|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
24/04/2024 |
261 |
29.613.083/0001-76 - ASSOCIACAO CABRALIENSE DOS PROCURADORES MUNICIPAIS - ACPM |
R$589.007,96 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
261 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CABRALIENSE DOS PROCURADORES MUNICIPAIS - ACPM, SENTENÇA NA AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COBRANÇA DE DÉBITOS RETROATIVOS PROCESSO 8000070-50.2021.8.05.0220, NO VALOR DE 589.007,96, DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS SENDO UMA DE 294.503,98. |
31909100 - Sentenças Judiciais |
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
24/04/2024 |
260 |
45.000.375/0001-90 - PROSIG - CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS LIMITADA |
R$165.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
260 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE MODELO MATEMÁTICO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA E DE PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV), PARA APROXIMADAMENTE 25.000 (VINTE E CINCO MIL) IMÓVEIS LOCALIZADOS NAS ÁREAS URBANIZADAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA - BA, OBEDECENDO ÀS CONDIÇÕES OFERECIDAS NA PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONSTANTE DOS AUTOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022 E CONTRATO Nº 145/2022 COM VIGÊNCIA DE 18/08/2022 À 18/04/2023, VALOR R$ 376.480,00, ADITIVO 14/12/22 Á 14/04/23, ADITIVO 14/04/23 À 14/08/23, ADITIVO 14/08/23 À 14/12/23, EXERCÍCIO 2023. |
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores |
|
0208 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
020801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
24/04/2024 |
168 |
013.***.***-00 - RITA DE CASSIA SILVA SAMPAIO |
R$1.098,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
24441890000135 |
168 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02 DIÁRIAS PLENA COM PERNOITE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO TÉCNICO DE NUTRICIONISTAS DO PANE NO CONBRAN 2024 NO DIA 21 MAIO, SAINDO DIA 20/05 E RETORNANDO DIA 22/05/24. EXERCÍCIO 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0208 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
020801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
24/04/2024 |
167 |
045.***.***-57 - ROSELI NEVES DE MELLO |
R$1.098,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
24441890000135 |
167 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02 DIÁRIAS PLENA COM PERNOITE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO TÉCNICO DE NUTRICIONISTAS DO PANE NO CONBRAN 2024 NO DIA 21 MAIO, SAINDO DIA 20/05 E RETORNANDO DIA 22/05/24. EXERCÍCIO 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
23/04/2024 |
634 |
022.***.***-30 - GABRIEL MATOS TRANCOSO NOLASCO |
R$1.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
634 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS MAIS 50%, IDA A CIDADE DE SERRA - ES PARA BUSCAR VEÍCULO QUE SERÁ UTULIZADO NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CEFARBA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
23/04/2024 |
633 |
022.***.***-30 - GABRIEL MATOS TRANCOSO NOLASCO |
R$1.464,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
633 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, IDA A CIDADE DE SALVADOR -BA CONDUZINDO O DIRETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, GILBERTO DE JESUS SANTOS PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEFARBA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
23/04/2024 |
632 |
018.***.***-14 - GILBERTO JESUS SANTOS |
R$1.464,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
632 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, IDA A CIDADE DE SALVADOR -BA PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEFARBA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
23/04/2024 |
631 |
014.***.***-08 - MELINA PASSOS SANTANA FERRAZ |
R$183,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
631 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE EUNÁPOLIS PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DO COMPOSTO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAF JUNTO A DIRES /SESAB. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
23/04/2024 |
630 |
115.***.***-61 - NAER JOSE FERREIRA FILHO |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
630 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE ILHÉUS - BA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
23/04/2024 |
629 |
397.***.***-01 - AJEU CAMILO VIANA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
629 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE ILHÉUS - BA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
23/04/2024 |
628 |
397.***.***-01 - AJEU CAMILO VIANA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
628 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE ILHÉUS - BA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
23/04/2024 |
627 |
397.***.***-01 - AJEU CAMILO VIANA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
627 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE ILHÉUS - BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
23/04/2024 |
626 |
908.***.***-87 - ANTONIO JERONIMO SANTANA ROCCHIGIANI |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
626 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE ILHÉUS - BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
23/04/2024 |
625 |
908.***.***-87 - ANTONIO JERONIMO SANTANA ROCCHIGIANI |
R$1.440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
625 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS, IDA A CIDADE DE SALVADOR - BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0215 - SECRETARIA DE INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - SEINFRA |
021501 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
23/04/2024 |
262 |
13.595.251/0001-08 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER |
R$25.875,28 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
262 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE R$ 25.875,28 DO CONVÊNIO 127/2022, EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS ANGELIM, BRAPUNA, PALMEIRA, PARAJU E PAU BRASIL NO BAIRRO DE COROA VERMELHA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA. |
44909300 - Indenizações e Restituições |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
23/04/2024 |
259 |
012.***.***-35 - Vanessa Fantin Queiroz |
R$2.471,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
259 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
23/04/2024 |
258 |
340.***.***-04 - FERNANDO THOMMEN DIAS |
R$2.471,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
258 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
23/04/2024 |
257 |
057.***.***-42 - Paulo Gomes Costa |
R$2.471,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
257 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
18/04/2024 |
624 |
523.***.***-00 - WANDICKS FRANCISCO LIMEIRA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
624 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE ILHÉUS - BA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
18/04/2024 |
623 |
042.***.***-76 - AGTON PAHECO TRANCOSO |
R$144,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
623 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, IDA A CIDADE DE PORTO SEGURO - BA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. NOS DIAS: 09/04/2024 E 11/04/2024 |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
18/04/2024 |
622 |
082.***.***-23 - FABIO CESAR DE JESUS |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
622 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE ILHÉUS - BA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
18/04/2024 |
621 |
907.***.***-20 - DAILTON MONTEIRO MARINHO |
R$1.440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
621 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS, IDA A CIDADE DE SALVADOR - BA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
18/04/2024 |
620 |
042.***.***-76 - AGTON PAHECO TRANCOSO |
R$480,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
620 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, IDA A CIDADE DE ILHÉUS - BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
18/04/2024 |
619 |
018.***.***-14 - GILBERTO JESUS SANTOS |
R$183,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
