|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
25/04/2024 |
321 |
060.***.***-45 - NATIELY MOTA ALVES |
R$353,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
321 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, DESTE MUNICÍPIO, REF. 04/2023. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB |
25/04/2024 |
320 |
060.***.***-45 - NATIELY MOTA ALVES |
R$784,67 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
320 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERIAS E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, DESTE MUNICÍPIO, REF. 04/2023. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
25/04/2024 |
319 |
574.***.***-20 - PAULO FERREIRA DA SILVA |
R$468,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
319 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. 04/2023. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
25/04/2024 |
318 |
574.***.***-20 - PAULO FERREIRA DA SILVA |
R$625,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
318 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERIAS E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. 04/2023. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
25/04/2024 |
317 |
574.***.***-20 - PAULO FERREIRA DA SILVA |
R$62,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
317 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS DE SALÁRIOS MENSAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. 04/2023. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00501 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |
23/04/2024 |
316 |
36.225.952/0001-50 - T&C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
R$56.248,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
316 |
Valor que se empenha referente a Execução dos Serviços de Adequação de Estradas Vicinais nos Povoados Areais e Catingueira, no município de Nossa Senhora de Lourdes/SE, referente ao Convênio nº 908325/2020 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00501 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |
23/04/2024 |
315 |
36.225.952/0001-50 - T&C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
R$238.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
315 |
Valor que se empenha referente a Execução dos Serviços de Adequação de Estradas Vicinais nos Povoados Areais e Catingueira, no município de Nossa Senhora de Lourdes/SE, referente ao Convênio nº 908325/2020 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |
44905100 - Obras e Instalações |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
23/04/2024 |
314 |
44.690.272/0001-36 - DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA |
R$135.975,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
314 |
Valor que se empenha referente aoTermo Aditivo tem como finalidade alterar o Contrato n°. 25/2023 a Cláusula Sétima – Da Vigência, prorrogando o prazo por períodos iguais, que consequentemente altera o valor da Cláusula Segunda - Do Valor do Contrato. |
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
22/04/2024 |
261 |
01.799.109/0001-01 - FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME |
R$2.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
262 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE, REF PREGÃO PRESENCIAL 05/2023, ARP Nº 02/2023 FMAS ,tendo como cadaver GISETE DOS SANTOS, CPF nº 044.591.425-77. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
234 |
290.***.***-66 - ADRIANA BRAGA SOARES SILVA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
234 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REIFEIÇÃO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPA DA 4º ENCONTRO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE EM ARACAJU/SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
233 |
994.***.***-00 - ROALDO MENDONCA DA SILVEIRA |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
233 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REIFEIÇÃO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPA DA 4º ENCONTRO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE EM ARACAJU/SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/04/2024 |
232 |
016.***.***-17 - MARIA ISABEL SANTANA DOS SANTOS |
R$300,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
232 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REIFEIÇÃO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPA DA 4º ENCONTRO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE EM ARACAJU/SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
01101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
19/04/2024 |
313 |
28.254.438/0001-15 - PROLED PRODUÇOES LTDA |
R$71.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
313 |
Valor que se empenha referente a Contratação dos Serviços de Locação de Estrutura para Realização do Evento “EMANICIPAÇÃO POLÍTICA”, do Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE, no dia 11 de maio de 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
01101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
19/04/2024 |
312 |
38.126.291/0001-31 - FP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA |
R$78.495,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
312 |
Valor que se empenha referente a Contratação dos Serviços de Locação de Estrutura para Realização do Evento “EMANICIPAÇÃO POLÍTICA”, do Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE, no dia 11 de maio de 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
01101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
19/04/2024 |
311 |
19.961.285/0001-55 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS |
R$36.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
311 |
Valor que se empenha referente a Contratação dos Serviços de Locação de Estrutura (Som e Sanitários) para Realização do Evento “EMANCIPAÇÃO POLÍTICA” do município de Nossa Senhora de Lourdes/SE, no dia 11 de maio de 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
260 |
079.***.***-06 - JANE KELLE SANTOS NERY |
R$2.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
261 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
259 |
090.***.***-78 - MIRELLE DA SILVA BATALHA |
R$2.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
260 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
258 |
099.***.***-89 - MANOEL DOS SANTOS SILVEIRA |
R$2.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
259 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
257 |
104.***.***-65 - FILLIPE CAUA MELO CORREIA |
R$2.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
258 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
19/04/2024 |
256 |
331.***.***-53 - MARIA GRACE VIEIRA MORAIS |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
257 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPÕES O ART. 1º, ALÍNEA A DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
255 |
076.***.***-58 - KEILA PRINCIA ARAUJO SANTOS |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
256 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
254 |
032.***.***-08 - JOCASTA FREIRE DOS SANTOS |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
255 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
253 |
115.***.***-06 - MARIA GLEICY KELLY PEREIRA SANTOS |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
254 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
252 |
081.***.***-21 - CLEIDIANE DA SILVA OLIVEIRA |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
253 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
18/04/2024 |
251 |
032.***.***-31 - FÁBIO FERREIRA DE ARAÚJO |
R$2.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
252 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
231 |
23.015.641/0001-15 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FRETAMENTO LTDA-ME |
R$45.895,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
231 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 12/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DECORRENTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/04/2024 |
230 |
32.864.373/0001-05 - DISLOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-EPP |
R$59.838,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
