Despesas

A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. As despesas engloba todas Unidades Gestoras e orçamentárias que representam da Administração Direta, suas Secretarias e Fundos, que integram a Lei Orçamentária, que compõem o orçamento público, excetuando os institutos de previdência privada e demais autarquias que tem exigência de divulgação em separado. Aqui, o cidadão poderá consultar, todos os Empenhos, Liquidações, Pagamentos e Despesas Extras, bem como consultar na aba de “Repasse Financeiro” os repasses concedidos originários de convênios, termos de parceria, colaboração, entre outros instrumentos. Convêm esclarecer que em se tratando de poder legislativo não há esta modalidade de repasse.

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Órgão Unidade Data Empenho Credor Empenhado Anulado Reforçado CNPJ SqEmpenho DsEmpenho DsItemDespesa
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 27/03/2024 118 029.***.***-55 - TIAGO FERREIRA DA SILVA R$2.800,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 118 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TIAGO FERREIRA DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER A SRª NILZANGELA SANTOS SILVA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CENSO ESCOLAR E BUSCA ATIVA, REUNIÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PME EPDDE E REUNIÃO NA SECULT - SECRETARIA DE CULTURA E CONFEDERAÇÃO DE ESPORTES, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 27/03/2024 117 921.***.***-87 - NILZANGELA SANTOS SILVA R$2.800,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 117 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER A SRª NILZANGELA SANTOS SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CENSO ESCOLAR E BUSCA ATIVA, REUNIÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PME EPDDE E REUNIÃO NA SECULT - SECRETARIA DE CULTURA E CONFEDERAÇÃO DE ESPORTES, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26/03/2024 292 13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA R$12.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 292 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMOS ADITIVOS 001, 002 E 003. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26/03/2024 291 982.***.***-87 - SILDENIL MUNIZ SILVA R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 291 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR SILDENIL MUNIZ SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE, SRª SOLANGE ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO, NA CLINICA IMABA, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26/03/2024 290 792.***.***-15 - ALCIONE DE ARAUJO R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 290 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALCIONE DE ARAUJO, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26/03/2024 289 023.***.***-24 - GESIANE PEREIRA SILVA R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 289 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA GESIANE PEREIRA SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 26/03/2024 116 31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM R$15.531,86 R$0,00 R$0,00 31123794000104 116 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES DE RESCISÃO DOS SERVIDORES VINCULADAOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 26/03/2024 115 32.700.312/0001-02 - UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO ESTADO DA BAHIA R$845,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 115 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25/03/2024 288 28.037.150/0001-99 - LS CLINICA MEDICA LTDA R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 288 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 112/2023 DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25/03/2024 287 28.310.701/0001-46 - PINHEIRO & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 287 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25/03/2024 286 35.249.427/0001-02 - CLINICA SANDIEGO LTDA R$27.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 286 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS EM GERAL E LABORATÓRIOS DE EXAMES COMPLEMENTARES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 091/2023 DO CREDENCIAMENTO Nº 003/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25/03/2024 285 000.***.***-10 - LEOPOLDO DEMY LACERDA RODRIGUES R$1.015,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 285 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DE SAÚDE, O SRº LEOPOLDO DEMY LACERDA RODRIGUES, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, ONDE IRÁ SE ENCONTRAR COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM - BA, O SRº LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE ITAGIMIRIM - BA, O SRº JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25/03/2024 284 792.***.***-15 - ALCIONE DE ARAUJO R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 284 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALCIONE DE ARAUJO, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES, MARIA ALVES DA COSTA E WIDMA OLIVEIRA PASSOS, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25/03/2024 283 982.***.***-87 - SILDENIL MUNIZ SILVA R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 283 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR SILDENIL MUNIZ SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES, MARIA ALVES DA COSTA E WIDMA OLIVEIRA PASSOS, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 25/03/2024 238 16.235.244/0001-93 - SOCIEDADE COMUNITARIA AGRICOLA RURAL VILA COLONIA R$9.061,30 R$0,00 R$0,00 13634969000166 238 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DESPESA E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 52, 53 E 54, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 4.320/64 E LEI Nº 8.666/93. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 083/2024 DO PRECESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2024. 33909300 - Indenizações e Restituições
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 25/03/2024 237 15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA R$99,64 R$0,00 R$0,00 13634969000166 237 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. CONFORME A LEI Nº 6.496 /77, QUE ESTABELECE QUE TODOS OS CONTRATOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA, GEOLOGIA, GEOGRAFIA OU METEOROLOGIA DEVERÃO SER OBJETO DE ANOTAÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA-BA. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 25/03/2024 236 02.839.639/0001-90 - TRT 5º - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO R$8.363,10 R$0,00 R$0,00 13634969000166 236 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO OFÍCIO - RPV DO PROCESSO: 0001923-71.2010.5.05.0511 RECLAMANTE JACSON SILVA DE CARVALHO. CONFORME SENTENÇA JUDICIAL EM ANEXO. 31909100 - Sentenças Judiciais
