301 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRINHAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - SEMGOV |
08/04/2024 |
0408002 |
00.792.141/0001-94 - RAMON RODRIGUES DE LIMA |
R$46.140,77 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
843 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS/SE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408002 |
17.834.757/0001-83 - JEAN DE JESUS SANTOS |
R$18.820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
341 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
0408001 |
17.834.757/0001-83 - JEAN DE JESUS SANTOS |
R$6.110,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
340 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED |
08/04/2024 |
0408001 |
16.956.767/0001-29 - CCLF CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA |
R$67.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
842 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA COM INEXIGIBILIDADE Nº 03/2024 E CONTRATO Nº 038/2024 - PMP PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO MULTIDISCIPLINAR EM EXCELÊNCIA (ESCOLA: O MELHOR LUGAR) - PÚBLICO ALVO: MOTORISTAS, CUIDADORES, MONITORES DE ÔNIBUS, MERENDEIRAS, AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E VIGILANTES. ASSUNTOS ABORDADOS: PRIMEIRO SOCORROS; AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. A SE REALIZAR NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME PREVISTO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – PCA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREVISTO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
0408001 |
856.***.***-53 - SANDRA OLIVEIRA CARDOSO SANTOS |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
298 |
DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE DE ACORDO COM A LEI Nº 200/2021 PMP CONCEDIDA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, A SRA. SANDRA OLIVEIRA CARDOSO SANTOS, A QUAL SE DESLOCARÁ PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO MÓDULO GUIA DE VISITA DOMICILIAR-GVD QUE SERÁ PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PI-SUAS/CF-SE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 A 12 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - SEMGOV |
05/04/2024 |
0405022 |
082.***.***-98 - JOSE LAZARO RODRIGUES DOS SANTO |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
841 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO SR. JOSE LAZARO RODRIGUES SANTOS NA FUNÇÃO ESPECÍFICA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 240/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405021 |
075.***.***-24 - VICTOR COSTA NASCIMENTO |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
840 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE VICTOR COSTA NASCIMENTO PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARVALHO SOARES ÁVILA. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 241/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405020 |
460.***.***-67 - MARCELO GELYEL SANTOS CONCEIÇAO |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
839 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MARCELO GELLYEL SANTOS CONCEIÇÃO PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ADÍLIA ALVES DE ANDRADE. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 237/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405019 |
108.***.***-71 - ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
838 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ANDERSON SANTANA DE OLIVEIRA PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ADÍLIA ALVES DE ANDRADE. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 238/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMIFRA |
05/04/2024 |
0405018 |
105.***.***-36 - GABRIEL DE JESUS BARBOSA |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
837 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO SR. GABRIEL DE JESUS BARBOSA NA FUNÇÃO ESPECÍFICA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 232/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405017 |
401.***.***-92 - FRANCISLEIDE LOPES DE JESUS |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
836 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FRANCISLEIDE LOPES DE JESUS PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARVALHO SOARES ÁVILA. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 239/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405016 |
556.***.***-04 - RAIMUNDO MODESTO DOS SANTOS |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
835 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE RAIMUNDO MODESTO DOS SANTOS PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 234/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405015 |
062.***.***-36 - DAYSE CARLA CERQUEIRA CARVALHO |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
834 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DAYSE CARLA CERQUEIRA CARVALHO PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ADÍLIA ALVES DE ANDRADE. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 236/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMIFRA |
05/04/2024 |
0405014 |
014.***.***-16 - DANILO DE MELO SANTOS |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
833 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO SR. DANILO DE MELO SANTOS NA FUNÇÃO ESPECÍFICA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 225/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405013 |
995.***.***-49 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
832 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MARIA DE FÁTIMA PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE AGENTE DE BUSCA ATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL THOMAZ ALVES DE ANDRADE. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 235/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405012 |
987.***.***-10 - MARIA ILDA DE JESUS SOUZA |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
831 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MARIA ILDA DE JESUS SOUZA PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PAROQUISA BATISTA DO NASCIMENTO . DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 223/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405011 |
066.***.***-08 - PEDRO GUILHERME SANTOS SOUZA |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
830 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PEDRO GUILHERME SANTOS SOUZA PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 222/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405010 |
021.***.***-21 - JADSON ALVES SANTOS |
R$11.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
829 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE JADSON ALVES SANTOS PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 231/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405009 |
082.***.***-33 - EDUARDA APARECIDA SANTANA ALMEIDA |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