230 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 13/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DECORRENTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
16/04/2024 |
310 |
34.841.179/0001-21 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
R$1.605,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
310 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A DIFERENÇA DE REPASSE ICMS. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00501 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |
16/04/2024 |
309 |
801.***.***-20 - ACASSIO DOS SANTOS ANDRADE |
R$12.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
309 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO EXCEPICIONAL QUE CONSISTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO TOPÓGRAFO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
15/04/2024 |
308 |
05.476.456/0004-99 - ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA |
R$3.758,91 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
308 |
Valor que se empenha referente da revisão de garantia com reposição de filtros e lubrificantes da máquina (retroescavadeira XC870BR), pertencente a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de Lourdes/Se |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
15/04/2024 |
307 |
05.476.456/0004-99 - ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA |
R$1.905,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
307 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços de revisão de garantia da máquina (retroescavadeira XC870BR), pertencente a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de Lourdes/Se. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
250 |
01.799.109/0001-01 - FUNERÁRIA SÃO JORGE LTDA-ME |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
251 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE, REF PREGÃO PRESENCIAL 05/2023, ARP Nº 02/2023 FMAS ,tendo como responsável pelo cadaver o Sr JOSE CARLOS SILVA SANTOS, CPF nº 024.789.745-09. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
249 |
386.***.***-00 - PAULO BARBOSA DE MATOS FILHO |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
250 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM REIFEIÇÃO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPA DE EVENTO CIN: DESAFIOS PARA ATENDER MAIS E MELHOR - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "PAPILOSCOPISTA WENDEL DA SILVA GONZAGA" EM ARACAJU/SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
248 |
907.***.***-04 - ABILIO FEITOSA RESENDE JUNIOR |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
249 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM REIFEIÇÃO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPA DE EVENTO CIN: DESAFIOS PARA ATENDER MAIS E MELHOR - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "PAPILOSCOPISTA WENDEL DA SILVA GONZAGA" EM ARACAJU/SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
247 |
028.***.***-38 - LEANDRO FREIRE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
248 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM REIFEIÇÃO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPA DE EVENTO CIN: DESAFIOS PARA ATENDER MAIS E MELHOR - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "PAPILOSCOPISTA WENDEL DA SILVA GONZAGA" EM ARACAJU/SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
15/04/2024 |
246 |
056.***.***-36 - OZEANGELA CALDEIRA GOMES |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
247 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM REIFEIÇÃO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPA DE EVENTO CIN: DESAFIOS PARA ATENDER MAIS E MELHOR - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "PAPILOSCOPISTA WENDEL DA SILVA GONZAGA" EM ARACAJU/SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
245 |
11.726.521/0012-08 - TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA |
R$8.855,79 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
246 |
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviços de revisão de garantia com reposição de peças em veículo Micro-Onibus pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Nossa Senhora de Lourdes/Se |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12/04/2024 |
244 |
11.726.521/0012-08 - TRANSRIO CAMINHOES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA |
R$7.056,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
245 |
Valor que se empenha referente a revisão de garantia com reposição de peças em veículo Micro-Onibus pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social do Municipio de Nossa Senhora de Lourdes/Se. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
11/04/2024 |
243 |
005.***.***-70 - ANA DE SOUSA MOURA |
R$24.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
244 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPÕES O ART. 1º, ALÍNEA A DA LEI MUNICIPAL Nº 175 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
229 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA |
R$575,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
229 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUN DE SAUDE, CONF. PC Nº 05/2024 - CONIVALES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
228 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
228 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUN DE SAUDE, CONF. PC Nº 2/2024 - CONIVALES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
227 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA |
R$660,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
227 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUN DE SAUDE, CONF. PC Nº 2/2024 - CONIVALES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
226 |
08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA |
R$1.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
226 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUN DE SAUDE, CONF. PC Nº 2/2024 - CONIVALES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
225 |
07.253.536/0001-68 - N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$5.197,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
225 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUN DE SAUDE, CONF. PC Nº 04/2024 - CONIVALES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
224 |
07.253.536/0001-68 - N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
R$4.607,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
224 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUN DE SAUDE, CONF. PC Nº 04/2024 - CONIVALES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
223 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$798,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
223 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUN DE SAUDE, CONF. PC Nº 31/2024 - CONIVALES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
222 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$488,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
222 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUN DE SAUDE, CONF. PC Nº 31/2024 - CONIVALES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
221 |
05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
R$361,44 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
221 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUN DE SAUDE, CONF. PC Nº 31/2024 - CONIVALES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
220 |
10.782.385/0001-40 - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
R$42,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
220 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUN DE SAUDE, CONF. PC Nº 02/2023 - CONIVALES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
219 |
02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATORIOS S.A |
R$4.470,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
219 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUN DE SAUDE, CONF. PC Nº 75/2024 - CONIVALES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
218 |
48.080.508/0001-73 - GLOBAL COMERCIAL LTDA |
R$234,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
218 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUN DE SAUDE, CONF. PC Nº 82/2024 - CONIVALES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/04/2024 |
217 |
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$276,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