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 25/03/2024 235 708.***.***-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA R$1.015,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 235 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA O SRº JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, ONDE IRÁ SE ENCONTRAR COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM - BA, O SRº LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA E O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM - BA, O SRº LEOPOLDO DEMY LACERDA RODRIGUES. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 25/03/2024 103 071.***.***-91 - JOSE DE SOUZA LIMA R$800,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 103 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA ABADE GUERREIRO, Nº 124, CENTRO, ITAGIMIRIM-BA, DESTINADO AO AUXÍLIO MORADIA (ALUGUEL SOCIAL). CONFORME CONTRATO Nº 037/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 019/2024. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 25/03/2024 102 071.***.***-91 - JOSE DE SOUZA LIMA R$800,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 102 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA ABADE GUERREIRO, Nº 124, CENTRO, ITAGIMIRIM-BA, DESTINADO AO AUXÍLIO MORADIA (ALUGUEL SOCIAL). CONFORME CONTRATO Nº 037/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 019/2024. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22/03/2024 282 023.***.***-24 - GESIANE PEREIRA SILVA R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 282 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA GESIANE PEREIRA SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, NO COMPLEXO FREI CALIXTO, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22/03/2024 281 021.***.***-99 - JAIRO DOS SANTOS LIMA R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 281 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JAIRO DOS SANTOS LIMA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NA FEIRA DE SAÚDE, NO COMPLEXO FREI CALIXTO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22/03/2024 280 792.***.***-15 - ALCIONE DE ARAUJO R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 280 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALCIONE DE ARAUJO, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, NO COMPLEXO FREI CALIXTO, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22/03/2024 279 047.***.***-81 - LUMA SOUZA NUNES R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 279 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUMA SOUZA NUNES, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á PORTO SEGURO - BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, NO COMPLEXO FREI CALIXTO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22/03/2024 278 998.***.***-04 - MARIA APARECIDA ALVES PIRES R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 278 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVES PIRES, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, NA FEIRA DE SAÚDE, NO COMPLEXO FREI CALIXTO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22/03/2024 277 46.561.807/0001-02 - TEIA - TERAPIA, ESTIMULACAO, INTERVENCAO E ACOLHIMENTO MULTIDISCIPLINAR LTDA R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 277 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA E FONAUDIOLIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 036/2024 DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 22/03/2024 234 031.***.***-16 - LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA R$2.205,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 234 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO, SRº LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DA CAPITAL DA BAHIA, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM - BA, SRº LEOPOLDO DEMY LACERDA RODRIGUES, PARA TRATAR DE MELHORIAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM - BA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21/03/2024 276 43.095.873/0001-38 - PEDRO FABRICIO MENEZES SANTOS 00944621511 R$900,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 276 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 032/2024 DA DISPENSA Nº 009/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 21/03/2024 233 037.***.***-46 - GILSON DE JESUS SANTOS R$560,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 233 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILSON DE JESUS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À EMISSÃO DE RG, JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELLO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 21/03/2024 232 06.150.141/0001-77 - FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES R$8.797,50 R$0,00 R$0,00 13634969000166 232 EMPENHO DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPREZA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO " CONTROLADORIA FLUENCER" REGIDA PELAS LEIS FEDERAIS 14.133/2021. CONFORME CONTRATO Nº 033/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 018/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21/03/2024 101 11.823.299/0001-09 - MARCOS PAULO DINIZ R$500,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 101 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E CONFECÇÕES DE CHAVES, INSTALAÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E ABERTURA DE PORTAS ATENDENDO A DEMANDA DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 007/2023 DA DISPENSA Nº 002/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21/03/2024 100 48.692.717/0001-78 - FAO ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA R$78.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 100 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE 4.026 KG DE PEIXES, TIPO CURVINA INTEIRA, EMBALADAS EM SACOS DE 03 KG, DESTINADA A DOAÇÃO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024. 33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/03/2024 275 038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$440,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 275 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE, LEANDRA SOUZA CARVALHO E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA , NA APAE, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20/03/2024 274 000.***.***-10 - LEOPOLDO DEMY LACERDA RODRIGUES R$1.715,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 274 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. LEOPOLDO DEMY LACERDA RODRIGUES, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA BAHIA, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 20/03/2024 114 11.949.537/0001-19 - DELTA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA R$32.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 114 EMPENHO DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E PORTÕES NA ENTRADA DA ESCOLA BENTO GAMA FILHO. CONFORME CONTRATO Nº 031/2024 DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. 44905100 - Obras e Instalações