828 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EDUARDA APARECIDA SANTANA ALMEIDA, PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ADÍLIA ALVES DE ANDRADE. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 226/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405008 |
071.***.***-84 - TIAGO SANTOS ANDRADE |
R$11.900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
827 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TIAGO SANTOS ANDRADE PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 230/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405007 |
513.***.***-68 - JURACI SOUZA SILVA |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
826 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE JURACI SOUZA SILVA PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL GEDALVA RIBEIRO. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 228/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405006 |
072.***.***-63 - CACIANO BORGES DOS SANTOS |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
825 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE CASSIANO BORGES DOS SANTOS PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PAROQUISA BATISTA DO NASCIMENTO. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 233/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405005 |
905.***.***-72 - MARIA VANUZIA CARVALHO ROCHA |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
824 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MARIA VANUZIA CARVALHO ROCHA, PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ADÍLIA ALVES DE ANDRADE. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 224/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405004 |
077.***.***-69 - THAYSMARA ALMEIDA SANTOS |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
823 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE THAYSMARA ALMEIDA SANTOS, PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ADÍLIA ALVES DE ANDRADE. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 227/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
05/04/2024 |
0405003 |
360.***.***-64 - HELOISA VIEIRA DA SILVA |
R$11.284,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
822 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE HELOISA VIEIRA DA SILVA, PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA PEDAGOGA NA ESCOLA MUNICIPAL ADÍLIA ALVES DE ANDRADE. DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 228/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN |
05/04/2024 |
0405002 |
454.***.***-10 - MARIA HELENA GONÇALVES DOS SANTOS |
R$1.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
821 |
VL. DE DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE PELA SRA. MARIA HELENA GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME PARECER JURÍDICO N. 026/2024. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
0405002 |
949.***.***-20 - ELEILMA FERREIRA DO ESPIRITO SANTO |
R$9.884,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
339 |
VL. REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA SRA. ELEILMA FERREIRA DO ESPIRITO SANTO NA FUNÇÃO ESPECÍFICA DE AGENTE DE ENDEMIAS, PELO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO DE 2024, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS, CONFORME CONTRATO N. 77/2024. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405002 |
35.948.166/0001-19 - 35.948.166 MARILIA RUFINO DE MENEZES |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
297 |
VL. DE DESPESA REFERENTE À INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR WAGNER DE JESUS DIAS, QUE PARTICIPARÁ, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA IFAL - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - MARAGOGI, DO II DIÁLOGO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/04/2024 |
0405001 |
35.948.166/0001-19 - 35.948.166 MARILIA RUFINO DE MENEZES |
R$250,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
296 |
VL. DE DESPESA REFERENTE À INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR PAULO HENRIQUE SANTOS MELO, QUE PARTICIPARÁ, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO DA IFAL - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - MARAGOGI, DO II DIÁLOGO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
0405001 |
080.***.***-11 - KAMILA VITORIA VIANA RODRIGUES |
R$12.145,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
338 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA PARA COMPLETAR O PISO SALARIAL NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, O SERVIDOR SRª. KAMILA VITORIA VIANA RODRIGUES. CONFORME O CONTRATO Nº 78/2024 - FMS. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMIFRA |
05/04/2024 |
0405001 |
13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
820 |
VL. DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PERITO JUDICIAL PARA AVALIAÇÃO DO BEM A SER EXPROPRIADO SITUADO NO POVOADO LIMOEIRO, ÀS MARGENS DA RODOVIA ESTADUAL. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
0404009 |
33.972.267/0001-08 - INSTITUTO CIDADANIA |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
300 |
VL. DE DESPESA REFERENTE À INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR JAELDO JORLAN DA FONSECA SOBRINHO, QUE PARTICIPARÁ, NOS DIAS 4 E 5 DE ABRIL DE 2024, NO ESPAÇO CONVIVA COWORKING, DO 40º SEMINÁRIO ESTADUAL DO FACTUS, EM ARACAJU/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
0404008 |
33.972.267/0001-08 - INSTITUTO CIDADANIA |
R$160,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
299 |
VL. DE DESPESA REFERENTE À INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR NILSON SILVA NASCIMENTO, QUE PARTICIPARÁ, NOS DIAS 4 E 5 DE ABRIL DE 2024, NO ESPAÇO CONVIVA COWORKING, DO 40º SEMINÁRIO ESTADUAL DO FACTUS, EM ARACAJU/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
04/04/2024 |
0404007 |
075.***.***-01 - VALDETE BARBOSA DOS SANTOS FILHA |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
293 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE VALE GÁS PARA A BENEFICIÁRIA A SRA.VALDETE BARBOSA DOS SANTOS FILHA ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE AVERIGUOU QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
04/04/2024 |
0404006 |
010.***.***-74 - RAIMUNDA DOS SANTOS |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
292 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE VALE GÁS PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. RAIMUNDA DOS SANTOS ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE AVERIGUOU QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
04/04/2024 |
0404005 |
024.***.***-07 - JENIEIDE DOS SANTOS |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
291 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE VALE GÁS PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JENIEDE DOS SANTOS ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE AVERIGUOU QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED |
04/04/2024 |
0404005 |
104.***.***-95 - AUGUSTO IGOR LIMA SOUZA |
R$2.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
819 |
DESPESA CORRESPONDENTE COM ESTÁGIO REMUNERADO, COM CARGA HORARIA SEMANAL 20H, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS, PARA AUGUSTO IGOR LIMA SOUZA, PELO PERÍODO DE 04 MESES. COM INÍCIO DE 04 DE ABRIL DE 2024, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 208/2021, QUE DISPÕE SOBRE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS/SE. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED |
04/04/2024 |
0404004 |
13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
R$50.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
818 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALUNO – ALUNO EXEMPLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS/SE. CONFORME A LEI 230/2023 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023. O PROGRAMA TEM POR OBJETIVO PRINCIPAL POSSIBILITAR QUE O ALUNO - BENEFICIÁRIO POSSA MANTER-SE MATRICULADO E COM FREQUÊNCIA REGULAR EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. |
33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
0404004 |
104.***.***-38 - MILLA EDUARDA CESAR SANTOS |
R$2.200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
337 |
DESPESA CORRESPONDENTE COM ESTÁGIO REMUNERADO, COM CARGA HORARIA SEMANAL 20H, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS, PARA MILLA EDUARDA CESAR SANTOS, PELO PERÍODO DE 04 MESES. COM INÍCIO DE 04 DE ABRIL DE 2024, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 208/2021, QUE DISPÕE SOBRE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS/SE. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
04/04/2024 |
0404004 |
058.***.***-96 - JOSEFA SILVANIA DOS SANTOS |
R$215,48 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
290 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE VALE GÁS E TALONÁRIO DE ENERGIA PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JOSEFA SILVANIA DOS SANTOS ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISOS I E III DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE AVERIGUOU QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
04/04/2024 |
0404003 |
039.***.***-09 - MARIA DA GRAÇA |
R$256,58 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
289 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE VALE GÁS E TALONÁRIO DE ENERGIA PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. MARIA DA GRAÇA ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISOS I E III DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE AVERIGUOU QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
0404003 |
14.757.053/0001-66 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA |
R$27.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
336 |
VL. CORRESPONDENTE A DESPESA COM O 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N. 012/2023-FMS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2023 – FMS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PELO PERÍODO DE 12 MESES. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404003 |
17.834.757/0001-83 - JEAN DE JESUS SANTOS |
R$1.875,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
817 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 30/2023-PMP VISANDO O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PEDRINHAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
04/04/2024 |
0404002 |
17.834.757/0001-83 - JEAN DE JESUS SANTOS |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
816 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 30/2023-PMP VISANDO O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PEDRINHAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
0404002 |
28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
335 |
VL. DE DESPESA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO PARA A CONTA VINCULADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO- CONIVALES. NESTE MUNICÍPIO. |
33943900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
04/04/2024 |
0404002 |
838.***.***-04 - JOSEFA MARIA DOS SANTOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
288 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JOSEFINA MARIA DOS SANTOS ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISO IV DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE APÓS ENTREVISTA SOCIAL FOI AVERIGUADO QUE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DA VIAGEM. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04/04/2024 |
0404001 |
17.834.757/0001-83 - JEAN DE JESUS SANTOS |
R$625,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
287 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 30/2023-PMP VISANDO O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRINHAS/SE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/04/2024 |
0404001 |
17.834.757/0001-83 - JEAN DE JESUS SANTOS |
R$375,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
334 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 30/2023-PMP VISANDO O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRINHAS/SE |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED |
04/04/2024 |
0404001 |
07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI |
R$3.640,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
815 |
VL. QUE SOLICITA DESPESA COM DISPENSA Nº 10/2024 E CONTRATO Nº 35/2024 - PMP COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL TÉCNICO ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER OS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED |
03/04/2024 |
0403003 |
36.539.558/0001-97 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI |
R$3.012,37 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
814 |
VL. QUE SE SOLICITA EMPENHO, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023- PMP, MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: LANCHE, PARA SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DE ORDEM DE SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL PAROQUISA BATISTA NASCIMENTO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 3 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED |
03/04/2024 |
0403002 |
35.561.899/0001-04 - FPS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI |
R$2.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
813 |
VL. QUE SE SOLICITA EMPENHO, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023- PMP, PARA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DE ORDEM DE SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL PAROQUISA BATISTA NASCIMENTO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 3 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - SEMGOV |
03/04/2024 |
0403001 |
13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE |
R$53.793,26 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
812 |
VL.CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO ORIUNDO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADA E ACRÉSCIMOS LEGAIS. |
33909100 - Sentenças Judiciais |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/04/2024 |
0402008 |
23.982.403/0001-89 - LOCADORA JI E SERVICOS LTDA |
R$63.765,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
811 |
VL. CORRESPONDENTE A DESPESA COM RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO N. 113/2023-PMP ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2023-PMP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 017/2023-PMP PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO DOBLÔ POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6, DE 25 DE JULHO DE 2014 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
02/04/2024 |
0402007 |
50.106.182/0001-58 - AS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
R$798.873,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
810 |
VL. QUE SOLICITA EMPENHO ATRAVÉS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023 E CONTRATO Nº 034/2024 – PMP. OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EMPREITADA DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARÓQUIAS BATISTA DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS/SE. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED |
02/04/2024 |
0402006 |
50.106.182/0001-58 - AS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
R$500.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
809 |
VL. QUE SOLICITA EMPENHO ATRAVÉS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023 E CONTRATO Nº 034/2024 – PMP. OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EMPREITADA DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARÓQUIAS BATISTA DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS/SE. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED |
02/04/2024 |
0402005 |
036.***.***-74 - SINTIA RAQUEL ALVES SANTOS |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
808 |
DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE DE ACORDO COM A LEI Nº 200/2021 PMP CONCEDIDA A SERVIDORA SINTIA RAQUEL ALVES SANTOS, DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, A QUAL SE DESLOCARÁ PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE NO DIA 03/04/2024 A SERVIÇO DO MUNICÍPIO |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED |
02/04/2024 |
0402004 |
025.***.***-74 - VALDIR DA SILVA |
R$80,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
807 |
DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE DE ACORDO COM A LEI Nº 200/2021 PMP CONCEDIDA AO SERVIDOR VALDIR DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, O QUAL SE DESLOCARÁ PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE NO DIA 03/04/2024 A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02001 - GABINETE DO PREFEITO |
02/04/2024 |
0402003 |
958.***.***-25 - FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA |
R$270,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
806 |
DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA CIVIL SEM PERNOITE DE ACORDO COM A LEI Nº 200/2021 PMP CONCEDIDA A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, A SRA. FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA A QUAL SE DESLOCARÁ PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO - SEMGOV |
02/04/2024 |
0402002 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA |
R$12.478,38 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
805 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2023-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS/SE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
02/04/2024 |
0402002 |
469.***.***-29 - JAINE MONIZE DE JESUS ALVES |
R$400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
285 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERESTADUAL PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. JAINE MONIZE DE JESUS ALVES ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISO IV DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE APÓS ENTREVISTA SOCIAL FOI AVERIGUADO QUE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DA VIAGEM. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
02/04/2024 |
0402001 |
066.***.***-00 - ALINE SILVA SANTOS |
R$202,13 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
284 |
VL. CORRESPONDENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE VALE GÁS E TALONÁRIO DE ENERGIA PARA A BENEFICIÁRIA A SRA. ALINE SILVA SANTOS ATENDENDO O DISPOSTO NO ART.13 INCISOS I E III DA LEI MUNICIPAL Nº 177/2018 VISTO QUE AVERIGUOU QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMIFRA |
02/04/2024 |
0402001 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA |
R$5.303,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
804 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2023 OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE FINANÇAS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
01/04/2024 |
0401004 |
33.759.179/0001-14 - WALISSON HIPOLITO DE MEIRA 04733798563 |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
286 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DE DISPENSA N. 04/2024-FMAS E CONTRATO N. 11/2024-FMAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE TÉCNICA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PSE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
01/04/2024 |
0401003 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA |
R$10.875,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
283 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2023-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS/SE |
33903000 - Material de Consumo |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
01/04/2024 |
0401002 |
34.593.609/0001-33 - PARQUE DE DIVERSÕES SANTO ANTONIO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
310 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DE DISPENSA N. 06/2024-FMAS E CONTRATO N. 12/2024-FMAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE DIVERSÃO PARA LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES VISANDO O FORNECIMENTO DE INGRESSOS DE BRINQUEDOS ELETROMECÂNICOS E INFLÁVEIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS/SE |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
01/04/2024 |
0401001 |
34.593.609/0001-33 - PARQUE DE DIVERSÕES SANTO ANTONIO LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14440502000148 |
309 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DE DISPENSA N. 06/2024-FMAS E CONTRATO N. 12/2024-FMAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE DIVERSÃO PARA LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES VISANDO O FORNECIMENTO DE INGRESSOS DE BRINQUEDOS ELETROMECÂNICOS E INFLÁVEIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS |
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED |
01/04/2024 |
0401001 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA |
R$11.205,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13098736000196 |
803 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2023-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRINHAS/SE |
33903000 - Material de Consumo |
|
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/04/2024 |
0401001 |
32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS ITABAIANINHA |
R$10.497,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11701954000148 |
333 |
VL. DE DESPESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2023-PMP OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS/SE |
33903000 - Material de Consumo |