217 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUN DE SAUDE, CONF. PC Nº 38/2024 - CONIVALES. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
242 |
47.716.531/0001-49 - FRANCISCO FERREIRA SOUZA-ME |
R$857,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
243 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de recarga de água mineral em galão 20 litros em atendimento ao Fundo Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora de Lourdes/Se. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
10/04/2024 |
241 |
034.***.***-32 - SUENIA SILVEIRA SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
242 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REIFEIÇÃO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BENEFÍCIOS (SIBEC), UMA INICIATIVA PROMOVIDA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC E MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS - ARACAJU/SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
216 |
22.730.559/0001-00 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI |
R$4.740,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
216 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHAS CONTRA A DENGUE. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10/04/2024 |
215 |
22.730.559/0001-00 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI |
R$16.590,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
215 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA DIVERSAS CAMPANHAS EDUCATIVAS QUE TEM COMO OBJETIVO COMPARTILHAR INFORMAÇÕES E PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICOS DE DIVERSOS TEMAS. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
306 |
45.434.286/0001-51 - EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME |
R$3.440,75 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
306 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expeidente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00301 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO |
09/04/2024 |
305 |
45.434.286/0001-51 - EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME |
R$1.057,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
305 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expeidente para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00301 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO |
09/04/2024 |
304 |
10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME |
R$7.749,03 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
304 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
09/04/2024 |
303 |
10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME |
R$19.985,35 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
303 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Expediente e Didáticos para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
240 |
45.434.286/0001-51 - EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME |
R$1.759,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
241 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expeidente para atender as necessidades do Criança Feliz deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
239 |
45.434.286/0001-51 - EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME |
R$731,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
240 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expeidente para atender as necessidades do CREAS deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
238 |
10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME |
R$5.644,29 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
239 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Expediente para atender da Coordenação do Cadastro Único deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
09/04/2024 |
237 |
10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME |
R$6.764,04 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
238 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades do Creas deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
214 |
45.434.286/0001-51 - EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME |
R$2.847,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
214 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Expeidente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
09/04/2024 |
213 |
10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME |
R$15.354,53 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
213 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00301 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO |
08/04/2024 |
302 |
45.434.286/0001-51 - EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME |
R$4.161,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
302 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza e Consumo para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO |
08/04/2024 |
301 |
45.434.286/0001-51 - EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME |
R$6.709,16 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
301 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Consumo para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/04/2024 |
300 |
45.434.286/0001-51 - EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME |
R$13.227,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
300 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza e Consumo para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
236 |
45.434.286/0001-51 - EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME |
R$4.086,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
237 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza e Consumo para atender as necessidades do Cadastro Único deste município |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
235 |
45.434.286/0001-51 - EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME |
R$7.647,85 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
236 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza e Consumo para atender as necessidades da Casa Lar deste município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
08/04/2024 |
234 |
033.***.***-27 - FERNANDO DOS REIS SIQUEIRA |
R$1.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
235 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/04/2024 |
212 |
45.434.286/0001-51 - EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME |
R$12.666,94 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
212 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Limpeza e Consumo para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
211 |
00.703.157/0001-83 - CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
211 |
Valor que se empenha referente Prestação de serviço referente a incrição da Secretaria de Saude Elizabete Lima Morais Neta na XXV Marcha a Brasília em defesa dos Municipios, que será realzada nos dia 20,21,22, 2 23 de maio de 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/04/2024 |
210 |
23.015.641/0001-15 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FRETAMENTO LTDA-ME |
R$680.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
210 |
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços, sob demanda, de fretamento eventual para transporte rodoviário de pessoas, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
299 |
871.***.***-00 - ENEIDE ALVES DE ARAGÃO NASCIMENTO |
R$1.550,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
299 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. 04/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
04/04/2024 |
298 |
819.***.***-72 - MARIA SELMA CHAGAS FEITOSA |
R$12.708,00 |
R$12.002,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
298 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EXCEPCIONAL CONSISTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA EDUCAÇÃO, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE N. SRA DE LOURDES/SE. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
03/04/2024 |
297 |
40.875.652/0001-94 - LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME |
R$8.881,72 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
297 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Alimentos Básicos. |