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/03/2024 99 027.***.***-07 - HONORINO XAVIER DA CRUZ NETO R$1.715,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 99 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR HONORINO XAVIER DA CRUZ NETO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024 E DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPATITE-CIB NO DIAS 26 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/03/2024 98 038.***.***-42 - DIELLY DOS SANTOS SILVA R$1.715,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 98 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SRA. DIELLY DOS SANTOS SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024 E DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPATITE-CIB NO DIAS 26 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 19/03/2024 97 038.***.***-42 - DIELLY DOS SANTOS SILVA R$1.715,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 97 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SRA. DIELLY DOS SANTOS SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS, ETAPA BAHIA. NO DIAS 21 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 19/03/2024 231 041.***.***-05 - MANOEL BATISTA DOS SANTOS R$2.100,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 231 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANOEL BATISTA DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, O SR. JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLADORIA FLUENCER, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 19/03/2024 230 293.***.***-20 - JOSE CARLOS ALVES DA SILVA R$2.100,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 230 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, O SR. JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLADORIA FLUENCER, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 19/03/2024 229 007.***.***-18 - ISAC DOS SANTOS GUSMAO R$1.715,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 229 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ISAC DOS SANTOS GUSMÃO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA O SR. JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 19/03/2024 228 708.***.***-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA R$1.715,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 228 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA O SR. JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 19/03/2024 227 031.***.***-16 - LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA R$3.105,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 227 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO, SR. LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM REGIONAL E PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA MUNICIPAL DA CAPITAL DA BAHIA, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/03/2024 113 18.202.856/0002-96 - RUBI VEICULOS LTDA. R$625,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 113 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 017/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19/03/2024 112 18.202.856/0002-96 - RUBI VEICULOS LTDA. R$1.370,10 R$0,00 R$0,00 31123794000104 112 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 017/2024. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/03/2024 273 038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 273 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR AS PACIENTES SRA. ELIZANGELA ANDRADE SILVA, SRA. RENATA SANTOS LIMA E ACOMPANHANTES, PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO HRDLEM, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18/03/2024 272 023.***.***-24 - GESIANE PEREIRA SILVA R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 272 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA GESIANE PEREIRA SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SR. JURACI BATISTA SANTOS, SR. ANTONIO SOUZA LISBOA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 18/03/2024 226 058.***.***-59 - ANDRESSA SANTOS SILVA R$2.800,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 226 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, SRA. ANDRESSA SANTOS SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICA NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2024 E DO 27º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 18/03/2024 225 032.***.***-22 - BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA R$4.515,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 225 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS, SRA. BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS NO DIA 21/03, CAPACITAÇÃO DE MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICA NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2024. NOS DIAS 22 DE MARÇO DE 2024, CUMPRIRÁ AGENDA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM O PREFEITO SR. LUIZ CARLOS JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA E NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024 PARTICIPARÁ DO CURSO DE CONTROLADORIA ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO CESAR. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 15/03/2024 224 046.***.***-60 - DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS R$3.815,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 224 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, O SR. DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS NO DIA 21/03 E CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO TRASFEREGOV.BR, NA CIMATEC, NOS DIAS 18, 19, 20 E 22 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 15/03/2024 223 02.839.639/0001-90 - TRT 5º - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO R$4.077,30 R$0,00 R$0,00 13634969000166 223 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO OFÍCIO - RPV DO PROCESSO: 0000076-48.2021.5.05.0511 RECLAMANTE FELIPE SANTOS RODRIGUES. CONFORME SENTENÇA JUDICIAL EM ANEXO. 31909100 - Sentenças Judiciais
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13/03/2024 96 355.***.***-53 - AGNALDO GOMES DE CARVALHO R$90,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 96 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR AGNALDO GOMES DE CARVALHO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR O SR. LUCAS SILVA PESSOA, PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA AGENDADA NA UNIDADE DO INSS, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 271 013.***.***-28 - MARTHA MIRANDA PORTELA DE OLIVEIRA R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 271 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, SENDO AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI Nº 390 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 270 11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA R$15.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 270 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PENSO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13/03/2024 269 023.***.***-24 - GESIANE PEREIRA SILVA R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 269 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA GESIANE PEREIRA SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/03/2024 268 970.***.***-20 - VANIA DE JESUS DE SOUZA BISPO R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 268 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 030/2024 DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2024. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/03/2024 267 525.***.***-72 - LUCIENE COSTA SANTOS R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 267 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOPEDAGOGIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 029/2024 DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2024. 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/03/2024 266 038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$440,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 266 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICIPIO E ACOMPANHANTES, PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/03/2024 265 023.***.***-24 - GESIANE PEREIRA SILVA R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 265 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA GESIANE PEREIRA SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12/03/2024 264 038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 264 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE SRA. SAMARA JESUS DOS SANTOS COM SEUS ACOMPANHANTE, PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO HRDLEM, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11/03/2024 263 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. R$200,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 263 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA PARA TELEFONE MOVEL PRÉ-PAGO, DESTINADOS AO APARELHO DO HOSPITAL MUNICIPAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, COM O SEGUINTE NUMERO (73) 98146-6598. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11/03/2024 262 038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 262 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11/03/2024 261 17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$1.000,00 R$0,00 R$6.000,00 14010629000127 261 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 11/03/2024 222 125.***.***-53 - LINDOLFO DA SILVA LIMA R$2.205,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 222 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, O SR. LINDOLFO DA SILVA LIMA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO GOVERADOR DO ESTADO DA BAHIA O SR. JERÔNIMO RODRIGUES, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 11/03/2024 221 708.***.***-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA R$2.205,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 221 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA O SR.JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO GOVERADOR DO ESTADO DA BAHIA O SR. JERÔNIMO RODRIGUES, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 11/03/2024 220 046.***.***-60 - DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS R$2.205,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 220 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, O SR. DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO GOVERADOR DO ESTADO DA BAHIA O SR. JERÔNIMO RODRIGUES, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 11/03/2024 219 031.***.***-16 - LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA R$2.205,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 219 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO, SR. LUIZ CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO GOVERADOR DO ESTADO DA BAHIA O SR. JERÔNIMO RODRIGUES, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 11/03/2024 218 046.***.***-60 - DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS R$700,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 218 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, O SR. DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO RAIMUNDINHO DA JR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO EXERCICÍO DO MANDATO DE INTERRESE DO MUNICIPIO, NO11 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/03/2024 260 22.804.274/0001-76 - XL SERVICOS MEDICOS LTDA R$40.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 260 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS EM GERAL, LABORATÓRIOS DE EXAMES COMPLEMENTARES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 126/2023 DO CREDENCIAMENTO Nº 003/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/03/2024 259 04.777.032/0001-59 - ITALAB - LABORATORIO FARMACEUTICO E ANALISES CLINICAS DE ITAPEBI LTDA R$23.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 259 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 050A/2023 DO CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/03/2024 258 15.229.287/0001-01 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 258 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PENSO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/03/2024 257 24.978.317/0001-65 - ROCHA E ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 257 EMPENHO DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE . CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/03/2024 256 032.***.***-29 - GILMAR DE JESUS SANTOS R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 256 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILMAR DE JESUS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SR. EUJÁCIO RODRIGUES DE SOUZA, DAVI LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08/03/2024 255 038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 255 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE SR. PEDRO OLIVEIRA PAIXA FILHO E ACOMPANHANTE, PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL NAVEGANTES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 08/03/2024 217 06.150.141/0001-77 - FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES R$5.797,50 R$0,00 R$0,00 13634969000166 217 EMPENHO DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPREZA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO " GESTÃO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ÚLTIMO MANDATO" CONFORME CONTRATO Nº 028/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 015/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 08/03/2024 111 06.150.141/0001-77 - FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 111 EMPENHO DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPREZA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO " GESTÃO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ÚLTIMO MANDATO" CONFORME CONTRATO Nº 028/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 015/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 254 023.***.***-24 - GESIANE PEREIRA SILVA R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 254 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA GESIANE PEREIRA SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 253 981.***.***-49 - JOILSON BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS R$440,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 253 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOILSON BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES, IVANUZA SOUZA DE JESUS, EVERTON RODRIGUES NOVAES E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS , NO WIDEX APARELHOS AUDITIVOS / APAE, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07/03/2024 252 52.307.413/0001-17 - REBECA ANDRADE MATOS PEREIRA R$30.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 252 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESENCIAIS DE 12 (DOZE) HORAS (DIURNO E NOTURNO), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 027/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 07/03/2024 216 027.***.***-07 - HONORINO XAVIER DA CRUZ NETO R$500,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 216 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HONORINO XAVIER CRUZ NETO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS À EUNÁPOLIS-BA, PARA CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (COTAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SOS À FROTA), ENTRE OS DIAS 07 DE MARÇO E 07 DE ABRIL DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 07/03/2024 215 046.***.***-60 - DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS R$1.715,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 215 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, O SR. DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, NA FACULDADE CAIRU, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
02 - GABINETE DO PREFEITO 0201 - GABINETE DO PREFEITO 07/03/2024 214 027.***.***-07 - HONORINO XAVIER DA CRUZ NETO R$1.715,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 214 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HONORINO XAVIER DA CRUZ NETO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO SR. DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, NA FACULDADE CAIRU, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 07/03/2024 213 032.***.***-22 - BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA R$1.715,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 213 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS, SRA. BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, NA FACULDADE CAIRU, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 07/03/2024 110 921.***.***-87 - NILZANGELA SANTOS SILVA R$1.715,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 110 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER A SRA. NILZANGELA SANTOS SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, NA FACULDADE CAIRU, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06/03/2024 251 032.***.***-29 - GILMAR DE JESUS SANTOS R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 251 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILMAR DE JESUS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE SR. ANTÔNIO SOUZA LISBOA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZA, NA UNACON, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 06/03/2024 212 05.294.691/0001-05 - CONSTRUTORA STS LTDA R$800,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 212 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM ESTRADAS NO DISTRITO DE UNIÃO BAIANA. CONFORME CONTRATO Nº 027/2024 DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 44905100 - Obras e Instalações
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/03/2024 95 361.***.***-20 - ERILTON DUNDAS CHAVES R$5.400,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 95 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 026/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 014/2024 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 250 96.845.896/0001-89 - COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA R$3.000,00 R$0,00 R$4.800,00 14010629000127 250 EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PENSO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2023. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 249 10.562.589/0001-75 - WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA R$7.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 249 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA INFORMATIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IMPLANTAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OPERACIONALIZAÇAO AUDITORIA E MONITORAMENTO DE INDICADORES SUPORTE TECNICO LICENÇA E GERENCIAMENTO DE SOFTWERSINTEGRADOS DE SAUDE BEM COMO A DISPONIBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM COMODATO MANUTENÇAO DO PARQUE TECNOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 094 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 248 10.486.497/0001-53 - TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA. R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 248 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR) A SEREM RECOLHIDOS NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 032/2023 DA DISPENSA Nº 025/2023. 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 247 054.***.***-95 - BIANCA COSTA GOMES R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 247 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA BIANCA COSTA GOMES, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á EUNÁPOLIS - BA, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DO COLEGIADO INTEGRADO DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA, NO PRÉDIO DA UNOPAR, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 246 047.***.***-81 - LUMA SOUZA NUNES R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 246 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUMA SOUZA NUNES, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á EUNÁPOLIS - BA, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DO COLEGIADO INTEGRADO DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA, NO PRÉDIO DA UNOPAR, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 245 981.***.***-49 - JOILSON BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 245 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOILSON BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS E CIRÚRGICOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05/03/2024 244 004.***.***-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 244 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE SRA. MARIA LUCIA MENDES CALDEIRA E ACOMPANHANTE, PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NO UNACON, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 05/03/2024 211 054.***.***-95 - BIANCA COSTA GOMES R$7.055,76 R$0,00 R$0,00 13634969000166 211 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS DE FÉRIAS, PELO EXERCÍCIO DO CARGO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AOS ANOS DE 2021 E 2022. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 015/2024 DO PRECESSO ADMINISTRATIVO DE INDENIZAÇÃO Nº 012/2024. 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 05/03/2024 210 939.***.***-87 - ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA R$90,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 210 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO REFORMA TRIBUTÁRIA - IBS - CBS E NOVIDADE TRIBUTÁRIA, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DOS VEREADORES, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 05/03/2024 209 826.***.***-53 - IRISMAR LEAL SILVA R$90,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 209 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IRISMAR LEAL SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO REFORMA TRIBUTÁRIA - IBS - CBS E NOVIDADE TRIBUTÁRIA, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DOS VEREADORES, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 05/03/2024 208 077.***.***-84 - DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA R$90,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 208 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO REFORMA TRIBUTÁRIA - IBS - CBS E NOVIDADE TRIBUTÁRIA, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DOS VEREADORES, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 05/03/2024 207 074.***.***-08 - LUIZ GUIMARAES DOS SANTOS R$90,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 207 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUIZ GUIMARAES DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO REFORMA TRIBUTÁRIA - IBS - CBS E NOVIDADE TRIBUTÁRIA, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DOS VEREADORES, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 243 004.***.***-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 243 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE SR. JURACI BATISTA SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 04/03/2024 242 032.***.***-29 - GILMAR DE JESUS SANTOS R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 242 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILMAR DE JESUS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR AS PACIENTES SRA. LEILA PINHEIRO SANTOS MOURA, SRA. FLÁVIA SILVA MUNIZ E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAREM PROCEDMIENTOS ESPECIALIZADOS, NO HRDLEM , NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04/03/2024 206 736.***.***-87 - COSME FERREIRA SANTOS R$350,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 206 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COSME FERREIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DOS ELEITORES QUE REALIZARAM A REVISÃO DO ELEITORADO, BEM COMO EFETUAR AS QUITAÇÕES DE MULTA NO SISTEMA ELO DE CADASTRO DE ELEITORES, NOS DIAS 01, 08, 12, 15, 19, 22 E 28 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/03/2024 94 10.590.269/0001-29 - ITA GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14969926000102 94 EMPENHO DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS (TROCA), ÁGUA MINERAL 500ML E ÁGUA MINERAL COPO 200ML, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME CONTRATO Nº 003/2024 DA DISPENSA Nº 001/2024. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 241 021.***.***-99 - JAIRO DOS SANTOS LIMA R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 241 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JAIRO DOS SANTOS LIMA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 240 032.***.***-29 - GILMAR DE JESUS SANTOS R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 240 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILMAR DE JESUS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 239 004.***.***-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA R$90,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 239 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE SR. JURACI BATISTA SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REALZAR PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024. 33901400 - Diárias - Civil
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 238 31.303.037/0001-12 - MILENA MAGALHAES ARAUJO 03467456596 R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 238 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 117/2023 DA DISPENSA Nº 067/2023. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 237 10.590.269/0001-29 - ITA GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 237 EMPENHO DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS (TROCA), ÁGUA MINERAL 500ML E ÁGUA MINERAL COPO 200ML, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 003/2024 DA DISPENSA Nº 001/2024. 33903000 - Material de Consumo
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/03/2024 236 10.590.269/0001-29 - ITA GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA R$2.000,00 R$0,00 R$0,00 14010629000127 236 EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (TROCA) ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023. 33903000 - Material de Consumo
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 01/03/2024 197 28.465.096/0001-82 - ALVES E FERREIRA ADVOGADOS E CONSULTORES R$4.400,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 197 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA URBANÍSTICA, VISANDO ASSESSORAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB) NO MUNICÍPIO. REFERENTE A 40% DE MATERIAL E INSUMOS, CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024. 33903500 - Serviços de Consultoria
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 01/03/2024 196 28.465.096/0001-82 - ALVES E FERREIRA ADVOGADOS E CONSULTORES R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 13634969000166 196 EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA URBANÍSTICA, VISANDO ASSESSORAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB) NO MUNICÍPIO. REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024. 33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 109 24.978.317/0001-65 - ROCHA E ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA R$23.000,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 109 EMPENHO DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023. 33903000 - Material de Consumo
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/03/2024 108 26.605.905/0001-89 - NÚBIA FERREIRA GOMES GUIMARÃES R$1.600,00 R$0,00 R$0,00 31123794000104 108 EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃES (DOCE E SAL), BOLOS, TORTAS, TORRADAS, PÃO DE FORMA, LANCHES, SALGADOS, MINI SALGADOS, BISCOITOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 049A/2023 DA INEXIGIBILIDADE Nº 008/2023. 33903000 - Material de Consumo
Valor Empenhado R$ 519.754,06
Valor Anulado R$ 0,00
Valor Reforçado R$ 10.800,00
Conjunto de informações atualizadas em 29/03/2024 com dados até 27/03/2024. Saiba mais...