619 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE EUNÁPOLIS PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR |
021301 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT |
18/04/2024 |
41 |
05.164.972/0001-35 - FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
02609395000150 |
41 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO 68/2022, VIGÊNCIA DE 14/03/2022 À 31/12/2022, VALOR DE R$ 334.999,92, AD. 02/01/23 À 31/12/23, AD. 02/01/24 À 3/12/24, AD. MODIFICAÇÃO DE FORNECEDOR, 22/03/2024, EXERCÍCIO 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUN DE ADM E PLANEJAMENTO - SEAD |
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
18/04/2024 |
256 |
05.164.972/0001-35 - FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
256 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO 68/2022, VIGÊNCIA DE 14/03/2022 À 31/12/2022, VALOR DE R$ 334.999,92, AD. 02/01/23 À 31/12/23, AD. 02/01/24 À 3/12/24, AD. MODIFICAÇÃO DE FORNECEDOR, 22/03/2024, EXERCÍCIO 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUN DE ADM E PLANEJAMENTO - SEAD |
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
18/04/2024 |
255 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$787,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
255 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ART (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART EM NOME DO PROFISSIONAL LUCIANA GUSMÃO DE OLIVEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO 2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0215 - SECRETARIA DE INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - SEINFRA |
021501 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
18/04/2024 |
254 |
029.***.***-08 - BENEDITO DA CONCEICAO BRAZ |
R$4.374,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
254 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 06 DIÁRIAS PLENA COM PERNOITE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAR O SR SECRETARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE AGENDAS (ENCONTRO ANUAL DOS POVOS INDÍGENAS DE DIFERENTES REGIÕES); SECRETARIAS E MINISTÉRIOS NACIONAL; FUNAI ENTRE OUTROS ÓRGÃOS CONFOMRE OFÍCIO EM ANEXO, SAINDO DIA 21/04/24 E RETORNANDO DIA 27/04/24. EXERCÍCIO 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0214 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI |
021401 - UNIDADE DE ASSUNTOS INDÍGENAS |
18/04/2024 |
253 |
635.***.***-04 - SINALDO GOIVADO FERREIRA |
R$4.374,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
253 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 06 DIÁRIAS PLENA COM PERNOITE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAR O SR SECRETARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE AGENDAS (ENCONTRO ANUAL DOS POVOS INDÍGENAS DE DIFERENTES REGIÕES); SECRETARIAS E MINISTÉRIOS NACIONAL; FUNAI ENTRE OUTROS ÓRGÃOS CONFOMRE OFÍCIO EM ANEXO, SAINDO DIA 21/04/24 E RETORNANDO DIA 27/04/24. EXERCÍCIO 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0214 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS - SEMAI |
021401 - UNIDADE DE ASSUNTOS INDÍGENAS |
18/04/2024 |
252 |
790.***.***-49 - JUARI BRAZ BOMFIM |
R$4.374,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
252 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 06 DIÁRIAS PLENA COM PERNOITE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE AGENDAS (ENCONTRO ANUAL DOS POVOS INDÍGENAS DE DIFERENTES REGIÕES); SECRETARIAS E MINISTÉRIOS NACIONAL; FUNAI ENTRE OUTROS ÓRGÃOS CONFOMRE OFÍCIO EM ANEXO, SAINDO DIA 21/04/24 E RETORNANDO DIA 27/04/24. EXERCÍCIO 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
18/04/2024 |
251 |
05.166.439/0001-02 - CENTRO DE CONVIVENCIA E CULTURA DE SANTO ANDRE |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
251 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
18/04/2024 |
250 |
63.170.740/0001-96 - ASSOCIACAO CULTURAL CABRALIA ARTE E ECOLOGIA ASCAE |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
250 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
18/04/2024 |
249 |
07.850.777/0001-94 - INSTITUTO AMIGOS DE SANTO ANDRÉ - IASA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
249 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
18/04/2024 |
248 |
24.548.297/0001-92 - INSTITUTO DAS VERTENTES |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
248 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
18/04/2024 |
247 |
785.***.***-49 - MIRIAM CONCEIÇAO DA SILVA |
R$15.750,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
247 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
18/04/2024 |
246 |
010.***.***-48 - IVENILSON NUNES BRASILEIRO |
R$2.471,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
246 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
18/04/2024 |
245 |
046.***.***-05 - valter silva de souza |
R$2.471,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
245 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
18/04/2024 |
244 |
032.***.***-11 - MARCELE CRISTINA NOGUEIRA ESTEVES |
R$2.471,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
244 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
18/04/2024 |
243 |
356.***.***-66 - Tatyane Cruz Tieri |
R$2.471,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
243 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
18/04/2024 |
242 |
024.***.***-83 - JOIS DE SOUZA ALVES |
R$2.471,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
242 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
18/04/2024 |
241 |
019.***.***-70 - JOSE DE JESUS OLIVEIRA |
R$2.471,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
241 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
18/04/2024 |
204 |
05.164.972/0001-35 - FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$10,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15053202000179 |
204 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO Nº68/2022, VIGÊNCIA DE 14/03/2022 À 31/12/2022. ADITIVO VIGENTE DE 02/01/2022 ATÉ 31/12/2023.TERMO ADITIVO Nº 77/2023 VIGENTE DE 02/01/2024 ATÉ 30/12/2024. TERMO ADITIVO nº19/2024 OBJETIVANDO ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA ARCA DE NOÉ CNPJ:33.877.507/0001-87 PARA EMPRESA: FASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
18/04/2024 |
203 |
05.164.972/0001-35 - FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15053202000179 |
203 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO Nº68/2022, VIGÊNCIA DE 14/03/2022 À 31/12/2022. ADITIVO VIGENTE DE 02/01/2022 ATÉ 31/12/2023.TERMO ADITIVO Nº 77/2023 VIGENTE DE 02/01/2024 ATÉ 30/12/2024. TERMO ADITIVO nº19/2024 OBJETIVANDO ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA ARCA DE NOÉ CNPJ:33.877.507/0001-87 PARA EMPRESA: FASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
18/04/2024 |
202 |
05.164.972/0001-35 - FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15053202000179 |
202 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGDBF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO Nº68/2022, VIGÊNCIA DE 14/03/2022 À 31/12/2022. ADITIVO VIGENTE DE 02/01/2022 ATÉ 31/12/2023.TERMO ADITIVO Nº 77/2023 VIGENTE DE 02/01/2024 ATÉ 30/12/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
18/04/2024 |
201 |
05.164.972/0001-35 - FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$10,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15053202000179 |
201 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGDBF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO Nº68/2022, VIGÊNCIA DE 14/03/2022 À 31/12/2022. ADITIVO VIGENTE DE 02/01/2022 ATÉ 31/12/2023.TERMO ADITIVO Nº 77/2023 VIGENTE DE 02/01/2024 ATÉ 30/12/2024. TERMO ADITIVO nº19/2024 OBJETIVANDO ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA ARCA DE NOÉ CNPJ:33.877.507/0001-87 PARA EMPRESA: FASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
18/04/2024 |
200 |
05.164.972/0001-35 - FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15053202000179 |
200 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO 68/2022, VIGÊNCIA DE 14/03/2022 À 31/12/2022. ADITIVO VIGENTE DE 02/01/2022 ATÉ 31/12/2023. TERMO ADITIVO Nº 77/2023 VIGENTE DE 02/01/2024 ATÉ 30/12/2024. TERMO ADITIVO nº19/2024 OBJETIVANDO ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA ARCA DE NOÉ CNPJ:33.877.507/0001-87 PARA EMPRESA: FASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0216 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - SMMA |