33903000 - Material de Consumo |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00301 - SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO |
03/04/2024 |
296 |
40.875.652/0001-94 - LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME |
R$4.044,42 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
296 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Alimentos Básicos. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
233 |
40.875.652/0001-94 - LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME |
R$9.257,60 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
234 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Alimentos Básicos. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
232 |
40.875.652/0001-94 - LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME |
R$6.403,49 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
233 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Alimentos Básicos. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
231 |
40.875.652/0001-94 - LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME |
R$11.646,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
232 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Alimentos Básicos. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
03/04/2024 |
230 |
40.875.652/0001-94 - LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME |
R$14.368,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
231 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Alimentos Básicos. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
209 |
014.***.***-32 - ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS |
R$450,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
209 |
Valor que se empenha referente a Locação de 01 (um) imóvel, situado no Povoado Lagoas, Zona Rural, neste Município de Nossa Senhora de Lourdes/SE, para funcionamento de Posto de Saúde, ref. 04/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
208 |
993.***.***-68 - ROSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA ROCHA |
R$1.412,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
208 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 04/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
207 |
060.***.***-42 - ROSINEIDE ULISSES DOS SANTOS |
R$1.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
207 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ESTIMATIVA PARA CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES E DOENTES COM ACOMPANHANTES (SE HOUVER), DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO. |
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
206 |
40.875.652/0001-94 - LAIS WLIANE BORGES DE ALMEIDA COSTA-ME |
R$9.566,34 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
206 |
Valor que se empenha referente a Aquisição de Alimentos Básicos. |
33903000 - Material de Consumo |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
205 |
13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA-ME |
R$3.149,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
205 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PASSAGEM AÉREA COM TRECHO AJU/BSB E BSB/AJU EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE (ELIZABETE MORAIS LIMA NETA) DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/05/2024 (SAÍDA) À 23/05/2024 (CHEGADA), PARA A XXV - MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA/DF A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, REF PREGÃO ELETRÔNICO 08/2023 - FMAS ARP Nº 04/2023. |
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
204 |
10.570.677/0001-19 - J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZACAO LTDA |
R$2.964,83 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
204 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 26/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DECORRENTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2023. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
00600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
00601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
03/04/2024 |
203 |
10.570.677/0001-19 - J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZACAO LTDA |
R$14.614,15 |
R$0,00 |
R$0,00 |
11512469000126 |
203 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 26/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DECORRENTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2023 FMS. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
229 |
060.***.***-26 - SILVIA MARIA SILVA FRANÇA |
R$1.350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
230 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REIFEIÇÃO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NOS DIAS 02, 03 À 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 24º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - CENTRO DE CONVENÇÕES DE TERESINA - TERESINA/PI. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
228 |
040.***.***-94 - RICARDO DE SANTANA MARQUES |
R$1.950,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
229 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM REIFEIÇÃO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NOS DIAS 02, 03 À 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 24º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - CENTRO DE CONVENÇÕES DE TERESINA - TERESINA/PI. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
227 |
103.***.***-64 - SHEILA CARDOSO DA SILVA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
228 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM REIFEIÇÃO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 40º SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIRO TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES - ARACAJU/SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
226 |
038.***.***-76 - IRANES DE OLIVEIRA SANTOS |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
227 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM REIFEIÇÃO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 40º SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIRO TUTELARES E DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES - ARACAJU/SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
02/04/2024 |
224 |
005.***.***-79 - LIVIA ERIKA ARAGAO MENESES |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
225 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM REIFEIÇÃO, EM OBJETO DE SERVIÇO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPA DE REUNIÃO COM OS CORRDENADORES DA UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PALÁCIO DA JUSTIÇA TOBIAS BARRETO EM ARACAJU/SE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
295 |
040.***.***-18 - DAIANA SILVEIRA FREIRE |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
295 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EXCEPCIONAL CONSISTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA EDUCAÇÃO, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE N. SRA DE LOURDES/SE. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
10000 - PREFEITURA NOSSA SENHORA DE LOURDES |
00401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/04/2024 |
294 |
013.***.***-64 - VIVIA SORAIA RODRIGUES DA SILVA |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13113766000124 |
294 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EXCEPCIONAL CONSISTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA EDUCAÇÃO, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE N. SRA DE LOURDES/SE. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
223 |
064.***.***-22 - JULIANA MAYARA SOARES DA CRUZ |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
224 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPÓRARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, QUE CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL COM 40 HORAS SEMANAIS, DESTE MUNICÍPIO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
|
00700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
00701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
01/04/2024 |
222 |
033.***.***-73 - RAFAEL PEREIRA SANTOS |
R$12.708,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14531114000172 |
223 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPÓRARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, QUE CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |