|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
27/03/2024 |
118 |
029.***.***-55 - TIAGO FERREIRA DA SILVA |
R$2.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
118 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TIAGO FERREIRA DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER A SRª NILZANGELA SANTOS SILVA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CENSO ESCOLAR E BUSCA ATIVA, REUNIÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PME EPDDE E REUNIÃO NA SECULT - SECRETARIA DE CULTURA E CONFEDERAÇÃO DE ESPORTES, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
27/03/2024 |
117 |
921.***.***-87 - NILZANGELA SANTOS SILVA |
R$2.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
117 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER A SRª NILZANGELA SANTOS SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CENSO ESCOLAR E BUSCA ATIVA, REUNIÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PME EPDDE E REUNIÃO NA SECULT - SECRETARIA DE CULTURA E CONFEDERAÇÃO DE ESPORTES, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
26/03/2024 |
292 |
13.406.285/0001-07 - EXPRESSO BRASILEIRO LTDA |
R$12.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
292 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE LINHAS EXCLUSIVAS, DESTINADAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.
CONFORME CONTRATO Nº 092/2021 DA INEXIGIBILIDADE Nº 012/2021 E TERMOS ADITIVOS 001, 002 E 003. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
26/03/2024 |
291 |
982.***.***-87 - SILDENIL MUNIZ SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
291 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR SILDENIL MUNIZ SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE, SRª SOLANGE ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO, NA CLINICA IMABA, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
26/03/2024 |
290 |
792.***.***-15 - ALCIONE DE ARAUJO |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
290 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALCIONE DE ARAUJO, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
26/03/2024 |
289 |
023.***.***-24 - GESIANE PEREIRA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
289 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA GESIANE PEREIRA SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
26/03/2024 |
116 |
31.123.794/0001-04 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAGIMIRIM |
R$15.531,86 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
116 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES DE RESCISÃO DOS SERVIDORES VINCULADAOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
26/03/2024 |
115 |
32.700.312/0001-02 - UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO ESTADO DA BAHIA |
R$845,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
115 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
288 |
28.037.150/0001-99 - LS CLINICA MEDICA LTDA |
R$8.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
288 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 112/2023 DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
287 |
28.310.701/0001-46 - PINHEIRO & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
287 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 079/2023 DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
286 |
35.249.427/0001-02 - CLINICA SANDIEGO LTDA |
R$27.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
286 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS EM GERAL E LABORATÓRIOS DE EXAMES COMPLEMENTARES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 091/2023 DO CREDENCIAMENTO Nº 003/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
285 |
000.***.***-10 - LEOPOLDO DEMY LACERDA RODRIGUES |
R$1.015,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
285 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DE SAÚDE, O SRº LEOPOLDO DEMY LACERDA RODRIGUES, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, ONDE IRÁ SE ENCONTRAR COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM - BA, O SRº LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA E O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE ITAGIMIRIM - BA, O SRº JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
284 |
792.***.***-15 - ALCIONE DE ARAUJO |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
284 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALCIONE DE ARAUJO, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES, MARIA ALVES DA COSTA E WIDMA OLIVEIRA PASSOS, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
25/03/2024 |
283 |
982.***.***-87 - SILDENIL MUNIZ SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
283 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR SILDENIL MUNIZ SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES, MARIA ALVES DA COSTA E WIDMA OLIVEIRA PASSOS, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
25/03/2024 |
238 |
16.235.244/0001-93 - SOCIEDADE COMUNITARIA AGRICOLA RURAL VILA COLONIA |
R$9.061,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
238 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DESPESA E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 52, 53 E 54, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 4.320/64 E LEI Nº 8.666/93.
CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 083/2024 DO PRECESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2024. |
33909300 - Indenizações e Restituições |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
25/03/2024 |
237 |
15.233.026/0001-57 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA |
R$99,64 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
237 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T. CONFORME A LEI Nº 6.496 /77, QUE ESTABELECE QUE TODOS OS CONTRATOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA, GEOLOGIA, GEOGRAFIA OU METEOROLOGIA DEVERÃO SER OBJETO DE ANOTAÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA-BA. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
25/03/2024 |
236 |
02.839.639/0001-90 - TRT 5º - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
R$8.363,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
236 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO OFÍCIO - RPV DO PROCESSO: 0001923-71.2010.5.05.0511 RECLAMANTE JACSON SILVA DE CARVALHO. CONFORME SENTENÇA JUDICIAL EM ANEXO. |
31909100 - Sentenças Judiciais |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
25/03/2024 |
235 |
708.***.***-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA |
R$1.015,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
235 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA O SRº JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, ONDE IRÁ SE ENCONTRAR COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM - BA, O SRº LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA E O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM - BA, O SRº LEOPOLDO DEMY LACERDA RODRIGUES. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/03/2024 |
103 |
071.***.***-91 - JOSE DE SOUZA LIMA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
103 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA ABADE GUERREIRO, Nº 124, CENTRO, ITAGIMIRIM-BA, DESTINADO AO AUXÍLIO MORADIA (ALUGUEL SOCIAL).
CONFORME CONTRATO Nº 037/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 019/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
25/03/2024 |
102 |
071.***.***-91 - JOSE DE SOUZA LIMA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
102 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA ABADE GUERREIRO, Nº 124, CENTRO, ITAGIMIRIM-BA, DESTINADO AO AUXÍLIO MORADIA (ALUGUEL SOCIAL).
CONFORME CONTRATO Nº 037/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 019/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
282 |
023.***.***-24 - GESIANE PEREIRA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
282 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA GESIANE PEREIRA SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, NO COMPLEXO FREI CALIXTO, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
281 |
021.***.***-99 - JAIRO DOS SANTOS LIMA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
281 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JAIRO DOS SANTOS LIMA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NA FEIRA DE SAÚDE, NO COMPLEXO FREI CALIXTO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
280 |
792.***.***-15 - ALCIONE DE ARAUJO |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
280 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALCIONE DE ARAUJO, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, NO COMPLEXO FREI CALIXTO, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
279 |
047.***.***-81 - LUMA SOUZA NUNES |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
279 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUMA SOUZA NUNES, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á PORTO SEGURO - BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, NO COMPLEXO FREI CALIXTO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
278 |
998.***.***-04 - MARIA APARECIDA ALVES PIRES |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
278 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVES PIRES, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, NA FEIRA DE SAÚDE, NO COMPLEXO FREI CALIXTO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/03/2024 |
277 |
46.561.807/0001-02 - TEIA - TERAPIA, ESTIMULACAO, INTERVENCAO E ACOLHIMENTO MULTIDISCIPLINAR LTDA |
R$20.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
277 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA E FONAUDIOLIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
CONFORME CONTRATO Nº 036/2024 DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
22/03/2024 |
234 |
031.***.***-16 - LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA |
R$2.205,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
234 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO, SRº LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DA CAPITAL DA BAHIA, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM - BA, SRº LEOPOLDO DEMY LACERDA RODRIGUES, PARA TRATAR DE MELHORIAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM - BA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
21/03/2024 |
276 |
43.095.873/0001-38 - PEDRO FABRICIO MENEZES SANTOS 00944621511 |
R$900,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
276 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 032/2024 DA DISPENSA Nº 009/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
21/03/2024 |
233 |
037.***.***-46 - GILSON DE JESUS SANTOS |
R$560,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
233 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILSON DE JESUS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À EMISSÃO DE RG, JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELLO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
21/03/2024 |
232 |
06.150.141/0001-77 - FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES |
R$8.797,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
232 |
EMPENHO DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPREZA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO " CONTROLADORIA FLUENCER" REGIDA PELAS LEIS FEDERAIS 14.133/2021.
CONFORME CONTRATO Nº 033/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 018/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
21/03/2024 |
101 |
11.823.299/0001-09 - MARCOS PAULO DINIZ |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
101 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E CONFECÇÕES DE CHAVES, INSTALAÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO E ABERTURA DE PORTAS ATENDENDO A DEMANDA DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
CONFORME CONTRATO Nº 007/2023 DA DISPENSA Nº 002/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
21/03/2024 |
100 |
48.692.717/0001-78 - FAO ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
R$78.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
100 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE 4.026 KG DE PEIXES, TIPO CURVINA INTEIRA, EMBALADAS EM SACOS DE 03 KG, DESTINADA A DOAÇÃO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE CADASTRADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024. |
33903200 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
275 |
038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
275 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE, LEANDRA SOUZA CARVALHO E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA , NA APAE, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
20/03/2024 |
274 |
000.***.***-10 - LEOPOLDO DEMY LACERDA RODRIGUES |
R$1.715,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
274 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O SR. LEOPOLDO DEMY LACERDA RODRIGUES, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA BAHIA, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
20/03/2024 |
114 |
11.949.537/0001-19 - DELTA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA |
R$32.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
114 |
EMPENHO DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E PORTÕES NA ENTRADA DA ESCOLA BENTO GAMA FILHO.
CONFORME CONTRATO Nº 031/2024 DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. |
44905100 - Obras e Instalações |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/03/2024 |
99 |
027.***.***-07 - HONORINO XAVIER DA CRUZ NETO |
R$1.715,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
99 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR HONORINO XAVIER DA CRUZ NETO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024 E DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPATITE-CIB NO DIAS 26 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/03/2024 |
98 |
038.***.***-42 - DIELLY DOS SANTOS SILVA |
R$1.715,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
98 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SRA. DIELLY DOS SANTOS SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024 E DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPATITE-CIB NO DIAS 26 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
19/03/2024 |
97 |
038.***.***-42 - DIELLY DOS SANTOS SILVA |
R$1.715,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
97 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SRA. DIELLY DOS SANTOS SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS, ETAPA BAHIA. NO DIAS 21 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
19/03/2024 |
231 |
041.***.***-05 - MANOEL BATISTA DOS SANTOS |
R$2.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
231 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MANOEL BATISTA DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, O SR. JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLADORIA FLUENCER, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
19/03/2024 |
230 |
293.***.***-20 - JOSE CARLOS ALVES DA SILVA |
R$2.100,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
230 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, O SR. JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLADORIA FLUENCER, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
19/03/2024 |
229 |
007.***.***-18 - ISAC DOS SANTOS GUSMAO |
R$1.715,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
229 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ISAC DOS SANTOS GUSMÃO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA O SR. JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
19/03/2024 |
228 |
708.***.***-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA |
R$1.715,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
228 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA O SR. JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
19/03/2024 |
227 |
031.***.***-16 - LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA |
R$3.105,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
227 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO, SR. LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM REGIONAL E PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA MUNICIPAL DA CAPITAL DA BAHIA, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
113 |
18.202.856/0002-96 - RUBI VEICULOS LTDA. |
R$625,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
113 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MÃO DE OBRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 017/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
19/03/2024 |
112 |
18.202.856/0002-96 - RUBI VEICULOS LTDA. |
R$1.370,10 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
112 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS (AUTOPEÇAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA.
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 017/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
273 |
038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
273 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR AS PACIENTES SRA. ELIZANGELA ANDRADE SILVA, SRA. RENATA SANTOS LIMA E ACOMPANHANTES, PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO HRDLEM, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
18/03/2024 |
272 |
023.***.***-24 - GESIANE PEREIRA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
272 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA GESIANE PEREIRA SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SR. JURACI BATISTA SANTOS, SR. ANTONIO SOUZA LISBOA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO |
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO |
18/03/2024 |
226 |
058.***.***-59 - ANDRESSA SANTOS SILVA |
R$2.800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
226 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, SRA. ANDRESSA SANTOS SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICA NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2024 E DO 27º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
18/03/2024 |
225 |
032.***.***-22 - BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA |
R$4.515,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
225 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS, SRA. BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS NO DIA 21/03, CAPACITAÇÃO DE MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICA NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2024. NOS DIAS 22 DE MARÇO DE 2024, CUMPRIRÁ AGENDA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM O PREFEITO SR. LUIZ CARLOS JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA E NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024 PARTICIPARÁ DO CURSO DE CONTROLADORIA ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO CESAR. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
15/03/2024 |
224 |
046.***.***-60 - DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS |
R$3.815,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
224 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, O SR. DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO 27º FÓRUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS NO DIA 21/03 E CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO TRASFEREGOV.BR, NA CIMATEC, NOS DIAS 18, 19, 20 E 22 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
15/03/2024 |
223 |
02.839.639/0001-90 - TRT 5º - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
R$4.077,30 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
223 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO OFÍCIO - RPV DO PROCESSO: 0000076-48.2021.5.05.0511 RECLAMANTE FELIPE SANTOS RODRIGUES. CONFORME SENTENÇA JUDICIAL EM ANEXO. |
31909100 - Sentenças Judiciais |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
13/03/2024 |
96 |
355.***.***-53 - AGNALDO GOMES DE CARVALHO |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
96 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR AGNALDO GOMES DE CARVALHO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR O SR. LUCAS SILVA PESSOA, PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA AGENDADA NA UNIDADE DO INSS, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
271 |
013.***.***-28 - MARTHA MIRANDA PORTELA DE OLIVEIRA |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
271 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, SENDO AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI Nº 390 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
270 |
11.311.773/0001-05 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA |
R$15.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
270 |
EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PENSO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
13/03/2024 |
269 |
023.***.***-24 - GESIANE PEREIRA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
269 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA GESIANE PEREIRA SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
268 |
970.***.***-20 - VANIA DE JESUS DE SOUZA BISPO |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
268 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
CONFORME CONTRATO Nº 030/2024 DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
267 |
525.***.***-72 - LUCIENE COSTA SANTOS |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
267 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOPEDAGOGIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
CONFORME CONTRATO Nº 029/2024 DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2024. |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
266 |
038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
266 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICIPIO E ACOMPANHANTES, PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
265 |
023.***.***-24 - GESIANE PEREIRA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
265 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA GESIANE PEREIRA SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
12/03/2024 |
264 |
038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
264 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE SRA. SAMARA JESUS DOS SANTOS COM SEUS ACOMPANHANTE, PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO HRDLEM, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/03/2024 |
263 |
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. |
R$200,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
263 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA PARA TELEFONE MOVEL PRÉ-PAGO, DESTINADOS AO APARELHO DO HOSPITAL MUNICIPAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, COM O SEGUINTE NUMERO (73) 98146-6598.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/03/2024 |
262 |
038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
262 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
11/03/2024 |
261 |
17.948.699/0001-19 - ENGESERVIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$6.000,00 |
14010629000127 |
261 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 059/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
11/03/2024 |
222 |
125.***.***-53 - LINDOLFO DA SILVA LIMA |
R$2.205,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
222 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARA O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, O SR. LINDOLFO DA SILVA LIMA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO GOVERADOR DO ESTADO DA BAHIA O SR. JERÔNIMO RODRIGUES, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
11/03/2024 |
221 |
708.***.***-34 - JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA |
R$2.205,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
221 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA O SR.JOÃO PAULO ANDRADE NOGUEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO GOVERADOR DO ESTADO DA BAHIA O SR. JERÔNIMO RODRIGUES, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
11/03/2024 |
220 |
046.***.***-60 - DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS |
R$2.205,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
220 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, O SR. DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO GOVERADOR DO ESTADO DA BAHIA O SR. JERÔNIMO RODRIGUES, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
11/03/2024 |
219 |
031.***.***-16 - LUIZ CARLOS JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA |
R$2.205,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
219 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO, SR. LUIZ CARLOS JUNIOR DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO GOVERADOR DO ESTADO DA BAHIA O SR. JERÔNIMO RODRIGUES, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
11/03/2024 |
218 |
046.***.***-60 - DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS |
R$700,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
218 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, O SR. DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO RAIMUNDINHO DA JR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO EXERCICÍO DO MANDATO DE INTERRESE DO MUNICIPIO, NO11 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
260 |
22.804.274/0001-76 - XL SERVICOS MEDICOS LTDA |
R$40.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
260 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS EM GERAL, LABORATÓRIOS DE EXAMES COMPLEMENTARES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 126/2023 DO CREDENCIAMENTO Nº 003/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
259 |
04.777.032/0001-59 - ITALAB - LABORATORIO FARMACEUTICO E ANALISES CLINICAS DE ITAPEBI LTDA |
R$23.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
259 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 050A/2023 DO CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
258 |
15.229.287/0001-01 - BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
258 |
EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PENSO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
257 |
24.978.317/0001-65 - ROCHA E ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA |
R$10.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
257 |
EMPENHO DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE .
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
256 |
032.***.***-29 - GILMAR DE JESUS SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
256 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILMAR DE JESUS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES SR. EUJÁCIO RODRIGUES DE SOUZA, DAVI LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
08/03/2024 |
255 |
038.***.***-27 - WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
255 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILLIAMBERTO DE SOUZA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE SR. PEDRO OLIVEIRA PAIXA FILHO E ACOMPANHANTE, PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL NAVEGANTES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
08/03/2024 |
217 |
06.150.141/0001-77 - FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES |
R$5.797,50 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
217 |
EMPENHO DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPREZA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO " GESTÃO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ÚLTIMO MANDATO"
CONFORME CONTRATO Nº 028/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 015/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
08/03/2024 |
111 |
06.150.141/0001-77 - FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
111 |
EMPENHO DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPREZA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO " GESTÃO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ÚLTIMO MANDATO"
CONFORME CONTRATO Nº 028/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 015/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
254 |
023.***.***-24 - GESIANE PEREIRA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
254 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA GESIANE PEREIRA SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
253 |
981.***.***-49 - JOILSON BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS |
R$440,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
253 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOILSON BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES, IVANUZA SOUZA DE JESUS, EVERTON RODRIGUES NOVAES E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS , NO WIDEX APARELHOS AUDITIVOS / APAE, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
07/03/2024 |
252 |
52.307.413/0001-17 - REBECA ANDRADE MATOS PEREIRA |
R$30.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
252 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESENCIAIS DE 12 (DOZE) HORAS (DIURNO E NOTURNO), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ EDUARDO MAGALHÃES.
CONFORME CONTRATO Nº 027/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
07/03/2024 |
216 |
027.***.***-07 - HONORINO XAVIER DA CRUZ NETO |
R$500,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
216 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HONORINO XAVIER CRUZ NETO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS À EUNÁPOLIS-BA, PARA CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (COTAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SOS À FROTA), ENTRE OS DIAS 07 DE MARÇO E 07 DE ABRIL DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
07/03/2024 |
215 |
046.***.***-60 - DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS |
R$1.715,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
215 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, O SR. DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, NA FACULDADE CAIRU, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
02 - GABINETE DO PREFEITO |
0201 - GABINETE DO PREFEITO |
07/03/2024 |
214 |
027.***.***-07 - HONORINO XAVIER DA CRUZ NETO |
R$1.715,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
214 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HONORINO XAVIER DA CRUZ NETO, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR - BA, JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO SR. DANIEL MESSIAS FRANCO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, NA FACULDADE CAIRU, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
07/03/2024 |
213 |
032.***.***-22 - BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA |
R$1.715,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
213 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS, SRA. BEATRIZ FERNANDES BREGUEZ VIANA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, NA FACULDADE CAIRU, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
07/03/2024 |
110 |
921.***.***-87 - NILZANGELA SANTOS SILVA |
R$1.715,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
110 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER A SRA. NILZANGELA SANTOS SILVA, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, NA FACULDADE CAIRU, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
06/03/2024 |
251 |
032.***.***-29 - GILMAR DE JESUS SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
251 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILMAR DE JESUS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE SR. ANTÔNIO SOUZA LISBOA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZA, NA UNACON, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
06/03/2024 |
212 |
05.294.691/0001-05 - CONSTRUTORA STS LTDA |
R$800,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
212 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM ESTRADAS NO DISTRITO DE UNIÃO BAIANA.
CONFORME CONTRATO Nº 027/2024 DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 |
44905100 - Obras e Instalações |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
05/03/2024 |
95 |
361.***.***-20 - ERILTON DUNDAS CHAVES |
R$5.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
95 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL.
CONFORME CONTRATO Nº 026/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 014/2024 |
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
250 |
96.845.896/0001-89 - COMPRATES COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$4.800,00 |
14010629000127 |
250 |
EMPENHO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PENSO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
249 |
10.562.589/0001-75 - WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA |
R$7.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
249 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA INFORMATIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE IMPLANTAÇAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OPERACIONALIZAÇAO AUDITORIA E MONITORAMENTO DE INDICADORES SUPORTE TECNICO LICENÇA E GERENCIAMENTO DE SOFTWERSINTEGRADOS DE SAUDE BEM COMO A DISPONIBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM COMODATO MANUTENÇAO DO PARQUE TECNOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 094 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
248 |
10.486.497/0001-53 - TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
R$1.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
248 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR) A SEREM RECOLHIDOS NOS PSF'S DO MUNICÍPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 032/2023 DA DISPENSA Nº 025/2023. |
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
247 |
054.***.***-95 - BIANCA COSTA GOMES |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
247 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA BIANCA COSTA GOMES, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á EUNÁPOLIS - BA, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DO COLEGIADO INTEGRADO DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA, NO PRÉDIO DA UNOPAR, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
246 |
047.***.***-81 - LUMA SOUZA NUNES |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
246 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUMA SOUZA NUNES, PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á EUNÁPOLIS - BA, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DO COLEGIADO INTEGRADO DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA, NO PRÉDIO DA UNOPAR, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
245 |
981.***.***-49 - JOILSON BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
245 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOILSON BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS E CIRÚRGICOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05/03/2024 |
244 |
004.***.***-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
244 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À TEIXEIRA DE FREITAS - BA, PARA CONDUZIR A PACIENTE SRA. MARIA LUCIA MENDES CALDEIRA E ACOMPANHANTE, PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NO UNACON, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
05/03/2024 |
211 |
054.***.***-95 - BIANCA COSTA GOMES |
R$7.055,76 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
211 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS DE FÉRIAS, PELO EXERCÍCIO DO CARGO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AOS ANOS DE 2021 E 2022.
CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 015/2024 DO PRECESSO ADMINISTRATIVO DE INDENIZAÇÃO Nº 012/2024. |
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
05/03/2024 |
210 |
939.***.***-87 - ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
210 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO REFORMA TRIBUTÁRIA - IBS - CBS E NOVIDADE TRIBUTÁRIA, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DOS VEREADORES, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
05/03/2024 |
209 |
826.***.***-53 - IRISMAR LEAL SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
209 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR IRISMAR LEAL SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO REFORMA TRIBUTÁRIA - IBS - CBS E NOVIDADE TRIBUTÁRIA, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DOS VEREADORES, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
05/03/2024 |
208 |
077.***.***-84 - DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
208 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO REFORMA TRIBUTÁRIA - IBS - CBS E NOVIDADE TRIBUTÁRIA, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DOS VEREADORES, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
05/03/2024 |
207 |
074.***.***-08 - LUIZ GUIMARAES DOS SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
207 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUIZ GUIMARAES DOS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A EUNÁPOLIS-BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO REFORMA TRIBUTÁRIA - IBS - CBS E NOVIDADE TRIBUTÁRIA, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DOS VEREADORES, NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
243 |
004.***.***-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
243 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE SR. JURACI BATISTA SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
04/03/2024 |
242 |
032.***.***-29 - GILMAR DE JESUS SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
242 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILMAR DE JESUS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À PORTO SEGURO - BA, PARA CONDUZIR AS PACIENTES SRA. LEILA PINHEIRO SANTOS MOURA, SRA. FLÁVIA SILVA MUNIZ E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAREM PROCEDMIENTOS ESPECIALIZADOS, NO HRDLEM , NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
04/03/2024 |
206 |
736.***.***-87 - COSME FERREIRA SANTOS |
R$350,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
206 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COSME FERREIRA SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À EUNÁPOLIS - BA, PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DOS ELEITORES QUE REALIZARAM A REVISÃO DO ELEITORADO, BEM COMO EFETUAR AS QUITAÇÕES DE MULTA NO SISTEMA ELO DE CADASTRO DE ELEITORES, NOS DIAS 01, 08, 12, 15, 19, 22 E 28 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
01/03/2024 |
94 |
10.590.269/0001-29 - ITA GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14969926000102 |
94 |
EMPENHO DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS (TROCA), ÁGUA MINERAL 500ML E ÁGUA MINERAL COPO 200ML, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
CONFORME CONTRATO Nº 003/2024 DA DISPENSA Nº 001/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
241 |
021.***.***-99 - JAIRO DOS SANTOS LIMA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
241 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JAIRO DOS SANTOS LIMA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
240 |
032.***.***-29 - GILMAR DE JESUS SANTOS |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
240 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILMAR DE JESUS SANTOS, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAMACAN - BA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CAMACAN, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
239 |
004.***.***-57 - JIRDESON FERNANDES DA SILVA |
R$90,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
239 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JIRDESON FERNANDES DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À ITABUNA - BA, PARA CONDUZIR O PACIENTE SR. JURACI BATISTA SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA REALZAR PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, NA STA. CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024. |
33901400 - Diárias - Civil |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
238 |
31.303.037/0001-12 - MILENA MAGALHAES ARAUJO 03467456596 |
R$3.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
238 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 117/2023 DA DISPENSA Nº 067/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
237 |
10.590.269/0001-29 - ITA GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
237 |
EMPENHO DESTINA-SE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS (TROCA), ÁGUA MINERAL 500ML E ÁGUA MINERAL COPO 200ML, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.
CONFORME CONTRATO Nº 003/2024 DA DISPENSA Nº 001/2024. |
33903000 - Material de Consumo |
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
01/03/2024 |
236 |
10.590.269/0001-29 - ITA GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA |
R$2.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
14010629000127 |
236 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (TROCA) ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/03/2024 |
197 |
28.465.096/0001-82 - ALVES E FERREIRA ADVOGADOS E CONSULTORES |
R$4.400,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
197 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA URBANÍSTICA, VISANDO ASSESSORAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB) NO MUNICÍPIO.
REFERENTE A 40% DE MATERIAL E INSUMOS, CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024. |
33903500 - Serviços de Consultoria |
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
01/03/2024 |
196 |
28.465.096/0001-82 - ALVES E FERREIRA ADVOGADOS E CONSULTORES |
R$5.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
13634969000166 |
196 |
EMPENHO DESTINA-SE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA URBANÍSTICA, VISANDO ASSESSORAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB) NO MUNICÍPIO.
REFERENTE A 60% DE PESSOAL E ENCARGOS, CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 DA INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024. |
33903400 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
109 |
24.978.317/0001-65 - ROCHA E ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA |
R$23.000,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
109 |
EMPENHO DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR LOTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023. |
33903000 - Material de Consumo |
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE |
0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
01/03/2024 |
108 |
26.605.905/0001-89 - NÚBIA FERREIRA GOMES GUIMARÃES |
R$1.600,00 |
R$0,00 |
R$0,00 |
31123794000104 |
108 |
EMPENHO DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃES (DOCE E SAL), BOLOS, TORTAS, TORRADAS, PÃO DE FORMA, LANCHES, SALGADOS, MINI SALGADOS, BISCOITOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO.
CONFORME CONTRATO Nº 049A/2023 DA INEXIGIBILIDADE Nº 008/2023. |
33903000 - Material de Consumo |