021601 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA |
18/04/2024 |
20 |
05.164.972/0001-35 - FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
40426726000105 |
20 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO 68/2022, VIGÊNCIA DE 14/03/2022 À 31/12/2022, VALOR DE R$ 334.999,92, AD. 02/01/23 À 31/12/23, AD. 02/01/24 À 3/12/24, AD. MODIFICAÇÃO DE FORNECEDOR, 22/03/2024, EXERCÍCIO 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
18/04/2024 |
199 |
05.164.972/0001-35 - FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15053202000179 |
199 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO 68/2022, VIGÊNCIA DE 14/03/2022 À 31/12/2022. ADITIVO VIGENTE DE 02/01/2022 ATÉ 31/12/2023. TERMO ADITIVO Nº 77/2023 VIGENTE DE 02/01/2024 ATÉ 30/12/2024. TERMO ADITIVO nº19/2024 OBJETIVANDO ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA ARCA DE NOÉ CNPJ:33.877.507/0001-87 PARA EMPRESA: FASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
18/04/2024 |
198 |
05.164.972/0001-35 - FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$10,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15053202000179 |
198 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO 68/2022, VIGÊNCIA DE 14/03/2022 À 31/12/2022. ADITIVO VIGENTE DE 02/01/2022 ATÉ 31/12/2023. TERMO ADITIVO Nº 77/2023 VIGENTE DE 02/01/2024 ATÉ 30/12/2024. TERMO ADITIVO nº19/2024 OBJETIVANDO ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA ARCA DE NOÉ CNPJ:33.877.507/0001-87 PARA EMPRESA: FASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
18/04/2024 |
197 |
05.164.972/0001-35 - FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$10,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15053202000179 |
197 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO 68/2022, VIGÊNCIA DE 14/03/2022 À 31/12/2022. ADITIVO VIGENTE DE 02/01/2022 ATÉ 31/12/2023. TERMO ADITIVO Nº 77/2023 VIGENTE DE 02/01/2024 ATÉ 30/12/2024. TERMO ADITIVO nº19/2024 OBJETIVANDO ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA ARCA DE NOÉ CNPJ:33.877.507/0001-87 PARA EMPRESA: FASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
18/04/2024 |
196 |
05.164.972/0001-35 - FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$10,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15053202000179 |
196 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO 68/2022, VIGÊNCIA DE 14/03/2022 À 31/12/2022. ADITIVO VIGENTE DE 02/01/2022 ATÉ 31/12/2023. TERMO ADITIVO Nº 77/2023 VIGENTE DE 02/01/2024 ATÉ 30/12/2024. TERMO ADITIVO nº19/2024 OBJETIVANDO ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA ARCA DE NOÉ CNPJ:33.877.507/0001-87 PARA EMPRESA: FASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
18/04/2024 |
195 |
05.164.972/0001-35 - FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$10,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15053202000179 |
195 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO 68/2022, VIGÊNCIA DE 14/03/2022 À 31/12/2022. ADITIVO VIGENTE DE 02/01/2022 ATÉ 31/12/2023. TERMO ADITIVO Nº 77/2023 VIGENTE DE 02/01/2024 ATÉ 30/12/2024. TERMO ADITIVO nº19/2024 OBJETIVANDO ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA ARCA DE NOÉ CNPJ:33.877.507/0001-87 PARA EMPRESA: FASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
021201 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
18/04/2024 |
194 |
05.164.972/0001-35 - FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$10,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15053202000179 |
194 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEDESC. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO 68/2022, VIGÊNCIA DE 14/03/2022 À 31/12/2022. ADITIVO VIGENTE DE 02/01/2022 ATÉ 31/12/2023. TERMO ADITIVO Nº 77/2023 VIGENTE DE 02/01/2024 ATÉ 30/12/2024. TERMO ADITIVO nº19/2024 OBJETIVANDO ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA ARCA DE NOÉ CNPJ:33.877.507/0001-87 PARA EMPRESA: FASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
18/04/2024 |
193 |
690.***.***-63 - RITA DE CASSIA RAMOS DOS SANTOS |
R$1.098,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15053202000179 |
193 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, IDA A CIDADE DE SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO CICLO DE DEBATE REFERENTE AO CURSO DE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS - CAPACITASUAS, NOS DIAS: 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
18/04/2024 |
192 |
058.***.***-05 - ANDERSON DE ALMEIDA SANTOS |
R$1.098,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15053202000179 |
192 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, IDA A CIDADE DE SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO CICLO DE DEBATE REFERENTE AO CURSO DE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS - CAPACITASUAS, NOS DIAS: 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
18/04/2024 |
191 |
012.***.***-75 - VANIA ARAUJO DA SILVA |
R$1.944,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15053202000179 |
191 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, IDA A CIDADE DE SALVADOR - BA, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO CICLO DE DEBATE REFERENTE AO CURSO DE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS - CAPACITASUAS, NOS DIAS: 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, BEM COMO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB CONJUNTA COM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA BAHIA - COEGEMAS /BA, A REALIZAR-SE NO DIA 22/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
18/04/2024 |
190 |
813.***.***-72 - NAJARA GOMES LOPES |
R$1.944,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15053202000179 |
190 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, IDA A CIDADE DE SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO CICLO DE DEBATE REFERENTE AO CURSO DE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS - CAPACITASUAS, NOS DIAS: 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, BEM COMO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB CONJUNTA COM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA BAHIA - COEGEMAS /BA, A REALIZAR-SE NO DIA 22/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0208 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
020801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
18/04/2024 |
165 |
05.164.972/0001-35 - FASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
24441890000135 |
165 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, CONTRATO 68/2022, VIGÊNCIA DE 14/03/2022 À 31/12/2022, VALOR DE R$ 334.999,92, AD. 02/01/23 À 31/12/23, AD. 02/01/24 À 3/12/24, AD. MODIFICAÇÃO DE FORNECEDOR, 22/03/2024, EXERCÍCIO 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0208 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
020801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
18/04/2024 |
164 |
13.937.032/0001-60 - ESTADO DA BAHIA |
R$464,52 |
R$0,00 |
R$0,00 |
24441890000135 |
164 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DAJE, DAS UNIDADES EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR JNOVA GERAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
17/04/2024 |
618 |
20.594.257/0001-26 - CADI CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA |
R$10,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
618 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº08/2022 DECORRENTE DA CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 E CONTRATO Nº101/2022, VIGENTE DE 04/05/2022 À 04/05/2023. TERMO ADITIVO Nº22/2023 VIGENTE DE 04/05/2023 ATÉ 04/05/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
17/04/2024 |
617 |
20.594.257/0001-26 - CADI CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
617 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº08/2022 DECORRENTE DA CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 E CONTRATO Nº101/2022, VIGENTE DE 04/05/2022 À 04/05/2023. TERMO ADITIVO Nº22/2023 VIGENTE DE 04/05/2023 ATÉ 04/05/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
17/04/2024 |
616 |
75.014.167/0001-00 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
R$960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
616 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº140/2023 LICITAÇÃO Nº19.180 SESAB - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SAFTEC, APROVADO PELA RESOLUÇÃO CIB-BA Nº153/2020.
AFM Nº43.339.00078/2024
RM Nº43.08970/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
17/04/2024 |
615 |
41.665.545/0001-02 - DNA MED BRASIL LTDA |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
615 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ Mª DE MAGALHÃES NETTO, CONFORME TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº225/2023 LICITAÇÃO Nº19.180 SESAB - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SAFTEC, APROVADO PELA RESOLUÇÃO CIB-BA Nº153/2020.
AFM Nº43.339.00109/2024
RM Nº43.10053/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
17/04/2024 |
614 |
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
R$4.080,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
614 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ Mª DE MAGALHÃES NETTO, CONFORME TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº407/2022 LICITAÇÃO Nº19.180 SESAB - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SAFTEC, APROVADO PELA RESOLUÇÃO CIB-BA Nº153/2020.
AFM Nº43.339.00108/2024
RM Nº43.10052/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
17/04/2024 |
613 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME |
R$3.201,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
613 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ Mª DE MAGALHÃES NETTO, CONFORME TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº084/2023 LICITAÇÃO Nº19.180 SESAB - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SAFTEC, APROVADO PELA RESOLUÇÃO CIB-BA Nº153/2020.
AFM Nº43.339.00099/2024
RM Nº43.09991/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
17/04/2024 |
612 |
07.294.636/0001-32 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME |
R$2.745,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
612 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ Mª DE MAGALHÃES NETTO, CONFORME TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº084/2023 LICITAÇÃO Nº19.180 SESAB - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SAFTEC, APROVADO PELA RESOLUÇÃO CIB-BA Nº153/2020.
AFM Nº43.339.00104/2024
RM Nº43.10038/2024 |
33903000 - Material de Consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUN DE ADM E PLANEJAMENTO - SEAD |
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
17/04/2024 |
240 |
45.926.760/0001-62 - GFS PAPELARIA LTDA |
R$5.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
240 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO EMGERAL (LOTE 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL); (LOTE2 - PAPEIS); (LOTE 3 - PASTAS DIVESAS E ACESSÓRIOS); (LOTE 4 - MATERIAL DE ARTE E PINTURA) E (LOTE 5 - MATERIAL PERMANENTE), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023, R$ 883.763,21, AUTFOR 53/2024, EXERCÍCIO 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUN DE ADM E PLANEJAMENTO - SEAD |
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
17/04/2024 |
239 |
45.926.760/0001-62 - GFS PAPELARIA LTDA |
R$1.165,65 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
239 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO EMGERAL (LOTE 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL); (LOTE2 - PAPEIS); (LOTE 3 - PASTAS DIVESAS E ACESSÓRIOS); (LOTE 4 - MATERIAL DE ARTE E PINTURA) E (LOTE 5 - MATERIAL PERMANENTE), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023, R$ 883.763,21, AUTFOR 53/2024, EXERCÍCIO 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0207 - SECRETARIA MUN DE ADM E PLANEJAMENTO - SEAD |
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
17/04/2024 |
238 |
45.926.760/0001-62 - GFS PAPELARIA LTDA |
R$427,21 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
238 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO EMGERAL (LOTE 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL); (LOTE2 - PAPEIS); (LOTE 3 - PASTAS DIVESAS E ACESSÓRIOS); (LOTE 4 - MATERIAL DE ARTE E PINTURA) E (LOTE 5 - MATERIAL PERMANENTE), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023, R$ 883.763,21, AUTFOR 53/2024, EXERCÍCIO 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0208 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
020801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
17/04/2024 |
163 |
45.926.760/0001-62 - GFS PAPELARIA LTDA |
R$2.700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
24441890000135 |
163 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO EMGERAL (LOTE 01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL); (LOTE2 - PAPEIS); (LOTE 3 - PASTAS DIVESAS E ACESSÓRIOS); (LOTE 4 - MATERIAL DE ARTE E PINTURA) E (LOTE 5 - MATERIAL PERMANENTE), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023, R$ 883.763,21, AUTFOR 54/2024, EXERCÍCIO 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
16/04/2024 |
611 |
96.818.745/0001-31 - AMBIENTE SERVICOS URBANOS LTDA |
R$320.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
611 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MELHORIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, TOMADA DE PREÇO 08/2022 E CONTRTATO 165/2022 COM VIGÊNCIA DE 24/10/2022 À 24/10/23 R$ 2.872.238,22, AD-26/2023 R$ 384.263,57 31/05/23 À 24/10/23, AD 48/2023 r4 2.872.238,22 01/11/23 À 20/06/2024, AD-05/2024 R$ 210.908,42 01/02/24 À 20/06/24, APOSTILAMENTO EM 16/04/2024 EXERCÍCIO 2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
16/04/2024 |
237 |
020.***.***-39 - CLAUDIENE FLORENCIO DE JESUS |
R$2.471,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
237 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
16/04/2024 |
236 |
034.***.***-31 - Luis Carlos Barbosa Junior |
R$2.471,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
236 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
16/04/2024 |
235 |
136.***.***-15 - CARMEN CINIRA CALVALCANTI HAMILTON |
R$2.471,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
235 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
16/04/2024 |
234 |
024.***.***-92 - ISAAC SAMPAIO MOREIRA |
R$2.471,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
234 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
16/04/2024 |
233 |
061.***.***-41 - GIDALTO PEREIRA DIAS |
R$2.471,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
233 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
16/04/2024 |
232 |
076.***.***-01 - keven da Rocha Lima |
R$2.471,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
232 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
16/04/2024 |
231 |
530.***.***-34 - CLAUDIO BONETTI |
R$2.471,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
231 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
16/04/2024 |
230 |
285.***.***-06 - ANA CAROLINA FRANÇA PITO |
R$2.471,33 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
230 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE PREMEAÇÃO AO AGENTE CULTURAL EM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022, EDITAL 04/23 (LEI PAULO GUSTAVO), QUE CONCEDE PREMIAÇÕES EM RECONHEMCIMENTO A PERSONALIDADES OU INICIATIVAS PARA A CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA, CONFORME APROVADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (PORTARIA Nº 59/2023. |
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |
|
0208 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
020801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
16/04/2024 |
161 |
13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
24441890000135 |
161 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO EM NOME DE BRYAN AITKEN CONTRATO Nº 76/2023, CONTRATO 185328253 DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR |
021301 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT |
12/04/2024 |
40 |
828.***.***-44 - ANDRIVA RODRIGUES DA SILVA FERNANDES |
R$2.196,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
02609395000150 |
40 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 04 DIÁRIAS PLENA COM PERNOITE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DA FEIRA WTM LATIN AMERICA ACONTECERÁ NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL, EM SÃO PAULO, SAINDO NO DIA 14/04 E RETORNANDO DIA 18/04. EXERCÍCIO 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0208 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
020801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
12/04/2024 |
166 |
401.***.***-53 - CARLA REGINA ZASSO |
R$230.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
24441890000135 |
166 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE SUBSÍDIO Nº 643/2020-L. EXERCÍCIO 2024. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
0208 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
020801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
12/04/2024 |
160 |
412.***.***-20 - IVANILDA FERNANDES GOMES POIARES |
R$732,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
24441890000135 |
160 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02 DIÁRIAS PLENA COM PERNOITE VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO FORMACAMPO NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, SAINDO DIA 16 E RETORNANDO DIA 18/04/24. EXERCÍCIO 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
11/04/2024 |
610 |
96.845.896/0001-89 - COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$30.398,20 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
610 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LOTE V, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAF - CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2023 E ARP Nº06/2023. AUTFOR Nº56/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
11/04/2024 |
609 |
96.845.896/0001-89 - COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$30.865,80 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
609 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LOTE V, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOSÉ Mª D EMAGALHÃES NETTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2023 E ARP Nº06/2023. AUTFOR Nº56/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
11/04/2024 |
608 |
96.845.896/0001-89 - COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$32.126,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
608 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LOTE V, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOSÉ Mª D EMAGALHÃES NETTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2023 E ARP Nº06/2023. AUTFOR Nº56/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0208 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
020801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
11/04/2024 |
159 |
19.806.412/0001-41 - R & R CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
R$164.499,98 |
R$0,00 |
R$0,00 |
24441890000135 |
159 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ÁREA ONDE SERÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ESCOLA INDÍGENA DE COROA VERMELHA, NA AV, DOS PATAXÓS Nº 1505 - COROA VERMELHA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLI 28/02/2024 NO VALOR R$ 312.580,21, AD. 28/02 À 28/04/24, R$ 155.307,77 EXERCÍCIO 2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
0208 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
020801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
11/04/2024 |
158 |
19.806.412/0001-41 - R & R CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
R$249.185,39 |
R$0,00 |
R$0,00 |
24441890000135 |
158 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - ESCOLA MUNICIPAL TÂNIA GUERRIERI E ESCOLA MUNCIPAL PROF. JACIRA MONTEIRO BENFICA. CONFORME DISPENSA 41/2023 E CONTRATO Nº 80/2023. VIGÊNCIA 26/12/2023 À 26/02/2024, EXERCÍCIO 2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
10/04/2024 |
607 |
33.201.600/0001-77 - VM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
607 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº12/2024 DECORRENTE DA CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº01/2020 E CONTRATO Nº14/2024. VIGENTE DE 09/04/2024 ATÉ 30/12/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR |
021301 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT |
10/04/2024 |
39 |
31.966.078/0001-99 - JPA PROMOCOES MARKETING E REPRESENTACOES EIRELI |
R$150.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
02609395000150 |
39 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS MUSICAIS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, DENOMINADO "TONHÃO 2024" QUE SEÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31/05 À 01/06/2024 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 09/2024 E CONTRATO DE Nº 10/2024 COM VIGÊNCIA DE 26/03/2024 À 03/06/2024, NO VALOR TOTAL DE 150.000,00, PAGAMENTOS: 25.000,00 ATÉ DIA 16/03; 25.000,00 ATÉ 10/04/2023; 50.000,00 JÁ PAGO NO EXERCÍCIO DE 2023, 25.000,00 ATÉ 10/04/2024 E 75.000,00 ATÉ 31/05/2024 (APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL) EXERCÍCIO 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0207 - SECRETARIA MUN DE ADM E PLANEJAMENTO - SEAD |
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
10/04/2024 |
228 |
52.245.413/0001-30 - EURO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
R$40.500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
228 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BAHIA. CONFORME DISPENSA 05/2024 26/03/2024 R$ 40,500,00 EXERCÍCIO 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0210 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SECEL |
021001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
10/04/2024 |
227 |
11.736.032/0001-76 - SUMMER BEATS PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
R$48.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
227 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍTISTICOS MUSICAIS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A 1ª MISSA CELEBRADA NO BRASIL NO DIA 26 DE ABRIL 2024, CONFORME INEXIBILIDADE DE Nº 10/2024 E CONTRATO Nº 11/2024 R$ 48.000,00 SENDO 50% 24.000,00 JÁ PAGO NO EXERCÍCIO DE 2023 E O RESTANTE R$ 24.000,00 ATÉ O DIA 26/04 MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, EXERCICIO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
09/04/2024 |
606 |
03.935.631/0001-90 - OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
R$149.210,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
606 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSÉ Mª DE MAGALHÃES NETTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2024, TIPO MENOR PREÇO DO ÍTEM E CONTRATO Nº12/2024, VIGENTE DE 05/04/2024 ATÉ 31/12/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
09/04/2024 |
605 |
45.926.760/0001-62 - GFS PAPELARIA LTDA |
R$3.056,11 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
605 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2023 E AUTFOR Nº55/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
09/04/2024 |
604 |
45.926.760/0001-62 - GFS PAPELARIA LTDA |
R$658,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
604 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE III, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2023 E AUTFOR Nº55/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
09/04/2024 |
603 |
45.926.760/0001-62 - GFS PAPELARIA LTDA |
R$830,92 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
603 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº09/2023 E AUTFOR Nº55/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
09/04/2024 |
602 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$10.280,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
602 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LOTE I, PARA ATENDER AS AÇÕES DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023. AUTFOR Nº52/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
09/04/2024 |
601 |
15.229.287/0001-01 - VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$16.867,06 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
601 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2023 E ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 02/2023. AUTFOR Nº51/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
09/04/2024 |
600 |
907.***.***-20 - DAILTON MONTEIRO MARINHO |
R$120,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
600 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE EUNÁPOLIS - BA PARA BUSCAR BOLSA DE SANGUE NO HEMOBA PARA O PACIENTE: CRISTIANO FERREIRA DE FREITAS. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
09/04/2024 |
599 |
042.***.***-76 - AGTON PAHECO TRANCOSO |
R$720,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
599 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS, IDA A CIDADE DE EUNÁPOLIS - BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DE DOMICÍLIO, NOS DIAS: 01/042024 - 03/04/2024 - 05/04/2024 - 080/04/2024 - 10/04/2024 - E 12/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
09/04/2024 |
598 |
001.***.***-10 - OSVALDO PEREIRA CARDOSO |
R$432,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
598 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS, IDA A CIDADE DE EUNÁPOLIS - BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DE DOMICÍLIO, NOS DIAS: 01/042024 - 03/04/2024 - 05/04/2024 - 080/04/2024 - 10/04/2024 - E 12/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
09/04/2024 |
597 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$10.122,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
597 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LOTE II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2023 E ARP Nº04/2023. AUTFOR Nº 50/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
09/04/2024 |
596 |
10.731.996/0001-69 - M & A SUPRA COMERCIAL LTDA |
R$9.236,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
596 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LOTE II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOSÉ Mª DE MAGALHÃES NETTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2023 E ARP Nº04/2023. AUTFOR Nº 50/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
09/04/2024 |
595 |
04.309.026/0001-77 - LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
R$9.460,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
595 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA OS PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº14/2023 E AUTFOR Nº 45/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
09/04/2024 |
594 |
907.***.***-20 - DAILTON MONTEIRO MARINHO |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
594 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE ILHÉUS - BA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
09/04/2024 |
593 |
908.***.***-87 - ANTONIO JERONIMO SANTANA ROCCHIGIANI |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
593 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0204 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM |
020401 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
09/04/2024 |
226 |
27.013.712/0001-00 - LUIZ VIANA ADVOCACIA |
R$53.280,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
226 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES E ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, CONFORME INEXIBILIDADE DE Nº 06/2024 E CONTRATO Nº 08/2024 COM VIGÊNCIA DE 11/03/2024 À 31/12/2024 EXERCICIO DE 2024. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
0204 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM |
020401 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
09/04/2024 |
225 |
27.013.712/0001-00 - LUIZ VIANA ADVOCACIA |
R$79.920,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
225 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES E ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, CONFORME INEXIBILIDADE DE Nº 06/2024 E CONTRATO Nº 08/2024 COM VIGÊNCIA DE 11/03/2024 À 31/12/2024 EXERCICIO DE 2024. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
0207 - SECRETARIA MUN DE ADM E PLANEJAMENTO - SEAD |
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
09/04/2024 |
224 |
112.***.***-72 - CARLOS ALBERTO BAHOUTH |
R$6.002,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
224 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO (IBTI), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA. EXERCÍCIO 2024. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
0215 - SECRETARIA DE INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - SEINFRA |
021501 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
09/04/2024 |
223 |
882.***.***-59 - LUCIANA GUSMÃO DE OLIVEIRA |
R$732,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
223 |
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02 DIÁRIAS PLENA COM PERNOITE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO “DESENROLA PACTO” ONDE SERÁ DADO TODO O SUPORTE TÉCNICO AOS ENTES FEDERADOS QUE MANIFESDTARAM INTERESSE NO PACTO NCIONAL DE RETOMADA DE OBRAS E DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À EDUCAÇÃO BASICA, INTITUITDO PELA LEI Nº 14.719, SAINDO DIA 09/04 E RETORNANDO DIA 11/04. EXERCÍCIO 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0212 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA - SEDESC |
021202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
09/04/2024 |
189 |
52.245.413/0001-30 - EURO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
R$6.516,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
15053202000179 |
189 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LOTES I E II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01/2024, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONTRATO Nº02/2024 VIGENTE DE 19/02/2024 À 19/06/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
0208 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
020801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
09/04/2024 |
156 |
08.623.848/0001-89 - SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA. |
R$867.170,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
24441890000135 |
156 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 5.262 LIVROS PEDAGÓGICOS DO PROJETO EDUCACIONAL APROVA BRASIL, PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 11/2024 E CONTRATO 13/2024, EEXERCÍCIO 2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
08/04/2024 |
592 |
397.***.***-01 - AJEU CAMILO VIANA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
592 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
08/04/2024 |
591 |
115.***.***-61 - NAER JOSE FERREIRA FILHO |
R$960,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
591 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, IDA A CIDADE DE JEQUIÉ - BA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
08/04/2024 |
590 |
070.***.***-80 - UMBERTO DE JESUS SILVA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
590 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE ITABUNA - BA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
08/04/2024 |
589 |
690.***.***-72 - WESLEY NOVAES SANTANA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
589 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
08/04/2024 |
588 |
397.***.***-01 - AJEU CAMILO VIANA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
588 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
08/04/2024 |
587 |
371.***.***-91 - NORBERTO GONCALVES SILVA NETO |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
587 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE ITABUNA - BA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
08/04/2024 |
586 |
397.***.***-01 - AJEU CAMILO VIANA |
R$240,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
586 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, IDA A CIDADE DE ITABUNA - BA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
08/04/2024 |
585 |
021.***.***-01 - RUTHENEIA SILVA BARRETO |
R$1.440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
585 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE ACRESCIDAS DE 50%, PARA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMATE AS ENDEMIAS, PROMOVIDO PELA CONACS NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERERÍODO DE 09/04/2024 Á 11/04/2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
08/04/2024 |
222 |
825.***.***-04 - FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES |
R$26.250,18 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
222 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, EM FAVOR DO ADVOGADO FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES NA AÇÃO DO AUTOR; LARICIA NASCIMENTO DOS SANTOS, PROCESSO Nº 8001105-11.2022.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 250.000,00 DIVIDIDO EM 1 PARCELA MENSAIS A PARITR DE 05/04/2024 R$ 2.500,02 E 5 PARCELAS DE R$ 2.500,00 E 01 PARCELA DE R$ 1.250,16 47 PARCELA DE 1.250,00, TOTALIZANDO PARA O EXERCÍCIO 2024, R$ 26.250,18 |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
08/04/2024 |
221 |
093.***.***-82 - LARICIA NASCIMENTO DOS SANTOS |
R$61.250,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
221 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, AUTOR; LARICIA NASCIMENTO DOS SANTOS, PROCESSO Nº 8001105-11.2022.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 250.000,00 DIVIDIDO EM 6 PARCELAS MENSAIS A PARITR DE 05/04/2024 R$ 5.833,33 E 48 PARCELAS DE 2.916,67, TOTALIZANDO PARA O EXERCÍCIO 2024, R$ 61.250,01 |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
08/04/2024 |
220 |
825.***.***-04 - FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES |
R$10.500,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
220 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, EM FAVOR DO ADVOGADO FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES NA AÇÃO DO AUTOR; IVONETE SANTANA GONDIM MONTEIRO, PROCESSO Nº 8000433-66.2023.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 100.000,00 DIVIDIDO EM 1 PARCELA MENSAIS A PARITR DE 05/04/2024 R$ 1.000,02 E 5 PARCELAS DE R$ 1.000,00 E 47 PARCELA DE 500,00, TOTALIZANDO PARA O EXERCÍCIO 2024, R$ 10.500,02 |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
08/04/2024 |
219 |
523.***.***-72 - IVONETE SANTANA GONDIM MONTEIRO |
R$24.500,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
219 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, AUTOR; IVONETE SANTANA GONDIM MONTEIRO PROCESSO Nº 8000433-66.2023.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 100.000,00 DIVIDIDO EM 6 PARCELAS MENSAIS A PARITR DE 05/04/2024 R$ 2.333,33 E 48 PARCELAS DE 1.166,67, TOTALIZANDO PARA O EXERCÍCIO 2024, R$ 24.500,01 |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
08/04/2024 |
218 |
825.***.***-04 - FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES |
R$10.500,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
218 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, EM FAVOR DO ADVOGADO FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES NA AÇÃO DO AUTOR; ESPÓLIO DE DEMILSON BONFIM MONTEIRO REPRESENTA A VIÚVA IVONETE SANTANA GONDIM MONTEIRO, PROCESSO Nº 8001844-47.2023.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 100.000,00 DIVIDIDO EM 1 PARCELA MENSAIS A PARITR DE 05/04/2024 R$ 1.000,02 E 5 PARCELAS DE R$ 1.000,00 E 47 PARCELA DE 500,00, TOTALIZANDO PARA O EXERCÍCIO 2024, R$ 10.500,02 |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
08/04/2024 |
217 |
523.***.***-72 - IVONETE SANTANA GONDIM MONTEIRO |
R$24.500,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
217 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, AUTOR; ESPÓLIO DE DEMILSON BONFIM MONTEIRO REPRESENTA A VIÚVA IVONETE SANTANA GONDIM MONTEIRO PROCESSO Nº 8001844-47.2023.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 100.000,00 DIVIDIDO EM 6 PARCELAS MENSAIS A PARITR DE 05/04/2024 R$ 2.333,33 E 48 PARCELAS DE 1.166,67, TOTALIZANDO PARA O EXERCÍCIO 2024, R$ 24.500,01 |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
08/04/2024 |
216 |
825.***.***-04 - FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES |
R$105.000,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
216 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, EM FAVOR DO ADVOGADO FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES NA AÇÃO DO AUTOR; DAIANE SOUZA SANTOS E OS MENORES MARIA VITÓRIA MONTEIRO; EDUARDO SANTOS MONTEIRO E HENRIQUE SANTOS MONTEIRO, PROCESSO Nº 8001102-56.2022.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 1.000.000,00 DIVIDIDO EM 1 PARCELAS MENSAIS A PARITR DE 05/04/2024 R$ 10.000,02 E 5 PARCELAS DE R$ 10.000,00 E E 48 PARCELAS DE 5.000,00, TOTALIZANDO PARA O EXERCÍCIO 2024, R$ 105.000,02 |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
08/04/2024 |
215 |
047.***.***-48 - DAIANE SOUZA SANTOS |
R$245.000,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
215 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, AUTOR; DAIANE SOUZA SANTOS E OS MENORES MARIA VITÓRIA MONTEIRO; EDUARDO SANTOS MONTEIRO E HENQIEU SANTOS MONTEIRO, PROCESSO Nº 8001102-56.2022.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 1.000.000,00 DIVIDIDO EM 6 PARCELAS MENSAIS A PARITR DE 05/04/2024 R$ 23.333,33 E 48 PARCELAS DE 11.666,67, TOTALIZANDO PARA O EXERCÍCIO 2024, R$ 245.000,01 |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
08/04/2024 |
214 |
825.***.***-04 - FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES |
R$10.500,02 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
214 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, EM FAVOR DO ADVOGADO FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES NA AÇÃO DO AUTOR; DULCINEIA DE JESUS BARBOSA, PROCESSO Nº 8001855-76.2023.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 100.000,00 DIVIDIDO EM 1 PARCELA MENSAIS A PARITR DE 05/04/2024 R$ 1.000,02 E 5 PARCELAS DE R$ 1.000,00 E 47 PARCELA DE 500,00, TOTALIZANDO PARA O EXERCÍCIO 2024, R$ 10.500,02 |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
08/04/2024 |
213 |
020.***.***-43 - DULCINEIA DE JESUS BARBOSA |
R$24.500,01 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
213 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, AUTOR; DULCINEIA DE JESUS BARBOSA, PROCESSO Nº 8001855-76+2023.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 100.000,00 DIVIDIDO EM 6 PARCELAS MENSAIS A PARITR DE 05/04/2024 R$ 2.333,33 E 48 PARCELAS DE 1.166,67, TOTALIZANDO PARA O EXERCÍCIO 2024, R$ 24.500,01 |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
08/04/2024 |
212 |
825.***.***-04 - FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES |
R$52.500,14 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
212 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, EM FAVOR DO ADVOGADO FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES NA AÇÃO DO AUTOR; MARIA DAJUDA GOMES SOUZA E MENOR WESLEY SOUZA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 8001104-26.2022.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 500.000,00 DIVIDIDO EM 1 PARCELAS MENSAIS A PARITR DE 05/04/2024 R$ 4.999,98 E 5 PARCELAS DE R$ 5.000,00 E 01 PARCELA DE 2.500,16 E 47 PARCELAS DE 2.500,00, TOTALIZANDO PARA O EXERCÍCIO 2024, R$ 52.500,14 |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN |
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
08/04/2024 |
211 |
029.***.***-62 - MARIA DÁJUDA GOMES SOUZA |
R$122.499,99 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
211 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, AUTOR; MARIA DAJUDA GOMES SOUZA E MENOR WESLEY SOUZA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 8001104-26.2022.8.05.0220. NO VALOR TOTAL DE 500.000,00 DIVIDIDO EM 6 PARCELAS MENSAIS A PARITR DE 05/04/2024 R$ 11.666,67 E 48 PARCELAS DE 5.833,33, TOTALIZANDO PARA O EXERCÍCIO 2024, R$ 122.499,99 |
46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|
0208 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC |
020801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |
04/04/2024 |
157 |
32.700.312/0001-02 - UNDIME |
R$2.629,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
24441890000135 |
157 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO CELEBRADO ENTRE A UNDIME/BA E O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA VISANDO REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO ÀS AUTORIDADES; COLETAR, PRODUZIR E DIVULGAR INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E Á LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE; PROPOR MECANISMOS PARA ASSEGURAR O ENSINO BÁSICO, NUMA PERSPECTIVA MUNICIPALISTA, BUSCANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO E O ENSINO DE QUALIDADE, ANUIDADE EXERCÍCIO 2024. |
33904100 - Contribuições |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
03/04/2024 |
584 |
14.676.912/0001-92 - INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
R$2.820,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
584 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 215/75 ARO 17,5 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RDO6682 MICRO ÔNIBUS A SERVIÇO DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME PREGÃO PELETRÔNICO Nº03/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº07/2023. AUTFOR Nº47/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
03/04/2024 |
583 |
14.676.912/0001-92 - INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
R$2.560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
583 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 225/75 ARO 16 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PKT2112 A SERVIÇO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PELETRÔNICO Nº03/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº07/2023. AUTFOR Nº47/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
03/04/2024 |
582 |
14.676.912/0001-92 - INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
R$4.116,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
582 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 225/75 ARO 16 E MAIS 04 PNNEUS 205/60 ARO 15 DESTINADOS AOS VEÍCULOS : AMBULÂNCIA E SEMI UTI A SERVIÇO DO HOSPITAL JOSÉ MARIA DE MAGALHÃES NETTO. CONFORME PREGÃO PELETRÔNICO Nº03/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº07/2023. AUTFOR Nº47/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
03/04/2024 |
512 |
00.251.951/0005-67 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$4.113,95 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
512 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ÔNIBUS DO TFD), DE PLACA: RPK2B80, ANO DE FABRICAÇÃO: 2022, MARCA/MODELO: VW/MASCA GRANIMICRO E O. |
33903000 - Material de Consumo |
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0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
03/04/2024 |
511 |
00.251.951/0005-67 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
R$1.761,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
511 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ÔNIBUS DO TFD), DE PLACA: RPK2B80, ANO DE FABRICAÇÃO: 2022, MARCA/MODELO: VW/MASCA GRANIMICRO E O. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
02/04/2024 |
567 |
13.635.008/0001-76 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
567 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E NOMEADOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
01/04/2024 |
581 |
96.845.896/0001-89 - COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA |
R$21.414,40 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
581 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LOTE V, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOSÉ Mª D EMAGALHÃES NETTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2023 E ARP Nº06/2023. AUTFOR Nº48/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
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0209 - SECRETARIA MUN DE SAUDE - SMS |
020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
01/04/2024 |
580 |
15.229.287/0001-01 - VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
R$2.456,70 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13879097000104 |
580 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LOTE IV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOSÉ Mª DE MAGALHÃES NETTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2023 E ARP Nº05/2023. AUTFOR Nº49/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
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0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR |
021301 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT |
01/04/2024 |
38 |
36.439.601/0001-42 - PROMUSIC SHOW E EVENTOS LTDA |
R$175.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
02609395000150 |
38 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS MUSICAIS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, DENOMINADO "TONHÃO 2024" QUE SEÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 31/05 À 01/06/2024 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, E AINDA NOS FESTEJOS DE SÃO JOAO E SÃO PEDRO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 05/2024 E CONTRATO DE Nº 07/2024 COM VIGÊNCIA DE 08/03/2024 À 01/07/2024, NO VALOR TOTAL DE 175.000,00, PAGAMENTOS: 58.200,00 PAGOS EM 2023; 29.300,00 ATÉ 10/04/2024; 87.500,00 ATÉ 01/07/2024 (APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL) EXERCÍCIO 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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0207 - SECRETARIA MUN DE ADM E PLANEJAMENTO - SEAD |
020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
01/04/2024 |
229 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$615,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
229 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ART (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART EM NOME DO PROFISSIONAL LUCIANA GUSMÃO DE OLIVEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXERCÍCIO 2024 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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0215 - SECRETARIA DE INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - SEINFRA |
021501 - UNIDADE DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/04/2024 |
209 |
13.608.871/0001-34 - BAIAO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
R$972,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13635008000176 |
209 |
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, LOTE 0I (PRODUTOS DE LIMPEZA), LOTE IV ( SACOS PLÁSTICOS E SACOS DE LIXO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2022, AUTFOR 40/2024, EXERCÍCIO 2024. |
33903000 - Material de Consumo |